包装公司质量手册.doc

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1、受控状态： 分发号: 质量管理手册依据【出口危险货物包装容器生产企业质量许可证考核实施细则】【ISO9001:2008】编制编 制：_审 核： 批 准：_发布日期：2012年01月08日 实施日期：2012年02月08日 临沂聚鑫包装有限公司 发布目录质量管理手册说明- 2 -颁布令- 3 -任命书- 4 -临沂聚鑫包装有限公司简介- 5 -1 范围- 6 -1.1 总则- 6 -1.2 范围- 6 -2 引用标准和法律法规：- 6 -3 术语和定义- 7 -4 质量管理体系- 7 -5 管理职责- 9 -5.1 管理承诺- 9 -5.2 以顾客为中心- 9 -5.3 质量方针(WB6.WB7

2、)- 10 -5.4 策划(WB6.WB7)- 10 -5.4.2质量管理体系策划(WB12)- 11 -5.5 职责、权限与沟通- 11 -5.6 管理评审(WB13.WB14)- 12 -6 资源管理- 14 -6.1 资源的提供- 14 -7产品的实现- 17 -7.1 产品实现的策划- 17 -7.4 采购（WB22.WB23.WB24）- 18 -7.4.3.7采购的验证（WB29.WB30）- 20 -7.5 生产和服务提供- 20 -7.5.1生产过程控制（WB25）- 20 -7.5.2 关键过程控制（WB26）- 20 -7.5.3 标识和可追溯性（WB35.WB36.WB3

3、7）- 20 -7.5.4 顾客财产- 21 -7.5.5 产品防护（WB38.WB39）- 21 -7.6 检测设备控制（WB18.WB40.WB41.WB42.WB43）- 21 -8.2.4 产品的监测和测量（WB31.WB32.WB33.WB34）- 23 -8.3 不合格品控制（WB48.WB49.WB50）- 23 -8.5.1 持续改进- 23 -8.5.2纠正措施（WB51）- 24 -附件：公司组织机构图、职责分配表 质量管理手册说明本手册是依据ISO9001：2008标准和出口危险货物包装容器生产企业质量许可证考核实施细则 及相关法律法规，结合本公司实际情况编制的。本手册阐

4、述了我公司的质量管理体系和执行出口危险货物包装容器生产企业质量许可证考核实施细则 的要求，是公司质量管理和安全管理的纲领性文件。本手册依据ISO9001:2008的条款章节进行编写，为确保本手册与出口危险货物包装容器生产企业质量许可证考核实施细则 一致性。本手册每个条款后用“WB(危险品包装)+危包考核序号”表明与出口危险货物包装容器生产企业质量许可证考核实施细则 条款的对应关系。颁布令为规范本公司质量管理活动，切实稳定和提高公司产品质量，不断增强顾客满意，公司依据ISO9001：2008标准和出口危险货物包装容器生产企业质量许可证考核实施细则 编制了本质量管理手册。 本质量管理手册规定了公司

5、的质量方针和目标，并对质量管理体系之间的相互作用进行了描述和规定。经审核，本手册适合我公司实际情况，符合ISO9001:2008标准、出口危险货物包装容器生产企业质量许可证考核实施细则 ，现予以批准发布。 本质量管理手册一经发布即作为本公司一切质量管理活动的纲领性文件，公司各部门和全体员工要认真学习并贯彻执行，确保公司各项质量活动按本手册规定运行。 总经理： 任命书 为严格执行ISO9001：2008、出口危险货物包装容器生产企业质量许可证考核实施细则 、出口普通商品运输包装检验监管办法、临沂市出口普通商品运输包装质量诚信评价和动态分级管理暂行办法，确保公司质量管理体系得到有效实施和保持，特任

6、命杜丕刚同志为管理者代表，负责公司质量管理体系的建立、实施和保持。总经理： 临沂聚鑫包装有限公司简介临沂聚鑫包装有限公司，组建于1990年6月，厂区占地面积18亩，固定资产1000万元，现有职工230人（其中工程技术人员20人）。集装袋、塑编袋、吊带、复合袋是公司主导产品。公司现有WY-SJPL-120型拉丝机1台、四梭圆织机4台、大六梭圆织机7台、缝纫机40台、织带机8台、GSD-100型打包机1台、KS-1900型打包机1台，具有年产100万条集装袋和500万条塑编袋的生产加工能力。公司自投产以来一直坚持“信誉第一、质量第一、用户至上”的治厂方针，严格执行出口产品商检的有关规定，以“引进吸

