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1、一、 质量管理体系图项目经理：王军社 一级建造师一级各班组劳务公司 现场总负责：归仁杰 工程师技术负责人：高俊 工程师总工长：吴俊喜 工程师资料员向雯雯助理工程师实验员吴 冲助理工程师材料员归厂社助理工程师质量员王斌祥助理工程师施工员王 龙吴 凯助理工程师安全员归金龙助理工程师项 目 质 量 管 理 体 系 图二、质量管理制度：1、 质量管理职责（1）项目经理 贯彻执行适用的国家有关法律、法规和政策，执行公司各项规定、计划和决议。 贯彻执行质量手册和公司建立的质量管理体系文件的规定和要求，确定项目质量目标，建立岗位职责和相关的管理制度。 对产品实现全过程负责，受法人委托，代表公司履行与业主签订
2、的施工合同，保证工程质量、工期、工程成本，实现安全生产。 组织编制项目质量计划，并落实其实施。 负责“人、机、料、法、环”资源配备的策划和落实工作。 组织开工前的各项准备工作。 组织施工过程控制的策划，特别对关键过程和特殊过程的控制的策划、制定具体可行的施工方案。 严格过程控制，做好施工过程中组织、协调工作及外部的联络、协调工作。 按规定上报和处理质量事故和安全事故。 按规定要求，搞好现场文明施工、安全生产、治安防范工作。 负责对工程分供方和劳务分包方的考察、评价和优选工作。 负责工程竣工验收和交付及竣工交付后的服务工作。 履行其它有关文件规定的职责和权限。（2）项目部技术负责人 在公司总工程
3、师和项目经理领导下，全面负责项目质量管理和技术管理工作。 认真执行国家和上级颁布的有关质量管理规定、施工质量验收规范、质量检验评定标准、施工工艺标准、操作规程、安全技术规程等。 认真贯彻执行质量手册和公司建立的质量管理体系文件的规定和要求，负责项目部质量持续改进工作。 主持并负责编制项目质量计划、施工组织设计，组织项目质量计划和施工组织设计的实施，特别对一些关键过程和特殊过程主持编制可行的施工方案或作业指导书。 落实公司技术培训计划和现场技术培训工作。 主管“数据分析”在项目上的实施和保持工作。 主持对B级不合格品的评价和对潜在的不合格制定纠正和预防措施，并组织其实施。 负责产品的标识和可追溯
4、性管理工作。 根据需要，组织对过程能力进行鉴定。 负责紧急放行和例外转序的审核/审批，并落实编制可追回程序。 负责新技术、新材料、新设备、新工艺的应用推广工作。 负责施工过程中“文件控制程序”、“质量记录控制程序”的实施与管理工作。 主持/组织技术复核、隐蔽检查、中间验收、分部工程验收评定、单位工程验收、交竣工工程技术资料的审核、评定和归档工作。（3）质量员 在项目部总工程师领导下，执行公司建立的质量管理体系文件规定和上级有关质量管理的规定，从进料到竣工验收，负责全过程的质量检查，特别是工序质量的检查。 坚持质量检验评定标准，正确评定分项工程质量，参与分部工程和单位工程的质量检验评定工作。 参
5、加技术复核、中间验收、隐蔽工程检查，对不合格品有权提出返工返修、直至合格，制止不合格产品流入下道工序。执行公司关于工程质量奖罚的规定。 加强工地质检工、试验工的管理工作。 会同材料管理员负责进货检验，对不合格原辅料、构配件，有权建议退货或更换产品。 对不合格品组织标识和隔离，负责对C级不合格品进行评审。 对返修、返工的产品，进行再次检查和检验，以确定其质量是否符合规定要求，并做出记录和报告。 负责交竣工工程技术资料的收集、整理、整编工作。（4）施工员 严格依据施工质量验收规范按图施工，按产品实现策划文件的规定及其与产品实现过程控制相关的程序文件的规定组织施工、检查和管理。 配合总工程师编制单位
