甘肃信达宝兰客专监理站安全质量管理体系.doc

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1、甘肃信达宝兰客专监理站安全、质量保证管理体系编制： 审核： 批准： 2014年3月25日安全、质量保证管理体系根据铁路建设有关管理法规、铁路建设工程监理规范、宝兰与施工及监理单位依法签定的合同，为进一步加强宝兰铁路建设工程安全质量的管理，确保工程建设施工安全质量，提高工程安全质量控制及管理水平，特建立本安全质量保证管理体系。第一部分 安全管理体系1、工程监理安全方针、目标1.1 坚持把“安全第一，预防为主”的方针贯穿于工程施工全过程。1.2 工程安全监理工作目标：1）、杜绝一切行车事故； 2）、杜绝人身重伤以上事故；3）、杜绝交通事故； 4）、杜绝火灾爆炸及各种中毒事故；2、安全监理保证体系新

2、建宝兰客专第二标段监理站成立以总监为组长，副总监为副组长，全体监理人员为成员。负责本站监理范围内的安全监控工作，采取巡视检查、跟踪监督、督导落实等方法，对施工现场实施有效的安全监控，明确各级管理职责，建立严格的考核制度，并建立安全质量管理组织机构。组 长：王其国副组长：李建军组 员： 孟 军 杨 兵 谭林 王雪心 陈西川 3、安全控制措施3.1安全控制的重点 3.1.1将太宁、牛背隧道安全、质量控制作为监理工作的重点，严格控制安全步距、工艺工法、施工现场控制，防范突泥涌水等突发事故，加强突发事故的应急救援演练。3.1.2 控制施工人员不安全行为，防止高空作业及强电作业的人身安全。3.1.3 施

3、工机具、机械、设备的不安全状态。3.1.4 施工作业的条件和环境的规范、不安全因素。3.1.5施工组织不严密、不合理和管理各岗位责任不落实。3.2 工程监理单位的安全责任3.2.1 应审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。3.2.2在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当以书面形式要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向有关主管部门报告。3.2.3 工程监理单位和监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，并对建设工程安全生产承担监理责任。3

4、.2.4对危险性较大的工程和影响既有线安全的工程，应要求施工单位编制专项安全施工方案，提交项目监理工程师审核签署意见，经总监理工程师批准后实施。3.2.5审查施工单位的安全保证体系，检查施工人员岗前安全培训情况，检查施工单位与设备管理单位安全协议的签订情况，检查施工单位安全措施的落实情况。4、监理安全工作的依据4.1依据建设工程安全生产方面的法律、法规。4.2铁道部铁路营业线施工及安全管理办法铁办2005133号、关于落实建设工程安全生产监理责任的若干意见办建设发200653号、铁路工程施工安全技术规程（上、下册）、关于落实建设工程安全生产责任的若干意见建市2006248号、铁道建设协会关于加

5、强铁路建设工程监理人员管理工作的通知（建协铁20116号）、5、工程安全监理工作的程序5.1施工准备阶段的安全监理工作5.1.1 在开工之前安全监理人员要全面掌握工程项目的基本情况，根据工程特点、施工方法、施工程序、安全法规和标准及现场的环境条件、人为障碍等因素。5.1.2 认真学习和掌握建设工程安全生产管理方面的法律、法规和工程建设强制性标准。5.1.3审查施工单位的安全生产管理体系。5.1.4审查施工现场平面布置。5.1.5审核施工组织设计中的安全技术措施。5.1.6审查专项施工方案。5.1.7审查施工机械设备和机具的安全状态。5.2 施工阶段的安全监理工作5.2.1 检查安全技术交底记录

6、5.2.2 检查施工现场安全警示标志和防护设施5.2.3检查劳动保护用品配备情况5.2.4检查施工机械和防护用具的使用情况5.2.5监督检查安全生产管理情况5.2.6检查安全技术措施和专项施工方案的落实情况5.3 安全监理工作程序负责施工安全监理的监理工程师应按下列程序进行监理。5.3.1审核文件审查施工单位管理及特种工作人员的各种资质、安全生产管理体系、施工组织设计中的安全技术措施、专项施工方案的安全技术措施。5.3.2 安全检查安全监理工程师要定期或不定期进行现场的安全监督检查，检查施工安全的保证计划、安全组织机构、安全保证措施、安全技术交底、安全教育、安全标识、操作行为、违规管理、安全记

