气瓶检验质量程序文件新.doc

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1、TZQPJYZ程序文件文件编号QPJYZ/CX/01实施日期 01 文件和记录编号管理程序版号/修改状态3/0页 次1/1 1、工作程序 1.1 文件的分类 1.1.1 质量手册：指导本站质量行为的纲领性文件； 1.1.2 程序文件：根据管理过程制定的文件； 1.1.3 作业文件、各种记录等。 1.2文件编号：文件经审核批准后，由行政办按下列方法进行编号。1）质量管理手册：QPJYZ/SC2）程序文件：QPJYZ/CX3）作业指导书：QPJYZ/ZY4）各项记录：QPJYZ/JL5）检验报告：QPJYZ/BG 6）管理制度：QPJYZ/ZD 其中：QPJYZ单位代号（QPJYZ：气瓶检验站）

2、SC、CX、ZY、JL、BG、ZD管理体系文件类别代号TZQPJYZ程序文件文件编号QPJYZ/CX/02实施日期 02 文件控制程序版号/修改状态3/0页 次1/3 1、目的 对本站气瓶检验质量体系运行有关文件的控制，确保质量体系在任何场所使用的文件都为有效版本。 2、适用范围 适用于本站与质量体系有关的所有文件的控制。 3、职责 3.1 设备管理负责人负责一般性文件的发放与管理，并组织对现有文件的定期评审。 3.2 技术质量负责人负责技术性文件的发放与管理。 3.3 站长负责外来文件的收集、发放、及跟踪管理。 4、文件的编制、审批4.1 质量手册、方针、目标由设备管理负责人组织人员编制，经

3、有关人员会签后报站长审批。4.2 各类控制程序，由技术质量负责人组织人员编制，经有关人会签后报站长审批。 4.3 管理性作业文件由站长组织编制。 4.4 业务技术性文件由各专业人员编制，经有关人员会签后报技术负责人审批。 4.5 文件的发放 4.5.1 根据文件使用范围，站长确定发放范围和数量； 4.5.2 受控文件发放前的标识。 经批准发放的所有文件，均“受控”，在文件发放审批记录表上TZQPJYZ程序文件文件编号QPJYZ/CX/02实施日期 02 文件控制程序版号/修改状态3/0页 次2/3做好记录，注明日期、文件名称和编数量等内容，并要求接受人签名。 4.6 文件更改 4.6.1 文件

4、更改方式：在原文件上直接划改，换页、换版；4.6.2 为保障文件的适用性，文件持有者，发现有不适用的条文时，可提出更改意见，填写文件更改表，注明更改部位、更改条款等； 4.6.3 更改文件的审批，由原审批人执行，并在文件更改表上签字，注明日期； 4.6.4 文件编制人员跟踪文件的受控与更改状态，若更改三次以上，影响文件的一致性与有效性，可换版更改。 4.7 文件的销毁 4.7.1 受控文件作废时，由档案资料管理员及时收回，做好记录，销毁； 4.7.2 已作废但有参考价值的文件，应包装后加盖作废留存章，由资料室保存；4.7.3 余者可集中销毁，由文件销毁人员填写销毁记录。4.8 文件的日常管理

5、4.8.1 文件接收人员须填写文件分发、收回记录以便取用和管理； 4.8.2 部门和人员不得涂改或弄脏文件，更不得损坏丢失；4.8.3 经批准执行的文件原稿（包括审批原稿）一律不外借，文件编制人员保存原文；TZQPJYZ程序文件文件编号QPJYZ/CX/02实施日期2014/04/01 02 文件控制程序版号/修改状态3/0页 次3/3 4.8.4 借阅、查阅或复制文件时，应经档案资料管理员批准后实施，并如期归还； 4.8.5未经站长许可，文件使用者不得私自复印、外借，若文件破损至废，应经批准后补领，若文件丢失，经批准后可补领； 4.8.6 对于各种临时性文件，在使用期内予以控制，过期自动失效

