特种设备检验所质保体系程序文件.doc

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1、受控性 文件编号：JMTJS/CXWJ-5/0-2009荆 门 市 特 种 设 备 检 验 检 测 所 程 序 文 件（第 五 版）编制：审核：批准：2009年10月18 日批准 2009年 12月1日实施荆门市特种设备检验检测所程序文件目录序号文件号标 题页数1CXWJ01-5/0文件控制程序82CXWJ02-5/0记录控制程序43CXWJ03-5/0保密和保护所有权管理程序24CXWJ04-5/0管理评审程序35CXWJ05-5/0人员培训和管理程序46CXWJ06-5/0检验检测设备管理程序67CXWJ07-5/0量值溯源控制程序58CXWJ08-5/0法规、安全技术规范、标准管理程序2

2、9CXWJ09-5/0检验检测过程控制程序810CXWJ10-5/0合同评审/工作指令控制程序311CXWJ11-5/0检验检测方法确定和应用程序512CXWJ12-5/0采购服务与供应品管理程序413CXWJ13-5/0检验检测样品管理程序314CXWJ14-5/0检验检测安全管理程序415CXWJ15-5/0设施和环境控制程序316CXWJ16-5/0检验检测分包管理程序217CXWJ17-5/0检验检测报告（证书）管理程序1218CXWJ18-5/0接受安全监察管理程序419CXWJ19-5/0检验检测质量监督管理程序320CXWJ20-5/0检验检测意外情况的处理程序321CXWJ21

3、-5/0测量不确定度评定程序422CXWJ22-5/0新检验检测方法控制程序2序号文件号标 题页数23CXWJ23-5/0计算机软件管理和数据安全保密程序424CXWJ24-5/0特种设备检验案例填报程序325CXWJ25-5/0内部审核控制程序326CXWJ26-5/0投诉与抱怨处理程序327CXWJ27-5/0不符合控制程序328CXWJ28-5/0纠正措施控制程序229CXWJ29-5/0预防措施控制程序230CXWJ30-5/0数据分析管理程序431CXWJ31-5/0许可鉴定评审管理程序432CXWJ32-5/0特种设备作业人员培训考核管理程序233CXWJ33-5/0保证检验质量不

4、受外界影响的程序2附质量记录表格目录3荆门市特种设备检验检测所 程序文件编号：CXWJ01-5/0标题文 件 控 制 程 序版次：第5版第0次修改页码：第1页 共9页1目的确保本院各有关场所使用的文件现行有效。2适用范围适用于本院质量管理体系文件（含外来文件）控制的全过程。3职责3.1质管办在质量负责人的领导下负责组织质量体系文件的编写，确定外来文件是否受控。3.2档案资料管理员负责质量体系文件和外来文件的保存、发放、回收、跟踪和更新。4工作程序文件控制程序流程图如下：文件分类编制文件审核文件审批文件发布文件文件更改单更改会签是否原部门审批获得背景资料更改审批编制更改清单发放到使用场所定期评审

5、有无更改使用有效版本收回作废文件有无保留必要销毁特殊标识存档荆门市特种设备检验检测所 程序文件编号：CXWJ01-5/0标题文 件 控 制 程 序版次：第5版第0次修改页码：第 2页共 9页4.1质量管理体系文件的分类4.1.1形成文件的质量方针和质量目标。4.1.2质量手册。4.1.3程序文件。4.1.4作业文件（一般包括：作业指导书（细则、指南、规程）、检验检测方案、仪器设备操作规程、仪器设备核查规程、仪器设备自校准规定、安全应急措施等）。4.1.5管理制度。4.1.6质量记录表格（包括表格、图、报告、记录等基础性文件）。4.1.7本所编制的其他质量、技术类文件如质量计划、评审计划等。4.

