安全生产风险管理体系审核评分表第7单元.doc

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1、第七单元 职业健康系统规范要求审核要点审核方法阶段评分标准审核发现备注7.1职业健康系统（400分）目的:为职业健康管理工作提供必要资源，控制与职业健康相关危害与风险.职业卫生监测与控制职业病防治法（2002）第五条 用人单位应当建立、健全职业病防治责任制，加强对职业病防治的管理，提高职业病防治水平，对本单位产生的职业病危害承担责任第十三条 产生职业病危害的用人单位的设立除应当符合法律、行政法规规定的设立条件外，其工作场所还应当符合下列职业卫生要求：（一）职业病危害因素的强度或者浓度符合国家职业卫生标准；（二）有与职业病危害防护相适应的设施；（五）设备、工具、用具等设施符合保护劳动者生理、心理

2、健康的要求；第十九条 用人单位应当采取下列职业病防治管理措施：（一）设置或者指定职业卫生管理机构或者组织，配备专职或者兼职的职业卫生专业人员，负责本单位的职业病防治工作；（二）制定职业病防治计划和实施方案；（三）建立、健全职业卫生管理制度和操作规程；（四）建立、健全职业卫生档案和劳动者健康监护档案；（五）建立、健全工作场所职业病危害因素监测及评价制度；（六）建立、健全职业病危害事故应急救援预案。第二十二条 产生职业病危害的用人单位，应当在醒目位置设置公告栏，公布有关职业病防治的规章制度、操作规程、职业病危害事故应急救援措施和工作场所职业病危害因素检测结果。第二十三条 对职业病防护设备、应急救援

3、设施和个人使用的职业病防护用品，用人单位应当进行经常性的维护、检修，定期检测其性能和效果，确保其处于正常状态，不得擅自拆除或者停止使用。第二十四条 用人单位应当实施由专人负责的职业病危害因素日常监测，并确保监测系统处于正常运行状态。用人单位应当按照国务院卫生行政部门的规定，定期对工作场所进行职业病危害因素检测、评价。检测、评价结果存入用人单位职业卫生档案，定期向所在地卫生行政部门报告并向劳动者公布。第三十一条 用人单位的负责人应当接受职业卫生培训，遵守职业病防治法律、法规，依法组织本单位的职业病防治工作。用人单位应当对劳动者进行上岗前的职业卫生培训和在岗期间的定期职业卫生培训，普及职业卫生知识

4、，督促劳动者遵守职业病防治法律、法规、规章和操作规程，指导劳动者正确使用职业病防护设备和个人使用的职业病防护用品。劳动者应当学习和掌握相关的职业卫生知识，遵守职业病防治法律、法规、规章和操作规程，正确使用、维护职业病防护设备和个人使用的职业病防护用品，发现职业病危害事故隐患应当及时报告。劳动者不履行前款规定义务的，用人单位应当对其进行教育。第三十二条 对从事接触职业病危害的作业的劳动者，用人单位应当按照国务院卫生行政部门的规定组织上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查，并将检查结果如实告知劳动者。职业健康检查费用由用人单位承担。用人单位不得安排未经上岗前职业健康检查的劳动者从事接触职业病危害的

5、作业；不得安排有职业禁忌的劳动者从事其所禁忌的作业；对在职业健康检查中发现有与所从事的职业相关的健康损害的劳动者，应当调离原工作岗位，并妥善安置；对未进行离岗前职业健康检查的劳动者不得解除或者终止与其订立的劳动合同第三十三条 用人单位应当为劳动者建立职业健康监护档案，并按照规定的期限妥善保存职业健康监护技术规范（2007）4.3.1用人单位应根据中华人民共和国职业病防治法和职业健康监护监督管理办法的有关规定，制订本单位的职业健康监护工作计划4.3.3用人单位根据本规定的要求，制定接触职业病危害因素劳动者的职业健康检查年度计划，于每年的11月底前向职业健康检查机构提出下年度职业健康检查申请，签订

