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1、第一章 质量管理体系与措施质量是单位的信誉，是单位的生命，切实保证工程质量是我单位的根本宗旨。“提高员工素质，规范工作行为，追求完美品质，满足用户要求” 是我单位的质量方针。因此，在工程项目施工中，我单位将严格遵守招标文件中的质量保证要求，全面推行ISO9001：2000质量管理体系，确保本工程质量目标的实现。严格按GB/T9001:2000质量管理体系的要求，建立健全质量管理体系过程，明确各个质量管理过程的顺序和相互关系，通过制定相应的组织、技术、管理上的保证措施，提高全员质量意识，实现工程的质量、进度和成本的有效控制，提高工程的经济效益，从而确保将工程建为优质工程。我单位承诺将严格遵守国家
2、、地方政府关于建筑施工质量的法律、法规和合同文件的有关规定，始终坚持“质量第一”的方针，并根据ISO9001：2000标准建全质量管理体系，确保施工全过程始终处于受控状态，质量活动规范有序，保证工程施工质量。3.1质量管理责任制（1）我单位总部最高领导对工程质量负总的领导责任，平坝县黎阳开发区芦猫塘防洪工程项目部项目经理为质量管理第一直接责任人。（2）项目部总工程师负责领导技术和质量工作，负责组织审批工程施工组织设计，提出审批技术进步，推广新技术、新工艺，大搞技术革新，提高工程质量。（3）项目部工程部、物资供应部应在各自的业务范围内积极解决工程的生产、技术、物资等方面的要求，做好服务工作，保证
3、工程质量，促进生产任务完成。（4）项目部的科队长、施工员、班组长和工人由经验丰富的施工人员组成，必须认真执行各自的质量管理责任制。在施工中按设计图纸、修改通知和有关技术规范、操作规程等认真做好施工，达到优质工程。3.2质量管理职责及权限3.2.1 项目部经理职责工程项目部经理是工程项目质量管理工作的领导者和组织者，对保证工程质量起决定性作用。其主要职责为：（1）项目部经理为施工质量的第一责任人，对所有工程的施工质量全权负责，对工程质量实施统一领导，对保证施工质量的重大问题进行决策。（2）对职工进行“百年大计、质量第一、用户至上”的教育，广泛发动群众开展创优质工程活动。（3）领导质量体系内部审核
4、工作，聘任质量体系内部审核员，确保在项目部范围内提高满足顾客要求的意识。3.2.2 质检工程师职责（1）协助项目部经理进行质量策划，制定质量方针、质量目标。（2）具体组织项目质量计划及相关支持性文件的编制工作，建立和健全质量管理体系，并确保其有效运行。主管项目的质量教育工作。（3）负责质量管理体系的建立、实施、保持、改进以及与质量有关的外部联络事项。确保质量体系在项目部范围内的有效运行。（4）正确处理施工质量与施工进度以及监理的关系，合理安排施工程序，确保工程质量。对不合格工程和质量事故负直接领导责任。（5）掌握工程项目的质量情况。严格执行质量奖罚制度，按“三不放过”的原则处理质量事故。（6）
5、每月组织一次工程项目的质量检查，针对主要问题，亲自组织攻关。对重大质量问题负责，并及时上报有关部门，以得到妥善解决。3.2.3 总工程师主要职责（1）贯彻执行国家和企业发布的各项技术规范、规程和质量管理措施，并在施工过程中严格检查落实情况，严防工程质量事故发生。（2）协助项目部经理召开工程质量事故分析会，提出质量事故的技术处理方案，对质量事故负责并有权追究技术责任，及时上报质量事故情况及质量事故报告。（3）对技术问题和质量问题提出改进措施，指导开展创优质工程活动。对竣工工程的质量负有直接技术责任。（4）主持工程项目的质量设计工作。主持重要项目和新技术、新工艺的技术质量交底工作，以及重点工程控制
6、轴线测量的复查、审定和核准工作。（5）及时掌握工程质量情况，对质量好的典型及时进行推广。对违反施工程序和操作规程的现象及时制止，严重的责令其停工。（6）主持工程质量检查，督促工程质量部进行分项、分部工程质量的评定，主持验收工作。（7）负责主持编制和审定施工组织设计、技术方案和技术措施，以及其他技术性作业指导书。（8）主持产品的设计、开发工作，包括新工艺、新技术的开发应用工作。（9）参加不合格品的评审、调查分析和处理，审定不合格品处理的技术措施。3.2.4 总经济师主要职责（1）负责项目的生产经营工作，对计划经营系统的工作质量负责，在分管范围内保证质量管理体系的持续有效运行。（2）负责主持制订和