6、工程的项目质量计划，配合项目经理全面作好各项施工准备工作。 按“生产和服务提供控制程序”和“项目质量计划”文件要求，对施工过程进行有效管理和监视/测量。 组织工长、班组长进行图纸交底、技术交底和安全技术交底，并保存交底记录。 检查并执行施工质量验收规范、质量检验评定标准，分项工程施工工艺标准等，检查落实三检制（自检、交接检、专职检）。 抓好关键过程和特殊过程的控制，确定质量控制点，确定适宜的工艺参数、设备和人员，编制关键工序和特殊工序清单，根据需要编制作业指导书。 编制施工作业计划，作好日常生产调度，协调和解决生产中的问题。 组织技术复核、中间验收、隐蔽工程验收和分项工程验收与质量检验定，参加
7、分部工程和单位工程验收。 根据情况需要，可申请例外转序，但要按程序要求得到审核/审批后，且有可靠追溯程序时，才可转序，并负责作好记录。 作好施工过程中“人、机、料、法、环”的控制工作，按规定要求，搞好现场文明施工和安全生产。 对劳务分包方的工程质量、进度、安全实行有效的管理。 对潜在的和已发生的质量不符合项，制定纠正措施和预防措施，并按程序经审核/审批后执行。 作好施工日志，建立、收集并保存在施工过程中的工程技术资料。 配合工程竣工验收和竣工交付工作。（5）工长 负责所管辖工种和施工的分项工程质量监督和管理工作，按施工图和质量标准要求，具体组织和指导施工。 向班组下达施工任务单和质量保证要求。
8、 向班组进行施工图交底，技术交底和安全技术交底，作好施工日志并保存。 做好施工准备工作，解决和协调施工操作过程中各种具体问题。 执行施工过程中的自检、交接检、专职检制度。加强对关键、特殊过程的监控。 严格执行施工质量验收规范、质量检验评定标准、并按程序文件要求对产品和过程实施监视和测量。 严把材料关，对不合格的材料，有权退回仓库和要求调换合格产品。 按项目质量计划和作业指导书，做好关键过程和特殊过程的施工。 做好工程变更资料和质量记录的收集整理工作。 执行现场文明施工的各项管理规定。 做好分项/分部工程检验评定资料的收集和整理工作。 参加分项/分部工程的验收、质量评定和工程回访工作。（6）安全
9、员 在公司安全部门和本单位主管部门的领导下，认真贯彻执行国家有关安全生产、劳动保护政策、法令和本公司有关安全生产管理规章制度，搞好本单位安全生产工作。 实行日巡查制，针对不安全因素提出改进意见和措施，纠正违章作业，消除安全隐患，对违犯安全技术、劳动保护的行为，经教育无效时，有权越级上报。 参加编制施工方案/项目质量计划和安全生产技术防范措施，参加安全生产检查和伤亡事故的调查分析，做好文字记录，填报工伤报告，逐月上报安全报表。 抓好平时的安全生产教育，组织学习安全操作规程，做好新进场工人和特殊工种工人的安全技术教育和考核工作。（7）机械管理员 执行公司质量管理体系第三层次文件中关于机械设备管理的
10、规定。 建立机械设备台帐，保存设备所附的技术资料和平时运行、维修记录、事故记录。 制定机械设备维修、保养计划，并监督其实施。定期组织对设备状态和过程能力进行评价和鉴定，以满足施工进度和质量的要求。 负责并指导施工现场机械设备的安装、调试、试运转及关键部位的检查。 组织对机械设备操作人员的培训和考核。 负责机械设备使用后的拆卸、保养、装运至新工地或库房的管理工作。 负责机械事故的调查分析、上报和参与对事故的处理。 负责闲置设备的贮存、保养和管理。 负责对报废机械设备的鉴定和申报工作。 负责机械设备操作人员的现场工作、安全生产等方面的管理工作。（8）采购员 执行物资采购程序文件和公司材料管理规章制
11、度中相关规定，负有物资采购质量责任。 调查物资市场质量状态和价格动态，收集和分析物资质量和价格信息资料，参考公司和上级主管部门的物资信息资料，以指导采购工作正常开展。 依据采购计划，起草采购合同，采购文件在发放前，应按程序进行审核/审批后执行。 参与对供方的考核评价，建立供方考核资料和供方名单，采购只能在合格供方中择优选定。 对A、B类物资供方应在合格供方中予选、考察、评价后，经审核/审批后，方可签订采购合同。 对A、B类物资，根据需要到供方货源处进行产品验证，经验证，产品质量符合工程要求，符合产品质量标准，且资料齐全，同时根据需要确定考查其质量管理体系内容，经审核/审批后方可进行采购。 确保
