质量管理体系标准版.doc

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1、文件编号KDZL/A/1-2010受控状态发放编号质量管理体系文件（依据GB/T19001-2008idtISO9001:2008质量管理体系要求）（A/1版）2010年1月6日发布 2010年1月8日实施质量管理体系文件汇编人员 人员名单： 审 核 人： 批 准 人：批准日期：2010年1月8日地 址：邮 编：614100电 话：0833-5832368传 真：0833-5832696网 址：电子邮箱：shengkeliya质量管理体系文件目录章节号文件名称文件编号页码第01章质量手册发布令 KDZL/A01-20101第1章公司概况 KDZL/A1-20102第1.1章适用范围 KDZL/

2、A1.1-20104第1.2章 手册的管理KDZL/A1.2-20105第2章质量方针 KDZL/A2-20106第2.1章 管理者代表KDZL/A2.1-20107第3章引用标准 KDZL/A3-20108第4章质量管理体系 KDZL/A4-20109第4.2.3章文件控制程序 KDZL/A4.2.3-201012第4.2.4章记录控制程序 KDZL/A4.2.4-201016第5章管理职责KDZL/A5-201019第6章资源管理 KDZL/A6-201038第6.2章人力资源控制程序KDZL/A6.2-201040第6.3章基础设施和工作环境控制程序 KDZL/A6.3-201044第7

3、.1章产品实现的控制程序 KDZL/A7.1-201049第7.2章 与顾客有关的过程控制程序 KDZL/A7.2-201052第7.3章设计和开发的控制程序 KDZL/A7.3-201055第7.4章 采购控制程序 KDZL/A7.4-201061第7.5章 生产和服务 KDZL/A7.5-201066第7.5.1章交付及服务的控制程序KDZL/A7.5.1-201078第7.6章监视和测量装置的控制 KDZL/A7.6-201081第8.2.1章顾客满意的监视和测量 KDZL/A8.2.1-201084第8.2.2章内部审核控制程序 KDZL/A8.2.2-2010 86第8.2.3章 过

4、程的监视和测量 KDZL/A8.2.3-201090第8.2.4章过程产品的监视和测量控制程序KDZL/A8.2.4-201092第8.3章不合格品的控制程序KDZL/A8.3-201096第8.4章数据分析KDZL/A8.4-2010100第8.5章改进和纠正、预防措施的控制程序KDZL/A8.5-2010103KDZL质量管理体系手册章节号：第01章编号：KDZL/A01-2010标题质量手册发布令版本/修改 A/1页码：1/1发布日期：2010年1月6日为了使公司的全面质量管理工作规范有序，提高过程质量管理能力，促进全员参与质量管理，以致不断追求创造出完美的产品来适应企业的发展需要，只有

5、适应市场，提供满意的产品和服务，才能更好地满足顾客的要求与期望。现在公司已是发展壮大的阶段，只有进一步按照GBT190012008idt ISO90012008质量管理体系标准的要求，建立完善质量管理体系，并始终如一、坚持不懈地贯彻执行，才能实现公司的质量方针和质量目标。本手册依据GBT190012008idt ISO90012008质量管理体系标准的要求，结合我公司实际，编制的本质量手册，阐述了我公司追求的质量方针，应实现的质量目标。它是公司的纲领性文件，是质量保证的准绳；是全体员工开展质量活动的行为准则；也是公司总经理向顾客、社会提供质量保证能力的证明和承诺。现予发布实施，全体员工必须严格

6、遵守质量手册的规定，坚决贯彻执行质量方针，切实履行质量职责和质量承诺，为满足顾客的要求，并超越顾客期望，提高公司信誉而共同努力。此 令总经理：2010年1月8日1KDZL质量管理体系手册章节号：第1章编号：KDZL/A1-2010标题前 言版本/修改 A/1页码：1/2发布日期：2010年1月6日公司概况四川科达陶瓷有限公司是中国西部瓷都规模较大、质量信誉最好、专业研发、生产、销售陶瓷墙地砖的民营企业之一。公司建于1996年6月，始终秉承“以人为本，科技创新，创一流服务，铸卓越品牌”的企业理念，大胆创新发展，已成为中国西部瓷都一流的明星企业。公司目前占地17万平方米，拥有固定资产1.6亿元，年