6、。4.9 外来文件的控制 国家有关法律、法规及国家、行业、国外标准等外来文件对本站检验工作有直接影响，因此本站规定： 对气瓶检验有关的外来文件，由技术质量负责人作信息收集，报站长批准后，由技术质量负责人或派他人购买、登记、保存。本站人员从资料室借阅标准或资料，必须有文字手序。 5、相关文件和记录 文件发放审批记录表文件更改清单TZQPJYZ程序文件文件编号QPJYZ/CX/03实施日期2014/04/01 03 记录控制程序版号/修改状态3/0页 次1/3 1、目的为确保本站明确的各种质量记录的形成符合规定并对记录进行有效控制，以提供检验检测质量符合规定要求和质量体系有效运行的证据。 2、适用

7、范围适用于本站服务和质量体系所有相关质量记录的控制。 3、术语本程序采用了TSG Z7003特种设备检验检测机构质量管理体系要求中规定的术语。 4、职责 4.1 本站技术质量负责人负责质量记录运行的监督管理工作。 4.2 直接涉及服务质量的各类人员，负责本部门职责范围内质量记录的编制、控制和管理。 5、工作程序 5.1 质量记录的形成 5.1.1 各相关人员应按本站设计编制的质量记录表格式样、内容及标识编号等形成质量记录。 5.2 质量记录的分类1）质量体系运行记录2）服务质量记录3）各种过程记录 5.3 质量记录的填写要求TZQPJYZ程序文件文件编号QPJYZ/CX/03实施日期2014/

8、04/01 03 记录控制程序版号/修改状态3/0页 次2/3 5.3.1 各种质量记录，由记录人按规定的内容、格式及要求填写； 5.3.2 质量记录的填写，必须做到字迹清晰，保证内容真实、准确、完整； 5.3.3 质量记录，应注明日期，授权人员签字或盖章后生效； 5.3.4 质量记录的填写内容需局部修改时，不可擦涂掉或使字迹模糊或消失，而应当划改并由修改人签字盖章，并注明更改日期； 5.3.5正式的检验检测报告书不得有修改痕迹。 5.4 质量记录的收集和归档 5.4.1 各类质量记录的管理人员，负责收集、整理本部门管理范围内的质量记录，并分类归档。 5.5 质量记录的保存 5.5.1 质量记

9、录应定置存放，便于检索； 5.5.2 质量记录的保存环境，应符合防止记录损坏、变质和丢失的要求； 5.5.3 由专人保管质量记录； 5.5.4 质量记录保存期 1）质量管理体系运行及过程记录保存期不得少于3年； 2）服务质量记录保存期不得少于2年； 5.6 质量记录的查阅 5.6.1 质量记录，需经技术质量负责人批准后方可查阅； 5.6.2 查阅质量记录应进行登记； 5.6.3 用户查阅质量记录应在合同规定的范围内，经技术质量负TZQPJYZ程序文件文件编号QPJYZ/CX/03实施日期2014/04/01 03 记录控制程序版号/修改状态3/0页 次3/3责人批准后方可查阅。 5.7 质量记

10、录的处理 超过保存期需要销毁的质量记录，经技术质量负责人批准后销毁。TZQPJYZ程序文件文件编号QPJYZ/CX/04实施日期2014/04/01 04 人员培训和管理程序版号/修改状态3/0页 次1/5 1、目的对承担质量职责的人员规定相应岗位的能力要求，并采取控制措施以满足规定要求。 2、范围适用于承担质量职责的所有人员，包括临时雇用的人员。 3、术语本程序采用了TSG Z70032004特种设备检验检测机构质量管理体系要求中规定的术语。 4、职责 4.1 站长负责组织编制本站各类岗位工作人员的任职要求，即工作人员岗位职责。并进行审核、批准。 4.2 站长负责督促执行公司年度培训计划，并

