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1、电力工程施工和服务控制程序1目的对电力工程施工全过程进行控制，确保其处于受控状态；对交付后服务进行控制，以使顾客满意。2 适用范围适用于本公司对电力工程施工及服务全过程的有效控制。3 职责3.1总工程师负责电力工程施工和服务控制程序的领导工作。3.2工程部负责电力工程施工和服务控制程序的归口管理。3.3工程部负责组织编制施工进度计划,检查计划的执行情况。3.4工程部负责按施工进度计划组织实施,协调处理日常的施工事务,合理调配各生产要素。3.5工程部负责编制相应的施工技术文件。3.6工程部负责施工设备的管理。3.7质安部负责组织对工程质量进行监视和测量。3.8质安部负责组织对施工技术文件的执行情
2、况进行检查。3.9质安部负责施工现场的安全文明施工管理,并组织检查。3.10工程部负责组织各项目部开展电力工程的施工。3.11工程部负责组织做好工程交付后的线路维修工作。4 工作程序4.1生产(工程施工)和服务提供的控制生产(工程施工)和服务提供是指电力工程施工至工程交付后的维修服务的全过程，其直接影响向顾客提供的产品和服务的符合性质量，必须在受控条件下进行。4.1.1获得表述产品特性的信息4.1.1.1技术文件资料的收集。工程部依据施工合同要求，在指导各项目部进行施工技术准备中，做好文件资料的收集和发放工作：a)向各项目部发放设计单位提交的设计图纸。b)向各项目部发放或核定施工图集资料。C)
3、向各项目部发放或核定施工工艺规范，并确认其为现行有效版本文件。d)向各项目部发放或核定施工质量验评标准,确认其为现行有效版本文件。e)向各项目部发放或核定适用的法律法规(例如电力法、建设工程质量管理条例等)。4.1.1.2项目部有关技术人员到施工现场实地勘察，了解、掌握施工现场的环境条件，研究确定需要解决的问题及处置方案，及时记录在施工日志中，并向工程部报告。4.1.1.3项目部的施工技术人员熟悉设计图纸资料，把有疑问、不清楚及矛盾甚至错误的问题列条写清。4.1.1.4公司相关领导及质安部、工程部、项目部的相关人员参加设计单位主持的图纸会审会议，向设计单位提出审图中发现的问题，请设计单位提出处
4、理措施。工程部负责整理图纸会审会议记录，请设计单位、建设单位(业主)等单位负责人或代表签字后，存入工程部资料档案室保管。4.1.1.5工程部向质安部、项目部发放项目施工组织设计(或质量计划)。4.1.2施工进度计划的编制与实施4.1.2.1工程部组织项目部根据施工合同、施工材料及设备状况等，编制出施工进度计划，经总工程师审核、总经理批准后，下发各部门执行。工程部负责对施工进度计划的执行情况进行检查。4.1.2.2各项目部按施工进度计划组织施工。4.1.2.3当施工进度计划因故修改时,应经过批准,并及时传递到有关部门执行。4.1.2.4施工调度工程部负责全公司施工调度工作,负责按施工进度计划组织
5、施工,合理调配影响工程施工质量的各要素(包括原材料、设备、技术、人力资源等)，及时掌握进度计划的执行情况，协调和处理施工过程中出现的各种问题，使施工过程在受控状态下进行，以确保施工工期的按时完成。各项目部、质安部、办公室等部门应积极支持和主动配合工程部的工作，服从工程部的调配。4.1.3必要时，获得作业指导书4.1.3.1工程部依据项目施工合同中的有关技术要求，编制下发(或审定项目部编制的)作业指导书。并非每个过程，每种作业活动都必须编制作业指导书，当缺少作业指导书就可能影响工程施工或服务提供过程的有效运作和控制时，必须编制作业指导书。例如：a)砼搅拌配比文件。b)重要物资搬运规则。c)工程防
6、护方法。d)施工安全操作规程。e)特殊过程施工和监控规则。f)物资仓库管理制度等。作业指导书必须经编制部门负责人审核、公司分管领导批准。4.1.3.2安全技术交底a)安全技术交底的内容依据审定后的施工图纸、质量管理体系、程序文件、施工规范、图集、施工质量验评标准、施工组织设计(或质量计划)等，由公司向项目部进行安全技术交底，项目部向工段(班组)进行安全技术交底，工段(班组)向施工操作人员进行安全技术交底；在向施工操作人员进行安全技术交底时，交底的内容主要是针对具体施工项目和部位的技术要求向操作者交代具体操作要领、要求、检验标准、安全注意事项等。b)安全技术交底的方式各项目部施工技术负责人及安全
