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1、质量计划编写指导书1 总则1.1 根据GB/TI9001-ISO 9001：2000质量管理体系要求（以下简称“标准”）。“7.1产品实现的策划”条款中，注1对质量计划的描述：“对应用于特定产品、项目或合同的质量管理体系的过程（包括产品实现过程）和资源做出规定的文件可称之为质量计划。1.2 质量计划的内容应反映出“标准”中7.1产品实现的策划中所规定的策划输出形式。1.3 质量计划应提供一个将特定的工程项目与我司现行质量体系文件联系起来的途径，在很多情况下，质量计划仅需引用并指明如何将“文件”应用于具体情况，需要时也可增加一些书面程序或作业指导书予以支持。1.4 质量计划应以“标准”和我公司现
2、行质量体系文件为依据，是对现行质量体系文件的补充而不是取代。1.5 标准规定质量计划组织应确定以下方面的适当内容：1.5.1 产品的质量目标和要求；1.5.2 针对产品确定过程、文件和资源的需求；1.5.3 产品所要求的验证、确认、监视、检验活动，以及产品接收准则；1.5.4 为实现过程及其产品满足要求提供证据所需的记录。1.6 当质量计划与施工组织设计描述的内容相同时，可根据具体的需要将其纳入其中的一个文件，另一文件则可予以引用。2 质量计划编写的内容2.1 质量计划的范围质量计划的应用范围应加以明确，该范围应包括但不限于：2.1.1 所适用的工程项目2.1.2 所适用的合同范围2.1.3
3、工程项目的质量目标（根据公司的质量目标分解制定工程项目的质量目标）2.1.4 有效性（授权人批准）2.2 质量体系2.2.1 确认本公司质量管理体系程序文件和工作文件在本工程项目的适用性，且为本工程项目所应用。2.2.2 对本工程项目中有需要补充的文件应在本章中列出，并注明何时以及由谁来对它进行编制和审批。2.3 文件和资料控制2.3.1 用于本工程项目文件和资料的类别：如2.3.1.1 质量体系文件（除现有文件外还包括新编制的质量计划及作业指导书等）。2.3.1.2 工程技术文件（设计说明书、图纸、设计变更通知、技术标准、规程、规范、产品图纸及说明书，与顾客或其代表之间的函电、备忘录、会议纪
4、要）。2.3.2 如何标识尚未标识的文件和材料。2.3.3 这些文件的来源以及由谁来管理（接收、标识、登记、发放）。2.4 质量记录的控制2.4.1 采用哪些记录，那些记录需要保存，保存多长时间及由谁保管。2.4.2 质量记录的份数。2.4.3 对质量记录的质量、分类标识、储存环境、归档要求做出具体规定。2.4.4 那些记录应提供给顾客，何时以及通过什么方式提供。2.5 管理职责2.5.1 管理职责策划应：2.5.1.1 确保工程项目的质量是有计划的、可实施的、可控制的；2.5.1.2 工程项目的质量要求能有效的传递到个有关职能部门、供方和顾客，并解决互相之间的接口问题；2.5.1.3 有效处
5、理质量管理和工程质量出现的不合格；2.5.1.4 确保顾客的要求得到确定并予以满足；2.5.1.5 对从事影响产品质量工作的人员组织应确保职责和权限得到规定和沟通。2.5.2 附图：2.5.2.1 工程项目的组织机构图2.5.2.2 工程项目的质量管理机构图2.6 资源管理2.6.1 资源提供组织应确定并提供本工程项目在以下方面所需的资源：2.6.1.1 实施、保持质量管理体系并持续改进其有效性；2.6.1.2 通过满足顾客要求，增进顾客满意。2.6.2 人力资源质量计划应确保为实现本工程项目所需的质量工作人员应是能够胜任的。2.6.2.1 培训质量计划应对工程项目施工中需要进行专业培训和考核
6、的作业人员做出安排和交代，包括新工作人员的培训，新操作法的培训和需定期复核的持证人员的培训。2.6.3 基础设施质量计划应明确为确保本工程项目质量符合规定要求所需的基础设施。2.6.4 工作环境质量计划应确定并管理为确保本工程项目质量符合规定要求所需的工作环境。2.7 与顾客有关要求的确定和评审2.7.1 如质量计划形成于合同签订前的投标过程，质量计划应指明该项目是否具有特定要求，对与顾客有关要求评审控制程序是否需要做出补充安排。2.7.2 合同签订后形成的质量计划，仅需指明应根据顾客的要求和我公司在标书及合同中做出的承诺，按与顾客有关要求评审控制程序执行即可。2.8 采购2.8.1 主要采购
