某纺织厂质量管理体系文件样本程序文件.doc

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1、*程序文件清单序号文件名称制定部门文件编号1文件控制程序办公室MY2-001 2质量记录控制程序品管部MY2-002 3信息沟通控制程序办公室MY2-003 4管理评审控制程序管理者代表MY2-004 5人力资源控制程序办公室MY2-005 6设施和工作环境控制程序生产部MY2-006 7产品实现策划控制程序品管部MY2-007 8样品制作控制程序品管部MY2-008 9与顾客有关的过程控制程序经营部MY2-009 10采购控制程序经营部MY2-010 11生产过程控制程序生产部MY2-011 12产品标识和可追溯性控制程序生产部MY2-012 13顾客财产控制程序经营部MY2-013 14产

2、品防护控制程序经营部MY2-014 15监视和测量装置控制程序品管部MY2-015 16顾客满意程度测量控制程序经营部MY2-016 17内部审核控制程序管理者代表MY2-017 18过程与产品监视和测量控制程序品管部MY2-018 19不合格品控制程序品管部MY2-019 20数据分析控制程序品管部MY2-020 21改进控制程序管理者代表MY2-021 审批： 编制： MY2-000A*棉纺织企业有限公司文 件 名 称：文件控制程序文 件 编 号：MY2-001 版 本 号：A编 制： 审 批：日 期：2004/7/1 日 期：2004/7/5修订记录页 号页 版修 改 内 容批 准 人修

3、 改 日 期1 目的有效控制与公司质量管理体系有关的文件，确保文件各使用处所使用的文件为最新或有效版本。2 范围适用于本公司与质量体系有关的文件的控制。3 职责3.1 各部门负责相关文件的编制、使用和保管。3.2 管理者代表负责组织质量手册的编写以及程序文件和三级文件的审批。3.3 总经理负责质量手册的审批。3.4 办公室文控员负责文件分发回收管理，负责质量体系文件正本的保管。3.5 管理者代表负责组织对现有体系文件的定期评审。3.6 各部门专（兼）资料员负责本部门与质量有关的文件的签收、管理。 4 工作内容4.1 文件分类及保管4.1.1 公司质量体系文件结构和类别如下：a. 一级文件:质量

4、手册。b. 二级文件:程序文件。c. 三级文件:作业指导书、操作规程、检验规范、管理制度等。d. 四级文件:表格、报告和质量记录等。e. 外来文件:标准、上级文件、法律法规等。4.1.2 质量管理体系文件“受控正本”由办公室文控员保存。4.1.3 质量管理体系文件“受控副本”由各相关部门自行保存、使用。4.1.4 公司的管理性文件,如各种行政管理制度、外来的管理性文件由办公室保存。与质量管理体系有关的政策、法规等文件由办公室文控员保存。4.2 文件的编号与编写格式按文件的编号与编写格式规定执行。4.3 文件的编写、审批文件发放前应得到批准，以确保文件是适宜的。4.3.1 质量手册由管理者代表组

5、织编写，经总经理批准后发布。4.3.2 程序文件和三级文件由各职能部门编写，经管理者代表审批后发布。4.4 文件的受控情况文件分为“受控”和“非受控”两大类。凡与质量体系运行紧密相关的文件应为受控文件。对“受控文件正本”由办公室文控员在文件每页背面加盖红色“受控文件正本”印章并保存。对所有副本在封面或每页正面适当位置加盖红色“受控文件副本”印章并注明发文号进行控制。未加盖“受控” 印章的文稿只作为参阅资料。4.5 文件发放与回收4.5.1 文件发放前，由管理者代表确定分发部门及分发数量。由办公室文控员填写文件分发表进行管理。使用部门在文件分发表上签收。4.5.2 为辨别文件最新版本状况，以防止

6、过时或失效文件被误用，办公室文控员应按文件类别建立文件总览表，并在制定、变更文件时，更新为最新内容。4.5.3 当文件修订、变更或作废时，由办公室文控员在文件分发表上签收过时无效的文件。4.6 文件补发申请使用部门当文件因破损、遗失或其他原因需要申请补发时，必须填写文件补发申请单，经管理者代表批准，交办公室文控员按以下规定办理文件补发。4.6.1 当补发申请的原因为破损时，办公室文控员接到申请单后，必须在回收破损文件后补发新文件，发文号不变。4.6.2 当补发申请的原因为遗失时，办公室文控员接到申请单后在备注栏内注明原发文号失效。补发新文件，并给新文件以新的发文号。4.7 文件的保存、作废与销