6、委托协议书，内容包括接触职业病危害因素种类、接触人数、健康检查的人数、检查项目和检查时间、地点等。同时应将年度职业健康检查计划报辖区的卫生监督机构备案餐饮业和集体用餐配送单位卫生规范（2005）第十二条 贮存卫生要求（一）贮存食品的场所、设备应当保持清洁，无霉斑、鼠迹、苍蝇、蟑螂，不得存放有毒、有害物品（如：杀鼠剂、杀虫剂、洗涤剂、消毒剂等）及个人生活用品。（二）食品应当分类、分架存放，距离墙壁、地面均在10cm以上，并定期检查，使用应遵循先进先出的原则，变质和过期食品应及时清除。（三）食品冷藏、冷冻贮藏的温度应分别符合冷藏和冷冻的温度范围要求。1、食品冷藏、冷冻贮藏应做到原料、半成品、成品严

7、格分开，不得在同一冰室内存放。冷藏、冷冻柜（库）应有明显区分标志，宜设外显式温度（指示）计，以便于对冷藏、冷冻柜（库）内部温度的监测。2、食品在冷藏、冷冻柜（库）内贮藏时，应做到植物性食品、动物性食品和水产品分类摆放。1、是否制定了职业医疗与职业卫生管理标准？至少包括职业卫生监测与控制、职业医疗与康复、传染病的预防与控制、急救设施及药品控制等方面的内容？2、职业健康风险控制所需资金是否得到落实？3、是否明确了职业健康管理的责任部门及人员？职责分工是否明确？4、任命的职业健康管理人员包括（专职护士、医生）是否接受过专业知识及关于健康风险评估、风险控制方法知识与技能的培训，并具有相应的技术资质水平

8、和正式的医学背景？5、职业健康管理人员包括（专职护士、医生）是否参与职业健康风险评估及个人防护用品的选择过程？6、职业健康管理人员是否胜任？7、是否每年根据环境与职业健康风险评估/回顾的结果制订风险控制计划并定期监测控制效果？8、是否制订了职业健康知识宣传、教育及培训计划，并按计划开展？在关注员工心理健康方面做了哪些工作？9、是否就下列内容对员工进行培训，从而提高所有员工特定的职业健康危害意识并掌握控制危害的方法：-辨识职业健康危害的方法；-清楚本企业所有的职业危害及防治方法；-暴露于职业健康危害产生的健康问题；-员工自我保护的方法；-职业健康危害的报告方法。10、职业健康知识宣传、教育及培训

9、计划实施的比例？参加培训人员占所有员工的比例？11、是否依据职业健康风险制定了职业卫生监测计划，至少包含明确以下内容：-监测对象（至少包括噪音、空气质量、照明度、粉尘等）；-监测时间；-监测地点与方法。12、是否根据标准要求，至少实施了以下监测：-噪音；-空气质量；-照明度；-粉尘。13、所有识别的需监测的危害都实施了监测吗？有无漏项、缺项？14、职业卫生监测项目是否全面？有无漏项、缺项？15、职业卫生的监测频率（周期）是否满足标准的要求？16、取样点的选取是否合理？17、是否对监测设备进行定期检验，保持数据的准确性？18、噪音监测按计划实施的比例？19、空气质量监测按计划实施的比例？20、照

10、明度监测按计划实施的比例？21、粉尘按计划实施的比例？22、是否依据职业卫生监测结果制订职业卫生控制计划？ 完成情况如何?23、职业卫生的监测结果是否有正式书面报告？以何种方式向所有员工公开？-监测结果是否符合法律、法规及管理标准的要求-传达与沟通的方式是否有效。24、企业是否对办公室提供必要的卫生设施，指定专人管理，满足下列要求：-定期清理并保持清洁；-垃圾分类处理；-有效控制虫害、鼠害；-指定就餐区域，防止食物污染；-特殊时期（如传染病高发期）定期消毒。25、与食品加工相关的健康风险是否进行了评估并制定了控制措施？至少做到：-生熟分开；-食品加工人员的身体健康；-定期卫生检查及质量检查；-