7、收国内外先进技术”为用户设计制造各种出口、内销包装。公司自投产以来始终坚持“高起点定位，高标准管理”管理理念，以ISO9001质量管理体系为准则，以顾客满意为关注焦点，内抓质量，外拓市场，产品远销日本、韩国、俄罗斯、孟加拉国、泰国、澳大利亚等国家和地区，深受顾客的青睐。1 范围1.1 总则本手册严格依据ISO9001：2008、出口危险货物包装容器生产企业质量许可证考核实施细则 编制，规定了公司质量管理体系要求，通过质量管理体系的有效运作和持续改进，强化职工满足顾客和适用法律法规要求的意识，并不断提高产品和服务质量，增强顾客对公司的满意度和信赖度。1.2 范围本手册适用于公司集装袋、塑料编织袋

8、的生产。对IS90001：2008标准7.3条款予以删减，删减理由如下：公司集装袋、塑料编织袋的产品结构和生产工艺简单,并且其生产工艺及配方早已形成,顾客依据公司样品订货，产品无需设计和开发，因而本公司删减ISO9001：2008标准7.3条款，不影响公司提供满足顾客和适用法律法规要求的产品的能力或责任。2 引用标准和法律法规：本手册的编制依据和引用以下标准和法律法规：1）中华人民共和国产品质量法 2）中华人民共和国合同法3）中华人民共和国进出口商品检验法4）中华人民共和国消费权益保护法5）中华人民共和国安全生产法6）中华人民共和国环保法7）出口危险货物包装容器生产企业质量许可证考核实施细则8

9、）ISO9001:2008质量管理体系-要求9）SN/T027493出口商品运输包装塑料编织袋检验规程10）SN/T026493出口商品运输包装柔性集装袋检验规程11）GB/T10454-2000集装袋12）GB/T4122.1-2008包装术语 第1部分 基础13）GB/T4122.3-2010包装术语 第2部分 防护14) GB/T4122.4-2008 包装术语 第4部分 材料与容器15) GB/T4122.5-2010 包装术语 第5部分 检验与试验16) GB/T16830-2008 商品条码 存储包装商品编码与条码表示17) GB/T191-2008 包装储运图示标志18) GB/

10、T18455-2010包装回收标志19) GB/T19142-2008 出口商品包装通则20) GB/T12123-2008 包装设计通用要求21) GB/T13385-2008 包装图样要求22) GB/T16472-1996 货物类型、包装类型和包装材料代码23) GB/T15098-2008 危险货物 运输包装类别划分方法24) GB19432-2009 危险货物大包装检验安全规范25) GB/T21593-2008 危险品 包装堆码试验方法26) GB/T21599-2008 危险品 包装跌落试验方法27) GB/T27863-2011 危险包装 跌落试验冲击台要求28) GB2644

11、5-2010 危险货物运输、物品包装物或包装物质可运输性试验方法和判据29) SN/T0370.1-2009 出口危险货物包装检验规程 第1部分 总则30) SN/T0370.3-2009 出口危险货物包装检验规程 第3部分 使用鉴定31) SN/T2361.1-2009 出口危险货物包装安全规范 第1部分 有限数量。32) SN/T2834-2011 危险品包装专业实验室技术要求3 术语和定义本手册采用下列标准给出的术语和定义。 ISO9000:2005基本原理和术语 出口危险货物包装容器生产企业质量许可证考核实施细则 ISO9001:2008质量管理体系-要求 SN/T027493出口商品

12、运输包装塑料编织袋检验规程 SN/T026493出口商品运输包装柔性集装袋检验规程 GB/T10454-2000集装袋 “手册”指临沂聚鑫包装有限公司质量管理手册 “公司”指临沂聚鑫包装有限公司4 质量管理体系4.1 总要求(WB1.1)公司按照ISO9001:2008标准、出口危险货物包装容器生产企业质量许可证考核实施细则 建立质量管理体系，形成文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性。为此，公司做到以下要求： 按照“过程方式”和“管理的系统方法”组织人员识别公司管理活动、资源提供、产品实现、测量分析和改进等质量管理体系所有过程。 确定每个过程的输入是什么，输出是什么，本过程与哪些过程有相关