7、产“圣科丽亚”牌各种规格的墙地砖800万平方米，实现年销售收入1.5亿元。公司视“质量为企业生存之本、发展之基”，坚持走质量效益型发展道路。2001年公司顺利通过ISO质量管理体系认证。2004年公司产品在行业内首批通过“3C”强制性认证，建立健全了质量管理体系、制定了严格的生产工艺质量标准，以及严于国家陶瓷标准的企业内部产品控制标准，同时获得了双采标证书和陶瓷检验资格证。公司产品每年接受国家、省、市的质量监督检查，连年为合格产品，没有出现重大质量投诉，并在二00六年度公司荣获“四川省民营企业质量工作先进单位”。 先后被质量检验协会评为“质量无投诉单位”、“行业质量示范企业”连年被市、县工商局

8、评为“守合同、重信用”企业、“市、县明星企业”、“中国西部瓷都明星企业”。公司进一步强化经营管理，提高服务理念。长期致力于振兴陶瓷产业，坚持以市场为导向，采取稳妥的市场营销策略，积极开拓国际国内两个市场，以“坐镇西部、面向全国、开拓国外”的经营理念，在全国100余大中城市设立了一级经销和二级经销网点。同时积极开拓国际市场，利用多年在新疆、云南经营销售渠道，加强与外贸部门联系与合作，分别在6个出境口岸与10多家外贸公司建立远销俄罗斯、乌克兰、哈萨克斯坦、吉尔吉斯坦、塔吉克斯坦、越南等10个国家和地区的合作关系。公司坚持以“想顾客所想，急顾客所急，顾客的满意就是我们永恒的追求”为服务理念，进一步完

9、善了售后管理办法。在全国230多家经销网点建立了80多人的售后服务队伍，每个片区都落实了具体的责任人，实行跟踪服务，严格认真地实行了“三包”的服务承诺。2KDZL质量管理体系手册章节号：第1章编号:KDZL/A1-2010标题前 言版本/修改 A/1页码：2/2发布日期：2010年1月6日公司以振兴民族产业为己任，坚持走科技创新之路，按照现代企业管理模式，加强企业质量管理，促进陶瓷产业，提高品质化、标准化、规范化水平，将企业不断做大做强，逐步打造成为“中国西部瓷都第一品牌”，实现优良的社会经济效益，为地方经济建设作出贡献。地 址： 中国西部瓷都夹江营 销 热 线： 08335832888 57

10、88888传 真： 08335832696公司电子邮箱： shengkeliya3KDZL质量管理体系手册章节号：第1.2章编号:KDZL/A1.2-2010标题适 用 范 围版本/修改 A/1页码：1/1发布日期：2010年1月6日1.2 适用范围本手册符合国家标准GBTI90012008 idt ISO90012008质量管理体系要求的标准，未作删减。它阐述了公司的质量方针、质量目标、组织机构、职责、权限，并对公司质量管理体系所包括的过程及其顺序和相互作用进行了表述，覆盖了公司瓷质抛光砖系列产品、炻质砖系列产品的全过程。本手册适用于下列情况：A）公司内与质量有关的管理、执行和验证工作的全部

11、过程；B）顾客和各方受益者提供质量承诺；C）向国家认可的第三方认证机构或第二方审核提供对本公司质量管理体系进行审核的依据。4KDZL质量管理体系手册章节号：第1.3章编号:KDZL/A1.3-2010标题手册管理版本/修改 A/1页码：1/1发布日期：2010年1月6日1.质量手册说明1.1本手册描述了本公司依据GBT190012008idt ISO9001:2008标准，并结合公司的实际情况建立的质量体系，阐明了本公司的质量方针。1.2本手册是公司的质量法规和纲领文件，是全体员工开展质量活动的行为准则，同时也是第三认证机构提供审核本公司质量体系是否符合所申请认证标准的依据。2手册的管理2.1