11、防疫检查。26、职业卫生监测是否为职业健康危害控制与预防政策的制定提供了充分的支持？1、查阅管理标准2、查阅健康安全资金申报和审批记录3、查阅管理标准4、查阅培训记录和相关人员资质证书5、查阅管理标准和风险评估记录6、将管理标准到现场询问7、查阅风险控制计划和监测记录8、查阅培训计划和培训记录9、查阅培训记录和培训内容10、查阅培训计划和培训记录11、查阅卫生监测计划12、查阅年度监测报告13、查阅监测报告14、查阅监测报告15、年度监测的抽查近三年的监测报告，日常监测的抽查近一年的监测报告16、查阅监测报告17、查阅校准报告和校准标识18、查监测计划和监测报告19、查监测计划和监测报告20、

12、查监测计划和监测报告21、查监测计划和监测报告22、查阅卫生控制计划，并到现场调查核对23、查阅监测报告，询问管理者告知员工的方式并抽查员工进行核对24、将管理标准到现场调查核对25、查阅评估报告，并到现场调查核对26、查阅健康危害控制与预防政策报告SSSECPPECCEECCCCEEEEEPEESP1、未制定标准扣100%，虽制定但内容不完善依存在一处扣10%-20%，最多扣60%2、资金未落实，视项目重要程度，扣20、40、60%、100%；3、未明确责任部门及人员存在一处扣20%；职责分工不明确存在一处扣10%4、未接受培训每个扣20%；不具有资质每个扣40%5、未参与选择过程存在一处不

13、符合扣扣10-20%，最多扣60%6、不胜任每个扣10%-20%7、制定的风险控制计划未考虑评估/回顾的结果存在一处扣5%-10%；未定期监控每项扣10%8、未制定培训计划或按计划开展存在一处扣10%-20%，未关注员工心理健康存在一处扣5%-10%9、未制订计划扣60%，培训不足存在一处扣10%-20%。最多扣40%10、未达到比例要求的，每少5%，扣10%，缺少50%以上扣100%；11、未制定监测计划扣60%，虽制定但不完善存在一处扣10%，最多扣40%12、未监测扣100%；缺少一项扣50%， 13、未完全实施监测，存在一处漏缺的，扣20%14、监测项目不全存在一处扣10%-20%15

14、、监测频率不满足要求存在一外10%-20%16、取样点不合理存在一处扣10%17、未定期检验监测设备存在一处扣10-20%18/19/20/21、噪音/空气/照度/粉尘监测未按比例，每少5%，扣10%，抽项目平均，超过30%，扣100%22、未制定控制计划扣40%，未完成存在一处扣10%，最多40%23、监测结果无书面报告扣40%，未向员工公开存在一处扣10%，每位员工不熟悉扣5%24、未提供必要的卫生设施存在一处扣10%，未指定专人管理存在一处扣10%，最多扣40%25、未评估或未制定控制措施，扣40%，有评估措施，每存在一处缺失，扣10%-20%26、监测结果不能提供充分的支持的，视程度，

15、扣10、20、40%职业医疗与康复第十四条 烹调加工卫生要求（四）加工后的成品应与半成品、原料分开存放。（五）需要冷藏的熟制品，应尽快冷却后再冷藏第二十七条 生产经营者应制订从业人员食品卫生教育和培训计划，组织各部门负责人和从业人员参加各种上岗前及在职培训。食品卫生教育和培训应针对每个食品加工操作岗位分别进行，内容应包括法律、法规、规范、标准和食品卫生知识、各岗位加工操作规程等。第二十八条 生产经营者应制定内部卫生管理制度，实行岗位责任制，制订卫生检查计划，规定检查时间、检查项目及考核标准作业场所职业健康监督管理暂行规定（2005）第十八条存在职业危害的生产经营单位，应当在醒目位置设置公告栏，

16、公布有关职业危害防治的规章制度、操作规程和作业场所职业危害因素监测结果。对产生严重职业危害的作业岗位，应当在醒目位置设置警示标识和中文警示说明。警示说明应当载明产生职业危害的种类、后果、预防和应急处置措施等内容。1、是否每年进行常规体检，识别并确定需要特殊体检的工种、体检项目及周期，并保密，体检重点关注：-聘用、换岗和退休前的人员；-接触危害物质的人员；-食品采购、加工人员。2、员工新聘用、换岗、退休前是否接受了基本体检？记录的保存地点及其期限？3、退休前体检按计划实施的比例？4、换岗前体检按计划实施的比例？5、上岗前体检按计划实施的比例？6、特定（如接触危害物质的人员及食品采购、加工人员）的