6、1.8与检验检测有关的外来文件、资料。4.1.8.1法律、法规、规章。4.1.8.2安全技术规范、规程和技术标准。4.1.8.3政府相关部门的文件。4.1.8.4客户图纸、资料等。4.1.8.5综合技术资料。4.2文件的编号和标识4.2.1质量体系文件编号文件编号是对文件管理进行的唯一性标识，按以下规定执行（通常组织代号及颁布年号可省略，不注明版本号时通常指最新版）。4.2.1.1质量手册质量手册的编号应包括：组织代号“JMTJS”/文件类型“ZLSC”-版本/修改次数-颁布年号。例如：JMTJS/ZLSC-5/0-2009。4.2.1.2程序文件程序文件的编号应包括：组织代号“JMTJS”/

7、文件类型“CXWJ”2位序号-版本/修改次数。例如：JMTJS/CXWJ01-5/0。荆门市特种设备检验检测所 程序文件编号：CXWJ01-5/0标题文 件 控 制 程 序版次：第5版第0次修改页码：第 3页共 9页4.2.1.3作业文件类作业文件的编号应包括：组织代号“JMTJS”/文件类型“ZYWJ”分类代号。2位序号-版本/修改次数。例如：电梯监督检验细则编号为JMTJS/ZYWJ30.01-5/0。作业文件的分类代号为：锅炉10（其中锅炉部件B1）；压力容器20（其中固定式21；移动式22；气瓶23；压力容器部件B2）；压力管道80；压力管道元件70；电梯30；起重机械40；厂内车辆5

8、0；无损检测工艺文件2A；鉴定评审OP；培训类OX；仪器设备操作OA；仪器设备校准规范OB；其他类01。4.2.1.4记录质量记录质量记录的编号应包括：组织代号“JMTJS”/文件类型“ZLJL”2位程序文件序号2位序号-版本/修改次数。例如，“受控文件发放（回收）记录”可编为：JMTJS/ZLJL02.02-5/0。报告和证书报告和证书的编号应包括组织代号“JMTJS”/文件类型（分报告“BG”、证书“ZS”）/相应作业文件编号-2位序号-版本/修改次数。例如：“起重机械制造监督检验证书”可编为：HBSEI/ZS/ZYWJ40.09-01-5/0。技术记录检验检测等原始记录的编号应包括：组织

9、代号“JMTJS”/文件类型“JL”/作业文件编号-2位序号-版本/修改次数。例如：“电梯监督检验记录”可编为：JMTJS /JL/ZYWJ30.01-01-5/0。4.2.2外来文件、资料的编号4.2.2.1行政文件的文件编号按湖北省归档文件整理实施细则（鄂档200145号）的规定执行。/荆门市特种设备检验检测所 程序文件编号：CXWJ01-5/0标题文 件 控 制 程 序版次：第5版第0次修改页码：第4页共 9页4.2.2.2其它外来文件、资料编号X X X X 流水序号（用阿拉伯数字表示）分类号（用字母表示：Z-综合类 F-法律法规类B-技术规范、标准类K-客户提供的图纸、资料）4.2.

10、3文件资料（包括质量体系文件）的标识文件资料按其管理方式分受控类和非受控类。有关法律法规、安全技术规范、标准、规定为受控文件，由质管办识别后加盖“受控”印章并予编号进行标识，非受控文件（其他书籍资料等）无此要求。作废文件须加盖“作废”印章进行标识。4.3文件的编写、审核、批准、发布4.3.1质量手册和程序文件由质量负责人和质管办组织有关人员编写，质量手册由质量负责人审核，所长批准后发布；程序文件由质量负责人批准发布。4.3.2作业文件由技术负责人和质管办组织检验室或有关人员编写，授权审核人员审核，技术负责人或授权人员批准。4.3.3其它质量技术文件（含质量记录等）由相关部门提出，由质管办请示质

11、量负责人或技术负责人后指定相关部门人员编写，质管办主任或具备相应资格的人员审核，质量负责人或技术负责人批准。4.3.4管理制度等由归口部门负责编写，分管领导审核，所长批准。4.4文件的发放、使用、回收4.4.1所有受控文件由质管办和办公室建立台帐，文件的发放、回收、复制、归档均应有记录，并有经手人签字。行政文件由办公室管理发放，其他受控文件由资料管理员发放并登记。4.4.2质量手册、程序文件的发放范围为与质量活动关系密切的人员，荆门市特种设备检验检测所 程序文件编号：CXWJ01-5/0标题文 件 控 制 程 序版次：第5版第0次修改页码：第 5页共 9页一般发放至所领导和各部门负责人,且为有

