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1、内部控制体系质量风险管控方案-硅质新线根据公司“内部控制体系建设实施方案”工作阶段安排，硅质新线制定分厂实施方案，进一步强化管理人员以及员工的风险意识，采取有效的控制措施，不断提高抗风险能力，制定分厂控制方案，具体如下：一、组织机构为了进一步加强内部控制体系质量管理工作，提升分厂质量管理水平，保质保量按期完成各份合同，成立分厂内部控制体系质量风险管控领导小组。组 长： 郑德胜成 员： 王建武 陈志勇 杜克新 左军卫 张献忠 南建祥 刘旭东 李勇革 臧纯勇二、质量风险控制要点 1、生产工艺规程、工序作业指导书、工序操作要点的制定及实施。 2、质量管理、质量追溯制度的制定、实施及考核。 3、生产过
2、程、工序质量管理和控制，确保工序质量始终处于受控状态，确保产品符合合同要求，满足用户需求。4、保证设备完好有效，使用过程中满足工艺技术要求。5、工序质量运行的周点评及月总结工作，确保工序质量持续改进。三、主要工序质量目标：1、投产原料合格率100%2、泥料综合合格率 95%3、半成品综合合格率92%4、产品检选合格率 90%四、具体内容及控制措施(一)、宣传贯彻质量风险管控方案，通过开召开班组长及党员以上人员会议、重点工序人员会议、班前班后会、等形式宣传、贯彻质量风险管控的必要性及重要性；提高员工的质量意识，加强员工的责任心，要求员工从每个生产细节做起，不放过任何影响质量的因素，确保产品质量的
3、提升。(二)、结合公司开展的岗位技能培训、首席工人培训、班前班后会等，采取形式多样的方法，对员工进行质量安全意识的教育。规范员工操作行为，强化质量观念，把“质量第一”“质量安全”的理念灌输到每位员工。(三)、制定完善的质量目标分解考核办法，将质量指标层层分解到工段、科室，工段、科室根据具体实际情况分解到班组及个人，做到人人头上有指标、个个肩上有担子，每月及时组织相关工段 、科室进行考核，确保工序目标的完成。 (四)、加强原料投产前的质量管理和控制，确保投产的原料100%合格，具体措施:1、分厂从原料进厂开始严把质量关，对进入分厂的原料分厂家每月按期进行抽检，有异常情况可随时进行抽检。不定期到加
4、工厂家进行质量抽查，发现问题及时通知加工厂家进行整改。2、制订各种原料的检测指标、检测频次。3、制定各种原料的控制考核办法 (五)、加强工序质量控制，以工序质量保产品质量，稳定并提高在线产品质量。要求每位员工严格按照工艺要求进行操作；实时修订和完善作业指导书的内容，为了使岗位人员操作规范化，制订了相应的工序质量管理考核办法，使岗位人员明白清楚自己的责任，没有尽到责任会承担的处罚，通过一定的考核，增强岗位的责任心，使工序质量始终处于受控状态。通过内部控制体系质量风险管控措施的落实，锻炼提升整个队伍质量管理水平，紧紧围绕公司的生产经营目标，结合分厂的考核指标，进一步健全质量管理考核体系，完善质量工作机制，加强质量监管，以质量促发展，并以此为锲机，优化、细化质量管理控制流程，增强全体员工的质量意识，大力实施以质保产、以质取胜、绿色耐材的战略，实现硅质产品质量的提高和分厂质量管理水平的提升。硅质新线2013-4-28