11、对二级培训工作进行指导和监督。 4.3 站长负责本站人力资源的调配和管理。 5、工作程序 5.1 人力资源配备 本检验站质量手册“2.3职责、权限”规定了关键岗位人员的职责和权力。 这些承担质量体系规定职责和行使权力的人员应具有相应的能力和相应的资质，对其能力的判断应从教育、培训、经验、技能和经历等方面进行考虑。人力资源配备必须结合本检验站规模和检测项目特点的需要，检验检测人员不得同时受聘于两个检验检测机构。建立TZQPJYZ程序文件文件编号QPJYZ/CX/04实施日期2014/04/01 04 人员培训和管理程序版号/修改状态3/0页 次2/5持证上岗制度、保证人员素质与质量，确保质量体系

12、正常运行和持续改进。 5.1.1 本检验站的检验人员应至少满足下列条件之一： 1) 具备相关专业的技术职称 2) 大专以上学历 3) 受过相关岗位的职业培训； 4) 具备三年以上相关岗位工作经历。 5.1.2 各部门负责人和技术质量负责人除具备本程序5.1.1条规定的条件外，还应具备： 1) 熟悉本部门各检测项目的检测方法、程序、目的和结果评价 2) 掌握本部门检测项目关键参数测量结果不确定度评定方法 5.2 培训和考核 5.2.1 应识别从事各项质量活动的人员的能力需求，分别对在岗人员、新员工、从事特定工作的员工等，根据他们的岗位职责制定并实施培训需求。培训分为一般培训和专业培训，培训方式以

13、检验站内部讲座为主，外部短期培训为辅。所有培训都应进行考核，培训和考核计划及考核成绩均需整理归档。 5.2.2 新员工培训 1) 安排参加检验站组织的培训 2) 检验站基础教育：检验站简介、员工守则、质量方针和目标、关于检验工作的公正性、安全性措施、安全知识、相关法律/法规、质量手册主要内容等。在到达检验站一个月内由技术质量负责人授TZQPJYZ程序文件文件编号QPJYZ/CX/04 实施日期2014/04/01 04 人员培训和管理程序版号/修改状态3/0页 次3/5课。 3)岗位培训：管理部门新员工：由技术质量负责人负责授课，深入学习质量手册、各种程序文件和与岗位相关的管理知识等；检验部门

14、新员工由技术质量负责人授课，学习相关技术标准/规范、与岗位工作有关的程序文件、作业指导书、仪器设备的使用和操作及维护、安全注意事项及意外情况的应急措施、检测过程实施等。技术质量负责人负责进行书面和操作考核。考核合格者由站长批准上岗。新员工上岗操作一年内，技术质量负责人必须对其检测工作和相关质量活动进行指导和监督，并进行工作考核 5.2.3 在岗人员培训 1) 按培训计划，每年应对所有在岗人员至少进行一次全面的检测工作基础培训，内容包括：职业道德、相关法律法规、质量体系文件和规章制度，由技术质量负责人组织授课 2) 检验人员培训内容应增加与本检验部门相关的专业理论和技术、国家标准、规程、规范和实

15、际操作技能培训等内容，由技术质量负责人或聘请专家授课；新仪器设备投入使用前的培训，由供方技术人员授课；执行新标准之前的培训，由技术质量负责人组织授课 5.2.4 领导层和贯彻层人员培训 1) 管理知识：相关法律、法规培训 2) 专业知识：结合本部门工作类型，参加外部相关的新技术标准/规范/规程学习班，不断跟踪国内新的检测方法、标准 5.2.5 通过教育和培训，使员工认识到满足用户需求和法规要求TZQPJYZ程序文件文件编号QPJYZ/CX/04实施日期2014/04/01 04 人员培训和管理程序版号/修改状态3/0页 次4/5的重要性，以及违反这些要求所造成的后果，认识到自己从事的活动与检验