13、关系、接口关系。 确定为确保这些过程的有效运作和控制所需的准则和方法。 确保可以获得必要的资源的信息，以支持这些过程的运作和监视。 测量、监视和分析这些过程。 实施必要的措施，以实现对这些过程所策划的结果和对这些过程的持续改进。 本公司具备足够的集装袋、塑料编织袋生产加工能力，无外包过程。4.2 文件要求4.2.1总则(WB1.1)本公司按照ISO9001:2008标准、出口危险货物包装容器生产企业质量许可证考核实施细则 和本公司的实际情况，编制了本公司质量管理体系文件，质量管理体系文件包括： 文件化的质量方针和目标 质量管理手册 ISO9001标准所要求的形成文件的程序和记录 本公司所确定的

14、为确保质量管理体系过程有效策划、运行和控制所需的文件，包括记录。4.2.2质量管理手册（WB1.WB2）本公司依据ISO9001:2008标准、出口危险货物包装容器生产企业质量许可证考核实施细则 编制并保持本质量管理手册，质量管理手册包括： 应用ISO9001:2008标准的范围，删减7.3条款的正当理由； 程序文件或对其的引用； 质量安全管理体系过程间相互作用的表述。4.2.3文件控制(WB1)本公司通过文件控制程序对以下文件控制过程所需的下列准则和方法，加以具体的规定和描述： 文件发布前得到授权人批准，以确保文件的充分性和适宜性； 当本公司组织机构、产品结构、市场环境发生重大变化，或顾客重

15、大投诉时，由质检科组织对文件进行评审，评审后经授权人重新批准； 建立并保持文件更改记录，以标识文件的现行状态； 控制文件发放，确保在使用处可获得有适用文件的关版本； 使用者对文件予以登记和管理，以确保文件清晰、易于确定； 确定并通过有效途径得到本公司质量管理所需要的外来文件，对外来文件进行登记、控制分发并及时更新； 及时从各活动或工作场所撤出作废文件，防止作废文件的非预期使用，若出于某种目的而保留作废文件时，对文件进行适当标识。 对保留在微机中的各有关文件，同样按上述规定控制。4.2.4记录控制（WB5）4.2.4.1本公司确定记录控制过程如下：START确定记录格式分类编号作成记录格式分类清

16、单确定记录保存期确定记录检索方式确定记录的填写及更改要求记录的填写及更改传递记录记录贮存保护方法及贮存记录的借阅记录的处置记录的销毁END4.2.4.2本公司对以上记录控制过程所需的准则和方法（包括记录的标识、贮存、保护、检索、保留和处置控制），分别通过记录控制程序和质量档案管理制度加以具体的规定和描述：5 管理职责 5.1 管理承诺 为进一步稳定和提高产品质量，公司严格按照ISO9001:2008标准、出口危险货物包装容器生产企业质量许可证考核实施细则 的要求，建立、实施质量管理体系，并持续改进其有效性。为此，总经理承诺亲自或组织开展以下活动： 采取培训、内部宣传、会议等各种形式向公司各层次

17、员工传达满足顾客和法律法规要求的重要性； 制定公司的质量方针； 以质量方针为框架，制定公司质量目标并将其分解到相关职能部门； 定期组织管理评审； 为质量管理体系有效运作提供必要的资源；。5.2 以顾客为中心总经理通过市场调研、预测或与顾客直接沟通的方式，主动了解顾客要求的各类信息，掌握顾客当前和未来的需求，确定顾客的需求和期望，将顾客的需求和期望转化为具体的要求，这些要求包括对产品、过程、质量管理体系等方面的要求。经理及时获取顾客是否满意信息，在公司相应层次进行沟通，调配公司的整体资源予以满足，实现持续改进，不断增强顾客满意。5.3 质量方针(WB2)立安思危；安全至上精编细织；品质为根精打细