7、录等，重点检查各项安全措施的落实情况。5.3.3整改或停工在监督检查时，对施工中存在的不安全行为和事故隐患，监理工程师应立即发出安全通知单，要求施工单位进行整改，情节严重时，总监工程师下发工程暂停令，下达暂停令后，并及时向建设单位汇报。同时，监理工程师还应跟踪检查整改的实施效果。5.3.4事故处理处理安全事故的原则是坚持“四不放过”：事故原因不清楚不放过，事故责任者和员工没有受到教育不放过，事故责任者没有处理不放过，没有制定防范措施不放过。工程安全事故应按以下程序进行处理：1）报告安全事故发生后，发现事故的人员应立即将发生事故的时间、地点、事故情况，及时上报至建设单位和监理机构。2）现场保护：

8、发生安全事故后，施工单位应当采取措施防止事故扩大，保护事故现场。需要移动现场物品时，应当做出标记和书面记录，妥善保管有关证物。3）调查处理：建设工程生产安全事故的调查、对事故责任单位和责任人处罚与处理，按照有关法律、法规及有关规定处理。6、安全监理岗位责任6.1 总监理工程师安全监理岗位责任：6.1.1总监对工程施工的安全监理负全责。6.1.2负责组织监理站人员上岗前的安全培训教育，签订安全监理责任书。6.1.3组织监理人员审查施工单位编制的“安全专项施工组织设计方案”。6.1.4审批施工单位编制的“专项施工安全组织设计方案”。6.1.5检查、监督监理人员对施工中安全的监理情况和安全问题解决情

9、况。6.1.6按安全分析会议制度要求，主持月、季、年安全分析会议。并根据施工中出现的问题，组织专题安全会议，解决施工中存在的安全监理问题。6.1.7每月对各点进行一次安全巡视检查。6.1.8签发工程暂停令。6.1.9组织施工单位、现场监理人员，对严重施工安全隐患进行分析，制定措施；组织监理人员复查严重施工安全隐患处理结果是否达到安全要求。6.1.10在规定时限内，向建设单位及相关上级报告安全事故、严重施工安全隐患情况。参加或主持事故分析会。6.1.11审查、检查安全专项费用预算计列及现场使用情况。6.2 副总监理工程师安全监理岗位责任：6.2.1受总监委托对所负责分站的工程施工承担安全监理责任

10、。6.2.2检查监督监理组人员对施工安全监理情况。6.2.3审核、审批施工单位编制的“安全专项施工组织设计方案”。6.2.4每月不少于 3 次到施工工地进行安全监理，遇有影响既有线行车安全的施工和安全关键施工，进行旁站安全监理。6.2.5发现问题及时签发“安全检查通知单”和“监理工程师通知单”。6.2.6定期组织召开监理站安全分析会议，针对现场出现的影响安全问题，组织专题分析会，及时解决施工中的安全问题。6.2.7施工中出现的较大问题，及时向总监报告，以便于总监掌握情况和进一步采取措施，确保安全施工。6.3专职安全监理工程师安全监理岗位责任6.3.1在总监和副总监的领导下，负责监理站的日常有关

11、安全监理工作。6.3.2应掌握铁路工程施工安全技术规程中的强制性标准及相关的安全规定；6.3.3检查施工单位编制、经总监批准的“安全专项施工组织设计方案”的落实情况。6.3.4负责检查施工现场的安全监理工作，对所检查工地的施工安全负有安全监理责任，每月每施工点不少于 1 次检查，实施安全监理。6.3.5对监理站确定的安全监理关键项目施工，参加旁站监理。6.3.6深入施工现场，了解施工中存在的安全问题，通过勤跑（多到现场），勤说（指出安全存在问题），勤写（填写安全监理记录、通知单、安全指导簿等文字形式记载），解决和及时反馈施工中存在的安全隐患、安全信息。6.3.7发现问题及时签发“安全检查通知单

12、”和“安全预防警示单”。6.3.8负责审查施工单位开工报告中关于施工安全技术措施、全员安全培训情况和特殊工种持专业合格证上岗情况。6.3.9对既有线施工及新建线可能影响到既有线行车安全的处所，做到心中有数，便于实施有效的安全监控。6.3.10参加事故分析会，坚持“四不放过”的原则。6.3.11负责编制监理站安全月、季、年报。6.3.12完成总监、副总监临时交办的工作。6.4 监理工程师、监理员安全监理岗位责任6.4.1对所负责工点的施工安全负有安全监理责任。6.4.2审查施工单位编制的“安全专项施工组织设计方案”，签署审查意见，并形成“安全专项施工组织设计方案”审查记录。6.4.3参加现场安全

