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1、质量手册为进一步建全、完善质量体系，不断提高安装质量和维修保养服务质量，争取最大的社会经济效益，根据国务院特种设备安全监案条例（中华人民共和国国务院令373号）和特种设备安全技术规范TSG Z004-2007、TSG Z0005-2007的相关规定，参照ISO2000等质量体系标准和要求，结合我公司的实际情况，以电梯安装、维修、保养为主线，编制完成了我公司质量体系及其实施要求的纲领性文件-质量保证手册。手册系统而明确地规定了我公司的质量体系构成内容及要求，是公司质量管理体系法规性文件，是指导公司建立并实施质量体系的纲领与行动准则，并由总经理审查批准后开始实施，要求公司全体员工必须严格遵守执行。
2、为保证本手册的贯彻实施及质量管理体系的有效运行，特授权任命李军同志为企业管理者代表，其主要职责为：a.代表总经理确保按ISO9001：2000标准建立、实施和维护质量管理体系；b.负责处理日常工作中涉及质量管理体系的有关问题，负责本公司内部质量审核工作，并向总经理报告质量管理体系的业绩与执行情况，包括改进的需要。 c. 提高公司对顾客的需求意识。 d. 就质量管理体系的有关事宜与外部的信息交流和沟通。 本质量手册自二一一年八月一日起执行。 潍坊富康电梯有限公司总经理：李军 2011年 08月 01 日质量保证手册说明及管理 1、说明： 本质量保证手册主要依据TSG Z0004-2007特种设备
3、制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求等进行编写，手册明确阐述了本公司的质量方针和质量目标，对本公司的质量保证体系进行了描述，包括本公司组织机构、职责权限和20个管理控制程序的基本内容及各项管理制度，是本公司从事质量活动的纲领性文件和准则，旨在实现质量方针和目标。全体员工必须严格遵照执行，以确保能够向顾客提供满意的产品及提高本公司的管理水平和经济效益。本公司的所有活动和过程均不涉及产品设计输入和顾客财产，因此质量保证手册不包括产品设计输入和顾客财产等内容。本质量保证手册分为受控版和非受控版,受控版本加盖“受控”标识，仅供公司内部使用,不得对外发放(第三方认证审核或向监察机构提交申请时，签字
4、手续齐全也为正本)。非受控版本可提供给顾客作为本公司质量保证的承诺文件。本手册是在2004版基础上重新修订的，企业原发布程序文件内容及各项规章制度与本手册内容基本相吻合将继续作为支持性文件使用，内容不符合的将进行修订。所有与本手册内容不符合时，应以本手册版本为准。新增程序文件要抓紧落实执行。2、手册管理：A、本质量保证手册由综合办负责归口管理。按文件控制程序进行控制；B、手册的编写和修改由管理者代表主持进行,并由总经理批准后颁布执行；C、本手册的发放范围由管理者代表确定,未经管理者代表批准不得复制和向企业外部借阅；D、质量保证手册持有者应认真保管好该手册,不得故意损坏,调离岗位时质量保证手册要
5、交回发放部门办理回收手续；E、手册的修改 ： 质量保证手册在执行中发现有内容不协调的地方,有关部门和人员可向质量保证手册归口管理部门提交文件更改申请表,归口管理部门对修改内容进行初审后,报管理者代表审核,最后由总经理批准后,可执行修改。F、质量保证手册非受控版本由管理者代表负责审批发放范围，由综合办负责管理和发放。1、质量手册的编制依据与适用范围（1）手册依据特种设备制造安装、改造、维修质量保证体系基本要求 TSGZ0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则TSGZ0005-2007特种设备安全监察条例（中华人民共和国国务院令第373号）特种设备质量监督与安全监察规定（国
6、家质量技术监督局令第13号）电梯监督检验规程）机电类特种设备安装改造维修许可规则电梯制造与安装安全规范GB7588-2003电梯技术条件GB/T10058-1997电梯试验方法GB/T10059-1997电梯安装验收规范GB10060-93自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范GB16899-1997电气装置安装工程电梯电气装置施工及验收规范GB50182-93液压电梯JG5071-1996杂物电梯监督检验规程GBJ310-88电梯安装工程质量检验评定标准（2）适用范围： 本质量保证体系适用于公司在中国特种设备许可范围内从事的电梯安装、维修、保养等施工活动及公司全体员工遵守质量保证体系规定的