18、算；效率为先遵纪守约；以诚立业5.4 策划(WB2)5.4.1.1公司质量目标 半成品合格率达到98%； 成品出厂合格率达到100%； 顾客意见或建议及时处置率100%。 安全生产无事故。5.4.1.2各部门质量安全目标1、生产科质量安全目标 生产计划完成率100%； 设备检修保养计划完成率100%； 拉丝工序产品合格率96%； 织布工序产品合格率97%； 裁剪工序产品合格率98%； 缝纫工序产品合格率100%； 安全生产无事故2、质检科质量安全目标 文件控制差错率0； 记录格式控制差错率0； 内部审核计划完成率100%； 培训计划完成率100%； 产品质量安全检测项目漏检、错检率0； 不合格

19、品标识、隔离、处置、原因分析及时准确； 检测仪器校准或检定计划完成率100%。4、供销科质量安全目标 采购计划完成率100%； 采购物资进厂验证合格率98%以上； 供方评定率100%； 服务优质，无顾客投诉现象； 顾客意见或建议反馈处理率100%。5.4.1.3质量安全目标考核办法(WB2)管理者代表组成质量目标考核小组，每季度对各部门质量安全目标进行考核，考核结果呈报总经理。质量安全目标完不成的部门必须按纠正措施控制程序采取相应的纠正措施。5.4.2质量管理体系策划(WB1)管理者代表组织质检科等有关部门依据本手册4.1条款及质量目标的要求对质量管理体系进行策划。在质量管理体系实施的过程中，

20、当产品覆盖范围、组织机构、质量目标等发生重大变化时，管理者代表组织质检部等有关部门及时对质量管理体系进行重新策划并实施更改。策划并实施更改时，要确保公司质量管理体系完整性。5.5 职责、权限与沟通5.5.1职责权限(WB2)1、总经理职责 贯彻国家的相关方针、政策、法律、法规。 负责组织制定企业发展规划和质量方针、质量目标。采取措施保证质量目标的实现。 有权根据企业外部或内部生产经营条件发生重大变化时，提出新的质量规划，确立新的质量目标。 负责组织管理评审，对质量体系进行宏观管理。 提供资源，以确保公司质量管理体系有效运行。 确定组织机构，规定职权范围。2、生产科职责 负责基础设施的控制，确保

21、基础设施满足质量管理体系的要求。 负责工作环境的控制，确保工作环境满足质量管理体系的要求。 负责生产过程控制，确保生产过程稳定并完成生产任务。 负责标识和可追溯性控制，确保原材料、半成品和成品的标识具有较强的追溯性。 负责生产过程的监视，确保生产工艺得到贯彻执行。 负责产品实现过程的策划，确保策划的科学性和可操作性。3、质检科职责 负责质量目标的考核，确保质量目标考核数据的准确性。 负责检验仪器和设备的控制，确保检测仪器和设备的准确性。 负责原材料、半成品和成品的检验，确保检验结果的准确性。 负责不合格品控制，确保不合格品得到有效处置。 负责公司质量管理体系文件和记录控制。 负责内部审核。 负

22、责人力资源控制。 负责纠正和预防措施的控制，持续改进公司质量管理体系。 负责各项数据分析，确保质量管理体系的适宜性和有效性。4、供销科职责 负责供方的评价与选择。 负责材料采购和顾客要求评审及协调评审工作。 负责产品销售和顾客满意调查。 负责处理企业与顾客之间的质量纠纷，进行信息反馈。 负责顾客财产的管理。公司组织结构及职责分配表附页。5.5.2管理者代表(WB2)总经理任命管理者代表（见管理者代表任命书）。除其他已规定的职责外，还具有以下职责和权限： 在经理的支持下，确保公司质量管理体系所需的各过程得到识别、建立、实施和保持； 用有效方式向经理报告公司质量管理体系的业绩，根据需求提出体系改进