13、技术交底。6.4.4日常安全监理工作做到“三同时”。在监理工程施工的同时，监理安全工作；在召开工地会议的同时，解决安全问题，在总结监理工作的同时，总结安全工作。6.4.5日常监理工作中发现的安全问题，及时要求施工单位予以解决。较大的安全问题，应组织召开专题工地会议解决。 6.4.6针对安全组织、技术、现场操作问题，向施工单位发出“安全检查通知单”和“监理工程师通知单”，要求限期整改。施工单位拒不整改时，立即向总监报告。6.4.7监理站确定的安全旁站项目，应旁站监理 。7、安全监理管理制度7.1安全专项施工方案审查制度7.1.1专业监理工程师负责， “安全专项施工组织设计方案”的具体审查工作。7

14、.1.2专业监理工程师审查完后，要有书面审查记录。7.1.3审查内容依照本细则第七章中相关要求。7.1.4专业监理工程师审查“安全专项施工组织设计方案”符合铁路工程施工安全技术规程及相关规定、要求时，签署审查意见及签名。7.1.5总监或副总监，对经专业监理工程师签署审查意见的“安全专项施工组织设计方案”进行审批。未经监理站批准的安全专项施工方案不得实施。7.2 安全监理检查制度7.2.1安全监理的检查制度，采取日常检查，不定期检查和专项检查的方式进行。7.2.2建立好安全检查台帐，做好安全检查记录。7.3安全监理分析会议制度7.3.1监理站安全监理分析会，采取定期分析和专项分析的方法进行。7.

15、3.2每月工地例会，将安全分析纳入会议议程。7.3.3针对施工中出现的影响安全的较大问题，应召开专项安全分析会议。7.4 安全生产教育制度7.4.1安全教育是安全管理的重要基础工作。7.4.2安全教育的目的是提高职工的安全意识和安全技能，防止各种安全事故。7.4.3全体监理人员，上岗前必须进行安全教育。7.4.4未进行安全教育或教育不合格者不得上岗。7.4.5安全监理工程师亲自组织监理人员的安全教育。7.4.6 在不同施工阶段，针对重点安全工程项目，由总监理工程师（或副总监理工程师）组织专项安全教育。7.4.7 建立安全教育档案和特殊工种人员台帐。7.5安全技术交底制度7.5.1、施工单位责任

16、项目管理的技术人员，根据经批准的“安全专项施工组织设计方案”，对有关安全施工的技术要求应向施工作业班组、作业人员进行交底，并由双方签字确认。7.5.2现场监理人员参加安全技术交底，并对安全技术交底实施监控。7.5.3监理日志要记录安全技术交底情况。7.6安全生产事故报告和处理制度。7.6.1在工程项目的实施中若发生安全事故：1）现场监理工程师、监理人员应立即向总监（或副总监、监理组长）报告事故发生及临时处置简况，随后及时报告事故发生、处理情况，要求施工单位调查事故范围和事故原因，写出报告，并积极参加事故调查、收集现场资料。2）总监接到事故报告后应尽快地赶赴现场，组织监理人员，进行事故状况的初步

17、调查、分析，并向建设单位报告。3）总监理工程师应参与事故的调查、分析和处理。7.7.1汛期监理站执行24小时值班。7.7.2及时掌握天气情况，加强汛期汛情的掌握。7.7.3保持与安工指调度的信息沟通。7.7.4汛前、汛期检查、核实施工单位对重点区域制定的防洪应急预案，人员配备、物资、机具等防洪资源到位情况。第二部分 工程质量管理体系1工程质量方针、目标1.1 工程质量方针 质量为先 、科学为准、信守合同、 服务为本1.2 质量目标1.2.1确保工程达到国家及铁道部工程质量验收标准。1.2.2杜绝工程重大质量事故。1.2.3单位工程一次验收合格率100%。1.2.4竣工文件做到真实可靠，齐全整洁

18、，实现一次交接合格。2 质量管理机构新建宝兰铁路第二标段监理站成立以总监为组长，副总监为副组长，全体监理人员为成员。负责本站监理范围内的安全监控工作，采取巡视检查、跟踪监督、督导落实等方法，对施工现场实施有效的安全监控，明确各级管理职责，建立严格的考核制度，并建立安全质量管理组织机构。组 长：王其国副组长：李建军组 员：孟 军 杨 兵 郝建国 谭林 王雪心 张显臣 赵斌斌 3质量控制措施3.1质量控制的原则3.1.1坚持质量第一，强化质量意识。3.1.2坚持以人为本，规范施工人员的作业行为。3.1.3坚持预防为主，严格把好施工准备关控制3.1.4严格过程控制，控制施工工艺关3.1.5坚持质量标