7、毁4.7.1 与质量管理体系有关的文件都必须分类存放在清洁、通风、干燥、安全的室内。4.7.2 各部门文件应指定专人保管。办公室文控员每季度对各部门文件保管情况进行检查。4.7.3 任何人不得在受控文件上乱涂画改，确保文件的清晰、易于识别和检索。4.7.4 任何人不得将受控文件私自外借或复印。4.7.5 所有失效或作废文件由办公室文控员及时从所有发放或使用场所收回。确保防止作废文件的误用。4.7.6 过时文件若因特殊原因，如法律规定或供以后参考用而需加以保留时，应由办公室文控员盖上 “作废留用”章后留存。并至少保存到下次文件更改时。4.7.7 过时文件若不需加以保存时，由办公室文控员统一回收，

8、立即销毁或盖“作废”章后予以处理。4.8 文件的更改4.8.1 当发行的文件有内容变更需求时，由提议人填写文件变更申请单，提出变更理由、文件项次编号、建议变更内容及变更方式，由原审批部门审批签字后，转办公室文控员。4.8.2 当文件变更幅度涉及文件内容的三分之一以下时，由办公室文控员按文件变更申请单内容修订后，更改页版号，将新的变更页发行并收回无效页，在原文件分发表上记录，并在修改页中注明修订日期和批准人。4.8.3 文件经过一次或几次变更后，变更幅度达文件内容的三分之一以上时，或管理者代表认为有必要改版时，应进行换版。原版本文件作废，换发新版本。换新版本时，应更改版本号，而页版号则从“01”

9、开始。4.9 文件的借阅、复印借阅、复制与质量管理体系有关的文件，应填写文件借阅、复印申请单。经管理者代表审批后向办公室文控员借阅、复印。并在文件借阅、复印记录上登记。复印的受控文件按非受控文件处理。4.10 外来文件的控制4.10.1 收到外来文件的部门，应识别其适用性，并控制分发以确保其有效。4.10.2 品管部负责收集相关的国际、国家、行业标准的最新版本。交办公室文控员统一编号，加盖“受控文件”印章，分发到相关部门使用，并把旧标准收回。4.10.3 各部门要把上述标准及其他与质量管理体系有关的外来文件填入文件总览表，并报办公室备案。4.10.4 当外来文件需要转换成内部文件时应按文件编号

10、与编写格式规定执行。4.11 每年3月由管理者代表组织对现行的质量管理体系文件进行定期评审。各部门结合平时使用情况进行适时评审。必要时按4.8进行更改。4.12 对承载媒体不是纸张的文件的控制，也应参照执行上述规定。4.13 作为质量记录的文件应执行质量记录控制程序。5 相关文件5.1 MY3-001 文件编号与编写格式规定 5.2 MY2-002 质量记录控制程序 6 质量记录6.1 文件总览表6.2 文件分发表6.3 文件补发申请单6.3 文件变更申请单6.5 文件借阅、复印申请单6.6 文件借阅、复印记录*棉纺织企业有限公司文 件 名 称：质量记录控制程序文 件 编 号：MY2-002

11、版 本 号：A编 制： 审 批：日 期：2004/7/1 日 期：2004/7/5修订记录页 号页 版修 改 内 容批 准 人修 改 日 期1 目的对质量管理体系所要求的记录予以控制，确保质量活动的记录完整、准确、可靠，以证实产品质量特性符合规定的要求以及验证质量管理体系的有效性。2 范围适用于本公司为证明产品符合要求和质量管理体系有效运行的记录。3 职责3.1 办公室负责监督、管理各部门的质量记录。3.2 各部门资料员负责收集、整理、保管本部门的质量记录。3.3 各部门负责人负责批准本部门编制的质量记录格式。4 工作内容4.1 质量记录的设计编号按文件编号与编写格式规定和以下要求进行。4.1