17、体检按计划实施的比例？7、识别的体检类别与项目是否充分？体检的周期是否合适？8、企业（或委托专业机构）是否对体检结果进行统计分析，确定人员健康状况变化趋势，提出相应的控制措施或改进建议。9、体检结果的分析是否为职业健康危害控制与预防政策的制定提供了充分的支持？10、是否制定了员工健康康复政策,为患病或永久性药物治疗员工提供政策帮助和指引？11、是否发生过职业性疾病事故（事件）？12、患职业性疾病员工享受康复政策的比例？13、员工受伤害/疾病时是否获得充足、有效的医疗帮助？14、企业可有因员工身体能力和精神能力的原因而导致过事故(事件)吗？1、查阅常规体检报告和职业病体检报告2、查阅体检报告并到

18、现场调查核对3、查阅体检计划并核对体检报告4、查阅体检计划并核对体检报告5、查阅体检计划并核对体检报告6、查阅体检计划并核对体检报告7、查阅体检计划并核对体检报告8、查阅统计分析报告9、查阅体检结果分析报告和管理评审报告10、查阅管理标准11、查阅事故/事件报告12、查阅康复计划13、查工伤保险记录14、查阅事故/事件报告EECCCCCPPSPEPP1、未进行常规体检每个员工扣5%-10%，未识别并确定需要特殊体检或职业病体检的每个扣10%-20%2、未接受基本体检每个员工扣5%-10%3、未按比例体检每个员工扣5%-10%4未按比例体检每个员工扣5%-10%5、未按比例体检每个员工扣5%-1

19、0%6、未按计划体检每个员工扣10%-20%7、体检类别与项目不充分存在一处扣10%-20%，体检周期不合适存在一处扣20%-40%8、未对体检结果统计分析并提出控制措施或改进建议存在一处扣10%-20%9、未能提供充分的支持存在一处扣20%-40%10未制定员工健康康复政策本条款不得分11、如有事故，本条款不得分；如有事件，每个扣10%-20%12、未达到比例每个员工扣10%-20%13未获得充足、有效的医疗帮助存在一处扣20%-40%14、如有事故，不得分；如有事件，每个扣10%-20%急救设施及药品控制第十九条生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准、行业标准的职业危害防护用品，并督促

20、、教育、指导从业人员按照使用规则正确佩戴、使用，不得发放钱物替代发放职业危害防护用品。生产经营单位应当对职业危害防护用品进行经常性的维护、保养，确保防护用品有效。不得使用不符合国家标准、行业标准或者已经失效的职业危害防护用品。第二十条生产经营单位对职业危害防护设施应当进行经常性的维护、检修和保养，定期检测其性能和效果，确保其处于正常状态。不得擅自拆除或者停止使用职业危害防护设施。第二十一条存在职业危害的生产经营单位应当设有专人负责作业场所职业危害因素日常监测，保证监测系统处于正常工作状态。监测的结果应当及时向从业人员公布。第二十二条存在职业危害的生产经营单位应当委托具有相应资质的中介技术服务机

21、构，每年至少进行一次职业危害因素检测，每三年至少进行一次职业危害现状评价。定期检测、评价结果应当存入本单位的职业危害防治档案，向从业人员公布，并向所在地安全生产监督管理部门报告。第二十三条生产经营单位在日常的职业危害监测或者定期检测、评价过程中，发现作业场所职业危害因素的强度或者浓度不符合国家标准、行业标准的，应当立即采取措施进行整改和治理，确保其符合职业健康环境和条件的要求1、企业是否为存在职业健康危害的场所（如变电站、供电所以及办公楼）配置了急救设施和药品？2、对急救设备及药品的配置是否满足现场职业健康风险的控制要求？3、是否所有急救箱中都备有急救处理登记册，并定期对其进行检查？ 4、药品