19、准，把好按图施工关。3.1.6坚持数据为凭，把好检查、检测、试验关。3.2 质量控制的主要工作内容3.2.1开工前的质量控制1） 审核施工单位的质量保证体系。2）验收进场原材料、半成品、构配件、设备。3）检查施工机具、计量设施的质量。4）审查新材料、新工艺、新技术的证明文件。5）核对设计图纸参与技术交底。6）审核施工组织设计及施工方案。7）复核工放样测量资料。8）审核开工报告3.2.2 施工过程质量控制1） 施工作业过程的巡视、检查、旁站、见证取样、平行检验。2） 隐蔽工程检查。3）工序质量控制。4）质量资料审核。5）变更设计审核。6）检验批、分项工程、分部工程的检查验收。7）质量信息收集、分

20、析反馈。3.2.3质量控制的方法1）审查与批准监理工程师对施工组织设计、施工方案进行审查批准，对进场材料的质量证明文件进行审查，并抽样检查，对混凝土配合比报告的审查与批准等。2）施工过程的巡视和检查监理工程师要经常进行现场巡视检查，必要时进行现场拍摄记录。对违反操作规程，影响工程质量的施工活动及时加以制止。3）对关键部位和关键工序旁站旁站内容应包括铁路工程施工质量验收标准规定需要旁站的部位和工序等。旁站的主要检查要点为:用于工程的材料、设备、现场，施工人员及施工条件与批准的施工方案是否相符；施工方法、操作工艺与设计、批准的施工组织设计、规范、验标是否相符；施工人员试样抽取和控制参数的测定及记录

21、；工程作业的施工环境。4）实验与检测按照规定的项目、频率和方法进行试验和检测，作为质量验收的依据。5）质量信息收集及分析监理工程师应建立质量信息收集系统，定期进行整理和分析。6）指令对施工单位违反施工图纸、合同文件、规范的施工行为及时发出监理工程指令。7）暂停工程施工对施工单位严重违反合同和设计文件的施工行为或严重的质量后果，及时发出暂停工程施工令。8）质量检查验收 严格按照铁路工程施工质量验收标准对检验批、分项、分部、单位工程进行验收。4质量管理工作岗位职责4.1总监理工程师岗位职责4.1.1 组建项目监理机构，主持项目监理机构日常工作，全面履行委托监理合同；4.1.2 依据监理合同主持编写

22、项目监理规划，审批项目监理实施细则；4.1.3依据相关安全法规，对所负责的建设工程实施安全监理，承担安全监理责任。4.1.4 确定监理人员分工和岗位职责，检查监理人员工作，协调处理各专业监理业务，适时调配人员；4.1.5 主持监理工作会议、工地例会，签发项目监理机构的文件和指令。负责归档监理资料的组织管理，按时审签监理日志，组织编写并签发监理月报、专题报告及工作总结；4.1.6 审查分包单位的资质；审核施工组织设计、专项技术方案、进度计划及工程变更；审查并签发承包单位提交的开工报告、审核签发工程付款凭证；审查并签发单位工程停工令、复工令；4.1.7 定期巡检施工现场，对工程安全、环保、质量、进

23、度、投资等进行过程管理，实现安全质量监控目标；4.1.8 审核签认质量检验评定资料，组织监理人员对待验工程项目进行质量检查，参加单位工程竣工验收；4.1.9 调解建设单位与承包单位的合同争议，处理索赔，审批工程延期，参加安全质量事故调查；4.1.10 副总监理工程师负责总监理工程师指定的或交办的监理工作，按总监理工程师的授权，行使总监理工程师的部分职责和权利；4.1.11 完成公司领导交办的其它工作临时性工作。4.2监理分站长职责4.2.1认真执行监理站的各项工作制度；4.2.2 依法对所负责的工程实施安全监理，并对其安全生产承担安全监理责任；4.2.3 负责审查签认单位工程开工条件相关资料，