12、质量手册的编制、批准、发布 A）本手册由管理者代表组织各部门依据GBT190012008idt ISO9001:2008标准的有关规定，结合本公司实际情况组织编写。 B）质量手册由管理者代表审核,总经理批准后发布。 2.2质量手册的发放A） 质量手册的归口管理为总经办。B） 质量手册由总经办负责登记发放，对内发放到公司及各职能部门的质量手册为受控版本，加盖“受控”印章；对外发放给认证机构及顾客等为非受控版本，加盖“非受控”印章。3质量手册的更改和修订质量管理体系在运行中如发现体系文件的某些规定不符合变化了的环境和要求，需要作重大调整时，更换发行版本。下列情况需要进行改版：A） 公司机构和体制发

13、生重大变化时；B） 经多次修改，管理评审发现质量手册不适用时。4手册的保管质量手册持有者应妥善保管，不得遗失，外借、擅自更改和复制。如有遗失应及时在总经办登记，公司人员调离岗位或者离开公司时，应到总经办归还手续。5KDZL质量管理体系手册章节号：第2章编号:KDZL/A2-2010标题质 量 方 针版本/修改 A/1页码：1/1发布日期：2010年1月6日质量方针：以人为本、科技创新、创一流服务、铸卓越品牌1.质量方针的内涵1.1以人为本：即公司的生存与发展必须依靠人的参与、人才的集聚、人才的培养。并用一种透明的激励机制激发员工的凝聚力和亲合力，从而发挥员工主观能动力为公司创造财富。1.2科技

14、创新：“科”是公司同音，公司命名为“科达”就是希望利用新的科技技术，创新的体制，使公司兴旺发达。加之陶瓷市场供大于求，竞争十分激烈，必须加大产品的科技含量和不断开发新产品，内部创新挖潜才能在竞争中取胜。1.3创一流服务：公司只有不断明确顾客对产品的需求和超越顾客要求的标准，作为公司生产和服务的指南，最终通过产品实现过程的售前、售中、售后服务，去围绕顾客需求而服务，并不断寻求改进服务质量的方法去适应市场。1.4铸卓越品牌：品牌不是商标，它是公司人品、人员的综合素质，产品质量，社会效益等整体形象的综合体现。为此公司必须从诸多方面（特别是诚信）打造自己的品牌，并在员工中树立品牌意识。6KDZL质量管

15、理体系手册章节号：第2.1章编号:KDZL/A2.1-2010标题管理者代表版本/修改 A/1页码：1/1发布日期：2010年1月6日管理者代表任命书 为了加强公司质量管理工作和健全企业的质量管理体系，确保公司质量管理体系有效地运行，特任命秦鸿峰担任公司质量管理者代表。您除负责主管工作外，还承担以下职责和权限：1坚定不移地贯彻公司的质量方针，确保质量体系目标的实现。2确保公司按照ISO90012008标准建立质量管理体系所需的过程得到建立，实施和保持。3定期组织对质量管理体系进行内审，并向总经理报告质量管理体系运行过程中取得的业绩和任何改进的需求。4促进全员参与，树立和保持满足顾客需求，增强顾

16、客满意的质量意识。5负责公司质量和质量管理体系的有关事宜与外部联络工作。 总经理：2010年1月8日7KDZL质量管理体系手册章节号：第3章编号:KDZL/A3-2010标题引 用 标 准版本/修改 A/1页码：1/1发布日期：2010年1月6日本质量手册引用下列标准，也是公司所有质量管理体系文件的引用标准。ISO9000:2008质量管理体系基础和术语；ISO9001:2008质量管理体系要求；ISO9004:2008质量管理体系业绩改进指南。8KDZL质量管理体系手册章节号：第4章编号:KDZL/A4-2010标题质量管理体系版本/修改 A/1页码：1/3发布日期：2010年1月6日1.目