7、工作依据，适用于本公司内部质量管理体系的运行。2、质量方针、目标与承诺前言：建立企业质量保证体系是实现生产管理系统化、信息化、贸易化的科学方法和工作保证，是现代企业优质高效，追求最大经济效益和社会效益的必由之路，是质量管理向促深发展的一个重要标志，使企业的施工生产活动始终处于受控状态，因此，制定质量方针和目标是公司安装、维修保养质量长期稳定提高的可靠保证。质量方针管理创新、技术领先、安全高效、用户至上、诚信守约质量目标（1）控制性质量指标：按照GBJ310电梯安装工程质量检验评定标准对电梯进行验收评定,应保证：a、 保证项目合格率达100%；b、 基本项目合格率达100%；优质项目应达40%以
8、上；c、 允许偏差项目合格率80%以上；d、 技术文件应符合GB10060电梯安装验收规范规定。（2）突破性质量项目学习和实施GB/T19004质量管理和质量体系要素指南标准，进一步健全和完善质量体系创全优工程。质量承诺a、 建立质量保证体系，实行全过程控制；b、 根据不同的工程建立不同的控制程序、控制环节、控制点，实现层层把关，不合格工序不下转，不达标工程不交验；c、 注重整体质量意识都育，经理以身作则，保证关键部位“一票否决”；d、 任何部门、任何个人都不得以任何理由偏离质量方针和质量目标去行使工作职权，不得接受收或放行不合格品；e、公司全体员工决心以“一流的工作、一流的管理、一流的工艺一
9、流的质量”为客户作好一流的服务。 3、质量保证体系组织设置公司在总经理领导下，管理者代表组织实施，由各质量控制责任师和责任人员分工负责对各控制系统、控制环节、控制点进行有效控制的质量保证体系。公司下设人力资源、总工办、综合办、技术部、质检部、工程部和维修保养部等职能部门。公司组织机构图总经理库管管理着代表业务部质量保证工程师总工办综合办文件管理工程部质检部技术部安装部采购部维保部4、管理职责、权限概述5.1总经理a、对公司的施工生产、经营管理全面负责，确保管理全面负责、确保公司所有相关员和施工人员都能遵守质量手册；保证按质量要求的所有行政、经营和施工活动都能得到充分控制，在质量控制中具体行使以
10、上管理职能；b、确保质量方针、目标和选题承诺；c、确定质控责任部分和质保体系责任人员的职责权限和沟通；e、 主持管理、评审、颁布质量手册与管理制度。5.2管理者代表a、负责贯彻国家特种设备安全监察条例，组织贯彻实施公司制订的质量方针与质量目标；协助经理建立、实施、保持和改进电梯安装维修保养工程质量体系。有权独立处理和裁决体系运行的重大问题，对电梯安装维修保养工程质量负责并行使最高监督权力。b、负责公司的技术管理，组织实施技术开发、引进、改造与科技进步规划。c、协调、监督质量体系的有效运行及时向经理报告运行情况。d、组织监督相应部门和质控系统有关人员落实纠正措施并负责验收纠正结果，确保符合规定要
11、求。e、审批公司二级、三级质量体系文件，负责公司技术、质量管理人员的培训，考核工作。f、 负责质量体系内部协调、报告与外部联系工作。5.3各主管部门职责：a、组织完成好公司分配给本部门的质量职能，分布有现任师的部门负责人不得因为有责任师的工作而减轻责任。b、负责职权范围内可委派合适人选完成本部门的质量职能活动，对其实施结果负责。5、各系统责任师及责任人员工作职责6.1工艺责任师6.1.1基本任务 在公司总经理和管理者代表的领导下，负责电梯安装中工艺文件的编审工作，并指导工艺人员按国家的法规、标准及有关的规定和工艺文件开展工作。6.1.2工作内容负责组织和参加施工图纸会审工作，对不符合法规规定的
12、设计图纸应拒绝接受；负责编制和审核各种工艺文件；负责监督检查施工图纸的设计变更；负责组织实施电梯有关的科研工作和技术改进与合理化建议；深入施工现场，帮助工艺人员解决施工中的技术工艺问题；签限工艺设计文件，对技术文件的标准化正确性负责。6.1.3工作要求认真贯彻执行国家及上级有关法规、标准规章和质量手册及体系文件中有关工艺方面的规定；编制的工艺文件要符合电梯方面的法规、标准，并符合施工现场的实际情况，做到科学合理；积极推广和使用新技术、新工艺新机具；确保电梯安装工艺质控系统的良好运转。6.2质量检验责任师a、 在总工程师（质保工程师）直接领导下，负责技术部门的日常工作。b、 协助质保工程师对企业