12、.1 每份质量记录应有名称和编号。4.1.2 质量记录的格式由使用部门自行设计，经部门负责人审批后，报办公室备案。4.1.3 质量记录格式的更改，执行文件控制程序中有关文件更改的规定。4.2 填写4.2.1 质量记录填写应及时、真实、内容完整、字迹清晰。如因某种原因不能填写的项目，应能说明理由，并将该项用单杠划去。所有签名必须签全名。4.2.2 质量记录必须用钢笔或园珠笔填写，不能用铅笔填写。4.2.3 质量记录填写好后不得任意更改。如因笔误要修改数据时，应由原记录人采用单线划去原数据，在其上方写上更改后的数据，并加盖或签上更改人的姓名和日期。不允许用涂改液进行更改或刮改、擦改。4.3 保存、

13、保护4.3.1 各部门保管的质量记录应便于检索。各部门资料员必须把所有质量记录分类，按照日期顺序整理好，存放在通风、干燥的室内。所有的质量记录应保持清洁，字迹清晰。按月装订，并按规定期限保存。4.3.2办公室编制质量记录清单。清单上应有名称、编号、保存期等内容。并将公司内所有与质量管理体系运行有关的记录表登记汇总。同时汇集备案记录的原始样本存档。4.3.3 各部门应将本部门使用的质量记录表进行登记汇总，同时汇总本部门的质量记录的原始样本。4.3.4 办公室文控员每季度应检查一次各部门质量记录的使用、管理情况。4.4 借阅4.4.1 本公司人员调阅质量记录必须由记录保存部门负责人批准。4.4.2

14、 外来人员调阅质量记录必须由管理者代表批准。4.5 记录超过保存期限时，由保存单位销毁。4.6 保存期限公司的质量记录保存期限的确定应考虑以下内容：4.6.1 客户的规定4.6.2 使用期限4.6.3 认证单位认证和定期复审的时间间隔。5 相关文件5.1 MY3-001文件编号与编写格式规定5.2 MY2-001文件控制程序6 质量记录6.1 质量记录清单*棉纺织企业有限公司文 件 名 称：信息沟通控制程序文 件 编 号：MY2-003 版 本 号：A编 制： 审 批：日 期：2004/7/1 日 期：2004/7/5修订记录页 号页 版修 改 内 容批 准 人修 改 日 期1 目的及时、准确

15、地收集、传递及反馈有关信息，做好信息的管理。2 范围适用于公司内部信息的沟通与处理，以及与外部各方的信息交流。3 职责3.1 各职能部门负责对相关信息的收集。3.2 各部门负责工作范围内信息的传递与沟通。3.3 管理者代表负责统筹公司对内、对外相关信息的传递与处理；负责建立信息库，保存和质量管理相关的信息。3.4 办公室负责紧急信息的处理。4 工作内容4.1 信息的分类4.1.1 外部信息a. 质量技术监督局、认证机构等监测或检查的结果及反馈的信息。b. 质量管理、法律、法规、条例、产品标准等政策法规标准类信息。c. 顾客、供方、计量检测单位、媒体等有关方面反馈的信息及其投诉等。d. 各部门直

16、接从外部获取的有关质量改进、技术、质量管理等方面的外部信息。4.1.2 内部信息a. 质量方针、目标及完成情况、测量和监控记录、内部审核与管理评审报告以及体系正常运行时的其它记录等正常信息。b. 体系内部审核的不合格报告，纠正和预防措施处理单等不合格信息。c. 紧急信息，如出现重大质量事故等情况下的信息与记录。d. 员工建议等其它内部信息。4.2 信息的收集、处理与沟通工具信息可采用书面资料、质量记录、公告栏、内部刊物、讨论交流、电子媒体、声像设备通讯、互联网等沟通的工具或方式予以传递。4.2.1 外部信息的收集与处理4.2.1.1 管理者代表和办公室负责质量技术监督局、质量检测中心、认证机构