23、的建议 在全公司提高满足顾客要求的质量意识； 就公司质量管理体系有关事宜与外部联络。5.5.3 内部沟通总经理提供质量管理体系正常运行和持续改进所必须的资源，规定公司内的部门和岗位的设置，包括各部门的职能和人员的职责、权限及相互关系，确保部门之间、岗位之间信息的传递和沟通。总经理不定期召开决策层、管理层、执行层会议，对市场调研情况、公司质量目标的完成情况、体系运行情况进行交流和沟通。公司采用适宜的沟通工具，如公司文件、会议纪要、工作简报、信息报告、通讯设施、板报等沟通工具或方式予以传递，传达到相关人员，达到全员参与的目的。 总经理定期召开质量会议，对发现的质量问题及时解决，质检科做好会议记录。

24、5.6 管理评审(WB2)5.6.1管理评审目的评价公司质量方针、目标和质量管理体系的适宜性、充分性和有效性，持续改进质量管理体系。5.6.2管理评审职责 总经理负责主持管理评审活动。 质检科负责管理评审活动的组织。5.6.3管理评审过程控制要求5.6.3.1管理评审时机正常情况下，公司在每年底进行一次管理评审。遇到下列任何一种情况，及时进行管理评审： 产品输入国和我国技术性规范强制性要求（法律法规和顾客要求）发生变化时； 公司的组织机构、产品结构、资源、质量管理体系过程发生重大调整或改变时； 当公司发生重大质量事故或相关方连续投诉时； 总经理认为必要时。5.6.3.2管理评审对象包括以下内容

25、： 公司质量方针、目标的适宜性； 公司质量管理体系有效性； 公司质量管理体系与ISO9000标准、法律法规、市场环境和顾客要求的适宜性和充分性； 质量管理体系运行中出现的重大问题。5.6.3.3管理评审策划质检科根据总经理要求，在管理评审之前组织策划活动，并将策划结果形成管理评审计划。管理评审计划应明确评审的目的、人员、要求、方法、时间、准备工作等要求。管理评审计划经总经理批准后，由质检科下发到各部门。5.6.3.4管理评审过程输入管理评审过程中，下列部门向总经理提交如下材料； 质检科提交内部和外部审核结果、可能导致质量管理体系发生变化的内、外部因素、上次管理评审的跟踪实施情况； 供销科提交产

26、顾客满意测量和供方控制评估信息； 质检科提交产品质量、纠正措施和预防措施方面的情况； 生产科提交生产过程业绩分析报告。5.6.3.5管理评审活动和评审结论 评审活动由总经理主持，总经理根据5.6.3.4条款的输入资料对公司质量管理体系的有效性、充分性、适宜性予以评价，质检科负责做好会议记录。 质检科根据总经理的评价结论编制管理评审报告，经总经理批准后下发到各有关部门。5.6.3.6管理评审活动后续管理管理评审的输出结果，可能引起下列几种情形的调整、改进： 质量体系文件的更改； 与顾客有关的产品改进，包括产品结构调整等； 资源的调整、充实，如人员调整等； 生产过程的调整、改进，如工艺流程的优化等

27、； 机构职能的调整、完善等。管理评审中做出的改进要求，各责任部门必须切实落实。质检科组织跟踪、验证和考核，并形成管理评审跟踪验证报告，报告总经理。6 资源管理6.1 资源的提供为有效实施和持续改进质量管理体系的各个过程，持续满足顾客的要求，增强顾客满意，公司经理组织各职能部门围绕质量管理体系过程，识别、确定和提供所需的资源，包括人力资源、基础设施、工作环境、信息及财务资源等。6.2. 人力资源（WB3）6.2.1人力资源管理目的对公司各岗位人员要求和能力进行控制，确保从事影响产品质量安全的人员能够胜任其工作。6.2.2人力资源管理职责质检科系公司人力资源的主控部门。6.2.3人力资源管理过程控

28、制要求6.2.3.1岗位设置 质检科根据公司的管理发展需求和“因事设岗”的原则，对公司的岗位进行设置。所有工作必须先设立岗位，后配置人员。没有岗位一律不得配置人员。 质检科对公司每一岗位制定公司人员上岗要求，并经总经理批准后成为岗位设置的规范性文件。公司人员上岗要求应说明岗位的名称、教育、学历、工作经验等资格要求。6.2.3.2岗位考核质检科依据公司人员上岗要求对公司现有职员和有意向到公司工作人员职员的上岗资格进行考核，考核结果记录在职工培训考核记录。经总经理批准后予以聘用。6.2.3.3培训人员及内容新员工培训内容包括：A. 上岗基础教育：包括公司概况、厂纪厂规、质量方针、质量目标、相关法律