12、效受控版本；作业文件及记录表格发放至相应部门。电子版本在所网站上发布，全所职工可上局域网查看。文件执行和操作人员应能方便地得到相应的有效文件。4.4.3质量手册、程序文件持有者应妥善保管，不得涂改，未经允许不得将质量手册、程序文件（包括电子版本）外传所外其他人员。4.4.4文件回收时应予登记，遗失应说明原因并记录。4.5文件的宣贯4.5.1质量手册、程序文件的宣贯由质量负责人组织进行，文件颁布时应对全所职工进行全面、系统宣贯；作业人员等其他质量文件和质量记录填写的宣贯学习由技术负责人、质管办或相关部门组织；新进职工进行质量手册、程序文件的学习培训由质管办组织，宣贯、学习培训应作好记录。4.5.

13、2法律法规和上级部门的行政文件的宣贯学习由所领导和办公室组织；技术性标准、安全技术规范和规程的宣贯学习由技术负责人和质管办组织，均应作好学习记录。4.6文件的评审、更改、换版4.6.1文件在使用过程中，有关人员可向质管办反映文件更改的意见，质管办应注意收集，在适当时候进行文件更改。4.6.2文件审批前，根据需要可组织评审；一般情况下，每年内部审核时，评审受审核部门的文件的适用性和有效性，必要时进行修改。当新法规、规范和标准发布或其他原因造成文件不适用时，应由质管办随时组织更改。4.6.3文件更改时，应由申请更改部门说明更改的理由，重要的更改还应附有充分依据，经质量负责人或技术负责人组织相关人员

14、会审同意后进行更改。文件经过多次修改（不超过10次）或更改幅面达40%，以及内审和管理评审提出要求时应进行换版。荆门市特种设备检验检测所 程序文件编号：CXWJ01-5/0标题文 件 控 制 程 序版次：第5版第0次修改页码：第 6页共 9页4.6.4文件的更改、换版应按规定履行审核、批准手续。4.6.5文件更改、换版批准后，由资料管理员将发放的文件收回统一实施更改和换版。文件更改时注明更改性质、标记、更改日期，换版文件应标明版本号，并按文件发放/回收登记表记录发放修改和换版后的文件。文件更改一般采取换页方式，更改量较小时，允许采取手写更改，但手写更改处应加盖公章，并在修改页（栏）中注明修改位

15、置及时间，由修改人、审批人签名。4.7文件的归档和作废4.7.1归档范围4.7.1.1质量手册、程序文件、作业指导书、管理制度等体系文件。4.7.1.2外来文件4.7.1.3检验报告（包括委托书、检验方案、原始记录、评审报告等）。4.7.1.4人员培训、考核记录、个人技术档案。4.7.1.5内部质量体系审核评审报告、合同评审记录，不合格及纠正措施记录等。4.7.1.6用户投诉、申诉及处理报告、外部信息。4.7.1.7各类统计资料及报告，用于指导内部工作或影响质量的所有收集的数据和资料等信息，以及其他应归档的资料。4.7.1.8文件原件及审批记录等。4.7.2各类资料的收集由各职能部门负责人负责

16、，按相关规定归卷，按期交资料管理员验收、立卷、归档，办理资料移交手续。4.7.3资料管理员对验收过的资料应整理、装订、立卷归档，编制分类目录，并建立台帐，以便检查与查阅。4.7.4归档资料的保存期4.7.4.1质量手册、程序文件、作业指导书、记录表格、有关规定、办法、个人技术档案、检验用标准、法规、规程、规范为永久保存。荆门市特种设备检验检测所 程序文件编号：CXWJ01-5/0标题文 件 控 制 程 序版次：第5版第0次修改页码：第 7页共 9页4.7.4.2监督检验资料（含检验报告、评审报告、检验原始记录、见证资料等）保存期不少于5年；定期检验资料（含检验报告、检验原始记录、见证资料等）保

17、存期不少于1个检验周期，一般为3-5年。上级部门以及相关法规、标准有相应规定的，按规定执行。4.7.4.3内审、管理评审、合同评审、不合格及其他纠正措施活动记录等，保存期3-5年。4.7.4.4其它需要保存的行政管理文件资料的保存期限根据需要由办公室提出，报所长审批。4.7.5作废文件处理4.7.5.1文件资料应适时清查整理，超过保存期限的档案，分别由质管办和办公室列出清单，报所长批准，指定专人监督销毁，并办理登记手续。4.7.5.2质管办和各部门应适时清理有效文件，防止误用作废文件，除需要作为资料及有效文件装订在一起的作废文件可进行清楚标识后保留外，其它作废文件应履行审批手续后登记销毁。4.