7、审核项目经营计划、生产计划，明确各项经营考核指标，协助项目部经理建立、健全以质量责任制为核心内容的生产经营责任制，并对其准确性和可行性负责。（3）负责主持项目合同评审工作。（4）主持项目经济活动分析，及时掌握项目生产经营动态，并定期向项目部经理汇报。（5）主持项目对外结算、经济核算和调价补差工作，主持项目工程索赔方案的制订、审核、报批和组织实施。（6）负责主持顾客满意的监视和测量工作。3.2.5 总会计师主要职责（1）贯彻执行国家、行业以及单位有关财务、会计工作的法律法规、规章制度和管理规定，负责项目部的财务管理和成本控制工作，对财务系统的工作质量负责，在分管的范围内保证质量管理体系的持续有效
8、运行。（2）为实施质量保证提供资金，组织项目各部门建立健全经济核算制度，提高经营效益。（3）完成项目经理交办的其他工作，并对其工作质量负责。3.2.6 工程质量部主要职责（1）在主管质量的项目部副经理的领导下，负责本项目的质量控制、竣工资料整理工作。（2）负责组织并参与编制质量计划以及相关的质量管理体系文件的编写工作。（3）负责施工、生产中的过程、产品的质量检查、验收和监督工作，在内部质量“三检制”中履行终检职责。（4）主管数据分析管理过程，负责过程、产品相关信息的收集、整理和分析，识别质量改进机会，提出质量改进建议和/或措施。（5）负责不合格品的评审、调查分析和处理，及纠正和预防措施的实施和
9、实施效果的跟综验证。（6）组织并主持质量例会，和其他质量专题会。（7）主管内部质量审核管理过程。（8）负责项目内部质量考核与质量奖惩。3.2.7 工程技术部主要职责（1）在总工程师的直接领导下，负责项目的技术和技术管理工作。（2）负责施工组织设计、技术措施和其他技术文件的编制工作。（3）参加不合格品的评审、调查分析和处理，制定技术处理措施并监督实施。（4）负责设计和开发工作，组织推广应用新技术、新工艺、新材料、新设备。（5）协同项目部有关部门组织工程技术人员培训、继续学习的具体工作，参与职工培训的有关工作。3.2.8 施工部主要职责（1）在生产副总经理的领导下，全面负责施工现场的生产调度指挥工
10、作。（2）根据年度计划和月计划安排，合理安排调整周计划，部署施工力量，组织均衡生产，主持召开调度会以及有关专题生产协调会。（3）熟悉设计图纸、施工组织设计等生产技术文件，并严格按文件要求组织、指挥生产。（4）负责执行项目部领导的指令，并及时反馈工程施工信息。（5）负责生产管理制度的起草和修订，并督促贯彻执行。负责编写施工大事记，负责施工过程和最终产品的防护控制。（6）根据项目组织施工临时设施的施工，组织材料、设备、施工人员进驻施工现场，并对人员的资格进行确认；进行大型施工设备安装调试技术措施组织施工生产，负责工程施工的组织和协调工作。3.2.9 安全生产部主要职责（1）贯彻执行国家有关安全生产
11、的法规、法令，执行建设单位与地方政府对安全生产发出的有关规定和指令，并在施工过程中严格检查落实情况，严防质量安全事故的发生。负责项目的安全管理和安全监察工作。（2）根据有关法律法规要求，结合现场施工特点，起草有关安全文明生产管理制度。（3）负责施工现场的安全监督，制止各种违章违规施工，检查各种安全设施，对施工中不安全因素提出整改意见，并督促落实。（4）负责场内职工生活用水，施工现场粉尘浓度及噪音的测定，并提出防治意见，做好有关压力容器的安全技术监督管理工作。做好安全防火和消防安全检查。（5）主持安全生产例会、安全检查，包括组织季节性、专业性安全大检查，并形成纪要，对安全隐患及时督促有关单位整改
12、。（6）组织对场内伤亡事故、交通事故和职业中毒事故的调查、分析、取证、处理。参与项目车辆在场外交通事故的调查处理。做好安全事故登记、统计分析和上报工作。（7）负责按规定组织设置施工现场的各类安全标志、安全信号和安全设施，指导、督促作业工区落实各项安全措施。（8）做好安全文明生产的宣传教育，组织安全技术知识培训、考核工作。（9）对技术部门的施工组织设计、技术方案及施工措施中的安全措施进行核查，并负责组织实施安全交底工作。3.2.10 机电物资部主要职责（1）按合同文件、法律法规等收集和确认采购产品的信息，编制采购计划，组织制定选择、评价和重新评价供方的准则，并组织选择、评价供方，按经批准的采购计