16、站发展的相关性。检验站鼓励员工参与质量管理，为实现本检验站质量方针和目标做出贡献。 5.2.6 评价培训效果 1) 所有培训都要进行考核（参加外部短期培训班的人员必须考试合格才能报销培训费用，并将结业证明复印件交档案资料管理员归档保存），通过理论考核、操作考核、业绩评定和观察等方法，评价培训效果，评价被培训的人员是否具备了所需能力。 2) 每年年底技术质量负责人应对培训工作征求意见和建议，并就培训效果做出评价，以便更好地制订下一年度培训计划； 3) 检验站在每年年底对工作人员进行年终考核，年终考核是对全体人员工作业绩和质量体系文件执行情况的总体评价，由技术质量负责人组织实施。年内进行的各类考核

17、都可作为年终考核的依据。年终考核不合格人员不准上岗。 5.3 培训计划的制订及实施 5.3.1 每年11月份各部门上报下年度的“培训申请单”，技术质量负责人审核后报站长批准； 5.3.2 技术质量负责人应对每次培训进行统计，填写“培训记录表”，记录培训人员、时间、地点、教师、培训内容及考核成绩等。培训后将有关记录、试卷或操作考核记录交资料管理员存档； 5.3.3 计划外的培训应填写“培训申请单”，经技术质量负责人审核后报站长批准。TZQPJYZ程序文件文件编号QPJYZ/CX/04实施日期2014/04/01 04 人员培训和管理程序版号/修改状态3/0页 次5/5 5.4 培训记录的整理和保

18、存本站按记录控制程序的要求，对组织实施培训的记录表、成绩单等进行归档、保存。 6、相关文件和记录 工作人员岗位职责。 记录控制程序 年度培训计划 TZQPJYZ程序文件文件编号QPJYZ/CX/05实施日期2014/04/01 05 作业工艺控制程序文件版号/修改状态3/0页 次1/21、作业依据标准 1) GB l21351999气瓶定期检验站技术条件 2) GB 71441999气瓶颜色标志3) GBT130052011气瓶术语4) GB16804-2011气瓶警示标签5) GBT92512011气瓶水压试验方法6) GBT121372002气瓶气密性试验方法 7) GB15382-200

19、9气瓶阀通用技术要求8) GB83352011气瓶专用螺纹9) GBT83362011气瓶专用螺纹量规10) GB108782011气瓶锥螺纹丝锥11) JBT47302005承压设备无损检测 12) GB 13004-1999钢质无缝气瓶定期检验与评定13) GB13004-1999钢质焊接气瓶定期检验与评定 14) GB 13076-2009溶解乙炔气瓶定期检验与评定 2、作业依据规程及条例1) 中华人民共和国主席令第4号中华人民共和国特种设备安全法2) 国务院2009第549号令特种设备安全监察条例3) TSG Z70032004特种设备检验检测机构质量管理体系要求4) 国家质监总局令2

20、003第46号气瓶安全监察规定TZQPJYZ程序文件文件编号QPJYZ/CX/05实施日期2014/04/01 05 作业工艺控制程序文件版号/修改状态3/0页 次2/2 5) 质技监局锅发2000250号气瓶安全监察规程3、 作业具体操作依据作业指导书 受控编号目录序号操作规程受控编号页码备注1钢质无缝气瓶定期检验与评定操作规程QPJYZ/ZY/012溶解乙炔气瓶定期检验与评定操作规程QPJYZ/ZY/023钢质焊接气瓶定期检验与评定操作规程QPJYZ/ZY/034瓶阀装卸机操作规程QPJYZ/ZY/045钢瓶除锈机操作规程QPJYZ/ZY/056水压试验机操作规程QPJYZ/ZY/067真

21、空干燥装置操作规程QPJYZ/ZY/078瓶阀校验台操作规程QPJYZ/ZY/089超声波测厚仪操作规程QPJYZ/ZY/0910残液回收装置操作规程QPJYZ/ZY/1011焊接检验尺操作规程QPJYZ/ZY/1112氮气加温吹扫操作规程QPJYZ/ZY/12TZQPJYZ程序文件文件编号QPJYZ/CX/06实施日期2014/04/01 06 采购服务和供应品管理程序版号/修改状态3/0页 次1/5 1、目的 为防止服务和供应品质量对检测结果造成影响，对影响本检验检测/校准/检定工作质量的外部服务和供应品进行控制，以保持检验站的外部服务和供应品的连续性和质量。 2、范围 适用于外部提供的服