18、8文件的借阅4.8.1文件资料借阅应办理借阅手续，阅后按期归还。借阅人未经许可，不得擅自复制、摘录、转借他人。严禁撕毁、涂改、划圈、丢失。4.8.2本所检验检测报告（证书）、图样鉴定资料、评审报告、考核成绩等重要技术文件须借阅人申请，所长或技术负责人批准，方可借阅，阅完立即归还。4.8.3保密资料的借阅须借阅人申请，分管所长审核，所长批准，阅完立即归还。4.9文件的复制4.9.1需复制本所存档的标准、法规等一般性文件应经所领导批准；需复制本所存档的质量手册、程序文件、作业指导书及需保密的资料。荆门市特种设备检验检测所 程序文件编号：CXWJ01-5/0标题文 件 控 制 程 序版次：第5版第0

19、次修改页码：第 8页共 9页须经技术负责人或质量负责人审批，所长批准。4.9.2需复制（补领）检验报告（证书）、鉴定评审报告的，应提出书面申请，经质管办审核，技术负责人或所长批准。4.9.3经过批准允许复制的资料，由资料管理员负责复制,并加盖复制件印章。4.10外来文件资料管理4.10.1外来技术文件由质管办确认，资料管理员按规定登记发放，在资料室存档的应加盖受控印章。4.10.2质管办应定期确定外来技术资料及标准的有效性，及时获得最新版本，防止误用过期文件资料，及时进行标识管理。4.11作为记录的文件还应执行记录控制程序。4.12承载媒体不是纸张的文件（如保存在计算机系统中的文件）控制，参照

20、上述规定及相应程序文件执行。5相关文件记录控制程序CXWJ02法规、安全技术规范、标准管理程序CXWJ086相关记录文件记录汇总表 ZLJL01.01文件发放/回收登记表 ZLJL01.02文件（技术资料）借阅登记表 ZLJL01.03文件、记录复制（印）登记表 ZLJL01.04文件评审记录 ZLJL01.05文件制（修）订审批表 ZLJL01.06文件制（修）订征求意见表 ZLJL01.07文件、记录归档登记表 ZLJL01.08文件、记录（档案）销毁申请表 ZLJL01.09文件、记录（档案）销毁登记表 ZLJL01.10外来文件登记表 ZLJL01.11荆门市特种设备检验检测所 程序文

21、件编号：CXWJ02-5/0标题记 录 控 制 程 序版次：第5版第0次修改页码：第 1页共 4页1 目的为了规范记录管理，为质量体系有效运行和检验检测工作符合规定要求提供证据，为检验检测工作的改进提供依据，特制定本程序。2 范围适用于与检验检测等相关业务工作有关的记录的编制、填写、收集、编目、归档、保管和处理。3 职责3.1各部门负责有关记录的编制、填写、收集、标识、编目和整理。3.2质管办负责审核、收集、整理记录格式，技术负责人和质量负责人负责审批记录格式。3.3资料管理员负责按规定收集、整理、保存相关记录。4 程序记录的控制程序流程图如下。记录的唯一性标识记录格式设计与审定记录格式的填用

22、记录的收集记录的编目记录的归档与保存期记录的检索、查阅记录储存、保管、维护记录清理、销毁、外置荆门市特种设备检验检测所 程序文件编号：CXWJ02-5/0标题记 录 控 制 程 序版次：第5版第0次修改页码：第 2页共 4页4.1记录分类记录分为三类：一是质量管理方面的记录（以下简称质量记录）；二是特种设备检验检测活动中的技术记录（以下简称技术记录）；三是其他记录（以下简称其他记录）。4.2质量记录4.2.1质量记录是质量体系运行管理方面的记录，包括内部审核与管理评审报告、纠正和预防措施的记录、人员的培训、仪器设备运行（维修、检定和校准）记录、用户投诉及处理、有关检验监督管理等记录。4.2.2