17、等监督检查结果及反馈信息的收集。由办公室传递到公司相关部门，当监测或检查结果出现不符合情况时，按照改进控制程序的要求进行处理。4.2.1.2 政策法规、标准类的资料信息由办公室、品管部等部门负责收集、更新、整理，由办公室文控员保存，详见文件控制程序。4.2.1.3 经营部、品管部负责与原材料供应商、计量所等服务供方进行信息沟通，对其提供的产品质量进行监控。4.2.1.4 经营部负责与顾客的信息沟通，以满足顾客各方面要求。4.2.1.5办公室负责与公司上级主管部门、媒体等沟通，了解相关的信息。4.2.1.6 对来自上述相关方投诉的处理按改进控制程序的规定进行。当对方要求时，应在一周内给予解决或答

18、复。上述相关方反馈的其它信息，可由对应部门以信息联络处理单的形式传递给管理者代表组织处理。4.2.1.7 各部门直接从外部获取的其它类信息，如质量改进技术，质量管理信息等，一周内以信息联络处理单反馈到办公室，由其负责分类、整理，根据需要传递到相关部门。4.2.2 内部信息的收集与处理4.2.2.1 正常信息的处理各部门依据相关文件的规定直接收集并传递日常正常信息，管理者代表按照相应程序文件的规定向有关部门传递质量方针目标及法律法规等信息。4.2.2.2 不符合信息的处理，按改进控制程序的规定进行处理。4.2.2.3 紧急信息（如出现重大质量事故时）由发现部门迅速传递给办公室组织处理。4.2.2

19、.4 其它内部信息，提供者可以信息联络处理单反馈给管理者代表进行处理。4.3 信息库的建立和应用4.3.1 管理者代表负责建立公司的信息库，不断汇集各方面反馈的信息，按照信息载体不同（如纸、磁碟、光碟、胶片、声像制品等），提供相应适宜的环境分别存放，统一保存并参照图书分类的方式，进行整理分类，确保已获取信息的完整性和可用性。4.3.2 管理者代表根据合同评审、设计开发、采购、生产、检验等不同过程的需要，提供各部门所需信息相应的拷贝，各部门也可根据索引，向管理者代表调阅所需的信息，管理者代表负责组织各部门对上述各类信息进行归纳、分析，寻找体系持续改进的机会。4.4 对体系运行过程中各类记录的控制

20、，详见质量记录控制程序。4.5 各部门健全收发文制度，对接收传递的信息予以记录。5 相关文件5.1 MY2-001文件控制程序5.2 MY2-002质量记录控制程序5.3 MY2-021改进控制程序6 质量记录6.1 信息联络处理单*棉纺织企业有限公司文 件 名 称：管理评审控制程序文 件 编 号：MY2-004 版 本 号：A编 制： 审 批：日 期：2004/7/1 日 期：2004/7/5修订记录页 号页 版修 改 内 容批 准 人修 改 日 期1 目的按计划的时间间隔对质量管理体系进行评审，确保其持续的适宜性、充分性和有效性。2 范围适用于对公司质量管理体系的评审工作，包括质量方针和目

21、标的评审。3 职责3.1 总经理主持管理评审会议，审批管理评审报告。3.2 管理者代表负责管理评审计划的制定、负责管理评审会议的召集并提供管理评审所需的资料编写管理评审报告，负责对评审后的纠正、预防措施进行跟踪和验证。3.3 各相关部门负责准备、提供与本部门工作有关的评审所需资料，并负责实施管理评审中提出的相关的纠正、预防措施。4 工作内容4.1 管理评审计划4.1.1 每年至少进行一次管理评审，可结合内审后的结果进行，也可根据需要安排。4.1.2 如果质量管理体系因社会环境、公司内部的组织结构、质量方针等重大变化或出现特殊情况，总经理可随时召开非定期的管理评审会议。4.1.3 管理者代表于每

22、次管理评审前一个月编制管理评审计划，报总经理批准。计划主要内容应包括：a.评审目的。b.评审内容。c.评审时间。d.评审范围及评审重点。e.评审所需资料的准备；f.参加评审部门及人员。4.2 管理评审输入管理评审输入应包括与以下方面有关的当前的业绩和改进的机会。a.质量管理体系审核结果（包括内部、顾客和认证机构的审核报告）。b.顾客投诉的处理，顾客的满意度测量结果及反馈的重要信息。c.过程的业绩和产品符合性，包括过程、产品测量和监控的结果。d.质量方针、目标以及纠正预防和改进措施的实施及其有效性的监控结果。e.以前管理评审所确定的跟踪措施的执行情况。f.可能影响质量管理体系的变化（如公司的组织