13、质保工作进行监督、实施和协调，对质保工作负责。c、 对于本部门人员不执行国家有关法规、政策，技术资料准备不够完整，不严格执行质保系及各项规章制度负有直接责任。d、对职责范围内的质保工作有异议时应及时向质保工程师反映，有权申请召开质保人员大会。d、 对因本人错误决定而产生技术、质量问题负直接责任。6.3设备、计量责任师6.3.1职责a、熟悉公司各种设备，建立设备台帐，管理好电梯安装维修保养所有设备、工装器具，保证安装工程随时调用；b、建立设备管理制度，制定操做规程，并监督执行；c、制定设备大、中修计划，对设备的专管率和完好率负责，完好率85%以上，专管率100%；d、建立重要设备档案，对设备采购
14、、验收性能质量负责；e、 负责计量器具的管理和检定，保证器具的可靠性。6、项目经理a、全面负责项目工地的施工经营管理，正确执行公司的各项决议和各项承包合同中由项目经理负责人履行的各项条款；对项目工程进度进行有效控制，确保工程质量和工期。b、确定项目质控机构建设，针对具体项目合理配置人力、物力及资料，满足质量控制的需要。c、实施工地材料控制，组织协调电梯安装施工所需的组成件，预制件、外协件、外购件和设备与计量控制。d、在工程进展的适当阶段，开展内部审核工作。e、协调工程试车交验和售后工作。f、作好工程的回访，了解顾客意见，采取有效措施进行改进。7、质量保证工程师a、 根据实际要求编制或选定施工工
15、艺文件，必要时组织进行工艺性试验。b、 负责现场安装工艺图纸会审与技术交底。c、 防止不合格材料、设备和计量器具非预期使用。d、 实施工艺过程控制，严格工艺纪律，按照工艺标准施工。严枯木逢春工序检验，作好检验记录。e、对出现的作何不合格进行评审和处置，并采取相应的纠正和预防措施。根据工程项目施工组织设计进行质量策划，确定项目的质量目标规定。f、组成该项工程所必需的人力、物力和技术资源，明确必须执行的施工及验收规范标准，拟定主要施工工艺技术措施。8、工程施工技术人员与行政管理部门质量责任总则a、 在质保工程师的直接领导下进行职责范围内的质保工作开展与实施。b、 对职责范围内的质保责任负责并向责任
16、工程师负责。c、 对技术资料、质量验收标准不完善、不正确而产生产质量问题负责。d、 对向施工人员技术交底，现场指导，调试产生的质量问题负责。e、 协助技术负责人做好质量管理工作。组长（班长）质量责任（责任质量人员）a、 对职责内施工质量负全责。队长（班长）为本队（班）施工质量员（自检员）。b、 组长（班长）对施工队（班）要认真按电梯制造与安装安全规范、电梯安装标准工艺施工，做好自检记录，发现队员（班员）有违反操作规范、标准的项目要及时纠正。c、组长（班长）对质量自检记录、检验数量的全面正确负责；如检验员复检不合格时应积极、主动接受返修，直至合格。d、为保证施工阶段质量可靠性，重点项目组织好本组
17、（班）人员互检。f、 发现施工中技术质量问题及时反馈有关人员，不得自作主张，擅自决定。施工人员质量责任a、 施工中严格按“质量标准”、“标准工艺”施工，对自己操作质量负责。b、 服从组（班）长及检验员的正确意见，发现问题及时纠正，正确处理施工活动的有关问题c、对发现技术、质量疑难问题及时向队（班）长或有关人员报告、学习；对盲目乱干产生质量问题负责。d、相互交流先进技术经验，积极主动协助队（班）长做好队（班）内施工质量。档案资料员责任制a、 按照档案技术资料管量制度规档案法，做好保密工作。b、 对有关资料进行分门类别登记，做好本单位技术档案管理工作。c、 认真执行国家有关规定。d、 定期对档案进
18、行检查，做到防火、防水、防尘、防盗，保证档案完好。e、 根据本单位需要，收集、订购有关文件资料，并做好归档工作。f、 认真执行借阅办理手续，对无故损坏或丢失档案资料负责。仓库保管员责任制a、 认真遵守公司发布的各项规章制度。b、 热爱本职工作，对自己分管的工作认真负责。c、 对库内物品无擦伤、无变形、无锈蚀、无丢失，做到备件完好无损。d、 对库内物品分类清楚、摆放整齐、卡片醒目、数量准确，达到帐卡物相符。e、 严格执行物品分类清楚、出库手续建全帐目。f、 物品及外协件入库前必须通知有关人员，对重量、数目验收后方可办理入库手续。g、入库物品必须按照拟定地点放置，严格乱放，对不入库或乱放物品保管员