23、质量记录由质管办或相关部门和人员按文件控制程序等规定进行编审、标识、填写、收集、存档、保存和销毁。4.3技术记录4.3.1技术记录是进行检验检测等业务活动中所得的数据和信息。包括：检验检测原始记录、鉴定记录、评审记录、报告和证书及过程联络和反馈信息等。4.3.2安全技术规范和标准有规定格式的记录按规定执行,无规定的按本所规定编制记录格式并经批准后执行。记录内容应符合相关规定。4.3.3原始记录应在检验检测现场及时填写，其他记录按有关要求适时填写。4.3.4原始记录的填写4.3.4.1基本要求：原始记录由持相应检验检测资格证书的检验人员填写，由一同检验的相应人员校核。并应有检验人员、审核人员和质

24、量监督人员的签名、日期；原始记录必须用钢笔或签字笔填写，做到完整、齐全，且字迹清楚。有定量要求的应填写实测数据，数据必须真实可靠，是定性要求的应填写规范用语，用语须简明扼要。荆门市特种设备检验检测所 程序文件编号：CXWJ02-5/0标题记 录 控 制 程 序版次：第5版第0次修改页码：第 3页共 4页原始记录是检验过程和结果的真实记录，不允许随意更改。若确须更改，应由填写人采用杠改的方式更改（应能辨别出原来的内容），在近旁写上正确的内容，在更改处签名并记录更改时间。原始记录、检验工作流转单、检验报告等编号，无其他规定时，应保持同一编号。4.3.4.2数据处理：测量用仪器的准确度、测量条件和测

25、量数据保留的有效位数必须满足安全技术规范和标准中规定的要求。被测对象如能直接测量的应直接测量。当被测对象不易直接测量而采用间接测量时，应对测量误差进行分析，并确定具体的测量方法，设法在较理想的条件下进行测量。在数据处理时，若要取近似值均采用“四舍五入”法来处理截取的近似数。在采用“四舍五入”法凑整近似值时，必须按照误差理论与数据处理中“四舍五入”法的有关规则进行。运用近似值进行加减乘除运算时，计算结果中保留的数字位数应和近似值中小数位数（有效数字）最少的那个相同。计算算术平均值时，若有四个以上数平均，则平均值有效位数可增加一位，这是因为平均值的误差要比其它参与运算的任何一个数的误差要小。当发现

26、检测数据中存在一个或几个测量值与其余测量值相差较大的异常值时，必须按数据处理的有关规定，正确判断这些数值是否属偶然误差，从而确定保留和剔除。整理后的数据必须如实填入原始记录的相应栏目。4.3.4.3原始记录的审核原始记录审核由规定资格的人员进行，审核内容为：a. 原始数据的填写规范、检验结果和计算正确性。荆门市特种设备检验检测所 程序文件编号：CXWJ02-5/0标题记 录 控 制 程 序版次：第5版第0次修改页码：第 4页共 4页b.选用的检验方法是否符合检验任务要求，检验依据是否现行有效。c.检验环境条件、仪器设备选用是否正确，其控制状态是否符合检验依据的要求。d.记录内容是否完整，记录数

27、据与使用的仪器设备的准确度是否一致。审核员在审核检查过程中发现错误或存有异议，应及时通知检验员，共同认定后进行更改，意见不一致时，应提交检验检测责任师或技术负责人裁定。审核检查完毕，审核人员应在记录上签名。4.3.4.3技术负责人和质管办认为必要时应组织编制记录填写的作业文件，进一步明确记录填写的具体要求。4.3.5技术记录一般随报告和证书一同收集存档，由资料管理员按规定登记保管。4.3.6技术记录的编审、标识、填写、保管、保密、借阅和处置等按文件控制程序及相关作业文件规定执行。4.4其他记录4.4.1除上述质量记录和技术记录以外的统称为其他记录。4.4.2其他记录由相关部门和人员按规定填写，

28、资料管理员按规定归档和保管。5相关文件文件控制程序CXWJ016相关记录荆门市特种设备检验检测所 程序文件编号：CXWJ03-5/0标题保密和保护所有权管理程序版次：第5版第0次修改页码：第 1页共 2页1.目的为维护客户利益，切实保护客户所有权，对客户的技术、商业信息以及客户要求保密的信息予以保密，特制订本程序。2.适用范围本所开展的检验检测等服务时涉及到的客户所有权和技术、商业机密，及客户有保护所有权相关要求的所有过程。3.职责3.1与客户有联系的相关部门负责为客户保密和保护所有权的工作。3.2有关人员均有责任保护客户所有权和保守客户商业及技术秘密。3.3质量负责人负责组织对为客户保密和保