7、的产品（包括服务）可能从哪里采购，以及相关的质量保证要求（确定“合格供方选择和评价准则”）。2.8.2 在评价、选择和控制供方的方法上是否有特殊要求。2.8.3 满足采购产品质量要求的检验方法及应执行的标准、规范和规程。2.8.4 是否需要供方提交质量计划、对质量计划的要求与供方质量文件应一致。2.9 生产和服务提供 确定施工工艺过程网络图。 建立“工程质量控制点一览表”及如何为顾客认可。 特殊过程及产品质量的监控方法。 人员和设备的认可。 为达到规定要求而需要编写的施工组织设计。 确定工程项目必须要的检验和试验记录。2.9.1 质量计划应针对工程项目的具体情况，在有需要时提出明确的搬运、储存
8、、包装、防护和交付要求和方法，确保工程（产品）在仍受我公司控制时，不致因管理上的失误导致缺损。2.9.2 交付后服务当有具体要求时，质量计划应指明如何确保顾客的服务要求得到满足，如顾客人员的培训，质量保证期内的服务水平和技术支持程度等。2.9.3 产品标识和可追溯性2.9.3.1 对采购产品和工程产品提出具体标识要求，哪些产品应有唯一性标识，还应规定标识方法和责任人。2.9.3.2 质量计划应具体规定本工程中哪些采购产品和工程产品应具有可追溯性和可追溯性的程度，以及实现可追溯性（对唯一性标识应予以记录）的方法和责任人。2.9.4 顾客财产组织应识别和确定顾客财产在质量计划中应：2.9.4.1
9、确定标识和控制顾客财产具体方法。2.9.4.2 验证组织使用的顾客财产是否满足规定要求的具体标准、规程、规范以及责任部门和责任人员。2.9.4.3 处理不合格品的方法。2.10 监视和测量设备的控制2.10.1 检验、测量和试验设备的管理部门或人员，管理工作包括：2.10.2 选择适用的具有所需准确度或精密度的检验、测量和试验设备，并需获得批准。2.10.3 设备的周期性检定，并持有检定合格记录。2.10.4 保持表明其检定状态的标识。2.10.4 对检验、测量和试验的环境做出具体规定。2.10.5 对因发现设备偏离校准状态，应评定已检验和试验结果的有效性及其应用，明确应用的控制方法及责任部门
10、或人员。2.11 测量、分析和改进2.11.1 顾客满意质量计划应明确与顾客沟通的方法和途径，收集顾客反馈的信息。2.11.2 质量审核2.11.2.1 当合同有下列要求时：2.11.2.2 顾客对供方的审核2.11.2.3 顾客/供方对分承包方的审核2.11.2.4 质量计划应指明所进行的质量审核的性质和范围，以及如何利用审核结果采取纠正和预防措施以防止不合格品的重复出现和不希望的情况发生。2.11.2.5 质量计划可指明执行内部审核程序。2.11.3 过程和产品监视和测量2.11.3.1 检验和试验，执行过程和产品监视和测量控制程序 如何验证分承包方的产品符合规定要求。 检验和试验所需的专
11、用工具、技术或人员资格。 检验和试验所采用的标准、规程和规范。 检验和试验的责任部门和人员，和顾客或其代表联络和获得认可的方法。2.11.3.2 检验和试验状态 检验和试验状态可按生产和服务运作控制程序规定执行。 如对产品的检验和试验状态标识有特定的要求，质量计划应规定具体的标识方法。2.11.4 不合格品的控制质量计划应当指出当产品不满足规定要求时，供方在何种情况下以何种方式请求让步，此外还应指明：2.11.4.1 谁有责任请求让步。2.11.4.2 谁有权利同意提出请求。2.11.4.3 以什么形式提出请求。2.11.4.4 需要提供什么背景资料，以说明不合格品的实际状况，什么时候提供。2
12、.11.4.5 谁有责任和权利接受和拒绝让步，一般由项目经理代表工程项目方。2.11.5 数据分析应在质量计划中指明本工程项目要求的具体统计技术。2.12 纠正和预防措施为避免不合格品的重复出现和不希望的情况发生，质量计划应指定哪些负责提出、批准、验证纠正和预防措施的人，执行纠正和预防措施控制程序。3 质量计划的审核和认可3.1 质量计划编制完成后应就其完整性和适用性进行评审，评审工作由管理者代表指定的职能部门的代表认可，并由管理者代表（或其授权人）批准。3.2 我公司应将质量计划提交给顾客认可。3.3 当质量计划作为投标附件提供给顾客时，合同签订后可根据需要进行修订，并履行评审和顾客认可手续。3.4 质量计划一般应在各项质量活动开始前提交给顾客。