29、法规、产品的常识及ISO9000基础知识等培训内容，在入厂一个月内，由质检科组织进行；B. 岗前技能培训：包括所在岗位相关作业文件、注意事项、相关设备性能，操作过程、现场实际作业及出现紧急情况时应变的措施等培训内容，由所在岗位部门负责人组织进行；C. 通过教育和培训，使员工意识到：公司依存于顾客，顾客满意是我们的最终目标；意识到每一个岗位的工作对于实现质量目标的重要性；意识到应积极寻求工作质量的改进，为公司的持续发展做出贡献。检验人员的培训内容包括：A. 统计技术、检验基础知识的培训；B. 由质检科负责人进行培训，在上岗前实施，合格持证上岗。采购、供应、仓管人员培训的内容包括：A. 采购人员需

30、经过采购物资技术要求，采购基础知识的培训；B. 贸易人员需经过成品相关知识，贸易基础知识的培训；C. 仓库管理人员需经过库存物质的质量特性，仓管基础知识的培训；D. 以上人员的培训由所在部门负责人进行，在上岗前实施。内审员的培训内容包括：A. ISO9000知识，审核知识培训；B. 由外部培训机构或认证咨询机构进行培训，发相应内审员证书。特殊工作人员的培训内容包括：A. 特殊工序、关键工序人员培训由所在岗位部门负责人进行培训，在上岗前实施，培训考核合格后持证上岗；B. 驾驶员、电工、锅炉工序等需取得相应的主管部门培训合格证书。管理人员的培训 企业质量管理基础知识培训，在入厂一个月内由管理者代表

31、组织进行。6.2.3.4培训计划及培训的实施质检科每年12月份制定下年度年度培训计划，经管理者代表批准后下发各部门，并督促各部门按计划执行。每次培训需填写职工培训考核记录，包括时间、地点、授课人、培训的内容及考核方式。培训后相关部门将培训签到表，记录表及相关试卷等送交质检科。公司员工如能提供充分的书面证据，并经培训老师认可，可免去相应的培训项目。质检科负责将相关的书面材料放入员工档案。质检科将每个员工的培训记录存档，或摘录员工培训履历上，连同学历证明，资格或职称证书，工作简历等相关资料放入员工档案，保存期限为员工离职后一年。计划外培训可由相关部门以培训申请表的形式提出，经总经理批准后，由相关部

32、门组织实施。6.2.3.5培训考核培训的考核涉及以下四个方面： 培训课程本身的评估，包括教材、场地的准备、教学水平、方法、时间等； 学员考核成绩评估，包括面试、笔试、现场提问、心理报告等的评分或评级； 学员实际操作能力评估，包括知识掌握和运用能力等； 工作绩效评估，包括培训前后合格率、返工率、计划完成率、工作效率等的差异。6.2.3.6培训相关记录由质检科统一保存。6.3 基础设施（WB6.WB4）6.3.1本公司识别、确定、提供并维护实现产品符合性所需要的下列设施： 必须的库房、生产和办公场所及相关设施； 生产设备，测量、分析和试验设备（包括硬件和软件）； 运输、通讯、水电汽等支持性服务。6

33、.3.2基础设施管理生产科负责公司库房、生产和办公场所及相关设施的维护，建立健全基础设施台帐和相关维护记录。生产科负责生产设备的综合管理，具体控制要求详见设备维修保养制度、设备维修保养计划和设备安全操作规程。6.4 工作环境（WB6）6.4.1本公司识别和管理为实现产品符合性所需要的下列环境因素： 创造性的工作方法； 安全规则的指南，包括防护设备的使用； 人类工效； 工作场所的位置； 与社会的相互影响； 温度、湿度、光线、空气流动； 卫生、清洁度、噪声、振动和污染。6.4.2环境控制要求生产科依据6.4.1条款的要求负责及时识别公司所需控制的工作环境，制定并实施6S管理制度。7产品的实现7.1