13、划实施采购，并负责采购产品的验收工作。（2）负责施工设备的配置工作，编制年度机电设备配置计划和阶段性配件采购计划，按批准的设备配置计划和采购计划组织设备和配件进场，并负责进场验收工作。（3）负责编制贵州省平坝县黎阳开发区芦猫塘防洪工程项目部机械设备的大修计划及费用安排，负责对报废机械、设备的鉴定和处理，并做好残值回收工作。（4）参加各类机电设备事故的调查、鉴定和处理。（5）负责制定各类施工机械、机电设备的操作、维护和使用规程，制定考核办法，落实岗位职责，提出操作员培训计划。（6）负责设备物资的采购、入库、保管和发放工作。（7）负责编制各类设备、物资配件的统计报表。3.2.11 计划合同部主要职
14、责（1）协助总经济师制订项目生产经营管理办法、制度，建立健全经济责任制。（2）编制年度生产经营计划及调整计划。编制年、月施工生产计划，并及时报监理及业主批复，按批复计划进行计划检查、落实。（3）建立、健全项目的统计管理制度，做好统计报表编制和管理工作。编制平坝县黎阳开发区芦猫塘防洪工程项目部年、月生产经营统计报表。负责工程价款结算工作。（4）按照质量成本管理程序对项目的质量成本实施归口管理。具体负责质量成本年度计划的编制和下达以及质量成本财务报告的编报。（5）收集、整理工程变更、施工索赔和调价补差等资料，及时行文报监理和业主批复。（6）主管监视、收集、整理和分析顾客满意信息，组织制定相应措施，
15、并对其实施和实施效果进行跟踪验证。3.2.12 财务部主要职责（1）在项目总会计师的领导下，负责本项目日常财务管理和会计核算工作。（2）参与工程竣工决算和调价补差工作，组织项目的资金管理运作，为质量管理体系的有效运行提供资金保证。（3）负责项目成本有关的财务预决算报告和经济分析资料的编报和收集工作，为领导决策提供依据。3.2.13 试验室主要职责（1）对项目工地的试验、检测和计量工作向技术部负责。（2）负责工程实施所需包括材料试验、现场工艺试验、各种混凝土配合比设计与性能试验以及业主和监理要求的其他检验和试验等工作。（3）及时按施工技术规范要求对砂石骨料、水泥、钢筋、混凝土、砂浆、外加剂、拌和
16、水等进行现场取样和质量检验试验，并将检验成果按时向总工程师汇报。（4）负责项目工地计量设备及仪器管理工作；参加项目工地有关的质量分析和研究。建立本项目检测设备台帐，并提交给主管部门备案。3.2.14 综合部主要职责（1）贯彻执行国家和上级部门劳动人事政策、法规及各项人事制度。协助项目部经理编制项目的机构设置、定编定员方案，制定项目人力资源需求计划，负责组织对项目部职员的培训、聘用和考核工作。（2）宣传、贯彻本项目工程的质量方针、质量目标。（3）主管文件控制，负责文件控制程序的组织实施；负责项目文件、资料的收发、控制和归档。（4）主管计算机中心和后勤服务保障等管理工作。（5）负责特种作业岗位的培
17、训、考核、取证工作，确保其持证上岗。3.2.15 班(组)长主要职责（1）严格执行质量程序文件、技术标准和操作规程，按设计图纸和工艺要求施工，确保过程质量和产品质量。（2）执行现场交接班制度，并作好各种质量记录。（3）接受技术和质检人员对本班组过程质量的监督检查，及时制止本班组人员的违章违规行为。（4）据实上报质量问题，并认真执行纠正和预防措施，配合主管部门作好质量验证工作。（5）负责管好本班组的人员、材料、设备、技术质量文件和资料。3.2.16 作业人员主要职责（1）严格执行质量文件，按设计图纸、技术工艺和操作规程进行作业，对各自的工作质量负责。（2）积极参加质量安全活动，自觉接受质量安全教
18、育与培训，提高各自的安全质量意识和生产操作技能。（3）正确使用和维护生产设备、工器具。（4）接受技术和质检人员监督检查，并主动反映质量问题。3.3工程质量保证体系3.3.1总则本工程质量目标：单元工程合格率100%，优良率85%以上，争创优质工程。为达到这一目标，切实保证工程项目的质量，我单位将按ISO9001：2000质量保证体系模式建立相应的文件化质量保证体系。质量体系文件是质量体系的具体体现，是质量体系运行的法规性依据，通过对各类质量活动、方法作出规定，使我单位内与质量有关的活动都能做到有章可循、有法可依。项目工程质量计划即构成了我单位质量保证体系的文件支持系统。中标后将上述文件报业主和