29、护所有权的工作的监督和检查。4.工作程序4.1本所对涉及客户的样品、资料、检测过程和结果及其它信息采取保密措施。客户有保密需求时，受理人应与客户约定保密和保护所有权等事项，并将客户相关要求传达给相应检验室和检验人员。4.2保护所有权4.2.1客户提供的检验所需的技术资料、设计图纸等由检验室和负责该检验的人员管理。未经客户和所领导同意不得外借样品及其技术资料，不得复印、转借有关资料（国家有规定的按规定执行）。客户资料需要退还的，检验工作结束后应尽快退还。4.2.2检验所有样品所有权属客户。检验后，凡需退还或与客户协议明确须退还客户的样品应交检验室存放，在规定的抱怨（申请）期过后，由客户取回。任何

30、人不得变相购买、借用、占用样品。4.2.3接触客户样品、资料及其它相关信息的人员应履行为客户保护所有权的义务，不得利用客户的有关知识产权从事相关产品技术服务或产品开发而谋利。荆门市特种设备检验检测所 程序文件编号：CXWJ03-5/0标题保密和保护所有权管理程序版次：第5版第0次修改页码：第 2页共 2页4.3保密4.3.1各部门在交接客户的样品时，应注意保护客户的所有权和商业技术秘密。所有样品，未经客户同意，不得向与检测无关人员展示。有特殊保密要求的样品，收样人员应采用专门封装，加贴标记，与检测人员共同运送到检测场地开封，并记录开封日期和有关人员签字。4.3.2需要保密的检验检测过程应对外保

31、密，与检验检测无关人员未经许可，不得擅自进入检验检测场地。4.3.3与检验检测无关的人员不得接触被检样品和样品的相关资料，不得参与检验检测和编制检验检测报告。4.3.4有特殊保密要求的样品的检验检测应报知质量负责人和安全负责人，安全负责人指定安全员实施安全监督。检测完毕后立即对样品封装，送样品留存室进行保存。4.3.5出具的检验检测报告应为客户保密，未经客户授权，不得将报告转交他人（国家有规定的除外），不得擅自公布结果。当客户要求用电话、图文传真或其它方式传送检验检测结果时，报告发放人应有客户正式的书面委托并证实相关通讯方式可靠后才能执行传送。4.3.6对留存本所的所有报告及原始记录、技术资料

32、，由质管办档案管理员妥善保存，并按文件控制程序执行调阅和复印。4.4本所计算机出具报告应符合保密的相关规定，出具报告使用专业计算机软件控制系统，应有措施保证无关人员无法查看系统内的报告和数据。5相关文件记录控制程序CXWJ02检验检测报告控制程序CXWJ176相关记录荆门市特种设备检验检测所 程序文件编号：CXWJ04-5/0标题管理评审程序版次：第5版第0次修改页码：第 1页共 3页1.目的根据预定的时间间隔和程序，定期评审质量管理体系和与检验检测有关的活动，以确保体系持续的适宜性、充分性和有效性。2.适用范围适用于质量管理体系和与检验检测有关活动的管理评审，包括评价管理体系改进的机会和变更

33、的需要以及质量方针和质量目标。3.职责3.1所长主持管理评审活动，批准管理评审计划和管理评审报告。3.2质量负责人负责制定评审计划，报告质量管理体系的运行情况，编制评审报告，并组织评审结论的实施。3.3各相关部门负责准备、提供与本部门工作有关的评审资料，负责实施管理评审中提出的相关的纠正、预防措施。3.4质管办负责对评审后的纠正、预防措施进行跟踪和验证。4.工作程序4.1管理评审通常一年进行一次，一般安排在当年底或第二年初进行，也可根据需要安排。4.2质量负责人评审前一个月编制评审计划，报所长审核批准。评审计划主要应包括：评审目的、评审范围及评审重点参加评审人员、评审时间、评审依据、评审内容等