23、结构、产品结构、资源发生的重大改变与调整；相关法律法规、标准及其他要求发生的变更）。4.3 评审准备4.3.1 在预定管理评审前十天，管理者代表以书面形式向总经理汇报现阶段质量管理体系运行情况，并提交本次管理评审计划，经总经理批准后实施。4.3.2 管理者代表负责根据管理评审输入的要求，收集、准备必要的文件资料。4.3.3 管理者代表进行会议召集，会议前三天向参加评审的人员发放管理评审通知单，及本次评审计划和有关资料。4.4 管理评审会议4.4.1 总经理主持管理评审会议，各部门负责人和有关人员对管理评审输入做出评价，对于存在或潜在的不合格项提出纠正和预防措施，以纠正和预防措施处理单的形式确定

24、责任人和整改时间。4.4.2 总经理对所涉及的评审内容作出结论(包括进一步调查、验证等)。4.5 管理评审输出4.5.1 管理评审的输出应包括以下方面有关的措施：a. 质量管理体系及其过程的改进，包括对质量方针、质量目标、组织结构、过程控制等方面的评价；b. 与顾客要求有关的产品改进，对现有产品符合要求的评价，包括是否需要进行产品、过程审核等与评审内容相关的要求；c. 资源需求等。4.5.2 会议结束后，由管理者代表根据管理评审输出的要求进行总结，编写管理评审报告，交总经理批准后，发至相应部门并监控执行。本次管理评审的输出可以作为下次管理评审的输入。4.6 改进、纠正、预防措施的实施和验证管理

25、者代表根据改进控制程序的规定，对改进、纠正和预防措施的实施效果进行跟踪验证。4.7 如果管理评审结果引起文件更改，应按文件控制程序执行。4.8 管理评审产生的相关的质量记录应由办公室文控员负责保存。5 相关文件5.1 MY2-001 文件控制程序5.2 MY2-021 改进控制程序 6 质量记录6.1 管理评审计划6.2 管理评审通知单6.3 管理评审报告*棉纺织企业有限公司文 件 名 称：人力资源控制程序文 件 编 号：MY2-005 版 本 号：A编 制： 审 批：日 期：2004/7/1 日 期：2004/7/5修订记录页 号页 版修 改 内 容批 准 人修 改 日 期1 目的对承担公司

26、质量管理体系职责的人员加以控制，确保执行质量管理体系职责之所有人员符合岗位要求，能胜任本职工作。2 范围适用于公司承担质量管理体系规定职责的所有人员。3 职责3.1总经理a.负责年度培训计划的批准。b.负责人力资源需求申请表的批准。c.负责人力资源管理系统的建立和必要的支援。 3.2 办公室主任a.负责人力资源需求申请表的审核。b.负责企业人力资源工作的管理。3.3办公室a.负责企业人员的招聘，培训工作。b.负责企业年度培训计划的制订和实施。c.负责组织新进人员的岗前培训。d.负责公司培训工作的组织和效果评估。3.4各部门a.负责编制本部门的岗位说明。b.负责本部门员工的岗位技能培训。c.配合

27、办公室搞好公司的人力资源管理工作。d.负责本部门人力资源需求的申请。4 工作内容4.1招聘4.1.1 普通员工招聘：4.1.1.1由生产部门填写人力资源需求申请表，由总经理助理审核,总经理批准。4.1.1.2 批准后的人力资源需求申请表转交办公室办理。4.1.1.3 办公室根据人力资源需求申请表拟订招聘事项，并知会生产部门。4.1.1.4办公室会同生产部门面向社会公开招聘，确定人员聘用情况。人员名单上报总经理。4.1.1.5 办公室办理新员工入职手续；并与生产部门一起组织新员工岗前培训工作。4.1.2 一般管理人员及技术人员招聘4.1.2.1 由相关科室填写人力资源需求申请表，由总经理助理审核