22、务控制和供应品的购买、验收和存储。 服务：指外部对本检验站的仪器仪表进行的检测/校准/检定。 供应品：指直接参与本检验站的检测/校准/检定工作的低值（单价低于5000元）仪器设备、消耗性材料。 3、职责 3.1 技术质量负责人负责批准合格外部检测/校准/检定服务机构。 3.2 检验站组织对外部检测/校准/检定服务机构的评审，并发布合格服务机构信息。 3.3 班组负责人审批供应品采购计划；组织对供应品供应商的评审。 3.4 班组负责提出供应品采购计划，并购买、验收和存储；收集和保存服务和供应品采购中形成的各种资料和记录。 4、工作程序 4.1 外部检测/校准/检定服务控制 4.1.1 班组根据本

23、站仪器、设备变动情况，及时提出新增提供检测/校准/检定服务的计量检定机构或授权机构名单，报设备管理负责人。 4.1.2 设备管理负责人组织班组对服务机构的资质进行评审，填写TZQPJYZ程序文件文件编号QPJYZ/CX/06实施日期2014/04/01 06 采购服务和供应品管理程序版号/修改状态3/0页 次2/5计量检定机构或授权机构评审记录，报技术管理负责人批准。 评审要点如下： 1）该机构向社会提供检测/校准/检定服务的资质； 2）该机构向社会提供检测/校准/检定服务的范围。 4.1.3 评审时机 1) 对新增机构及时评审； 2) 机构资质到期后及时评审； 4.1.4 班组根据获批准的服

24、务机构名单以及有关规程要求，及时实施仪器设备送检，执行仪器设备量具检定和维护控制管理程序，并保存相关记录。 4.2 供应品采购、验收和存储 4.2.1 供应品供应商的选择及评审 4.2.1.1 供应品供应商的选择 1) 根据所需供应品技术指标的要求，选择能够满足所需供应品技术指标的供应商。 2) 在同样满足供应品技术指标的条件下，优先考虑在相应技术领域比较权威或公认质量可靠的供应商，如：获得产品认证或生产许可证、获得生产质量体系认证、产品经省级以上权威机构检测合格、产品为权威机构推荐品牌或经长期使用证明质量符合要求等，并同时考虑供应商的售后服务质量与信誉保证。 3) 选择无经销假冒产品史的供应

25、商。TZQPJYZ程序文件文件编号QPJYZ/CX/06实施日期2014/04/01 06 采购服务和供应品管理程序版号/修改状态3/0页 次3/54.2.1.2 供应品供应商的评审由设备管理负责人组织对供应品供应商的资质、产品质量、信誉、服务质量等进行评审，收集并保存供应商的资质材料，填写供方综合能力评定表，由技术质量负责人批准。并由档案资料管理员保存合格供应商目录，并每年底报设备管理负责人备案。评审的主要内容可包括： 1）供应商的资质（如营业执照） 2）产品质量、服务质量、信誉 4.2.2 供应品的采购 设备管理负责人根据检测/校准/检定工作需求情况，编制供应品采购计划，经技术质量负责人审

26、批后实施。 采购计划应包括以下主要内容： 1）供应品名称 2）技术要求，如：型号、类别、等级、规格等 3）数量 4）申请人 5）预计金额 6）供应商名称 4.2.3 供应品的验收 4.2.3.1 已购置的供应品由相关班组验收； 4.2.3.2 采购量较少的供应品可采用逐个验收的方法，采购量大的供应品可实施抽查验收的方法；技术或质量要求高的供应品采用逐个TZQPJYZ程序文件文件编号QPJYZ/CX/06实施日期2014/04/01 06 采购服务和供应品管理程序版号/修改状态3/0页 次4/5验收的方法，技术或质量要求较低的供应品可采取抽查验收的方法； 4.2.3.3 一般情况下，可采取保存供