34、。4.3当出现下列情况之一时，所长可根据具体情况增加管理评审频次：4.3.1本所的组织结构、资源和体制发生重大变化时。4.3.2发生重大质量事故或有严重投诉或投诉连续发生时。4.3.3当法律、法规、标准及其他要求发生重大变化时。荆门市特种设备检验检测所 程序文件编号：CXWJ04-5/0标题管理评审程序版次：第5版第0次修改页码：第 2页共 3页4.3.4市场需求发生重大变化时。4.3.5内审中发现严重不符合时。4.3.6发生其他必须进行管理评审的情况。4.4管理评审输入应当包括以下方面的信息：4.4.1质量方针、质量目标的适宜性和质量管理体系文件的适用性。4.4.2政府部门的意见和要求以及对

35、法规、安全技术规范要求的满足程度。4.4.3近期审核（内部审核、外部审核）的结果。4.4.4用户反馈以及投诉与抱怨。4.4.5工作业绩、服务质量和职业安全状况。4.4.6预防和纠正措施的状况。4.4.7以往管理评审的跟踪措施。4.4.8可能影响质量管理体系的变更。4.4.9改进的建议。4.4.10管理人员的报告。4.4.11其他相关信息。4.5管理评审输出应当包括以下方面有关的决定和措施：4.5.1质量管理体系的有效性及其改进措施。4.5.2与政府和用户要求有关工作的改进。4.5.3资源需求。4.6管理评审会议4.6.1所长主持管理评审会议，质量负责人报告内部审核结果和质量管理体系运行情况。4

36、.6.2参加评审的人员汇报有关工作，对评审输入做出评价，对存在荆门市特种设备检验检测所 程序文件编号：CXWJ04-5/0标题管理评审程序版次：第5版第0次修改页码：第 3页共 3页或潜在的不符合提出改进、纠正、预防措施，确定责任人和完成期限。4.6.3所长对涉及的评审内容做出结论，包括进一步调查、验证等。4.7会议结束后，由质量负责人根据管理评审输出的要求，编制管理评审报告，经所长批准后执行。本次管理评审的输出可以输入本所计划系统，作为制定下年度工作目标、编制活动计划的依据之一，同时可作为下次评审的输入。4.8改进、预防和纠正措施的实施和验证质量负责人根据相关程序组织责任部门实施改进、预防、

37、纠正措施，并对其有效性和适应性进行验证。4.9如果管理评审结果引起文件更改，应执行文件控制程序。4.10管理评审形成的记录由质管办按记录控制程序归档、保存。5.支持性文件记录控制程序ZLWJ01记录控制程序CXWJ026.相关记录管理评审计划ZLJL0401管理评审报告ZLJL0402荆门市特种设备检验检测所 程序文件编号：CXWJ05-5/0标题人员培训和管理程序版次：第5版第0次修改页码：第 1页共 4页1.目的为确保人员的业务、技术素质满足检验检测等工作的需要，特制定本程序。2.适用范围适用于本所与检验检测质量有关人员的培训和管理。3.职责3.1所长主持人员配备和考核，批准培训及考核计划

38、。3.2办公室负责人员引进、考核、职称、工资、人事档案管理工作，办理人员的聘用手续。3.3质管办负责技术人员档案管理，编制检验检测人员的培训计划，组织培训、取证工作。3.4各部门提出本部门用人及培训申请并按批准计划组织实施。3.5技术负责人和质量负责人负责培训及考核计划的审核。4.工作程序4.1程序控制流程图如图5-1。4.2人员配备4.2.1人员配备原则4.2.1.1根据检验工作实际需要配备技术管理和检验人员，对开展检验的每一产品（项目），一般至少应配备2名持证上岗人员。关键岗位工作人员的任职条件必须符合质量手册的规定。4.2.1.2技术管理人员和检验人员占全所职工比例不少于80%，工程师以

39、上职称的专业技术人员占全所专业技术人员的比例不低于40%。4.2.2人员聘用程序4.2.2.1各部门每年初或适时提出本部门用人计划，报办公室审核。4.2.2.2办公室根据各科室计划，统一审核、平衡，及时填写“人员需求计划表”，报所长批准。荆门市特种设备检验检测所 程序文件编号：CXWJ05-5/0标题人员培训和管理程序版次：第5版第0次修改页码：第 2页共 4页人员任职条件人员任命个人需求培训需要识别培训目标制定培训计划制定与审核管理层需求部门需求培训计划实施培训考核及效果评价考核合格否? 否 是 特殊授权上岗持证上岗建立培训、授权档案图5-1人员控制程序流程图4.2.2.3办公室和用人科室共