22、是否符合药品卫生管理条例要求，或经专职医生批准5、是否做到定期检查急救箱并补充急救用品？ 6、是否存在过期药品？如何处置过期药品？7、是否定期维护急救设施？维护责任是否得到落实？存在缺陷时是否得到及时的处理？8、急救设施检查的比例？9、急救员是否接受健康与急救知识培训，并持有急救合格证？10、是否张贴标示急救设施位置与急救员名单？11、职业医疗与职业卫生管理制度是否满足企业健康风险控制要求？1、查阅急救设施和药品清单并到现场调查核对2、查阅急救设施和药品清单并到现场调查核对3、查阅登记册和检查记录4、查阅药品清单5、查阅药品清单并到现场调查核对6、查阅药品清单并到现场调查核对7、查阅维护记录和

23、不符合项报告8、查阅急救设施清单和检查记录9、查阅培训记录和急救合格证10、现场调查11、查阅管理评审报告和企业风险概述报告EPCECPPCEEP1、未配置急救设施和药品存在一处扣10%-20%2、未满足要求存在一处扣10%-20%3、无登记册或未定期对其进行检查存在一处扣5%-10%4、不符合要求或未经批准存在一处扣10%-20%5、未定期检查存在一处扣5%-10%；未补充急救用品存在一处扣10%-20%6、如有过期药品存在一处扣40%-60%，处置不当扣20%-40%7、未定期维护、维护责任未得到落实存在一处扣5%-10%；有缺项未得到及时处理存在一处扣10%-20%8、未按比例检查急救设

24、施每个扣5%-10%9、未经培训每个扣10%-20%；未持有急救合格证每个扣20%-40%10、未张贴存在一处扣10%-20%11、不满足存在一处扣20%-40%7.2危险物品与废料管理（120分）目的:控制与职业健康相关的危害与风险危险物品的识别工作场所安全使用化学品规定（1997）第十二条使用单位使用的化学品应有标识，危险化学品应有安全标签，并向操作人员提供安全技术说明书。 第十三条使用单位购进危险化学品时，必须核对包装(或容器)上的安全标签。安全标签若脱落或损坏，经检查确认后应补贴。 第十四条使用单位购进的化学品需要转移或分装到其它容器时，应标明其内容。对于危险化学品，在转移或分装后的容

25、器上应贴安全标签；仓库防火安全管理规则（1990）第六条 仓库应当确定一名主要领导人为防火负责人，全面负责仓库的消防安全管理工作第十条 各类仓库都应当建立义务消防组织，定期进行业务培训，开展自防自救工作第十二条 仓库保管员应当熟悉储存物品的分类、性质、保管业务知识和防火安全制度，掌握消防器材的操作使用和维护保养方法，做好本岗位的防火工作。 第十三条 对仓库新职工应当进行仓储业务和消防知识的培训，经考试合格，方可上岗作业。危险化学品安全管理条例（2002）第四条 危险化学品单位从事生产、经营、储存、运输、使用危险化学品或者处置废弃危险化学品活动的人员，必须接受有关法律、法规、规章和安全知识、专业

26、技术、职业卫生防护和应急救援知识的培训，并经考核合格，方可上岗作业第十四条 生产危险化学品的，应当在危险化学品的包装内附有与危险化学品完全一致的化学品安全技术说明书，并在包装（包括外包装件）上加贴或者拴挂与包装内危险化学品完全一致的化学品安全标签第十六条 生产、储存、使用危险化学品的，应当根据危险化学品的种类、特性，在车间、库房等作业场所设置相应的监测、通风、防晒、调温、防火、灭火、防爆、泄压、防毒、消毒、中和、防潮、防雷、防静电、防腐、防渗漏、防护围堤或者隔离操作等安全设施、设备，并按照国家标准和国家有关规定进行维护、保养，保证符合安全运行要求第十七条 生产、储存、使用剧毒化学品的单位，应当