19、有权不予帐登记。h、保持库内清洁卫生、无潮湿、无垃圾、无其它杂物存在。i、保管员应严格执行仓库重地、闲人免进制度。j、发现库内物品有丢失或损坏应立即向经理报告。总工办：负责编有制和修改电梯安装维修保养质量手册及程序文件；负责管理性文件和资料的管理；负责质量体系运行的监督检查，组织质量体系的内部审核；负责纠正和预防措施的制订；负责公司统计技术的应用管理和施工质量部的监督检查。综合办：负责劳务、人力资源、编制并实施职工培训计划，组织职工培训，建立职工培训档案，负责资料、档案、文件、办公用品的管理工作。工程部：负责市场开发经营权和计划的实施，负责现场施工技术、工程进度、施工质量监督检查，负责工程施工
20、过程控制；不合格品控制、质量记录控制；负责技术文件和资源管理，制定公司年度安全工作日标准计划；负责安全管理与参加重大事故的调查处理，负责设备、机器具使用管理工作。质检部：负责电梯安装维修保养全过程的质量检验，负责公司计量管理，收集汇总各种检验、记录、报告负责整理存档文件。业务部：负责设备的采购及设备的保管、发放；建立合格的供货方档案，负责用户提供产品的现场管理。施工班组长：负责组织现场安装施工，保证施工质量与施工进度，负责现场施工资源管理，协助工程部完成安装施工的过程控制，负责现场安装管理，落实安装生产责任制。质量保证手册程序文件（管理制度与基本要素）1、资源保证1.1总则： 为满足实现公司质
21、量方针与质量目标的要求，公司必须保证各类资源能够满足机电类特种设备安装改造维修许可规则规定的基本要求。1.2每一项工程项目都应有与该工程技术、质量要求相适应的各种资源，确保有满足需要的程序文件、工艺文件、标准、作业指导和记录用的表、卡、单。1.3公司通过以下方法满足资源条件：a、通过从外部吸收专门技术人才和组织培训满足专业技术人才和专门技能资源的需求；b、采用集中调配、外部租赁、外购、自制等方法，满足每个工程项目的设备需求；c、保持参与电梯安装维修保养有关部门的合作，以有效地实现公司的设备、人员的统一调配；c、 每一项工程在施工组织设计中列出相应的质量计划。2、管理评审程序2.1公司经理每年至
22、少组织一次管理评审活动，对质量体系的运行情况进行综合评价，以确保体系的持续效果。2.2管理评审的内容包括如下几个方面：a、 质量体系要素的审核结果及纠正措施的实施效果；b、 质量体系的结构和实施情况，实现质量方针目标的整体效果；c、 最终产品的实物质量与质量要求和符合性；d、 市场信息、顾客反馈信息、内部质量反馈信息（包括过程、产品、服务情况）的处理结果；e、 质量体系随着新技术、市场策略和社会需求或环境条件的变化而修改的建议；2.3管理评审应注意事项：a、评审前应将评审计划、内容、日程安排向各部门、项目工地了出通知（经理审批）b、评审时对重点问题应通知有关部门做好准备密配合；c、评审时要特别
23、关注质量体系运行中长期存在的问题和对系统性问题的解决对策，对质量体系的改进应体现在新的质量体系文件中；d、 管理评审时提出的改进措施应进验证。2.4综合办保存管理评审记录。3、质量保证体系构成3.1总则 公司按照TSG Z0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求，建立质量保证体系，形成文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性。企业应： a)识别质量保证体系所需的过程及其在组织中的应用,并编制相 应的程序文件及有关规章制度; b)确定这些过程的顺序和相互作用； c)确定为确保这些过程的有效运行和控制所需的准则和方法； d)确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的
24、运行和对这些过程的监视； e)监测、测量和分析这些过程； f)实施必要的措施，以实现对这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进。 上述质量保证体系所需的过程应当包括与管理活动、资源提供，产品实现和测量有关的过程。3.2文件要求3.2.1质量保证体系应形成文件(包括质量方针和质量目标),并贯彻实施和持续改进。3.2.2按照TSG Z0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求及我公司的实际情况，编制适宜的文件，以使质量保证体系有效运行。3.2.3本公司制订文件控制程序对质量保证体系文件的编制、审批、发放、更改和作废等活动进行控制，确保在各相关场所都得到和使用有效版本。 a