19、监理工程师审批后执行。按ISO9001系列标准的要求，各级部门和所有人员的工作质量都将最终影响到工程质量，只有各个部门和全体人员对质量管理承担义务并积极参与，才能保证质量体系的有效运行和获得期望的工程质量，因此，除专职的质量检验试验部门和人员外，项目部各部门和全体员工都是质量管理工作中不可缺少的一环，必须明确各级部门和管理人员的质量责任，理顺彼此的工作关系，使工程质量真正得到全员、全过程的有效控制。为明确各部门、人员的管理责任和应做的主要工作，提高全体员工的自觉性和责任感，使各项工作能够有条不紊地进行，以不断提高全员工作质量来确保工程质量，制订了项目部各部门、人员管理责任制。3.3.2文件与资
20、料控制与质量体系有关的文件和资料是进行施工生产和管理活动的依据。应对项目部文件与资料进行有效的控制，确保该拿文件的人手中一定有一份文件以及各相关场所使用的文件是有效版本。1.综合部公室负责整个项目部文件和资料的管理，并对其它各部门文件和资料的管理情况进行检查、督促。2.工程部负责科技档案的收集、分类、整理和使用。科技档案包括：各类标准、规程、规范、技术要求、施工组织设计、工程图纸、更改通知、监理文件等。负责分类、标识、编目，并建立标准、规程、规范有效版本控制清单。3.文件和资料的签收和发放：收到文件和资料的部门和人员要在收文登记表上签字认可。发文时，各部门资料员填写发文登记表，经负责人批准其有
21、效性及发放范围后发放。质量体系文件的发放要注明分发号并加盖“受控”印章，转发设计图纸、通知单要加盖“文件核转章”。4.失效/作废的文件由各部门在原发文登记表的备注栏内记录，同时在未发放的存档文件封面上加盖“作废”印章，并填写文件销毁登记表，经综合部公室负责人审核、项目经理批准后，在失效/作废的文件上加盖“作废”印章，注明作废日期，单独保存并集中统一销毁。3.3.3采购为了控制工程项目的最终质量，必须控制好施工过程中的采购，采购的对象包括物资、设备及其它服务，为此，项目部将制订物资、设备采购程序。1.采购计划的制定：无论物资、设备采购，还是工程其它服务，都要编制采购计划，并严格按经审批的采购计划
22、选择合格的材料、设备供应商再实施采购。2.评价和选择合格的材料设备供应商（1）对合格供应商的评价对材料供应商按下列方法进行评价：a由材料供应商提供满足合同要求能力和业绩的证明材料作为评价的依据之一；b调查其他用户对该供应商的评价。c实物评价：对产品进行试用，并对其鉴定、评价。d必要时，对供应商进行质量体系考察。（2）实施选择a选择有履行合同能力的供应商；b选择能以合理价格提供可靠产品质量的供应商；c选择企业管理、质量管理、资质信誉好的供应商；d选择生产厂家技术良好的供应商；（3）写供应商评价登记表。（4）填写合格供应商清单，并报主管领导审批。（5）对合格供应商的管理。每半年对材料供应商实施一次
23、评价，根据评价结果重新登记合格供应商。3.3.4产品标识和可追溯性为易于识别所使用的产品，防止产品的混乱和误用，以及在必要时实现产品的可追溯性，需对产品的标识进行控制，为此，制订了产品标识和可追溯性程序。对购进产品标识购进的物资和配件经进货验收后，由物资管理人员负责按不同品种分类划区存放。采用标牌、进货台帐、出厂合格证等作为标识，并作好标识管理。物供部要对产品的标识每月进行检查，并做好检查记录。3.3.5过程控制全员、全过程的有效控制是保证工程质量最重要的手段。我单位将制订准备过程控制程序和施工过程控制程序，策划和确定影响质量的过程，并对直接影响工程质量的施工生产、安装、服务过程因素进行控制，
24、确保满足合同规定的要求。除严格执行合同中规定的规程、规范、技术文件和质量标准外，项目部在施工过程中，将根据工程项目特点逐步制订完善特殊工程项目或施工过程的质量管理细则及相应的质量奖罚办法，使过程质量控制有针对性，作到科学化、规范化、程序化。项目部将通过采取小组活动等有效措施，在施工中不断总结质量管理工作中的经验教训，制订切实可行的措施，改进施工工艺，提高施工质量。QC小组活动由质安部组织，各QC小组围绕质量目标和施工实际，在提高质量、降低消耗以及提高效率、保护环境、安全生产、节约能源等各个方面，制定小组活动计划，选择活动课题，并上报质安部备案，然后按照工作程序，运用数理统计方法，结合专业技术，
