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1、管理体系（制度）文件登记表 序号名称约束范围1安全生产和劳动保护制度公司全体职工2不合格品管理程序本公司采购、生产、服务及销售过程中出现的不合格品3采购管理程序本公司对产品实现所需原材料采购、外协加工及分承制方提供服务4仓库管理制度外购件/外协件、产成品仓库的管理5合同评审管理程序本企业产品的所有销售合同、订单、技术协议的评审6记录管理程序本公司质量管理体系运行过程中的各种质量记录及分承制方的质量记录7检测设备周检制度列入周检计划内在用检测设备8纠正和预防措施管理程序公司质量管理体系运行中出现的不合格产品或潜在的不合格因素及质量管理体系审核中发现的不合格项和潜在的不合格因素9内部审核管理程序本
2、公司质量管理体系审核10内部质量信息反馈制度内部质量信息反馈工作11设计和开发管理程序本公司规定产品的设计开发过程12图纸更改制度本公司所有产品设计/工艺文件的更改13文件管理程序本公司所有与质量管理体系有关的文件和资料的控制(包括内部及外部文件)14用户质量信息反馈制度本公司产品用户提供的质量信息反馈15质量否决制度本公司产品实现全过程16培训管理制度公司全体职工17外协管理制度本公司的全体外协单位18工艺装备及工位器具管理制度本公司工艺装备及工位器具管理工作19工艺装备及工位器具验证制度本公司工艺装备及工位器具验证工作20不合格品控制管理制度本公司采购、生产、服务及销售过程中出现的不合格品