25、、质量保证手册 第一层文件 WHYF-2007/10-1 b、程序文件（管理制度） 第二层文件 WHYF-2007/10-2 c、管理文件、操作文件 第三层文件 WHYF-2007/10 d、质量记录 第四层文件 WHYF-2007/09 3.2.4第一层文件：质量保证手册阐述了企业质量方针和质量目标。描述了质量体系的重要活动与要求，是质量体系纲领性、法规性文件。3.2.5第二层文件：程序文件是质量保证手册的支持性文件,是质量保证体系要求的展开与落实,程序文件规定了完成质量保证体系要求 的各项质量活动过程的责任、途径、要求和方法。3.2.6第三层文件：作业文件是程序文件的支持性文件,可分为两类
26、 a)部门工作手册,作为部门运行质量保证体系的常用实施细则,包括管理标准(各种管理办法、制度等)；工作标准（岗位责任制）；技术标准（国家标准、国家标准、行业标准、企业标准及作业指导书、检验规程等）；部门记录文件等。 b)其它质量文件：可以是针对特定产品、项目或合同编制的质量计划、其它标准、规范等，文件的组成应适合于其特有的活动方式。3.2.7各种质量记录均为第四层文件3.2.8文件规定应与实际运作保持一致，随着质量保证体系的变化及质量方针、质量目标的变化，应及时修订质量保证体系文件，定期评审，确保有效性、充分性和适宜性，具体执行文件控制程序的有关规定。3.2.9质量保证体系文件的多少与详略程度
27、取决于:a)组织的规模和活动的类型b)过程及其相互作用的复杂程度c)人员的能力。3.2.10文件可采用任何形式或类型的媒体,我公司的文件主要载体为纸张和磁盘。3.3质量保证手册企业应按照TSG Z0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求标准,并结合企业的实际情况编写质量保证手册,包括:a) 质量方针和质量目标b) 企业的组织结构及职责和权限的描述c) 质量保证体系的范围,包括任何删减的细节与合理性d) 为质量保证体系编制的形成文件的程序或对其引用e) 质量保证体系过程之间的相互作用的表述f) 质量保证手册的修改和控制规定3.4文件控制企业编制文件控制程序和技术文件及
28、作业（工艺）文件控制程序，对质量保证体系所要求的文件进行控制,包括适当范围的外来文件,以确保:3.4.1文件发布前应得到授权人批准,以确保文件是充分的与适宜的3.4.2由综合办负责组织定期对现有的体系文件进行全面评审与更新,因评审或更新文件时,在修改后应再次批准。3.4.3综合办应确保文件的更改和现行修订状态得到识别:3.4.4管理者代表应确定受控文件的发放范围,并按要求发放,确保质量保证体系相关的各部门现场可获得适用文件的有效版本；3.4.5加强文件的管理,确保文件保持清晰,易于识别，并方便检索；3.4.6确保相关适用的外来文件在使用前得到确认，按规定范围分发并记录；3.4.7综合办和技术部
29、应及时将所有作废文件撤离现场或予以标识,以防止作废文件的非预期使用,若因任何原因而保留作废文件时,对这些文件进行适当的标识。 3.4.8技术文件及作业(工艺)文件控制程序由技术部归口管理,其它文件控制由综合办负责归口管理, 详见文件控制程序和技术文件及作业（工艺）文件控制程序。3.5记录控制 企业应编制记录控制程序,建立并保持记录,对记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处理等作出规定，保存必要的记录，以提供符合要求和质量保证体系有效运行的证据。记录应保持清晰，易于识别和检索。记录控制由综合办负责归口管理，详见记录控制程序。3.5.1相关的程序文件 文件控制程序 记录控制程序 技术文件及作业
30、(工艺)文件控制程序3.6施工准备与质量要求a、 电梯安装开工前，公司按照项目规模、性质来确定现场施工所需的资源（施工设备、工器具、检验试验仪器装备、物质和技能人员）以满足工程质量的要求；b、 根据合同要求与项目特点，编制质量体系计划；c、 对所有的质量文件执行审核，批准制度确保其实用性和兼容性；d、 结合基础上工程规模和性质，合理引进吸收先进技术和新工艺并对其进行评定；e、 根据项目的性质确定工程所有的测量要求，配备测量资源；f、 及时对质量体系活动和工程施工检测检验过程进行记录，确保质量记录准确清楚的反映质量情况；g、 每半年至少召开一次质量会议，总结交流工程管理经验。4、合同控制程序4.