17、的 通过建立、实施和保持文件化的质量体系，以确保产品质量符合顾客和法律法规的要求，满足顾客的期望。2.范围适用于公司质量管理体系及文件的控制。3.职责3.1总经理A)负责领导公司建立、实施和保持适宜的质量管理体系。B)批准质量管理体系文件、发布质量方针和质量目标。确保方针和目标的实现。3.2管理者代表A）协助最高管理者建立质量管理体系文件，并确保质量管理体系的过程得到实施和保持。B)向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进要求。4.程序概要4.1质量管理体系的总要求4.1.1公司按照ISO90012008标准要求并应用PDCA循环及过程方法建立了质量管理体系，形成文件加以保持和实施，并予以

18、持续改进，为此应做到下述要求：A)公司对质量体系所需的过程进行识别，编制相应的程序文件。包括管理活动、资源提供、产品实现和测量、改进相关的各类活动。B)明确过程控制的方法及过程之间相互顺序和接口关系，通过识别、确定、监控、测量、分析等对过程进行管理。C）对过程进行管理的目的：是为了有效实施质量管理体系，不断寻求持续改进机会，从而实现公司的质量方针和质量目标。9KDZL质量管理体系手册章节号：第4章编号:KDZL/A4-2010标题质量管理体系版本/修改 A/1页码：2/3发布日期：2010年1月6日D）提供适宜的资源和获取必要的信息。E）对过程进行测量分析、监控及改进，是为了实现所策划的结果，

19、并进行持续改进，达到顾客满意。4.1.2对公司所需的外包过程，在质量管理体系中识别，并确保对其有效控制，以满足产品的符合性。本公司的外包活动：如产品交付中运输服务及网板外协制作等过程，应按本手册中的有关规定和“74采购” 中规定予以控制。4.2质量管理体系应形成文件，并得以贯彻实施和持续改进。4.2.1按照ISO90012008版标准要求，结合公司实际情况，编制了相适宜的质量手册和程序文件合为一体的质量手册，为质量管理体系有效运行提供依据。4.2.2公司质量管理体系文件包括： A）质量手册：是公司阐述质量方针和描述质量管理体系的纲领性文件，也是各相关职能部门开展质量活动，实施质量管理的实施性文

20、件。其中程序文件侧重规定了其实施的方法和途径，阐述了目的：做什么、何时、何地、谁去做、如何做。具有可操作性和可检查性。B）支持性文件（作业文件或管理文件）：是为了支持质量管理体系有效运行，控制某一过程偏离体系要求而不能满足内部工序间的需要，而达不到质量管理体系的要求，起支持控制作用的文件。作业指导书是指导某个具体过程，事物形成的技术性细节描述具有操作性的详细文件。包括技术指导文件和管理性操作文件。C)质量记录表：包括产品质量记录和质量管理体系活动记录的表格、报告和图表。D）公司质量管理体系文件：英文缩写“KD”表示科达陶瓷有限公司；“ZL”代表质量管理体系； “A”代表质量管理体系手册（程序文

21、件），“09”代表章节号；“B”代表支持性文件；“ZJL”代表质量记录；“09”阿拉伯数字代表所写章节号的记录和该章节几个质量记录分号，便于章节的吻合和接口。10KDZL质量管理体系手册章节号：第4章编号:KDZL/A4-2010标题质量管理体系版本/修改 A/1页码：3/3发布日期：2010年1月6日4.2.3文件的详略程度取决于产品类型，过程复杂程度、员工能力素质等应切合实际，便于理解。见于公司投资规模大、生产工艺流程自动化程度高，产品控制的复杂程度和工艺不近相同。因此编制质量管理体系文件的章节时详细程度是不一致，体现在7章产品实现章节中，并以相关支持条作补充。满足质量管理体系文件要求。4

22、.2.4必须对质量管理体系文件和记录进行有效控制，具体详见文件控制程序和质量记录控制程序。4.2.5相关支持性文件 A）ISO90012008版质量管理体系要求 B）文件控制程序 KDZL/A/1-4.2.32010 C）质量记录控制程序 KDZL/A/1-4.2.4201011KDZL质量管理体系手册章节号：第4.2.3章编号:KDZL/A4.2.3-2010标题文件控制程序版本/修改 A/1页码：1/4发布日期：2010年1月6日1目的对与质量有关的文件和资料进行有效控制，以确保在各相关场所使用的文件和资料为有效版本。2范围本规定适用于与质量有关的所有文件和资料的控制；包括适当外来的，以及