25、开展改进活动和组织技术攻关，特别是从控制因素着手，改进施工管理，以达到稳定和提高施工质量的目的。质安部不定期检查各小组活动情况，提出改进活动的建议和要求，并组织年终QC小组活动成果发布会，交流活动经验，以推动质量管理活动的进一步深入。3.3.6检验和试验项目部制订检验和试验控制程序，对施工产品进行检验和试验，以保证工序和产品的质量处于受控状态，及时发现并消除不合格品。为了加强管理，开展规范化、程序化的工程质量检验评定，预防质量问题的发生，制订了质量检验评定细则。为了保证不合格的工程项目不移交到顾客手中，把住工程质量的最后一关，制订最终检验试验管理细则。科研试验工作在项目部质量保证体系中占有重要
26、地位，通过试验可以控制和鉴定建筑物使用的原材料、结构构件和加工半成品的质量情况；通过试验研究，可以合理地使用原材料，推广和发展新材料、新技术。为规范科研试验工作，确保试验工作的科学性、规范性、完整性，制订科研试验管理细则。1.进货检验和试验物供部负责对外购工程原材料(水泥、钢筋、元器件等)按照采购文件(如采购合同、质量保证协议、验证方法协议等)规定的验收办法进行检验和试验。并对采购产品进行标识，做好质量记录。2.过程(工序)检验和试验（1）中间产品(指砂石骨料、水泥砂浆、予制件等)由质安部按照施工规范、设计要求组织检验和试验。（2）施工过程中，各道工序及分项、分部工程的检验和试验严格执行“三检
27、制”，施工班组自检，质安部进行复检，在自检及复检合格的基础上，及时通知监理工程师进行终检，终检完毕后填写相关签证及终检意见。对不合格工序，质检员或监理工程师现场提出纠正措施，施工单位立即实施，经检验合格后方可转入下道工序施工。3.最终检验和试验工程已按合同规定的内容全部完成后，由项目部总工程师组织有关业务部门、施工分队对待验工程进行一次系统的检查，及时处理发现的问题，确认工程质量符合合同规定要求，并备齐资料后，由项目部向建设(监理)单位提交请验报告。并组织相关单位联合进行竣工验收。3.3.7检验、测量和试验设备的控制为防止因检验、测量和试验设备的质量，导致最终工程质量不合格，制订检验、测量和试
28、验设备控制程序。1.质安部负责检查检测设备的检测能力、精确度及校准状态是否满足规定要求，并保存检测设备清单及检测设备的检定合格证书。2.本工程使用的测量设备，应放置于干燥通风、光线充足、温、湿度符合要求的房间内；所有操作人员在使用设备前，必须经过专门培训、考核、持证上岗，确保操作人员了解并掌握设备的基本性能和使用方法。3.测量的过程中如发现仪器偏离校准状态，立即停止使用，并对测量设备进行评定，同时需对已测量工程部位或项目进行重新测量，并以新的测量结果为准，且作好记录。4.工作完后，按保养和维护细则对检测设备进行认真的保养和维护，随时保持处于完好状态。质安部负责对检测设备的维护保养进行检查、督促
29、，并做好记录。3.3.8检验和试验状态为防止不同状态产品混淆，误用未检验或不合格的产品，需对产品规定相应的检验和试验状态的标识种类和管理办法，确保只有合格的产品才能发出、投入施工、生产或安装，转序和交付使用。1.质安部与物供部共同负责原材料、外购半成品及土建施工半成品不同状态标识的督促检查及实施，确保只有合格产品才能发出、使用。发现问题及时通报监理共同进行追踪复查。2.物供部对原材料、外购半成品分部用标牌标识(合格为绿色，不合格为红色，待定为黄色，未经检验为黑色)、质量记录标识(标牌编号、产品名称、质量检验状态、检验日期、检验人员签章)。3.质安部对土建半成品以试验鉴定记录作为标识；对水工工序
30、半成品检验状态以监理和本部门质检员共同签署的工序质量检验评定表予以确认并作为标识，不合格者不予签发，从而确保只有合格产品才能转序；对单元工程检验状态以监理和本部门质检员共同签署单元工程质量评定表予以确认并作为标识；对水工建筑工程均以工程验收文件作为标识。3.3.9不合格品的控制项目部制订不合格品控制程序，以建立并保持对采购、顾客提供和自己生产的不合格品的控制，防止不合格品的误用和安装，确保不合格品不转入下道工序或交付使用。并对不合格品采取隔离、标识、拒受、返工、返修、让步接受、报废等方法进行处理。项目部制订不合格品控制程序，以建立并保持对采购、顾客提供和自己生产的不合格品的控制，防止不合格品的