24、负责审核施工组织设计、专项技术方案及进度计划，负责施工图现场核对；4.2.4 负责施工单位报验资料的审核、检查和签认；4.2.5 按验标规定进行隐蔽工程检查验收，负责检验批、分项、分部工程质量验收；4.2.6 按规定进行旁站监理，认真做好旁站记录；4.2.7 依据监理工作实施情况，认真填写监理日志。负责监理资料的收集和整理；4.2.8 审核签认工程计量数据和原始凭证；4.2.9 提交监理月报素材，定期向总监理工程师汇报有关安全、环保、质量等方面的情况；4.2.10 完成领导交办的其他临时性工作；4.2.11 参与变更设计工作，对变更设计及工程洽商文件提出意见并报总监理工程师；对重点工程每周汇报

25、一次，对突发性事件要及时汇报。4.3 专业监理工程师岗位职责4.3.1 负责编制本专业的监理实施细则；4.3.2 负责本专业监理工作的具体实施；4.3.3 依据相关安全法规，对所负责的建设工程实施安全监理，承担安全监理责任；4.3.4 核对设计图纸；4.3.5 对监理员的工作进行组织、领导、检查和督促；4.3.6 审查承包单位提出的涉及本专业的计划、方案、申请、变更等，并向总监提出报告；4.3.7负责本专业分项、分部工程验收，及隐蔽工程验收；4.3.8 定期向总监理工程师提交监理工作实施情况报告，对重大问题及时向总监理汇报请示；4.3.9 检查进场材料、设备、构配件的原始凭证、检验报告等质量证

26、明文件及其质量情况，对进场材料、设备、构配件进行见证试验或平行检验，合格时予以签认；4.3.10 负责本专业的工程计量工作，审核工程计量数据和原始凭证；4.3.11 负责本专业资料的收集、汇总及整理，参与编写监理月报；4.3.12 认真履行监理职责，加强对施工安全环保、质量、进度、投资的控制，及时发现及处理安全质量隐患，及时下发监理工程师通知单；4.3.13 做好监理日志。4.4 监理员岗位职责4.4.1 在监理工程师的指导下开展监理工作；4.4.2 依据施工旁站监理管理办法进行旁站监理工作，做好记录，发现问题及时指出并向监理工程师报告；4.4.3 依据相关安全法规，对所分管的工程项目实施安全

27、旁站监理，承担安全监理责任；4.4.4 检查承包单位投入工程项目的人力、材料、主要设备及其使用运行情况，并做好检查记录；4.4.5 复核或从施工现场直接获取工程计量的有关数据并签署原始凭证；4.4.6 按照设计图及有关标准，对承包单位的工艺过程或施工工序进行检查和记录，对加工制作及工序，施工质量检查结果进行记录；4.4.7 认真填写监理旁站记录和监理日记，完成上级交办的其他临时性工作。4.5 质量管理制度4.5.1 单位工程开工报告审批制度1）保证体系 审查单位工程开工报告必须由总监亲自负责主持，负责该单位工程的副总监及监理工程师必须参加，相关的专业监理工程师进行配合，按时效要求完成审批工作。

28、2）时效要求 对不具备开工条件的单位工程，监理站在收到开工报告后三日内提出审查意见，要求施工单位限期完善开工条件，重新报批。对具备开工条件的单位工程，监理站在收到开工报告后三日内由总监签署开工报告审批表铁路建设工程监理规范TA2表，报建设单位审批。3）单位工程开工应具备下列条件: 经批准的设计文件、施工图纸和施工资料能满足施工要求。 施工图核对工作已完成。实施性施工组织设计已批准（附已批准的施工组织设计报审表铁监规TA1表）。 分包单位资格审查已通过（附已批准的分包单位资格审批表铁监规TA3表）。施工机械设备能满足开工需要 （附已批准的进场施工机械、设备报验单铁监规TA4表）。已进场的施工人员

29、能满足开工要求：附件：主要进场人员报审表（铁监规TA5） ：根据铁路工程施工安全技术规程（TB10401-2003）1.0.3及1.0.8强制性条文的规定，对包括劳务工在内的全体参加施工的人员，必须进行安全技术教育，经安全考试合格后方准上岗，对特种作业人员必须经过专业培训和考核合格取得特种作业操作证方准上岗。施工单位应报送全员安全培训情况及特种作业人员持证情况。4）进场材料能满足开工需要（附已签认的进场材料/构配件/设备报验单铁监规TA6表）。5）施工复测成果已报审（附复测成果审核意见）6）施工放线已进行，控制桩完备，确认无误（附已签认的施工测量放样报验单铁监规TA7表）7）征地、拆迁、城市规