27、对本单位的生产、储存装置每年进行一次安全评价；生产、储存、使用其他危险化学品的单位，应当对本单位的生产、储存装置每两年进行一次安全评价。第十九条 剧毒化学品的生产、储存、使用单位，应当对剧毒化学品的产量、流向、储存量和用途如实记录，并采取必要的保安措施，防止剧毒化学品被盗、丢失或者误售、误用；发现剧毒化学品被盗、丢失或者误售、误用时，必须立即向当地公安部门报告第十八条 危险化学品的生产、储存、使用单位，应当在生产、储存和使用场所设置通讯、报警装置，并保证在任何情况下处于正常适用状态第二十二条 危险化学品必须储存在专用仓库、专用场地或者专用储存室（以下统称专用仓库）内，储存方式、方法与储存数量必

28、须符合国家标准，并由专人管理。 1、企业是否建立有危险物品的管理标准？内容包括：-采购要求（如要求供应商提供MSDS清单及应急处置方法）；-使用要求；-标识要求；-贮存要求；-应急要求；-废弃要求；-剧毒物品管理要求。2、是否明确了危险物品管理的责任部门、人员及职责？3、是否对所使用的危险物品进行识别并建立清册？并根据采购与使用情况，及时回顾与更新危险化学物品清册与MSDS清单？4、是否建立了材料安全数据清单（MSDS）？是否及时回顾与更新MSDS清单？5、下列场所是否有安全数据清单（MSDS）：-危险物品使用部门；-采购部门；-安健环管理部门；-消防管理部门；-仓库或贮存地点。6、MSDS信

29、息是否融入了作业指导书？7、对使用危险化学物品的作业，将安全数据信息融入了作业指导书的比例？8、具备相应的MSDS的危险物品比例？9、所有使用危险物品的部门和人员（包括废料处理承包商）是否能够获得MSDS清单？获知的渠道是否通畅？1、查阅管理标准2、查阅管理标准3、查阅危险物品清册和MSDS清单4、查阅MSDS清单5、将MSDS清单到现场调查核对6、查阅作业指导书和MSDS清单7、查阅作业指导书和MSDS清单8、将MSDS清单到现场调查核对9、现场询问相关人员并到现场调查了解SSEECCCCE1、未建立管理标准不得分，有建立但内容不完善存在一处扣10%-20%2、未明确责任部门、人员及职责存在

30、一处扣10%-20%3、未建立清册不得分，清册有遗漏每项扣5%-10%；未及时回顾与更新存在一处扣5%-10%4、未建立清单不得分，清单有遗漏每项扣5%；未及时回顾与更新存在一处扣5%-10%5、如无，存在一处扣5%-10%6、未融入存在一处扣5%-10%7、未达到比例存在一处扣5%-10%8、未达到比例存在一处扣5%-10%9、未能获得MSDS存在一处扣5%-10%，获知渠道不畅通存在一处扣5%-10%危险物品的控制与管理危险化学品出入库，必须进行核查登记。库存危险化学品应当定期检查。 剧毒化学品以及储存数量构成重大危险源的其他危险化学品必须在专用仓库内单独存放，实行双人收发、双人保管制度。

31、储存单位应当将储存剧毒化学品以及构成重大危险源的其他危险化学品的数量、地点以及管理人员的情况，报当地公安部门和负责危险化学品安全监督管理综合工作的部门备案。 第二十三条 危险化学品专用仓库，应当符合国家标准对安全、消防的要求，设置明显标志。危险化学品专用仓库的储存设备和安全设施应当定期检测常用化学危险品贮存通则（1995）541 贮存化学危险品的建筑必须安装通风设备，并注意设备的防护措施。542 贮存化学危险品的建筑通排风系统应设有导除静电的接地装置66 压缩气体和液化气体必须与爆炸物品、氧化剂、易燃物品、自燃物品、腐蚀性物品隔离贮存。易燃气体不得与助燃气体、剧毒气体同贮；氧气不得与油脂混合贮