31、误用和安装，确保不合格品不转入下道工序或交付使用。并对不合格品采取隔离、标识、拒受、返工、返修、让步接受、报废等方法进行处理。为了规范项目部质量事故调查处理活动，明确质量事故责任，防止事故的重复发生，制订质量事故调查处理规定。不合格品的控制指在施工过程中对不合格材料、施工项目进行检验、记录、评价、标识、处理、报告，以防止不合格的施工材料、半成品或中间产品进入过程实体产生不合格单元工程的活动。(1) 不合格品检验评定的依据1) 现行国家或行业质量检验、评定标准，施工技术规范规程；2) 合同中规定的图纸、施工技术要求；3) 检验、验证记录；4) 检验、试验报告；5) 施工日志。(2) 不合格品的检
32、验记录1) 不合格品除了在检验、试验记录中认真填写外，还必须填写不合格品记录，不合格品记录应有醒目的标志。2) 不合格品记录应明确写清不合格项检验值、检验位置、检验频率、检验方法和所依据的有关标准、检验时间和自然条件（如天气、气温）、检验者签名和不合格原因简析。3) 不合格品记录由质安部签字后及时报总工程师和项目经理。(3) 不合格品的评审与处置1) 不合格品的评审由总工程师主持，质安部组织有关部门、队专业技术人员、质检人员进行。同时进行论证，提出具体的处置意见、方法和程序报监理人签字后实施。2) 不合格物资和设备的处置由物供部负责实施，施工过程产品中的不合格品谁施工谁负责处置。处置方法有：返
33、工、返修、降级使用和报废。不合格处理后需重新请发包人（监理人）验收签证。3) 不合格品处置后，由质安部编制“不合格品处置报告”，其内容包括：不合格品检验试验记录，评审记录，处置方案方法，处置过程、单位、人员、时间、监控人员，重新检验、试验记录、原因简析。4)“不合格品处置报告”报送质安部备查。为了规范项目部质量事故调查处理活动，明确质量事故责任，防止事故的重复发生，制订质量事故调查处理规定。3.3.10纠正和预防措施为消除实际或潜在的质量隐患，确保类似的质量问题不再发生，从事质量检验和试验的职能部门和人员应对收集到的质量资料及时进行分析和评价，并及时向上级或有关部门报告，为改进设计、提高施工质
34、量，加强管理提供必要的依据，把施工质量的控制建立在准确的数据和严格的监督上，克服“凭经验”等不科学的质量管理办法。为搞好质量问题的纠正和预防工作以及定期不定期的开展质量分析活动，项目部制订纠正和预防措施控制程序及质量分析细则。每月定期召开关于施工质量问题的专业会议，由项目部领导主持，质量管理委员会成员、各部门和施工分队分管质量的领导及质检人员参加，分析施工中存在的质量问题，提出改进方法和措施，以解决施工中的质量问题并将质量隐患消灭在萌芽状态。对施工过程中实际存在的或潜在不合格品（项）产生的原因，进行调查、分析，并采取纠正和预防措施，以免再发生或发生类似的不合格品（项）。(1) 纠正和预防程序1
35、) 在施工准备、施工组织设计、物资采购与管理、施工过程、检验试验等环节中，使用恰当的信息来源，认真分析研究，以确定不合格的原因和潜在因素。2) 在施工过程中，认真执行“该说的要说到，说了的要做到，做了的要有记录”的原则，质检、生产部门必须认真监督、加强管理。3) 一旦出现不合格品，应做到三不放过，即：原因未查清不放过，质量责任未明确不放过，纠正预防措施未落实不放过。4) 带有普遍性的、经常性的不合格由质安部组织有关部门简析，不定期内部审核，内容包括：a 修改施工程序和质量计划；b 进行专业培训；c 协调改善施工环境；d 调换有关人员，增添有关设备。3.3.11搬运、贮存、包装、防护和交付为控制
36、产品的生产、形成及交付各阶段产品的质量得到可靠保护，制订了产品搬运、贮存和包装程序和产品防护和交付程序。1.搬 运区别不同物品类别，采取不同搬运方式和手段对一般性物资，采取常规搬运方法，选择适宜机具；对易燃、易爆及有毒、有害物资的运输，必须满足政府或行业主管部门的规定要求，必要时对有关人员进行专门培训和技术交底，对大型、重要设备的搬运， 由物供部负责制订具体方案， 经项目部总工程师审核、批准后实施。2.贮 存对原材料(钢材、水泥等)要选择适宜的场所分区分批存放，注意防潮、防盗。对火工产品要尽量用多少拉多少，注意保管剩余的火工产品，堆码整齐，要做到防火、防摔、防虫、防潮等。所有库房内的产品都要作