30、划、环保评估已完成。8） 质量保证体系、工程创优规划、安全保证措施已建立健全且通过审批。9）工地实验室已建立并经验收合格，材料试验已完成（附相关资料）10） 工地布置、施工用水、用电、临时房屋和施工便道（便桥）能满足开工需要。11） 涉及既有线安全的单位工程，必须与受施工影响的设备管理单位签订施工安全协议书，影响较大的施工还应与行车组织单位签订施工安全协议书；施工安全保证措施必须经相关业务处签章确认后，报行车组织部门审批通过。 4.5.2 分包单位审查制度1） 保证体系 审查工程分包单位资质由总监负责，或由总监授权分管的副总监负责，由主管该工程项目的专业监理工程师配合工作。审查完后，签署分包单

31、位资格报审表（铁路建设工程监理规范附TA3表）。2) 时效要求 在审批单位工程开工报告之前完成。3) 工程分包单位审查的内容及要求4) 施工单位如需将其承包工程中的部分工程进行分包时，必须将分包单位的资质证书副本及其他资质证明文件、质量信誉证明文件等送驻现场监理机构审核并进行考察，同意后报建设单位批准，依法签订工程分包合同，方可进入工地施工。未经审核批准的分包施工单位进入工地，一经查出坚决清退，其完成的工作量不予验工计价。5) 工程分包的界定： 检查合同：凡是以工程量作为结算依据所签订的合同均属于工程分包合同，以工费和工天作为结算依据的合同属劳务合同。 检查承包方式：凡是将中标的铁路建设工程分

32、段、切快，收取一定费用后，将一部分或全部工程发包给具有独立法人资格的施工企业属工程转包行为；凡是未按投标承诺和合同约定将中标铁路工程的主体分包的属非法分包行为。 检查内业资料，如各类经济合同，验工计价和工程款资金流向，作业人员的身份证明等。 4.5.3 施工测量复核制度1)保证体系 总监负责组织，副总监按分管的监理工作范围具体负责实施。对施工准备阶段施工单位报送的复测成果，以技术负责人和测量专业监理工程师为主进行复核，总监组织会审，并将审核意见以专题报告或监理站文件的形式，报建设单位并送施工单位。对施工图放样，由专业监理工程师进行旁站，并签署施工测量放样报告单（铁路建设工程监理规范附TA7表）

33、。对竣工测量由专业监理工程师旁站，并签署竣工文件。测量所使用的仪器必须满足测规规定和要求。2) 时效要求 施工单位复测成果的复核在审批单位工程开工报告之前完成。 对施工图放样及竣工测量均应进行旁站。3) 施工测量复核的内容及要求参加现场设计交桩，设计单位现场移交的控制桩，除按标段划分外，其平面控制桩应延伸至相邻标段1-2个，高程控制桩至少1个。现场交桩完成后，由建设、设计、施工、监理四方形成交桩工作纪要。施工单位复测结果必须与相邻段闭合，平面控制桩应覆盖相邻标段1-2个，高程与相邻标段闭合，复测完毕后对控制桩进行保护并设置明显标志。对施工单位复测闭合的控制桩及加密控制桩，专业监理工程师必须检查

34、。施工单位复测成果经监理单位复核签认后，报建设单位主管部门。施工单位要严格按新建铁路工程测量规范的规定建立满足使用要求的平面和高程控制网。在施工过程中，施工单位和现场监理工程师应共同定期对施工单位放样的线路中心、路基横断面、涵洞进出口位置及高程、桥梁墩台位置及高程，隧道中线高程和限界进行复测检查。发现问题及时报告建设单位，由建设单位组织有关单位按照相关规定进行处理。测绘仪器属国家强制性鉴定范畴。现场监理工程师应监督施工单位定期依法对测绘仪器进行检定，未经检定合格不得在现场使用。4.5.4 实施性施工组织设计审核制度(1）保证体系 重点工程由总监负责组织分管副总监、技术负责人及专业监理工程师分工

35、协作共同审核；一般工程由分管副总监负责组织专业监理工程师进行审核。审核通过后，按谁负责谁签字的原则，签署施工组织设计报审表（铁路建设工程监理规范TA1表），并保留各次审查记录。 一般情况下实施性施工组织设计经总监（或副总监）审核批准后，报建设单位备案。控制工期工程和铺架工程的实施性施工组织设计（方案）经监理单位审核提出书面意见，报建设单位批准。 经审核批准后的施工组织设计（方案）既是施工的依据，也是监理的依据，施工单位不得随意改动。如确需改变，应声明理由，报经监理单位审查同意。因施工单位擅自变动所引发的质量、安全、费用、工期等问题，由施工单位负责。(2）时效要求 施工单位应于提交开工报告10天