23、顾客提供的文件和资料，国家的法律、法规性文件的控制。3职责 3.1总经办负责文件和资料的归口管理，各分厂协助执行。 3.2总经理负责质量手册和管理性文件的批准发布实施。 3.3管理者代表负责组织质量手册，以及与质量管理有关的文件、编制、更改和相关文件的审核；产品标准由质保部组织编制、更改和相关文件的审核。经总经理批准发布实施。 3.4技术部长负责技术性（作业）文件和资料的编制、更改和审核，组织相关人员讨论，经管理者代表批准实施。 3.5各相关部门负责各自部门的专用文件及资料的保管。4工作程序 4.1文件和资料的分类 4.1.1工厂内部与质量有关的文件和资料分为以下几类： A）质量手册； B）技

24、术性文件和资料（包括内部的以及外部的）； C）其它管理性文件以及作为质量记录的文件。4.1.2文件和资料均为“受控”和“非受控”两种，凡受控文件应列入“受控文件清单”。4.1.3受控文件包括：质量手册、作业指导书、技术标准、图纸、检验和试验规范、工艺文件（其中包括质量计划）、以及有关的外来文件（如国家标准、法规）。受控文件由总12KDZL质量管理体系手册章节号：第4.2.3章编号:KDZL/A4.2.3-2010标题文件控制程序版本/修改 A/1页码：2/4发布日期：2010年1月6日经办拟定。42文件的编写 4.2.1质量手册由质量管理者代表组织编写；4.2.2技术文件（工艺文件、外购物资技

25、术标准），由技术部长组织一、二分厂技术科分别进行编写。4.2.3作业指导书、安全操作规程、设备维护及操作规程，由一、二分厂的生产厂长组织相关人员进行编写。 4.2.4其它管理性文件均由总经办组织相关部门编写。 43文件的审核及批准 4.3.1质量手册由管理者代表审核，总经理批准。 4.3.2技术性文件由技术部长审核，组织讨论会签后，由总经理批准。产品检验标准由质保部长组织讨论会签后，由总经理批准。 4.3.3其它管理性文件由总经办组织讨论，管理者代表或常务副总经理审核，总经理批准。4.3.4文件一般应使用12年后的适宜时间进行评审，在评审时除确保文件资料的适用性、完整性、协调性外，应指明资料的

26、使用范围，受控文件由编制部门拟写文件发放清单，经主管（领导）或常务副总批准后，由总经办统一发放，非受控文件由总经办直接发放，以确保文件能发至相应的使用场所，使每个相应部门都能得到所需文件。4.4文件资料的打印和发放4.4.1文件资料的打印经审批合格后的文件，由总经办组织打印、校稿。4.4.2总经办发放文件资料时，应填好文件发放记录，对“受控”范围内的文件发放时必须加盖“受控”印章，所有受控文件应有分发号。文件领用人在发放记录上签名，并注明接收日期。“受控”文件不得使用复印件，一经发现应收回并追究使用人员责任。13KDZL质量管理体系手册章节号：第4.2.3章编号:KDZL/A4.2.3-201

27、0标题文件控制程序版本/修改 A/1页码：3/4发布日期：2010年1月6日4.5文件管理 4.5.1人人爱惜文件资料，不得涂改、撕页、污染，长期保持文件、资料的整洁、清晰、美观。当文件资料使用者的文件严重破损，影响使用时，应到原文件发放部门办理更换手续（交回破损文件，补发新文件）。新文件沿用原文件的分发号，文件管理人员将换回的破损文件加盖“作废”印章或销毁。确保文件保持清晰，易于识别。4.5.2当文件使用人将文件丢失后，应申请办理重新领用手续。由管理者代表批准（按丢失文件的重要程度，由总经办进行处理，并备案），由文件管理员重新补发。补发时，应给予新分发号，并说明丢失文件分发号作废。4.5.3

