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1、1. 目的本程序规定了采购产品的监视和测量的职责和要求，对采购产品进行控制，确保采购产品合格,能满足生产需要。2. 适用范围本程序适用于公司生产用原材料、辅助材料、协配件的采购控制。3. 术语和定义本程序引用GB/T19000-2000 idt ISO9000:2000质量管理体系 基础和术语。4. 职责4.1 配套部负责生产用原材料、辅助材料、配套件的采购供应。4.2外协部负责生产用外协件的采购供应；4.2 研发中心负责提供采购产品的技术要求和资料（采购文件中需注明关键件和材料）,包括产品图样、执行标准、零部件清单等。4.3 配套部根据生产作业计划整车零部件明细表制定原辅材料采购计划。外协部
2、负责编制外协件的采购计划。4.4 技术部负责制定外购件、外协件、成品产品检验和试验规程及验收标准，质检部负责对采购的原材料、协配件检验和试验,品检部负责成品的检验和试验，辅助材料由使用车间检验员检验。4.5 物管部负责采购产品的数量验收和保管。5工作程序5.1 产品的采购由配套部和外协部按QP10采购控制程序执行。5.2 采购产品的验收根据采购产品的具体情况，采购产品的验收分为两种方式。5.2.1 验证5.2.1.1 采购产品的验证方式：a) 确认供应商出厂检验报告、定期型式试验报告、合格质量证明文件、供货状态。对于已实施货源处验证的产品，需要验证质量合格证书、检验外观质量(特别是判断运输中有
3、无损伤)，对涉及重要质量特性的产品，应验证其出厂检验和试验报告是否符合要求；b) 对于不涉及质量特性的标准件，应验证其互换性，对于有失效期的产品(如橡胶塑料件和某些化工产品)，应验证其有效期是否符合要求。5.2.2 检验5.2.2.1 物管部仓管员接收物料后，应出具“配件代存单”通知质检部检验员。5.2.2.2 质检部检验员根据微车零部件入厂检验技术要求对采购产品进行检验，并填写“检验记录”。5.2.2.3 检验员/试验员对供方提供检验报告/记录/合格质量证明 /进行验证。5.2.2.4 检验员/试验员根据5.2.2.2和5. 2.2.3的检验/验证结果填写“进料检验报告”反馈给相关部门。5.
4、2.2.5 检验合格的采购产品转入合格区，仓库保管员在标识卡上注明合格状态标识，仓库保管员办理入库手续。在所要求的进货检验完成前或必要的报告收到前，不放行产品或转序使用。5.2.2.6 外协件的检验按照图纸上有关的技术要求进行检验。5.2.2.7 检验不合格的采购产品，具体执行QP21不合格品控制程序。 5.2.2.8 对供方送的样件，按样件管理办法和QP10采购控制程序执行。5.3 对于涉及安全、法规等重要质量特性的产品，应按检验文件规定进行检验。5.4 关键件和材料的定期确认检验执行产品确认检验规定。5.5 质检部检验员根据技术标准、技术合同、检验文件规定的检验项目、检验方法、判定依据和抽
5、样方法进行验收，并填写检验记录。5.6 紧急放行对因检验会导致生产停顿影响交货时，对业绩良好的合格供方的产品，由配套部和外协部填写“紧急放行单”经质检部部长审核,主管领导批准，可在检验结果未出来之前，暂时紧急放行。对紧急放行产品作好标识，并作记录便于追溯。一旦检验结果表明不符合要求，应立即将该批不合格品追回。5.7 不合格的处理5.7.1 采购材料和零件不合格的处理按QP21不合格品控制程序实施。5.7.2 当供方提供的产品连续出现不合格时，配套部可暂停执行供货合同并要求供方限期整改，按QP22纠正预防措施控制程序执行。经重新评价合格后方可重新供货。5.8 索赔5.8.1 出现质量问题，质检部
6、按“质量保证协议”拟制“零部件质量缺陷扣款通知书”主管副总审批后，通知供应商,与其沟通，供方确认回执的单据交财务部。5.8.2 财务部按赔偿金额冲抵货款。5.8.3 质检部每月对进货检验进行统计，并形成进料月报表。5.8.4 配套部定期对供方进行评审，具体执行QP10采购控制程序6. 相关文件6.1 QP10采购控制程序6.2 QP21不合格品控制程序6.3 进货检验规定6.4 微车零部件入厂检验技术要求6.5 标准样件管理办法6.6 样件及样件对接试装管理办法6.7 产品确认检验规定7. 质量记录 记录名称 记录编号 保存期限7.1 （）类零部件入厂验收月报表 QR-ZJ-306-01 三年
7、7.2 零部件入厂验收记录 QR-ZJ-306-02 三年7.3 月零部件入厂验收统计表 QR-ZJ-306-03 三年7.4 紧急放行单 QR-ZJ-306-04 三年7.5 配套厂家扣分明细表 QR-ZJ-306-05 三年7.6 质量保证协议 QR-ZJ-306-06 三年7.7 配套零部件检测成绩表 QR-ZJ-306-07 三年7.8 零部件质量缺陷扣款通知书 QR-ZJ-306-08 三年7.9 质量保证协议一览表 QR-ZJ-306-09 三年7.10 封样件清单 QR-ZJ-306-10 三年7.11 关重件型式试验报告台帐 QR-ZJ-306-11 三年7.12 月零部件入厂验收台帐 QR-ZJ-306-12 三年7.13 不合格件检验结果通知单 QR-ZJ-306-26 三年本程序修改记录修改内容序号修改通知单编号修改条款修改标记修改人生效日期