28、，报总经理批准。4.1.2.2 批准后的人力资源需求申请表转交办公室办理。4.1.2.3 办公室根据人力资源需求申请表拟订招聘事项。4.1.2.4 应聘人员资料收集4.1.2.4.1 在公司内部张贴空缺职位需求表，积极鼓励员工自荐或推荐合适人选，需填写自荐（推荐）表；办公室决定是否面试和通知其参加面试和面试之需求资料。4.1.2.4.2 网上查询信息或公布人力资源需求情况，收集合适人选之资料，并通知其面试和面试之需求资料。4.1.2.4.3前往人才市场现场招聘，查验应聘人员的相关资料，确定合适之人选参加面试。4.1.2.5 将收集资料和参加面试情况及时通知相关科室负责人。4.1.2.6 办公室

29、与相关科室一起面试应聘人员，拟定聘用名单。4.1.2.7 办公室办理新进人员之入职手续。4.1.3 中层管理人员及中高级技术人员招聘4.1.3.1 由总经理助理填写人力资源需求申请表，由总经理批准。4.1.3.2 批准后的人力资源需求申请表转交办公室办理。4.1.3.3办公室根据人力资源需求申请表拟订招聘事项，并知会总经理助理或总经理。4.1.3.4 应聘资料收集办公室会同总经理助理前往人才市场现场招聘，查验应聘人员之相关资料，确定合适之人选，通知其参加面试。4.1.3.5 由办公室会同总经理，总经理助理一起面试应聘人员，确定其聘用情况。4.1.3.6 办公室办理新进人员之入职手续，并知会总经

30、理或总经理助理。4.2 能力，意识和培训4.2.1 每年12月中旬，办公室向各部门发放培训需求调查表，并根据各部门需求制定年度培训计划，报总经理批准。4.2.2 识别从事质量管理活动的人员能力需求，分别对新进人员，在岗人员，转岗人员，各类专业技术人员，特殊岗位人员，质量管理体系内部审核员等，根据他们的岗位说明制定并实施培训计划。4.2.3 新进人员培训4.2.3.1 培训内容：公司简介，管理规章制度，企业质量方针和质量目标，质量管理体系基础知识，消防安全知识，质量意识和环保意识。培训时间为进厂的第一天，由办公室组织进行。4.2.3.2 岗位技能培训。学习生产作业指导书，设备操作规程，生产安全注

31、意事项，岗位操作技能，产品质量等内容。由部门负责人组织培训并考核，并填写培训签到表，培训考核成绩表。4.2.3.3 培训结束后，应对受训人员进行综合考核，以确定是否符合公司岗位要求。4.2.4 在岗人员培训按年度培训计划，每年度对在岗人员至少进行一次全面的岗位技能培训和考核。并记录培训考核成绩表4.2.4.3 特殊岗位人员和专业技术人员培训4.2.4.1 关键工作岗位，特殊工作人员的培训，由所在部门负责人负责培训，培训合格后方能上岗工作。每年应对这些在岗人员培训和考核，并填写培训签到表，培训考核成绩表。4.2.4.2 电工，锅炉工，机动车驾驶员等特殊工种需取得国家授权部门发放的培训合格证书。4

32、.2.4.3质量管理体系内部审核员，需由国家认可的认证咨询机构培训，经考核合格后，持证上岗。4.2.5 转岗人员培训同4.2.3.1，4.2.3.2。4.2.6 培训效果评估4.2.6.1 通过考核，业绩评定和观察等方法，评价受训人员是否达到培训目的。4.2.6.2 培训结束后，向受训人员所在部门发放内部培训评估表，以便培训工作的改进。4.3 考核4.3.1 公司由办公室组织，对全公司所有岗位员工进行至少每年一次的业绩考评。考评成绩将作为升职，调薪之重要依据。4.3.2 办公室不定时的对员工的日常工作业绩进行考评，对不能胜任本职工作的员工，应及时暂停工作，安排培训，考核或转岗，使其能力和工作相

33、适应。5 相关文件5.1 相关部门岗位说明6 质量记录6.1 培训考核成绩表6.2 培训签到表6.3 人力资源需求申请表6.4 空缺职位需求表6.5 内部培训评估表6.6 年度培训计划6.7 培训需求调查表6.8 自荐（推荐）表*棉纺织企业有限公司文 件 名 称：设施和工作环境控制程序文 件 编 号：MY2-006 版 本 号：A编 制： 审 批：日 期：2004/7/1 日 期：2004/7/5修订记录页 号页 版修 改 内 容批 准 人修 改 日 期1 目的识别并提供和维护为实现产品的符合要求所需要的设备和工作环境。2 范围适用于本公司为实现产品符合要求所需的设备和工作环境。3 职责3.1