27、应品合格证的方法，对供应品进行验收；必要时采取检验、通气检查或外送检测等方式进行验收； 4.2.3.4 凡验收不合格的供应品，均做退货处理；根据产生不合格的原因，决定是否更换供应商； 4.2.3.5 参与验收的工作人员应认真做好验收记录，并交档案资料管理员存档。 4.2.4 供应品的存储 4.2.4.1 供应品存储环境应符合有关要求； 4.2.4.2 易燃易爆品存放在阴凉通风的地方。 4.2.4.3 气瓶在存储和使用时应有防止倾倒的措施。各种气瓶必须定期进行安全性检验，装一般气体的气瓶，每三年检验一次；装惰性气体的气瓶，每五年检验一次；装腐蚀性气体的气瓶，每二年检验一次； 4.2.4.4 对有

28、温度、湿度要求的供应品应建立存储环境以及对存储环境的监控手段和设施，必要时规定环境记录的要求； 4.2.4.5 放置于检测/校准/检定场所的供应品也应有相对固定的放置位置，不得任意堆放，以免错用，造成事故。 5、相关文件 记录控制程序仪器设备量具检定和维护控制管理程序TZQPJYZ程序文件文件编号QPJYZ/CX/06实施日期2014/04/01 06 采购服务和供应品管理程序版号/修改状态3/0页 次5/5 6、记录 供应品购置计划表 供方综合能力评定表 固定资产购置审批表 消耗材料验收、入库单 TZQPJYZ程序文件文件编号QPJYZ/CX/07实施日期2014/04/01 07 工作计划

29、控制和合同（协议）评审程序版号/修改状态3/0页 次1/5 1、工作计划控制目的 为了确保工作计划控制中所确定的检验、质量和其他目标的实现。工作计划控制的核心是目标管理。主要目的有以下几个： 1）促使工作计划控制产生连续不断的推动力； 2）工作计划控制的结果可以作为年终绩效评价的依据； 3）发现本站潜在的检验问题并给予解决； 4）工作计划控制是本站管理人员工作的有效手段。 2、工作计划控制的过程步骤 工作控制过程分为四个步骤： 工作计划控制过程 首先，管理人员要确定工作计划中的目标； 其次，管理人员要监督工作计划的实施情况； 再次，如果工作计划在实施中有较大的偏差，则去要找出发生的原因； 最后

30、，采取必要的补救或调整措施，以缩小工作计划与实际之间的差距。发现问题，则应在工作计划实施过程中查找原因，并加以纠正。 3、工作计划控制的方法TZQPJYZ程序文件文件编号QPJYZ/CX/07实施日期2014/04/01 07 工作计划控制和合同（协议）评审程序版号/修改状态3/0页 次2/5 1）气瓶检验量分析即衡量并评估实际气瓶检验量与计划气瓶检验量之间的差距。 (1) 气瓶检验量差距分析 用来衡量不同的因素对造成气瓶检验差距的影响。 送检气瓶量下降的差距 检验气瓶量减少的差距 2）气瓶检验费用率分析 (1)工作计划控制要确保本站在达到工作计划指标时检验费用没有超支。管理人员应该对各项费用

31、率加以分析，并将其控制在一定的限度之内。如果费用率变化不大，处于安全范围内，则不必要采取任何措施。如果变化幅度过大，或是上升速度过快，以至接近或超出控制上线，则必须采取有效措施； (2) 技术质量人员就不同的气瓶检验费用对气瓶检验量的比率和其他的比率进行全面的财务分析，以决定本站如何以及在何处展开活动，获得赢利；(3) 财务分析是对影响本站的净值投资收益率的各项主要因素的分析； (4) 还要对客户态度进行查询和分析，以保持良好的形象。TZQPJYZ程序文件文件编号QPJYZ/CX/07实施日期2014/04/01 07 工作计划控制和合同（协议）评审程序版号/修改状态3/0页 次3/5 通过上