37、好标识。3.防 护工程部负责制定土建工程、工序半成品(如钢筋、止水、预埋件等)、成品(包括单元、分部、单位工程)、机械设备的防护措施，质安部在施工过程中和产(成)品交付前对工序半成品及成品的防护情况进行检查、监督，防止损坏、错用、或丢失。施工作业队负责对土建工程、工序半成品(如钢筋、止水、预埋件等)、成品(包括单元、分部、单位工程)、机械设备的防护措施的具体实施，对措施中有记录要求的，须做好记录并保存。4.交 付工程竣工并经最终检验和试验确认合格后，质安部组织采取保护工程质量的措施，直至项目部与业主、监理共同商定的交付日期为止。3.3.12质量记录的控制质量记录包括证明产品质量是否满足质量要求
38、的记录和证明质量体系运行情况的记录两大方面。项目部制订质量记录控制程序对质量记录进行有效的控制，以证明施工产品满足质量要求的程度，或为质量体系运行的有效性提供客观的证明，并为有可追溯性要求的场合或采取纠正/预防措施时提供证实。1.项目部各部门及施工分队根据质量记录控制程序的规定作好各种质量记录。2.为确保质量记录清晰、准确、完整及易于查找，要求项目部各部门及施工分队建立质量记录清单。3.质量记录须保存在适宜的环境，防止损坏、变质、丢失，并便于存取和检索。质量记录的保存期限至竣工验收移交后。4.质量记录不得任意更改、涂抹、复印或销毁。特别需要时，经部门负责人或总工审批后方可进行相应处置。3.3.
39、13质量体系内部审核质量体系内部审核是为了确定实施的质量活动是否能有效地满足规定的质量标准及法规要求而进行的一种管理手段，包括对质量体系文件和质量相关部门的审核。其目的是对质量体系的符合性、有效性进行自我评价，纠正不合格项，使质量体系有效地运行。在进行内部审核前，应对审核工作进行策划，制定详细的审核计划，确定审核范围、时间、审核依据、审核程序、审核方法等。(1) 审核的依据审核的依据是质量体系标准GB/T19001及按此标准编制的质量体系文件，本项目的质量计划及相关的图纸、文件资料、法规。(2) 审核程序。(3) 审核步骤和方法1) 提出审核：由项目经理、总工程师提出，也可由工程监理或发包人提
40、出。2) 审核准备：制定审核计划；组织审核小组并分配任务；准备工作文件（检查结论表格）。3) 实施审核：进行首次会议、现场检查、末次会议，由审核组长负责。4) 审核报告：对审核结果进行评价，由审核组长负责完成。5) 纠正预防措施的制订和认可。向受审核对象提出采取纠正措施的要求，受审核方制订纠正措施，对纠正措施评价和论证、记录，并作出结论，由审核组长组织完成。6) 纠正措施被审核后执行，质安部监督实施。7) 质安部跟踪检查改进结果，并做出记录。(4) 审核频次定期审核，对本大纲或某质量体系要素每年12次。不定期审核，根据工作需要对有关质量相关部门的不合格项或质量活动进行即时审核。(5) 被审核部
41、门收到审核报告以后应及时提出质量改进计划，对审核报告的问题制订有效的纠正预防措施，实施质量改进。3.3.14培训人是影响工程施工质量的首要资源。为提高项目部全体人员的竞争意识、质量意识、管理水平、专业技术素质和实际操作能力，制订人员培训控制程序，以保障全体人员具有满足岗位要求的技能。项目部在施工过程中将利用标语、黑板报、广播、报纸等传统宣传手段广泛开展群众性质量宣传教育活动，使全体员工牢固树立“以质量求信誉、以质量求生存、以质量求发展”的观念，使质量意识深入人心。3.3.15服务程序为顺利实现合同中顾客要求承包商提供的保修、技术等服务，制订了服务程序。1.本工程正式竣工验收移交之前，项目部负责
42、对已完工程进行维护、保养、并承担发生缺陷的修复费用。2.本合同规定的工程项目责任保修责任期为一年，从本工程竣工验收之日起在保修责任期内发生的各种质量问题，项目部必须进行及时处理，直到达到规范规定的质量要求。3.3.16统计技术采用适宜的统计技术，是确保工程质量满足规定要求的一个重要方面，为此，制订了统计技术应用程序，对施工进度控制，材料、物资、设备管理，质量检验试验成果分析等方面的统计技术进行控制。3.4质量管理措施3.4.1 健全质量自检制度、加强质量监督检查建立以平坝县黎阳开发区芦猫塘防洪工程项目部经理为工程质量第一责任人及质量副经理为工程质量负责人，由与工程质量管理直接相关的各职能部门负