28、公司受控文件的编号、分发号及版本应确保是唯一的，且标识清晰。4.5.4公司外来人员需临时借阅文件，应由相应部门主管签字同意并经文件管理部门负责人批准，填好文件资料“借阅登记表”后，方可借阅。受控文件原则上只供在办公室借阅，不允许带走或复印。原版文件一律不得外借，以防止文件丢失或泄露。4.5.5一、二分厂办公室应建立文件档案，各相关部门建立相适应文件档案，按内容分类归档。并填好文件资料记录和目录，用相应的文件资料柜加以保存，并搞好防护工作。4.5.6各类文件和资料的原批准件（原版文件）由总经办统一管理和归档。46文件资料的更改4.6.1当公司组织机构、产品结构及质量管理体系发生变化时，应对文件资

29、料进行更新，文件资料若需更改时，应由编制该文件的部门提出书面申请，并填写“文件资料更改清单”，经原审批人（或部门）批准后，实施更改。文件更改时首先同时注明更改标记和更改生效时间，同时收回作废的文件加盖“作废”印章，隔离存放或销毁。 4.6.2文件经多次更改（如修改状态从03次）或文件需要进行大幅度修改时，应进行换版。换版后，原版文件作废，换发新版本。4.6.3作废的文件，由文件管理员在原文件中加盖“作废”印章，收回封存或销毁。14KDZL质量管理体系手册章节号：第4.2.3章编号:KDZL/A4.2.3-2010标题文件控制程序版本/修改 A/1页码：4/4发布日期：2010年1月6日4.6.

30、4对需作资料保存的作废文件，由申请人提出，经文件管理部门负责人批准后，由文件管理员加盖“作废保留”印章。对无保存价值的作废文件，文件管理员应填写“文件和资料销毁申请书”，交由办公室统一进行销毁。防止作废文件的非预期使用。 4.7外来文件的管理4.7.1外来文件和按合同规定顾客递交的文件和资料原件由总经办保管，按职责分工交主管部门保管复印件，视同内部文件进行管理控制。4.7.2对法规性、标准性和技术性文件应长期保存，直到改版或作废时为止。4.7.3国家法律、法规等外来文件经总经办主任审阅后，方可使用，技术性外来文件（产品标准等）需经技术部长审阅确保公司所用外来文件得到识别。4.7.4已识别的外来

31、文件应按受控文件分发到相关使用部门。5相关文件 5.1档案管理办法。6质量记录 6.1文件资料收发登记表 KDZL/ZJL4.2.301 6.2文件资料编制审核批准表 KDZL/ZJL4.2.302 6.3受控文件清单 KDZL/ZJL4.2.303 6.4文件资料更改单 KDZL/ZJL4.2.304 6.5文件资料借阅记录 KDZL/ZJL4.2.3056.6文件资料销毁单 KDZL/ZJL4.2.30615KDZL质量管理体系手册章节号：第4.2.4章编号:KDZL/A4.2.4-2010标题记录控制程序版本/修改 A/1页码：1/3发布日期：2010年1月6日1.目的 证明公司完成质量

32、活动或达到的结果提供客观的证据；为证实可追溯性以及采取纠正、预防措施和持续改进，提供证据进行有效控制。2.范围 适用于公司质量活动的各项质量记录的填写、传递、保管、归档、借阅和处理。包括来自于供方的质量记录控制。3.职责 3.1质保部长负责公司生产过程中质量控制记录的制定、审核、编号和管理评审。负责对各职能部门、分厂质量记录的管理进行监督。 3.2技术部长负责技术工艺记录的制定、审核、编目，并将试验记录收集交各分厂技术科保存。 3.3质检科负责对本厂生产过程中质量记录的收集、整理、编目、标识、保存。 3.4供应部、营销部、技术科、生产车间按各自分工，管理本部门相关的质量记录。 3.5总经办负责