7、员针对施工项目或部位的要求，分工种对施工操作人员进行安全技术交底，以会议方式进行。交底会上要详细讲解交底内容的细节，让每一个人都能听懂(可以提问)，应解答每个问题直至每个参加交底会的人都无疑问，听懂、会作业后，交底人(项目部施工技术负责人、安全员)和被交底人(或代表:班组长)在安全技术交底会议记录上签名确认。安全技术交底记录由项目部施工技术负责人、安全员填写并保存(或交资料员保管)。4.1.4使用适宜的设备4.1.4.1各项目部应建立施工机械设备台账，工程部建立全公司的施工设备总台账。当有特定施工合同、项目时，应在“质量计划”中明确为满足特定的要求而使用的特殊机械设备。工程部应根据各项目部项目
8、工程的实际情况，增添符合要求的新设备，并调整、补充施工机械设备清单(台账)。4.1.4.2项目工程开工前，应对每台施工机械设备进行检查，必要时进行检修，直至所有施工设备均处于完好状态。4.1.4.3在施工过程中或施工间隙(隔)期间，做好设备的检修和维护保养，填写机械设备操作运行记录和维护保养记录。工程部负责组织、实施和记录施工机械设备的修理工作。各项目部设备管理人员应及时将设备保养、运行、检修情况纳入设备档案。以上执行施工设备控制程序。4.1.5获得和使用监视和测量设备4.1.5.1各项目部应建立监视和测量设备台账，质安部应建立全公司的监视和测量设备总台账。如果有特定的施工项目、合同，应在质量
9、计划中明确满足特定要求而需增加的新的监视和测量设备并予以满足，及时调整监视和测量设备台账。4.1.5.2监视和测量设备必须按国家规定进行检定或校准合格后方可投入使用，并按规定进行必要的维护。以上执行监视和测量设备的控制程序中的有关规定。4.1.5.3使用监视和测量设备的目的是为了在施工过程中不断监视和测量施工质量特性和过程特性，进而通过调整和修正等措施将这些特性控制在规定的范围内。工程部和各项目部施工技术人员要依据过程监视和测量数据(尤其是特殊过程的监视和测量数据)及时采取必要的措施，严格执行国家现行电力施工规范，确保符合规定要求。4.1.6实施监视和测量4.1.6.1对采购产品、顾客提供的施
10、工材料(甲供材、甲供产品)进行检验或验证，确保电力工程施工材料以及安装材料等符合要求；对施工过程的中间产品(分项工程、分部工程等)进行检验和监视，确保施工过程符合规范要求；对单位工程进行综合检验，确保综合验收合格。以上执行产品的监视和测量控制程序。4.1.6.2某些人员的岗位，要求具有较强的管理或操作技能，必须经过培训考核合格持证上岗，例如:项目部经理和管理人员、专职质量检查员、电焊工、起重工、带电作业人员等特殊岗位作业人员以及内审员等，办公室应按有关文件规定，对上述人员定期组织培训、考核、发证、验证等工作。以上执行人力资源控制程序有关规定。4.1.6.3对电力施工、安装过程进行监视和测量，确
11、保每个过程均在受控状态下进行，并均符合国家现行电力安装施工规范。a)对工序的监视和测量，实行自检、交接检验和专职检验相结合的“三检制”，确保上工序不合格不进行下工序施工，不允许“例外放行”。b)对特殊过程(例如桩基础、焊接、砼现浇、压接等)和“四新”(新技术、新材料、新结构、新工艺)，在施工组织设计或质量计划中应该明确确认或者由总工程师签署专门文件予以确认。工程部应指导和检查各项目部施工技术人员规定特殊过程的检测点，对过程工艺参数进行监视和测量，并运用统计技术，确保控制在规定的范围内(执行数据分析控制程序中的有关规定)。有些施工过程(例如焊接等)的缺陷不能在现场检验，只能在工程交付后才能暴露出
12、来的“特殊过程”应进行施工现场连续监控，执行本程序4.2条款。4.1.6.4对工作环境的监视和测量必要的工作环境是实现工程产品符合性的支持条件，必须明确规定并加强管理。质安部应加强施工现场的安全文明施工管理，并加强检查和考核。4.1.7放行、交付和交付后活动的实施4.1.7.1放行产品(过程)放行由经过培训、考核合格并授权的专职质检员独立、公正、客观地履行职责，未经专职质检员检验合格或验证满足要求的产品和过程不得放行。执行产品的监视和测量控制程序中有关规定和本程序4.1.6.3 a)。4.1.7.2交付施工工程竣工交付方式严格执行国家关于电力工程施工安装质量验评标准现行版本文件和施工合同的有关