34、 设备使用部门负责对实现产品符合要求所需设施进行控制。3.2 办公室协助设备使用部门对实现产品符合要求所需的设施、工作环境进行监控。4 工作内容4.1 设备4.1.1 设备采购4.1.1.1设备使用部门根据生产计划安排及原有生产能力或完成任务能力提出是否增加设备的提议。4.1.1.2 管理者代表根据提议并综合有关部门的意见，形成书面报告，报总经理批准，有必要时经董事会批准。4.1.1.3 设备使用部门填写设备申购单，并注明所需设备名称、型号规格、数量等。由管理者代表审核，报总经理批准，有必要时经董事会批准。4.1.1.4 批准后的设备申购单交经营部执行采购。4.1.2 验收4.1.2.1 设备

35、到厂后，由办公室组织相关部门进行验收、安装、调试。4.1.2.2 调试合格后对该设备按生产设备编号规则进行编号，录入设备清单。附带的资料由办公室保管。 4.1.2.3 检验不合格，由经营部联络供应商协商解决。4.1.3 设备的使用4.1.3.1 设备使用和日常维护实行岗位责任制和定人定机制度， 4.1.4 设备的维护4.1.4.1 设备的日常保养设备的日常保养按各工序设备维护维修指导书进行，每天由机台责任人对各润滑点按周期加油，记录在设备点检记录上，对故障点及维修内容记录到交接班记录上。设备主任带领有关人员按设备维护维修指导书要求进行维护、保养。4.1.4.2 设备的定期保养设备的定期平揩车计

36、划由设备主任负责，经办公室审核后，设备主任组织保全人员实施。揩车完工后，设备主任按设备检查考核标准进行检查，并填写揩车质量检查记录。平车保养按各工序进行，在平车完毕三天内由保全班长填写设备平机记录，办公室组织保全班长、设备主任按设备检查考核办法、设备检查考核标准进行检查验收，并填写平车验收记录。 4.1.5 设备检查4.1.5.1 操作者按各工序操作指导书做好交接班检查，并注意观察设备的运转情况，发现问题及时反映。4.1.5.2 各工序保全按设备维护维修指导书对设备进行巡检，发现问题及时处理。4.1.5.3 办公室相关人员每天对设备进行检查，对查出的问题按设备检查考核办法、设备检查考核标准进行

37、考核。4.1.5.4 每月底，办公室组织相关人员对设备进行检查，对查出的问题按设备检查考核办法、设备检查考核标准进行考核。4.1.6 设备修理4.1.6.1 设备的故障修理对责任机台检查和设备运行中发现的异常情况或故障，由保全工及时处理，当保全工不能排除故障时，通知相关部门主管，部门主管安排维修，对费用较多的，影响产量、质量较大的记录在设备保养维修卡中。4.1.6.2 设备的委托修理本厂不能或无法安排修理的由经营部负责委托专业修理厂或其它有能力的企业承修。4.1.6.3 设备维修记录生产部人员对设备维修完工后，应及时将维修记录填入设备保养维修卡中。4.2 工作环境4.2.1 办公室协助生产部识别并管理为实现产品符合性所需的工作环境，根据生产作业的需要，负责确定并提供作业场所必须的基础设施，创造良好的工作环境，包括：a. 配置适用的厂房并根据生产需要适当装修，防止暴晒、风雨侵蚀和潮湿。b. 配置必要的通风、消防器材，保持适宜的温度、湿度和职工卫生安全。c. 生产部对车间设施实行定置管理，努力提高生产效率。d. 确保生产环境符合劳动法规的要求。4.2.2 生产现场由生产部指派清洁工依照清洁工操作指导书进行清洁维护，每次巡回记录在清洁工巡回记录上。4.2.3 生产物料按生产物料标识和摆放管理规定生产物料搬运和贮存管理规定进行管理。4.2.4 办公室定时对生产