40、同协商并与有关单位联系，按要求考察选用所需人员，并报所领导研究批准，按规定办理相应手续，上级部门规定统一招聘人员的按规定执行。4.2.2.4新进人员一般试用期半年，试用期满后，试用部门写出试用期表现情况及留用初步意见交办公室，办公室根据试用部门意见进行考核，并征求相关部门意见后提出是否接收，报所长批准，办理聘用手续（专业技术人员和特殊技能人才经所长批准可不受试用期限制）。荆门市特种设备检验检测所 程序文件编号：CXWJ05-5/0标题人员培训和管理程序版次：第5版第0次修改页码：第 3页共 4页保证从事管理和检验检测的人员应当是合法聘用手续的签约人员，并不得同时受聘于两个检验检测单位从事检验检

41、测工作。4.3人员的培训教育4.3.1制定培训计划应当根据有关人员的岗位能力、资格和经验以及本所的检验检测工作需要、发展规划等制定培训计划。培训计划应与本所当前和预期的任务相适应。4.3.2培训4.3.2.1应当为每个签约人员规定必要的培训，包括岗前培训、岗位培训（包括在理论和和实践经验较丰富的人员监督、指导下工作）、在整个受聘期间的继续培训（以便与法规、技术规范、标准的变更及技术发展同步）。4.3.2.2检验检测人员应当经过专业培训，并具备相应的资格和经验，熟知检验检测质量的要求，并且具备根据检验检测结果做出正确判断的能力。4.3.2.3对与检验检测有关的管理人员、检验检测人员和关键岗位人员

42、的岗位任职要求和岗位职责有明确要求。4.3.3考核4.3.3.1所有检验检测人员均须经国家局或省局组织考核合格，取得检验员以上或相应检测资格证后方能独立从事相应的检验检测项目。未经考核合格取得资格证书不得单独从事检验检测工作，不得在有关检验检测文件中签名。4.3.3.2室主任和检验检测责任师负责本室（项目）检验人员能力的考核和确认，保证从事相应检验检测人员满足相应岗位能力的要求。质管办负责监督。4.3.3.3其它岗位人员上岗前的考核由相关部门进行，可采取笔试、面试和实际操作考试等方式，内容包括法律法规、质量手册、有关制度、岗位职责、公共专业知识、岗位实际操作技能、安全知识等。均应经考核合格后上

43、岗。荆门市特种设备检验检测所 程序文件编号：CXWJ05-5/0标题人员培训和管理程序版次：第5版第0次修改页码：第 4页共 4页4.3.3.4人员的年度考核按上级部门的规定执行，所长根据考核结果按规定进行奖惩。4.3.4人员技术档案管理4.3.4.1质管办建立并保持检验检测人员和技术人员的相关教育、培训和资格、技能、经历的记录。4.3.4.2建立职工业绩档案，记载工作质量考核业绩、专业技术培训与考核成绩，作为升级和职务聘任等的主要依据。4.3.4.3个人技术档案应包括以下内容（材料原件或复印件）：专业技术职称证书及有关资料；学历、学位证明、学术、荣誉称号、资格证书（证明）；培训、交流、进修材

44、料；、各种考试、考核材料；社会和学术兼职材料；论（译）文、专（译）著目录；获奖证书及工作业绩材料；事故及处理材料；各种聘任文件；科研成果证明等；4.3.4.4个人及有关部门应适时提供个人的上述有关材料，档案管理员应及时收集、鉴别、整理、归档。4.3.4.5人员人事和技术档案的查阅、复印等应经所长批准。5相关文件记录控制程序CXWJ026质量记录年度培训计划ZLJL05.01培训记录ZLJL05.02外出培训交流申请单ZLJL05.03荆门市特种设备检验检测所 程序文件编号：CXWJ06-5/0标题检验检测设备管理程序版次：第5版第0次修改页码：第 1页共 6页1 目的为加强检验检测设备（含相关软件）、标准物资（以下统称设备）的管理和仪器设备的期间核查，保证设备使用正常和