36、之前先提交施工组织设计（方案），监理单位接到后于5-8天内提出书面审查意见。(3）施工组织设计审查要点1) 施工单位内部审查手续是否齐全完备；2) 编制依据是否有效和充分；3) 施工总体安排是否符合现场实际情况和特点，切记千篇一律照抄照搬；4) 安全、环保、质量、工期、投资控制目标是否满足合同要求；5) 施工方案、施工方法、施工工艺是否满足设计文件要求，施工方案是否具有可行性和技术先进性；6) 投入现场的施工机械设备与人员是否与工程进度计划相适应；7) 施工设备是否符合施工工艺要求；8) 施工安排是否连续、均衡、符合合同工期要求；9) 技术管理体系和质量保证措施是否完整、可行；10) 工现场布

37、置是否合理，能否满足施工要求及文明施工、环境保护的要求； 11)季节性施工安排是否合理；12) 施工过度方案是否符合运营要求；13)安全管理和安全措施、安全保证体系是否完善，主要管理人员及特种作业人员的安全资格培训上岗情况；14)施工安全生产责任制、安全管理规章制度，安全操作规程的制定情况；15)事故应急救援预案的制定情况；16)工程施工中环境保护和水土保持的措施、方案是否符合相关规定；17)涉及既有线行车安全的施工，必须按铁路营业线施工及安全管理办法（铁道部铁办2005133号文件）及铁路局既有线施工安全管理的相关规定执行。4.5.5 施工图核对制度1）保证体系由分管副总监具体负责，以专业监

38、理工程师为主进行施工图纸核对。完成后提出书面核对意见，主要核对人员及负责人签字确认存档。2）时效要求施工图核对应在接到正式施工图纸后2-5个工作日内完成（以图纸签收日期为准）。3）施工图核对的内容与要求图纸是否经设计单位正式签署，地勘资料是否齐全；设计图纸与说明是否齐全，施工图中所列各种标准图册施工单位是否具备，材料来源有无保证，能否代换，新材料、新技术的应用有无问题； 设计地震烈度是否符合当地要求；不同设计单位共同设计的图纸相互之间有无矛盾，专业图纸之间、平立剖面图之间有无矛盾，标注有无遗漏。总平面图与施工图的几何尺寸、平面位置、标高等是否一致施工安全及环境保护是否满足要求，布置是否合理；建

39、筑结构与各专业图纸本身是否有差错及矛盾，结构图与建筑图的平面尺寸及标高是否一致，建筑图与结构图的表示方法是否清楚，是否符合制图标准，预留、预埋件是否表示清楚，有无钢筋明细表或钢筋的构造要求在图纸中是否表示清楚；图纸是否存在不能施工、不便于施工的技术问题，或容易导致质量、安全隐患及工程费用增加等方面的问题。 4.5.6 工地例会制度1） 保证体系定期工地例会按标段集中召开，由总监负责主持，监理分站站长及施工单位项目经理部负责人参加，必要时应邀请建设单位、设计单位参加会议。会后由监理站编写会议纪要，并附会议签到表。2）时效要求定期工地例会定于每月5日左右召开（依据建设单位每月生产例会的时间确定）。

40、3）定期工地例会包括以下内容：总结上次例会以来的工作情况；研究施工过程中安全，环保、质量、进度、投资、及合同等方面存在的问题，分析原因，制定措施；互相通报下月工作重点和安排，以便各方协调配合；与工程有关的其它事项。4）专题工地会议当建设单位、施工单位或监理单位中任何一方，认为有必要或出现急需解决的重大问题时，应召开专题工地会议研究处理。专题工地会议由总监或副总监主持，也可委托专业监理工程师主持。邀请有关方面参加，说明主要议题并提供或准备相关资料。会议各方认真准备，会上针对专门问题研究讨论，一般应在会上形成实质性的决议。会后形成会议纪要，并附会议签到表。5）现场工地会议各监理分站组织于每周召开一

41、次现场工地会议，会议由监理组组长组织，由专业监理工程师及施工单位有关人员参加。会议主要研究施工现场在安全、质量、进度及管理方面存在的问题及解决办法，会后应形成会议纪要。 4.5.7原材料、半成品、构配件及设备质量复检制度1）保证体系对原材料、半成品、构配件及设备质量复检应由现场监理工程师完成，对于影响结构安全的重要材料、构配件应由监理分站负责人亲自把关，并签署意见。2）时效要求监理工程师对原材料、构配件及设备质量的检验，应在施工单位对进场材料、构配件 按规定频率进行自检，向监理机构提交相关质量证明文件和自检报告后，三日内完成。3） 原材料检验内容及要求审查进场材料、构配件生产厂家提供的质量证明