33、质量记录的归口管理，并对超过一年保存期的质量记录进行收集、编目、标识和保存。负责制作、发放、监督抽查各部门使用质量记录情况。4.工作程序 4.1质量记录的编制4.1.1质量记录应覆盖全部质量活动，应根据质量管理体系文件的要求，其格式内容必须满足控制的目的对象，各部门负责人自行设计，由质保部长和技术部长审核编制，确保质量记录编号（标识）、格式统一。4.1.2质量记录可以是书面的，如记录表、记录本等；也可以贮存在光盘、软盘或硬盘上，但均应有标识和检索目录。 4.1.3由各职能部门对所使用的质量记录进行汇总登记，若发现质量记录有缺、漏、错,未能满足控制目的时，应由部门负责人及时补充更改并按4.1.1

34、条进行。16KDZL质量管理体系手册章节号：第4.2.4章编号:KDZL/A4.2.4-2010标题记录控制程序版本/修改 A/1页码：2/3发布日期：2010年1月6日4.2质量记录的填写4.2.1各职能部门按照质量体系中的职能、过程的要求，在办公室领用记录表。4.2.2各类质量记录填写应及时、完整、客观性以及真实性。应书写工整、字迹清楚、不得涂改，确因填写错误可划双线更正，检验记录还应在更改处盖章或签字以示证明。并随时保持质量记录单的整洁美观，不得在质量记录上乱涂乱画。4.3质量记录的编目和归档各职能部门应将使用后的质量记录，应按月、按记录的种类、时间顺序进行收集、编目、标识交由专人保管，

35、（各分厂将列入编目的过程控制质量记录交质检科）妥善存放在资料柜中，防止损坏或丢失，便于索取和查阅。 4.4质量记录的贮存期4.4.1证实质量体系要素有效运行的管理记录，保存期为2年；4.4.2证实提供产品符合质量要求的生产过程记录，保存期为1年。4.4.3质量记录由各职能部门负责贮存期的管理;总经办不定期抽查。确保贮存期内得到有效控制。4.4.4生产过程质量记录车间保存一个月后交给质检科保管，各分厂质检科保存一年后有技术价值须继续保留的，由技术部长审核，交总经办进行保存。无查考价值的质量记录，由所在部门填写质量记录销毁清单报总经办批准后，实施销毁。4.5质量记录的查阅4.5.1本公司内部人员查

36、阅质量记录，须经本部门负责人批准。查阅时，应填写“质量记录借阅登记表”。4.5.2按合同要求，在商定期内质量记录可以提供给顾客查阅并可提供质量记录复印件。17KDZL质量管理体系手册章节号：第4.2.4章编号:KDZL/A4.2.4-2010标题记录控制程序版本/修改 A/1页码：3/3发布日期：2010年1月6日 4.6质量记录的处理对超过保存期限无查考价值的质量记录，由所在部门填写“质量记录处理单”，经管理者代表批准后由总经办统一销毁。 4.7质保部长、技术部长对公司各个部门质量记录表式使用的有效性进行不定期检查，（特别是设计工艺技术参数的记录填写的正确性、及时性进行检查。）并提出处置意见

37、。5.相关文件 5.1文件资料控制。 KDZL/A/1-4.2.320106.质量记录 6.1质量记录登记表 KDZL/ZJL4.2.401 6.2质量记录清单 KDZL/ZJL4.2.4026.3质量记录处理单 KDZL/ZJL4.2.40318KDZL质量管理体系手册章节号：第5章编号:KDZL/A5-2010标题管 理 职 责版本/修改 A/1页码：1/19发布日期：2010年1月6日目的： 规定公司总经理应承诺和实施的活动。范围： 适用于公司总经理为建立和改进质量管理体系的承诺提供证据，包括确立符合公司质量方针、目标及管理层任务、责任和与质量管理体系有关人员的职责、权限及相互关系。工作