31、1总则通过对合同条款在法律、技术和交货期（工期）等方面的评审控制，确保合同顺利实现，本要素适用于电梯安装工程投（议）标制合同评审。4.2各部职责a、工程部负责招标书文件评审的组织和信息传递工作，并负责对合同的评审和管理工作；b、技术部、质检部等有关部门在其职责范围内负责合同评审和标书编制工作。4.3合同评审的内容、方法以及合同的修订执行合同评审程序，以确保评审工作顺利进行。5、文件与记录控制程序5.1总则通过对电梯安装、维修工程质量有关管理性、受控文件和资料的控制（包括外来文件和质量保证体系文件等类别的确定），确保电梯安装、维修、保养施工过程中能使用有效文件和资料。本要素适用于公司内与电梯安装
32、、维修、保养安装施工质量活动有关的受控管理文件和资源的控制，并由综合办公室落实质量保证体系规定的部门人员与施工场所所使用受控文件为有效版本。5.2文件和资源控制职责，批准与发布受控管理方式，发放记录以及文件资料的更改、保密、保管及保存期限均执行文件资料控制程序，统一交由综合办公室归口存档。6、材料及零部件的控制程序6.1总则通过对采购产品（物质）的控制，确保符合规定电梯安装、维修、保养安装的要求。本要素适用于：a、 有由公司负责采购的物资，包括电梯材料、组成件等；b、 外协和引进技术的产品（物资）及服务管理质量。6.2职责a、 采购部负责与工程有关的材料、组成件、外协加工件的采购；b、 工程部
33、负责小型设备，工机具的采购和对工程与劳务分承包的施工资质，施工能力进行审查；c、 材料质量由材料责任师检验责任师负责控制；d、 设备和小型机器具的质量，由项目保证师和设备责任师负责控制，6.3分承包评价6.3.1根据所需产品（物资）的类别以及合同中对工程施工的质量要求选择合格供货分承包方，为证实供货分承包方满足要求的能力，可采用以下适当的方法：a、 对供货分承包方供货能力和质量保证能力进行调查；b、 对于已通过产品认证或体系认证的供货分承包方，要求提供认证书的复印件；c、 必要时，对首次选用的供货分承包提供的产品（物资），现场进行抽样试验，并对试验结果进行评定；e、对长期（或固定）供货分承包方
34、，定期对供货质量跟踪分析评价，当不能满足要求时，对供货分承包方进行更换。6.3.2建立合格分承包方的档案，包括分承包方的业绩和适当的物质证时，保存对合格分承包方的评价报告和跟踪分析、评价记录。6.4执行物资采购程序确保采购活动的顺利进行。6.5采购资料6.5.1编制产品（物资）需用计划，必须准确清楚的说明所需产品（物资）的要求，必要时标明：a、 采购产品（物资）的名称、型号、规格、数量、技术标准和质量要求；b、 当有质量保证时，提供适当的图样、报告、记录和检验标准的名称、编号和版本。6.5.2采购部门将根据产品（物资）需用部门的物资需用计划文件，编制采购文件。6.5.3采购部门将采购文件（采购
35、单、采购合同等）交授权人员审批后方可发出。6.6采购产品（物资）的验证6.6.1公司在供货分承包方货源处的验证对重要产品（物资）和地方性材料及外协加工件，根据需要公司在采购文件中规定验证的方式，采购部门按采购文件规定，并负责通知材料检验师派员到供货分承包方货源处对采购产品（物资）进行验证。6.6.2顾客对供货分承包方物资的验证当合同中有明确规定或书面协议时，顾客或其它代表有权在供货分承包方处或公司内，对供货方的产品（物资）进行验证。7、顾客提供产品的控制7.1总则根据工程建设承包合同规定，为满足供需双方的利益，对顾客提供的产品（物资）应按规定进行验证和妥善保管。本要素适用于公司电梯安装、维修、