34、 产品实现的策划(WB4)本公司首先识别并确定顾客要求，并将顾客要求转化为公司内部文件化的要求。通过本手册7.5.1条款的控制确保产品实现。对于特定的产品或合同，由生产科组织进行产品实现的策划并形成质量计划，适当时确定以下方面的内容： 产品、项目和合同应达到的质量指标和技术要求； 满足上述需求必须建立并实施的过程、文件和所需配备资源； 满足上述需求必须建立并实施的验证、确认、监视、检验和试验活动，以及产品接收准则； 为产品实现过程及产品满足要求提供证据所需的记录。7.2 与顾客有关过程（WB4. 1）公司建立并实施合同评审控制程序以规定与顾客有关的过程控制要求。7.2.1确定顾客订单的要求供销

35、科在签订每份合同、接收订单或投标前，必须了解并确定以下内容： 顾客规定的所有要求，包括对交付及交付后活动的要求； 顾客虽然没有提出，但规定用途或已知预期用途所必需要求； 相关的法律法规要求； 组织确定的任何附加要求，包括企业标准、顾客资信调查、产品有服务的价格下限、结算和付款方式的规定等。7.2.2评审顾客订单的要求7.2.1供销科负责组织评审与产品有关的要求,并将评审结果记录在合同评审表评审必须在提交投标书、接收合同订单以及接受顾客提出的对合同或订单更改的要求之前，并确保： 产品要求得到规定； 与以前表述不一致的合同或订单的要求已予解决； 公司有能力满足规定的要求。7.2.2若顾客提出的要求

36、没有形成文件，供销科在接受顾客要求前对顾客要求进行确认。7.2.3合同签订后，若产品要求发生变更，供销科要及时对相关文件进行修改，并书面传达至有关人员。7.2.4供销科负责建立和管理产品要求评审记录和合同台账。 7.2.3顾客沟通供销科在产品销售的不同阶段实施与下述内容有关的顾客沟通： 通过广告、电话、信函以及参加展销会、订货会等形式，在产品提供前与顾客进行联系，以充分了解顾客要求； 合同执行过程中及时答复顾客问询、合同/订单的处理情况（包括合同修改后的执行情况）； 产品提供后，供销科要通过电话、访问、发放调查表等多种方式充分掌握顾客对公司业绩的信息，包括顾客的抱怨，并将获取的信息，特别是顾客

37、抱怨和顾客投诉方面的信息要及时上报有关领导有有关职能部门，以采取改进措施。7.3设计和开发本条款予以删减，保留本条款的目的是与标准条款相对应。7.4 采购（WB4.2）7.4.1采购管理目的加强供方评定，确保采购产品质量，最大限度地降低采购成本。7.4.2采购管理职责 供销科负责原材料的采购管理并组织对供方进行评定。 质检科负责原材料的验证。7.4.3采购管理要求7.4.3.1供方能力的书面调查 供销科对供方的能力进行调查，以了解供方的基本情况，包括： 供方的基本生产设备、检测设备、信誉； 供方的质量管理体系是否建立或通过认证； 供方的产品是否通过认证； 供方提供产品的检验合格证明； 供方营业

38、证明等资信证明。对供方的调查结果填写在表供方调查评价表中，根据调查的情况，选择具备基本条件的供方进行后续的评价工作。7.4.3.2供方的首次评价方法根据物资对产品质量的影响程度及所购物资的价格因素，可采取以下一种或几种评价方法对供方进行评价。 样品评价：对首次提供原材料的供方，供销科对供方提供的样品送质检科进行检测认可，必要时安排相关单位进行生产性的试验，检测和试验部门出具检测报告或试验报告； 现场评价：供销科组织相关部门的有关人员到供方的生产现场，对其质量现状、生产设备、检测手段、生产现场管理、人员结构等情况进行现场评价，评价标准记录在供方调查评价表中； 供方以往业绩的评价：对已与厂有业务往

39、来的供方，可以根据其以往提供物资的质量状况与信誉，如检验合格率、供货及时性等对其评价；如供方以往业绩记录没有保存，则以供方近期所交货物进行检验或验证的方式对其进行评价。7.4.3.3合格供方的选择与审批供销科依据供方调查评价表，对供方进行分析比较，选择出合格供方，并填制合格供方名单。合格供方名单经总经理批准后下发到相应的质检科。7.4.3.4合格供方的控制供销科主持，相关部门协助每年12月份依据下表要求对供方进行一次年度考核。考核项目权重考核标准质量40分质量得分（A）=1-(进料不合格批数/总进料批数)40交期20分交期得分（B）=1-(逾期批数/总进料批数)20价格30分价格得分（C）：比