13、规定，包括交付期的规定，特殊情况需要调整工期的，需经与顾客(业主)协商确定。单位工程综合验收合格后向业主交付之前，各项目部应安排专人对交付工程进行看管防护，确保向顾客(业主)交付满意工程。4.1.7.3交付后服务a)本公司严格执行工程保修文件，在保修期内无偿对交付工程组织及时进行维修服务；超过保修期负责有偿维修服务。工程部负责对服务的效果进行验证。b)工程部负责组织对交付工程的回访，及时处理顾客申诉和投诉，并向顾客通报处理结果，使顾客满意。具体按顾客满意度控制程序的规定执行。4.2生产和服务提供过程的确认桩基础、焊接、砼现浇、压接施工作业过程(见4.1.6.3 b)的施工缺陷不能由后续的监视和
14、测量加以验证，在工程交付后的使用中方才将问题显现出来，给工程使用的顾客带来烦恼，故为“特殊过程”，必须严格控制，确保符合规范要求。4.2.1为过程的评审和批准规定准则在施工组织设计或质量计划文件中应对项目工程的特殊过程予以注明，也可由总工程师签发专门文件。不仅要明确特殊过程的名称，还应规定施工控制依据的规范性文件，并应明确验评标准性文件以及进行监控的要求等。4.2.2设备的认可和人员资格的认可a)特殊过程施工控制必须使用合适的设备、器具。施工准备中，工程部应会同项目部施工技术人员及设备管理人员到现场检查确认施工操作人员所使用的设备，必要时向工程部负责人报告。b)特殊过程的施工及操作人员必须经培
15、训合格上岗，特种作业人员应持有操作证(由当地政府主管部门或行业主管部门核发)，并在有效期内使用。办公室在各项目部的配合下鉴定每个作业人员的资格证书及其有效性。4.2.3使用特定的方法和程序工程部和项目部应会同各特殊过程施工技术人员严格按照经确认的文件中规定的施工规范内容向施工操作人员进行安全技术交底并记录。工程部应会同质安部、各项目部特殊过程施工技术人员跟班在现场连续监控操作人员使用经检验合格的材料、设备器具及施工方法，监视整过操作过程，测量、记录工艺参数，发现问题及时调整在正常的控制范围之内。4.2.4记录工程部应督促各项目部施工技术人员及施工操作人员详细记录“4.2.1”、“4.2.2”和
16、“4.2.3”各条款中所规定的监控内容。记录时间以工日(班)为单位，直至此次特殊过程确认全过程施工结束。记录由各项目部交工程部建档保存。4.2.5监视和测量特殊过程全过程结束后，按国家有关验评标准规定的测量方法，由专职质检员进行测量并记录。特殊过程的施工连续监测记录和质检员的测量记录应提交工程部, 工程部向总工程师报告，以确定是否再确认(例如定期确认)。4.2.6 当施工用原材料变更、工程施工参数变更、施工设备大修等情况发生时,工程部可决定进行再确认。4.3标识和可追溯性为了防止在产品实现过程中发生产品的混淆和误用以及必要时实施追溯，应采用适宜的标识方法予以控制。具体按标识和可追溯性控制程序执
17、行。4.4顾客财产和产品防护4.4.1应爱护在公司使用或控制下的顾客财产，确保施工质量满足顾客要求，各项目部应对顾客提供的设计图纸资料和顾客提供的其他物品实施识别、验证、保护和维护控制。4.4.2为确保项目工程质量符合规定要求，各项目部应采取具体措施，对施工过程中必要的产品和过程进行防护，做好相关产品或过程的标识、搬运、贮存和保护工作。当单位工程竣工验收后直至向顾客(业主)交付之前的一段时间内，各项目部必须对交付工程实施看护等防护措施，直至向顾客交付合格工程，确保顾客满意。以上执行顾客财产和产品防护控制程序。5 相关/支持性文件5.1文件控制程序5.2记录控制程序5.3标识和可追溯性控制程序
18、5.4顾客财产及产品防护控制程序 5.5施工设备控制程序 5.6人力资源控制程序 5.7监视和测量设备的控制程序 5.8产品的监视和测量控制程序5.9图样5.10中华人民共和国电力法5.11建设工程质量管理条例 5.12建设工程施工现场管理规定 5.13建设工程施工许可证管理办法5.14110500KV架空送电线路施工及验收规范(GB50233)5.15电气装置安装工程施工及验收规范5.16施工组织设计5.17施工方案5.1835KV及以下架空电力线路施工及验收规范(GB50173) 5.19电力建设施工质量验收及评定规程 第一部分:土建工程(DL/T5210.1)5.20国家电网公司企业标准(Q/GDW248-2008)6 记录6.1图纸会审记录 6.2安全技术交底记录6.3施工进度计划6.4施工日记6.5特殊过程确认记录6.6 开工报告6.7开工令6.8工程检修合同(协议)6.9检修情况卡6.10服务报告6.11维修记录6.13电力工程施工的各种记录(执行行业主管部门规定的记录) 6.14 线路复测记录6.15工作票6.16施工组织设计(施工方案)审批表