42、文件和试验报告及相关的规格、数量及批号。审查施工单位提供的自检报告。监理工程师按验标规定的比例进行见证取样或平行试验。监理工程师对符合规定的应予以签认，对于未经监理工程师验收或验收不合格的材料、构配件，监理工程师不得签认，并要求施工单位限期将不合格的工程材料、构配件清退出场。审核施工单位报送的混凝土、砂浆配合比。进入现场的工程材料，应要求施工单位按有关规定分类存放，保管或保养，对过期产品，不得用于工程上。凡采用新材料、新产品时，监理工程师应审查其鉴定证明和确认文件。4.5.8 隐蔽工程检查制度1）保证体系隐蔽工程的检查验收，必须经监理工程师现场检查确认合格，并签署意见后，方可进行隐蔽。2）时效

43、要求在施工单位自检合格后，应于隐蔽前48小时内向监理单位报送“报验申请表”，监理单位接到“报验申请表”后，做好验收准备，及时到达现场。3）隐蔽工程检查验收有关要求各项隐蔽工程在隐蔽前均由施工单位专职质检人员进行100%自检，并填写报验申请表，报监理单位验收，经监理工程师现场检查确认合格并签署意见后，方可隐蔽。监理工程师在接到隐蔽工程检查通知后，应按时效要求，及时赶赴现场进行检查验收。验收合格，监理人员在验收记录上签字后，方可进行隐蔽，验收不合格，不得自行隐蔽，施工单位应在限定的时间内整改，并重新通知验收。当对隐蔽工程有怀疑时，可提出对已经隐蔽工程重新检验的要求，施工单位应按要求进行剥露，并在检

44、验后重新覆盖或修复。凡在铁路工程施工质量验收标准规定勘察设计单位应参加的隐蔽工程，须通知设计单位派人参加检查验收。隐蔽工程不得委托施工单位代检，不得漏检，更不允许事后补签。当隐蔽工程涉及既有线行车安全时，必须进行旁站。对重要的隐蔽工程，监理人员必须提取并保存图片资料，定期上报，做好资料归档工作。4.5.9 旁站监理制度1）保证体系旁站监理可由监理工程师或监理员完成。对于关键部位及关键工序必须安排旁站监理。2）时效要求对需要旁站监理的项目，监理人员应全过程旁站，并填写旁站监理记录。3）旁站有关内容及要求旁站内容严格按验标中有关规定及监理站编制的各专业施工监理细则中有关规定执行。旁站检查重点应按各

45、专业施工监理细则中相关质量控制要点进行检查。旁站监理人员应重点检查施工单位质检员到岗情况，特殊人员持证上岗及施工机械准备情况。旁站监理人员现场跟班监督关键部位、关键工序，是否按“施工组织设计”中技术标准、施工图纸、施工方案及施工工艺进行施工，是否执行验收标准及工程建设强制性标准。在旁站检查中，发现安全、质量隐患，必须要求施工单位进行整改，整改后必须经监理人员签认。影响既有线安全的封锁慢行施工，监理必须进行旁站。做好旁站监理记录和监理日志，保证旁站监理原始资料齐全。4.5.10 检验批、分项、分部、单位工程质量验收制度1）保证体系 总监理工程师参加单位工程的质量验收，监理单位由专业监理工程师组织

46、对检验批、分项、分部工程的质量进行验收。2）时效要求 各项工程的质量验收，必须由施工单位的专职质检员对检验批、分项、分部、质量进行自检合格后，向监理单位上报报验申请，监理单位在接到报验申请后分别于8小时、12小时、24小时到达现场组织验收。3）验收的程序和组织验收的程序首先是进行检验批验收，其后是分项工程验收，再是分部工程验收，最后是单位工程验收。强化施工单位的自检工作。每个阶段的验收工作，都必须在施工单位自检合格的基础上进行。施工单位经自检合格后，向监理单位提报验收报验单。监理单位收到施工单位的报验单后，应由专业监理工程师组织施工单位专职质量检查员等对检验批的质量进行验收，未经检查或经检查不合格的不得进行下道工序施工。分项工程应由监理工程师组织施工单位分项