36、保养工程中由顾客提供的设备、材料和有关的资料的控制。7.2职责供应部负责顾客提供产品（物资）出库前的控制；领用部门负责顾客提供产品（物资）出库后的控制；材料质量控制实行材料现任师负责制。7.3执行顾客提供产品控制程序，确保其产品（物资）在接收、检验、贮存、安装等各阶段得到有效控制。7.4对顾客提供的产品（物资）需预先掌握供货清单，明确顾客提供产品（物资）的日期、品种、规格和数量。7.5对顾客 提供的产品（物资），联系顾客方代表联合验收，对顾客提供的进口的产品（物资），需有商检代表和（或）顾客方代表参加验收，如果发现缺件（丢失）、损坏或不适用时，作好记录，及时向顾客报告，并进行适当标识。7.6在
37、顾客提供产品（物资）的使用或安装过程中，如果发现损坏或不适用时，及时向顾客报告，并进行标识，对处理情况进行记录。8、产品标识和追溯性8.1总则对有关设备（包括零部件）、材料（包括半成品）根据图纸、规范、标准或其它文件和资料的要求进行标识，以利于实现设备、材料的可追溯性。本要素适用于直接影响电梯安装维修保养工程质量的原材料、产品的标识。8.2职责供应部配合材料现任师负责工程用材料或产品出库前的标识管理与控制；领用部门负责工程用材料或产品出库后标识的移植，质检部与项目保证师负责对标识的监督检查与确认。8.3执行产品标识和追溯性控制程序，对设备、材料的接收入库、交付安装、调试移交各阶段进行适当的标识
38、，保证其可追溯性。8.4对实体上原有的标识进行维护。8.5对实体进行标识时，既不能损害产品（物资）的功能，又不能影响其质量，标识形式可采用：挂牌、油漆、贴标签等形式。8.6当产品（物资）转移时，做好标识的保护和移植。8.7对有可追溯性要求的设备和材料应加唯一的标识，并对标识进行记录。8.8当标识损坏或丢失时，由检验人员确认后追补标识。8.9标识须清楚、易懂、不易消失。9、作业工艺控制程序9.1概述公司对电梯安装、维修、保养过程，按专业特点和项目工程进行确定和策划，建立保持文件化的程序，以确保这些过程在受控状态下进行。过程控制按工作流程分为施工准备控制、施工过程控制，按过程特点分为一般过程、特殊
39、过程和设备控制过程。施工全过程中设置工序质量控制点，按重要程序分类控制。9.2职责过程控制由公司管理者代表直接领导，总工办、工程部、质检部、业务部、施工队为主要归口管理部门，其它职能部门配合实施。9.3施工准备过程控制9.3.1概述施工准备情况的好坏对能否满足合同要求和用户的期望至关重要，本条将施工准备过程的过程文件、施工队伍准备、材料准备、设备机具准备控制方法作出概述。9.3.2职责施工准备过程控制由工程部、技术部、质检部、业务部、施工队负责，各相关质量控制系统及有关部门配合实施。9.3.3执行过程控制程序，确保施工准备活动的顺序进行。9.4过程文件控制9.4.1应编制过程文件包括：施工组织
40、设行、质量计划、作业指导书、技术措施、施工方案。9.4.2施工过程文件应由专业的技术人员编写，编写过程中应参照国家标准、行业标准和类似工程的施工经验，由管理者代表审批。9.5施工队准备a、施工队伍必须是经过安全及技术培训合格的人员从事过程的操作验证和管理，由具有特殊技术、能力并经专门培训的人员从事特殊过程的操作；b、工程项目由项目经理、项目质保师负责，质量控制由检验负责人员负责实施；c、电梯安装维修保养队伍在施工准备前由管理者代表按机电类特种设备安装维修保养许可规则的有关规定确认专业设备、技术人员配备，专业工程人员和人员总数及资格不少于其规定的数量方可进入工地施工；d、参与工程 项目施工的人员