32、述分析，如果发现实际气瓶检验量与工作计划指标差距太大，则必须采取调整措施：或是调整工作计划指标，使之更切合实际；或是调整气瓶检验策略，以利于实现工作计划指标。1、合同的目的 通过本规定之作业，使交期及检验质量满足客户需求，并确保本站有能力达成合同之需求。 2、范围 本站合同之气瓶接受及检验均适用。 3、职责： 3.1设备管理负责人负责接受合同及合同的通知； 3.2检验负责人负责气瓶的检验。 4、工作程序 4.1客户要求的确认； 4.1.1设备管理负责人接到客户合同后应对客户要求进行充分确认，确保客户要求理解无误； 4.1.2必要时将客户要求会同检验负责人确认； 4.1.3客户要求确认过程中发现

33、问题应及时与客户沟通； 4.1.4客户之状况及客户确认结果须由检验负责人进行追踪控制，如仍有检验项目的问题，技术质量负责人、设备管理负责人应立即召开会议讨论。4.2合同审查程序 4.2.1设备管理负责人根据客户提供的气瓶信息并结合本站的情况TZQPJYZ程序文件文件编号QPJYZ/CX/07实施日期2014/04/01 07 工作计划控制和合同（协议）评审程序版号/修改状态3/0页 次4/5进行确认，确保本站有能力满足客户相关要求。通常确认包括： 4.2.1.1客户排程之明确要求(如:品名、规格、数量、交期等)； 4.2.1.2相关气瓶法令法规要求；4.2.1.3其它要求。(如:附加要求)。

34、4.2.2评审方式分两种：一、新客户合同气瓶检验要求，填写合同评审表。二、已签合同协议的业务单位可以直接检验气瓶。 4.2.3接受口头合同时，设备管理负责人应与客户电话确认、最好是将客户口头合同形成书面记录再要求客户签名确认。 4.2.4客户合同变更 4.2.4.1客户合同变更包括:交检期、数量、品名、规格等变更以及合同取消。 4.2.4.2 设备管理负责人接到客户订单变更后，依4.2.14.2.3进行审查，并及时通知检验负责人作相应处理。如为合同取消或数量减少或单价变动时，则须由设备管理负责人呈报权责主管或站长决定处理方式。 4.2.5审查过后客户合同要求内容(如因本站设备故障、仪器异常等)

35、，无法达成时，设备管理负责人应与客户协调，征得客人同意，并将协调结果注明在原客户合同之空白处，并及时做出相应变更。 4.2.6合同审核或合同修订审核完成后准备气瓶检验。 4.2.7出货通知：依据检验负责人反馈之检验实绩状况依客户合同交期、数量，通知仓库安排出货。TZQPJYZ程序文件文件编号QPJYZ/CX/07实施日期2014/04/01 07 工作计划控制和合同（协议）评审程序版号/修改状态3/0页 次5/5 4.3相关合同及审查记录应予以保存记录，保存规定依程序文件处理。 5、相关文件、记录 程序文件 合同评审会签表TZQPJYZ程序文件文件编号QPJYZ/CX/08实施日期2014/0

36、4/01 08 检验检测安全工作程序版号/修改状态3/0页 次1/1 1、目的 加强气瓶检验安全管理，确保设备人身安全。 2、范围 适用于气瓶检验全过程。 3、措施 3.1 检验场所要有明显标志，气瓶检验期间非本岗位人员不准进入，不得在检验岗位上边检验(或边操作)边交谈。 3.2 检验前要检查检验设备、管线等，确认都处于安全状态，方可进行操作。 3.3 各种仪器、仪表不得超校验期，超量程使用，设备不准超负荷运转。 3.4 工作时，工作人员要穿戴防护用品，严禁穿拖鞋或高跟鞋工作。 3.5 气瓶不准抛掷，要作到轻拿轻放，摆放整齐、稳定。 3.6 严禁在同一场地同时两种性质相抵触的气瓶。 3.7 各