32、存，盛装液化气体的容器属压力容器的，必须有压力表、安全阀、紧急切断装置，并定期检查，不得超装。67 易燃液体、遇湿易燃物品、易燃固体不得与氧化剂混合贮存，具有还原性氧化剂应单独存放。68 有毒物品应贮存在阴凉、通风、干燥的场所，不要露天存放，不要接近酸类物质101 禁止在化学危险品贮存区域内堆积可燃废弃物品111 仓库工作人员应进行培训，经考核合格后持证上岗。112 对化学危险品的装卸人员进行必要的教育，使其按照有关规定进行操作。113 仓库的消防人员除了具有一般消防知识之外，还应进行在危险品库工作的专门培训，使其熟悉各区域贮存的化学危险品种类、特性、贮存地点、事故的处理程序及方法1、构成重大

33、危险源的危险物品仓库是否已取得储存许可证，并定期年审？ 2、所有使用危险物品的人员是否已经过培训，了解物品的危害、处理程序及个人防护用品的正确佩戴？3、使用或处理、管理危险化学品的人员已接受培训比例是多少？4、危险物品仓库是否满足以下要求？-库房符合法定要求；-所有物品及物品容器应有标签，标签清楚、正确，物品排列整齐；-每个标签上至少有下列信息：化学物名称、危害属性、禁忌、生产商或供应商、有效期；-物品存放在合适的容器内并且所有容器处于盖好/密闭状态；-正确控制并安全处理了空容器；-仓库无杂物及易燃物；-标明最大库容量；待添加的隐藏文字内容3-提供充足货架及通风、保安和防火系统；-设置合格的安

34、全、应急设施（在需要的场所可有安装渗漏探测装置和报警装置）；-不同种类的危险物品在正常和异常环境下贮存可以兼容，做到分类存放；-建立危险物品库存清单，保留并更新相应库存记录。5、是否实行剧毒物品管理及危险物品的出入库管理，履行审批手续，建立完整的记录？6、所有危险化学品仓库通风、防火、保安、应急等系统是否按标准要求进行了检查？1、查阅许可证和年审报告2、查阅培训记录，现场询问相关人员3、查阅培训计划和培训记录4、将管理标准到现场调查了解5、查阅出入库管理记录和审批记录6、查阅检查记录CECCEC1、未取得储存许可证不得分，未定期年审存在一处扣40%-60%2、未经过培训每人次扣5%-10%3、

35、未达到比例存在一处扣5%-10%4、未满足要求存在一处扣10%-20%5、未实行出入库和审批管理存在一处扣10%-20%6、未检查存在一处扣10%-20%废料管理中华人民共和国固体废物污染环境防治法（2004）第五十二条 对危险废物的容器和包装物以及收集、贮存、运输、处置危险废物的设施、场所，必须设置危险废物识别标志。 第五十三条 产生危险废物的单位，必须按照国家有关规定制定危险废物管理计划，并向所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料。 第五十五条 产生危险废物的单位，必须按照国家有关规定处置危险废物，不得擅自倾倒、堆放 第五十八条

36、 收集、贮存危险废物，必须按照危险废物特性分类进行。禁止混合收集、贮存、运输、处置性质不相容而未经安全性处置的危险废物。 贮存危险废物必须采取符合国家环境保护标准的防护措施，并不得超过一年；确需延长期限的，必须报经原批准经营许可证的环境保护行政主管部门批准；法律、行政法规另有规定的除外。 禁止将危险废物混入非危险废物中贮存。 第五十九条 转移危险废物的，必须按照国家有关规定填写危险废物转移联单，并向危险废物移出地设区的市级以上地方人民政府环境保护行政主管部门提出申请。移出地设区的市级以上地方人民政府环境保护行政主管部门应当商经接受地设区的市级以上地方人民政府环境保护行政主管部门同意后，方可批准

37、转移该危险废物。未经批准的，不得转移。 第六十条 运输危险废物，必须采取防止污染环境的措施，并遵守国家有关危险货物运输管理的规定。 第六十二条 产生、收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的单位，应当制定意外事故的防范措施和应急预案，并向所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门备案；环境保护行政主管部门应当进行检查。 第六十三条 因发生事故或者其他突发性事件，造成危险废物严重污染环境的单位，必须立即采取措施消除或者减轻对环境的污染危害，及时通报可能受到污染危害的单位和居民，并向所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门和有关部门报告，接受调查处理。 危险废物贮存污染控制标准（2001）