41、根据需要由总工办协助项目质保师进行技术培训。9.6施工技术准备a、施工前的技术准备是确保规定的程序、标准、质量计划和作业指导文件得到贯彻落实；b、工程施工前由技术部负责人会同检验、设备和项目负责人进行图纸会审；c、 图纸会审执行设计图纸控制程序；d、 项目开工前，对参加施工的人员，由项目保证师进行技术交底，施工人员必须按图纸、施工方案、作为指导书进行施工；e、施工队在施工准备阶段根据电梯安装维修保养工程的内容准备并掌握标准规范。9.7材料准备a、 材料准备控制是确保进入工程现场和材料和物资的质量符合要求；b、 工程用材料计划由工程部会同技术部编制，经审核后交业务部；c、 工程用设备、焊接材料等
42、进货检验和试验及质量证明资料管理按规定执行；d、 焊接过程及材料质量验证方案由项目部编制，包括工艺评定报告、工艺指导书及施焊记录、焊接质量统计等。9.8设备机具准备a、设备机具控制的原则是提供足够数量的合格设备满足工程进度和保证过程能力；b、工程施工前由项目工地根据工程特点编制设备、机具配置计划；c、工程部应根据设备、机具配置计划，采有调配、租赁、外购等方法予以解决；d、工装准备计划由项目工地技术人员在熟悉施工图纸后提出，经项目质保师审核，由公司工程部给织实施。9.9现场条件准备现场条件准备的控制原则是保证工程施工有适宜的环境；施工现场必须达到“三通一平”（路通、水通、电通、场地平整）。勘察电
43、梯井道尺寸并记录（见附表）9.10备案和审批备案a、 电梯安装前应真写特种设备安装、改造、维修告知书；b、 电梯安装前应到安装所在地的地（市）或以上级质量技术监督部门办理备案审批手续；9.11施工过程控制9.11.1总则a、施工过程是电梯安装、维修、控制的关键过程，公司建立并保持文件化的程序进行控制；b、施工过程控制的重点是：确保过程实施时的“人、机、料、法、环”符合规定要求并有效组合，从而保证施工过程的有效控制。9.11.2职责施工过程实行各质量控制系统现任负责制。施工过程由工程部、总工办、质检部、项目工地配合实施。9.11.3执行过程管理程序。9.12过程操作人员a、从事施工操作的人员必须
44、经过安全培训并考试合格，并熟练掌握岗位的操作技能；特殊工种还应经过专业技术培训并考核合格后，持证上岗；b、施工操作人员必须按工艺规定进行操作；c、 施工前，由项目质保师负责对操作人员资质时行检查。9.13施工生产环境控制a、 施工现场应设有防雨、雪、防风、防寒等设施，当施工操作环境条件不适应规范和工艺规定是不得施工；b、项目保证师和检验员对施工生产作业环境条件应进行经常性检查，当发现工作环境不适应规范和工艺规定时，有权停止施工。9.14施工生产工序质量控制a、施工生产工序质量的控制原则是上道工序不合格，下道工序有权不接收，工序质量未经检查验证不能转入下一工序；b、在施工过程中，应对关键过程和特
45、殊过程设置控制点，并组织落实自检、互检和专检相结合；c、各类控制点均应有检验记录（自检记录、专检记录、检验或试验单位的检验和试验报告或记录）各类检查人员须签名认证。检查点由操作者和专检人员签名认证；审阅点由操作者、专检人员检验负责人签名认证；停止点由操作者、检验员、项目保证师或检验现任师、顾客代表、监督检验单位的监检员签名认证；d、在施工过程中，需将未经过规定的检查或见证的工序转入下一工序时，该过程必须有可追溯性，并经授权人批准后方可紧急放行，在放行后的适当时机进行追补检验或验证。10、设备操作与检验程序控制10.1总则设备控制的原则是保证施工生产过程中所用的施工生产设备和机具品种，数量及使用性能等方面能满足工程质量的要求，公司建立并保持形成文件的程序对施工生产用设备、机具的采购、配置、使用和维修进行控制，以确保过程设备能力。10.2职责生产施工设备、机具的采购、采购质量控制和验证，过程设备，机具配置和运行管理及保养、维修工作由公司工程部负责，施工队、质检部配合实施，过程设备质量控制实行设备现任师负责制，并接受管理者代表的监督检查。10.3设备和机具的采购a