43、责人组成工程质量管理委员会，对工程质量实施统一领导，对保证施工质量的重大问题进行决策。在接到开工通知后的84天内，向监理人报送一份内容包括质量检查机构的组织和岗位责任及质检人员的资质和组成、质量检查程序和实施细则等的工程质量保证措施报告，并报送监理人审批。本合同设专业质检工程师，各岗位配备富有施工经验的工程师23名，各作业工区均配备专职质检员12名，每个作业班组设兼职质检员1名，组成项目质量三级自检制度。质检员在施工的整个过程中坚持旁站制，在现场进行质量跟踪检查，加强对各道工序特别是关键部位或技术复杂部位的专职检查，严格把关，发现问题及时督促有关人员纠正，对重大问题立即向安全生产部报告；质量保
44、证部门的质检工程师对关键工序和技术复杂部位坚持旁站制，并在施工过程中遵循严格的施工现场交接班制，对在施工中发现的问题作好记录，达不到要求工艺的工序未处理完不得进入到下道工序。3.4.2 完善工程质量目标、杜绝质量事故发生本工程严格按照技术条款的规定和监理单位的指示，对工程使用的材料和工程设备以及工程的所有部位及其施工工艺进行全过程的质量检查，详细作好质量检查记录，编制工程质量报表，定期提交监理单位审查。3.4.3 建立施工质量管理办法及措施、确保整个工程质量处于受控状态（1）平坝县黎阳开发区芦猫塘防洪工程项目部执行GB/T19001:2000标准体系程序文件中的施工（生产）过程控制程序的有关技
45、术管理办法，使施工过程在受控状态下进行，确保每个阶段、每道工序都符合施工规范、技术标准和规定要求。总结我单位类似工程施工的经验和成果，结合本工程设计要求、地质情况及技术要求，编制实施性施工组织设计、制定施工设计文件会审制、技术交底制、开竣工报告制、测量三级复核责任制及资料文件档案管理制。（2）依据设计图纸、招标文件、施工规范和施工措施及平坝县黎阳开发区芦猫塘防洪工程项目部执行的C层次质量体系文件中的质量计划编制及管理办法，编制“质量计划”，制订出各分部分项工程程序控制图及质量控制点，编制施工作业指导书、操作规程、管理细则和岗位责任制等，对施工质量进行全过程的管理控制，确保整个施工过程连续、稳定
46、地处于受控状态。管理制度主要有以下十项： 岗位责任制度； 施工复测制度； 技术交底制度； 开竣工报告制度； 材料检验制度； 试验室抽样制度； 隐蔽工程检查制度； 工程负责人质量评定奖惩制度； 工程自检互检制度； 工程质量事故处理制度。（3）对关键和特殊工序制定详细的并落实到人的施工过程控制程序和操作细则，并对技术人员实行专业分工负责责任制，专业技术人员既是该工序技术质量负责人，又是工序施工负责人，有效防止因技术人员和施工人员责任不清而导致的质量缺陷。（4）设专人对施工过程中出现的可能引发质量问题的不合格过程进行统计和分析，从而及时作出相应的预防和纠正措施，并对已形成的不合格品认真做好记录，按要
47、求进行整改。（5）机械设备需定期检修、保养，提高完好率、利用率，保证作业的连续性；材料及计量工具必须具备合格证和质量鉴定方可使用，严把质量关；做好各层浇筑时混凝土的抽检工作，严格控制混凝土配合比等参数，保证浇筑混凝土的质量。（6）开展质量“三检制”和“联检制”。施工过程坚持施工班组自检、作业工区质检员复检、工程质量部质检工程师终检制度，在三检合格的情况下由工程质量部质检工程师将检验合格证呈交监理工程师，并在监理工程师指定的时间里，质检工程师、质检员与监理工程师一起，对申请验收的部位进行联检，在联检合格后，监理工程师在验收合格证上签字后方可进行下道工序的施工作业。（7）建立隐蔽工程“专业联检制”对于隐蔽工程，在覆盖前必须遵循严格的质量检查程序，施工中组织各专业的质检工程师对隐蔽工程进行联合检查验收，地质工程师对开挖出露面进行详细的地质素描，然后会同其它各专业的结构工程师对隐蔽工程的实际揭露情况与设计情况进行对照比较，并把检查验收表交与相对应的各专业的监理师进行会签。（8）所有原始记录必须做到现场填写，填写资料正确、真实、清晰，严禁追、补记录；做好资料的收集整理工作，为工程竣工做好资料的准备。3.4.4 实行工程质量岗位责任制和质量终身制、严格执行质量奖惩制度