38、4.5 禁止将不相容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装。4.6 无法装入常用容器的危险废物可用防漏胶袋等盛装。4.7 装载液体、半固体危险废物的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100毫米以上的空间6.3.8 危险废物堆内设计雨水收集池，并能收集25年一遇的暴雨24小时降水量。 6.3.9 危险废物堆要防风、防雨、防晒7.7 危险废物产生者和危险废物贮存设施经营者均须作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。 危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留三年废弃危险化学品污染环境防治办

39、法（2005）第九条 产生废弃危险化学品的单位，应当建立危险化学品报废管理制度，制定废弃危险化学品管理计划并依法报环境保护部门备案，建立废弃危险化学品的信息登记档案。 产生废弃危险化学品的单位应当依法向所在地县级以上地方环境保护部门申报废弃危险化学品的种类、品名、成份或组成、特性、产生量、流向、贮存、利用、处置情况、化学品安全技术说明书等信息第十三条产生废弃危险化学品的单位委托持有危险废物经营许可证的单位收集、贮存、利用、处置废弃危险化学品的，应当向其提供废弃危险化学品的品名、数量、成分或组成、特性、化学品安全技术说明书等技术资料。 接收单位应当对接收的废弃危险化学品进行核实；未经核实的，不得

40、处置；经核实不符的，应当在确定其品种、成分、特性后再进行处置。 禁止将废弃危险化学品提供或者委托给无危险废物经营许可证的单位从事收集、贮存、利用、处置等经营活动第十八条产生、收集、贮存、运输、利用、处置废弃危险化学品的单位，其主要负责人必须保证本单位废弃危险化学品的管理符合有关法律、法规、规章的规定和国家标准的要求，并对本单位废弃危险化学品的环境安全负责。 从事废弃危险化学品收集、贮存、运输、利用、处置活动的人员，必须接受有关环境保护法律法规、专业技术和应急救援等方面的培训，方可从事该项工作。 第十九条产生、收集、贮存、运输、利用、处置废弃危险化学品的单位，应当制定废弃危险化学品突发环境事件应

41、急预案报县级以上环境保护部门备案，建设或配备必要的环境应急设施和设备，并定期进行演练。 发生废弃危险化学品事故时，事故责任单位应当立即采取措施消除或者减轻对环境的污染危害，及时通报可能受到污染危害的单位和居民，并按照国家有关事故报告程序的规定，向所在地县级以上环境保护部门和有关部门报告，接受调查处理。1、是否制定了废料管理标准，内容至少包括：-清理与处理要求；-危险废料标识要求；-危险废料存放要求；-危险废料运输要求。2、是否明确了废料管理的责任部门、人员及职责？3、是否根据废料种类、数量及相关风险，制定废料控制方案，并满足以下要求？-为废料提供足够和合适的垃圾桶或容器；-危害废料与普通废料分

42、开存放且有明显的标识；-存储窗口与存放区应标示，危害废料应张贴危害信息；-废料定期清理，选择有资质的承包商回收处理。4、危险物品与废料有进行标识的比例？5、运输危害废料是否满足下列要求？-与危害废料处理公司签订书面合同，并划分责任；-运输人充分了争运载物的特性；-运输人员在运输时使用了危害物品的标示牌；-装载程序及装置品安全；-车辆状况良好，且为适宜废料运输的车型；-应有紧急情况处理程序让司机了解；-对运输线路进行分析并监测是否符合路线标准。6、企业是否建立和保存危害废料处理信息的记录？ 7、危害废料的回收处理，与承包商签订书面合同的比例？8、废料有进行标识的比例？9、生产、办公现场是否存在未清理的危险废料？10、企业是否有员工因危险物品、危险废料危害而导致职业病（职业性疾病）或其他伤害？11、危险物品与废料管理制度是否满足企业健康风险控制要求？1、查阅管理标准2、查阅管理标准3、查阅废料控制方案并到现场调查核对4、将清单到现场调查核对5、查阅相关合同；危废处理公司的危险废物处理资质、运输公司和人员的资质证书6、查阅危险废物转移联单、危险废物转移报批表7、将危废清单核对处理合同8、将危废清单到现场调查核对9、将危