40、目标价格低：30分；与目标价格相同：20分；比目标价格稍高：10分；价格经常上调，大大超出目标价：0分配合度10分配合度得分（D）：态度积极能及时解决问题：10分；有时配合：5分；不配合：0分合计100分总分s=A+B+C考核成绩为85分以上的供方为优秀供方，可加大采购量；考核成绩为7084分的供方为合格供方，可正常采购；考核成绩为6069分的供方仍为合格供方，但须进行辅导或告知，减量采购或暂停采购；考核成绩为60以下的供方为不合格供方，予以淘汰。供销科将考核成绩登记在供方调查评价表上，并纳入供方档案。年度考核不合格的供方和日常价格、交货期、水平低的供方，供销科门从合格供方名单中剔除。供销科负

41、责建立并保存合格供方档案，其中内容包括：供方调查评价表、供方营业执照复印件、产品检测报告等有关资料。7.4.3.5采购资料 每次采购之前，应参照有关资料制订采购计划。采购计划实施前，必须由总经理或其授权人审批签字。 7.4.3.6采购的实施供销科根据合同的要求以及原辅料特点，按轻重缓急实施采购，确保采购计划的顺利完成。所有物资必须从合格供方采购。采购的物资在使用期间发现质量问题，应及时通知供销科，由其按合同或协议处理。7.4.3.7采购的验证（WB4.4）对所有采购进厂的物资，供销科和质检科首先检查物资是否来源于合格供方名单中规定的供方，必要时应验证供方提供的合格证，并做好记录，检验的方式和内

42、容按原辅材料验收/检验规程执行。经检验不合格的各类物品，按不合格品控制程序处置，质检科应做好记录。7.5 生产和服务提供7.5.1生产过程控制（WB4） 生产科根据产品备货通知单要求和库存情况制定并下发生产通知单，车间根据生产通知单组织生产。 生产科负责策划并编制各工序产品工艺标准及操作规程，并下发到各车间执行。生产科不定期对各生产工序执行产品工艺标准及操作规程的情况予以检查，对存在的问题责成责任人现场予以纠正。 生产科和车间按本手册6.3条款的要求管理设备，确保设备安全并正常运转。 生产科按本手册6.4条款的要求管理生产现场，确保生产现场安全、清洁、卫生。 质检科按本手册7.6条款的要求管理

43、检测仪器和设备，确保其准确性。7.5.2 关键过程控制（WB4.3）本公司拉丝、织带为关键过程，公司对拉丝、织带的进行连续监督。7.5.3 标识和可追溯性（WB4.7） 公司建立并实施产品标识管理制度，在产品实现全过程中，使用适宜的方法识别产品，确保在需要时，能对产品质量形成的过程实现追溯，并针对监视和测量要求识别产品的状态。7.5.4 顾客财产本公司的顾客财产主要有客户提供的产品样品和图纸,供销科负责组织对其识别验证,财务科妥善保存,同时做好顾客财产台帐。一旦发生损坏或不适用等情况时,及时与客户联系并解决.7.5.5 产品防护（WB4.8）公司建立并实施产品防护管理办法，对产品在内部处理和交付到预定的地点期间的标搬运、包装、贮存和保护进行控制，确保产品在包装、贮运和交付的过程中不被损坏或降低产品质量。7.6 监视和测量装置控制（WB4.9）7.6.1监视和测量装置控制目的 是对监视和测量装置设备进行有效控制，确保检测数据的真实有效。7.6.2监视和测量装置控制职责 质检科全面负责企业监视和测量装置的控制和管理。7.6.3监视和测量装置控制要求 因工作需要配备监视和测量装置时，由质检科填写设备购置申请单，报经理批准后，由供销科采购。 质检科对新购监视和测量装置进行验收，对其所附配件、设备的准确度和精密度进行校验，并填写设备验收记录