38、程序：5.1管理承诺总经理应进行以下活动： 5.1.1总经理应负责向公司员工传达满足顾客和法律、法规要求的重要性；A） 总经理应树立质量意识，清楚让顾客满意是最基本的要求。B） 应十分清楚了解产品质量与公司每一个员工对质量的认识紧密相关。C）应采用培训、会议、板报、文件等各种方式，使全体员工树立质量意识，都能认识到满足顾客的要求和法律、法规要求对公司的重要性，并使他们积极参加与提高质量有关的活动。 5.1.2负责制定和批准公司质量方针和质量目标。 5.1.3按计划定期进行管理评审。5.1.4确保建立和实施质量管理体系所需的资源。5.1.5明确与质量活动有关的职责和权限。52以顾客为关注的焦点。

39、 公司的发展取决于理解并满足及其它相关方当前和未来的需要和期望，并努力超越这些需求和期望。总经理应以实现顾客满意为目标，为此应做到：A）确定顾客的需求和期望通过市场调研、预测或与顾客的直接接触来实现履行与顾客有关的过程控制规定。19 KDZL质量管理体系手册章节号：第5章编号:KDZL/A5-2010标题管 理 职 责版本/修改 A/1页码：2/19发布日期：2010年1月6日B）将顾客的需求和期望转化为要求，这些要求应包括对产品的要求、过程要求和质量管理体系的要求。只有完全适应顾客需求和期望时，顾客才能满意。C)使转化的要求得到实现。5.3质量方针： 以人为本、科技创新、创一流服务、铸卓越品

40、牌5.4策划5.4.1质量目标 A）根据ISO90012008标准要求，建立、保持和实施质量管理体系并使之持续，为实现公司的质量方针服务。总质量目标为：产品收成率为97.5，产品一次性合格率为95；（陶质砖收成率为97，产品一次性合格率为95；瓷质砖收成率为98，产品一次性合格率为96）。顾客抱怨率为2，顾客满意度为90以上，每年新设计开发产品实现增值。 B）与质量相关的各部门，应根据组织总目标结合部门职责进行分解，转化为本部门具体的工作目标。5.4.2质量管理体系策划 公司在开展质量活动及生产活动中应进行质量管理策划，策划的内容应与ISO90012008标准要求相一致。满足质量方针和质量目标

41、。总经理应确保：A）需要达到的质量目标及相应的管理过程，确保过程的输入，输出及活动。B）配置必要的资源；C）编制质量计划。D）公司质量管理体系的实施和转换工作需要进行质量策划，并对形成质量计划实施的过程进行评价。过程是否已被识别并适当规定，职员是否明确被分配的要素，质量管理体系文件是否得到实施和保持，过程是否有效，评价的结果能否通过外审实现转换。20 KDZL质量管理体系手册章节号：第5章编号:KDZL/A5-2010标题管 理 职 责版本/修改 A/1页码：3/19发布日期：2010年1月6日5.5职责权限与沟通5.5.1职责权限和权限组织机构图（见附图1）质量管理体系过程职责分配表（附图2

42、）A、总经理：1） 全面负责公司的经营决策活动，制定企业的远景规划和质量方针。2） 向公司传达满足顾客要求和法律、法规的要求的重要性。3） 规定与质量活动有关的人员的职责、权限和沟通渠道。4） 负责按照公司发展的需要配置管理和生产所需要的资源。5） 规定组织机构和质量职能分配。6） 审批质量质量管理体系的结构设计，主持管理评审，发布实施质量手册。B、常务副总经理：1）全面负责公司生产管理活动的实现，依据经营活动的需求编制生产计划，合理、有序地安排各厂进行生产，确保公司生产目标的完成。2）严格按照质量管理体系要求，对生产流程中的各工序进行监控，确保过程产品质量符合规定的要求。3）负责对营销部提供的顾客需求和期望的信息、技术、质保部长提出改进技术质量的具体措施，组织各厂实施改进，改进的效果给予验证。4）监督各厂生产设备的验收、使用、维护、保养与保持设备过程能力。5）全面负责公司的技术、工艺新产品开发、产品成本及控制核算的管理工作。6）负责公司的质量、成本控制相关人员的专业知识培训。7）负责新产品开发的策划、评审及生产过程信息收集。21