37、岗位要严格按操作规程操作，水压实验、气密性实验要保持防护设施完好，危险设备要划定安全区，试验时现场不得停留无关人员。 3.8 除锈、倒残、喷涂场所应有完好的通风设施。3.9 检验场地严禁烟火，如确需动火，要由安全员填写动火申请单，报站长批准后实施，配齐各种消防器材，由设备管理负责人管理。TZQPJYZ程序文件文件编号QPJYZ/CX/09实施日期2014/04/01 09 检验检测仪器设备管理程序版号/修改状态3/0页 次1/4 1、目的 对检验用的仪器、设备、量具（以下简称检验仪器设备）进行控制，使其技术性能、使用状态达到标准要求。 2、范围 适用于检验仪器设备的调研、论证、购置、验收、使用

38、、维护、保养、事故调查与处理、报废、技术资料的管理等。 3、职责 3.1 设备管理负责人为检验仪器设备的具体管理人员，负责其验收及资料的归档工作。 3.2 技术质量负责人负责调研、论证、采购、验货、维修等工作，负责使用过程中的抽查及溯源性工作。 3.3 站长负责检验仪器的审批、经费等全面工作。 3.4 气瓶检验人员负责使用、保养、状况信息反馈。 4、工作程序 4.1台帐 设备管理负责人负责建“检验仪器设备台帐”，编号后注明检验仪器设备所处的状态，如：“完好”、“待修”、“报废”等。 4.2 设备配置。 4.2.1调研、论证增添检验用仪器设备，应由设备员提交申请，站长批准后，技术质量负责人调研，

39、阐明必要性、可行性。4.2.2 选购TZQPJYZ程序文件文件编号QPJYZ/CX/09实施日期2014/04/01 09 检验检测仪器设备管理程序版号/修改状态3/0页 次2/4 调研后，由技术质量负责人填写设备购置申请注明名称、型号、生产厂、数量、价格经站长批准后，技术质量负责人负责选购，并保证购物的适宜性。4.2.3 开箱验收开箱验收由设备管理负责人会同技术质量负责人共同进行，仪器设备到达后，一周内验收无误后入库。验收的内容：1）包装完整性、有效性；2）整机完整性、外观检查；3）附件、备件和工具是否完好够数；4）使用说明书、图纸、合格证、技术资料是否齐全。4.2.4 安装调试与质量验收1

40、）检验仪器设备的安装、调试由技术质量负责人组织检验员进行；2）技术质量负责人进行可追溯性质量验收；3）质量验收应在安装调试好后半月内进行；4）在安装调试及质量验收中，若发现质量问题，凡由卖方参加的，应由其签字认可；5）当因质量问题无法验收时，技术质量负责人应联系厂商维修或退货。4.3 仪器设备的使用4.3.1 操作者必须熟悉仪器设备的结构、性能、操作规程和维护保养方法后方可操作；4.3.2 主要仪器设备应制定操作规程，内容包括：正确操作顺序和TZQPJYZ程序文件文件编号QPJYZ/CX/09实施日期2014/04/01 09 检验检测仪器设备管理程序版号/修改状态3/0页 次3/4方法，安全注意事项，维护保养方法；4.3.3 检验过程中，如发现仪器设备不正常，应立即停业使用，气瓶维修人员校验合格后再进行使用。4.4 仪器设备的维护保养4.4.1 操作者应自觉爱护仪器设备，使其保持整洁、灵敏好用；4.4.2 仪器设备由设备管理负责人负责定期保养维护；4.4.3 仪器设备发生故障、损坏，在查明原因，分清责任的基础上对责任者按本站经济责任制作相应处罚；4.4.4 对仪器设