12、所采购物资符合质量和技术特性要求，且价格合理，资料齐全。 合同有规定时，组织并陪同顾客到供方货源处对产品进行验证。（9）材料管理员 执行进货检验和验证的规定。 执行贮存、防护管理文件的规定。 执行材料管理中库房管理的规定。 对进入仓库和现场的物资，按规定要求进行堆码、标识、记录。 对原材料、半成品、构配件等，未经验证、检验和标识的，有权拒绝验收入库。 保持库房的通风、采光、防潮、防雨、防鼠、贮存条件符合规定要求，确保物资不霉变和损坏。 对易燃易爆危险品的贮存，按规定要求设专库或有效隔离，应有安全防范措施和警示标志。 对“紧急放行”和“例外转序”的产品，按规定进行审核/审批，且作出标识、记录和安
13、排检验，方可执行。 把好发放关，对失效、变质和不符合质量要求的物资，应即时作出标识，进行隔离堆放，按程序规定进行处理。 按审批程序和限额领料单发放物资。 按规定要求，建立完整的帐物卡、盘点表和相关的记录资料。（10）试验室检验/试验人员 在总工程师和试验室技术负责人领导下，按照“试验室工作质量管理手册”和质量管理体系程序文件的规定做好各人承担的检验/试验工作。 执行建设部建筑施工企业试验室管理规定认真执行操作规程、规定和检验、试验方法。熟悉和掌握检测设备、仪器的结构、性能、使用方法和保养规定，以确保检验/试验结果的准确度。 对检验/试验的原始数据负责，完整保存检验/试验原始记录，认真填写检验/
14、试验报告，经审核无误后，送负责人审核/审批。 对检验/试验后的材料进行状态标识。 按规定要求，定期对检测设备和仪器进行保养、校准和检定，以保证检测设备的精确度满足规定要求。 对经检验/试验不合格的原材料、中间制品，及时向试验室负责人报告，并以“红”报告通知委托方注明该批材料、中间制品为不合格品，并进行标识和记录。（11）工地试验员 在项目部总工程师和公司试验室的领导下，熟悉检验试验方法和操作规程。 执行公司建立的质量管理体系文件：监视和测量装置控制程序、产品监视和测量控制程序、标识和可追溯性管理规定。 执行对原辅料、中间制品、过程产品的检验的规定，并对检验和所送试/检的材料、中间制品、过程产品
15、的抽样/送样负责。 负责砼、砂浆、沥青胶等原材料质量检验和称量检查，进行砂石含水量测定，有权纠正不执行配合比的现象。 认真执行砼、砂浆试块管理制度及时送试，不允许超令期送试和弄虚作假。 负责施工回填土分层检查，并对灰土（素土）夯实后压缩系数测定数据负责。 负责施工现场沥青软化点的测定和耐热度测定取样送样。 认真详实的做好试验台帐和记录。 认真填写和保存试验报告技术资料。（12）计量员 熟悉国家关于计量方面的法规、规程、规定。执行公司“试验室工作质量管理手册”的规定和公司建立的质量管理体系文件中相关部分的规定。 负责编制公司检测和试验设备、仪器的年检/校准计划，并保存其记录。 负责新检定（校正）
16、后设备和仪器的标识、记录。 负责对停用检测和试验设备的标识记录。 负责对新购检测和试验设备的检定/校正工作。 负责全公司计量设备、仪器的检定和管理工作。 建立检定、校正记录和台帐。 发现检测和试验设备偏离校准状态，应按程序文件规定，对已检测和试验结果的有效性进行评定，对设备应重新检定或校准，并保存其记录。 可参考/执行GB/T19022-IS010012测量设备的计量确认体系。 负责试验室自检器具履历表的建立，检测和试验设备稳定性考核记录的建立和保管工作。2、 质量奖罚 在质量管理过程中，本着“激励为主，奖罚对等”的原则，按照公司发布的工程质量奖罚办法对项目部及作业队（组）进行奖罚，以促使工程质量上档次、上水平。同时实行质量一票否决权，并将管理人员在从事质量管理工作中的业绩或过失，作为评选先进、评定职称及晋升工资的主要依据。
