食品公司质量管理文件.doc

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1、湖北珍肴食品有限公司质量管理文件二八年六月十日目 录1、企业概况22、质量方针和质量目标33、企业组织机构图54、质量负责人65、质量职责76、质量管理制度117、工艺管理制度138、卫生消毒管理制度159、原材料采购管理制度1710、质量检验管理制度1911、不合格品的管理制度2112、仓库管理制度2213、设备管理制度2314、文件和资料管理制度2515、人力资源管理制度2716、检验规程2917、工艺规程3418、出厂检验报告3519、不合格评审报告3620、客户意见登记表3721、不合格品通知单3822、良好操作现场检查表3923、工厂环境检查情况明细表4124、原料采购验证记录422

2、5、原辅材料采购验证记录4326、产品销售台帐44一、企业概况湖北珍肴食品有限公司位于湖北省黄梅县大胜工业园，公司占地50亩，主要从事糕点、饼干、糖果、膨化食品、油炸食品的加工及销售，预计总投资5000万元，最终达到年生产销售各类食品5亿元，提供就业岗位1000个左右。公司拥有先进的净化食品生产厂房，先进的工艺流程，优秀的管理团队，第一期工程从台湾引进先进的面包生产线8条（其中第一批2条），力求在2010年实现面包生产销售突破2亿元，以期成为湖北面包生产企业的第一集团。二、质量方针和质量目标质量方针：严格管理、持续改进，提供超越客户期望的高品质产品和服务，使客户满意。质量目标：加强从原料到生产

3、到销售和服务的全过程质量控制，保证产品经检验合格后出厂，保证政府监管部门抽检合格率达100%；顾客满意率达到100%。为实施我厂质量方针和目标，采取以下具体措施：1、厂长全面负责质量管理工作，各职能部门或相关负责人按质量职责明确分工，确保质量职责落实到人。2、加强全体员工的食品质量安全意识教育和质量管理知识学习，质量负责人熟悉生产工艺、产品标准和相关标准，以便指导生产。化验室要严格按照“检验规定”，加强对原材料、半成品（生产过程）的检验和成品的出厂检验。实行质量检验一票否决权。3、原材料面粉、糖、食用植物油、色素、防腐剂、包装袋/膜等生产许可证管理的产品，采购前必须对生产方的资质进行考核，正式

4、采购应索取生产方的生产许可证复印件存档备查。外包装盒/袋/箱等采购前应对生产商的资质和质量保证能力进行必要的考查和评价，并对到厂原料进行相应的采购验证。不合格的原料不准进厂。不合格的原材料不得投产使用。4、加强生产过程的环境、人员、设备、场所的卫生控制和产品形成过程的质量控制，特别是加强关键工序的质量控制（见工艺流程图），并作好记录。5、加强对生产设备及设施的维护保养，保证其完好率和正常的工作状态，以满足生产需要。加强对生产设备、设施、生产工具器具的清洁消毒，保证其使用卫生。6、强化产品出厂前的检验把关，未经检验或检验不合格的产品不得出厂。 7、加强售后服务、虚心听取用户（消费者）的反映，主动

5、改进，最大限度地满足用户（消费者）的需求。三、企业组织机构图企业组织机构总经理副总经理人事部经理销售部经理财务部经理生产部经理采购部经理品控部主任仓储部主管会计员出纳员质检主管车间主任统计化验员计量员质检员配料室组长生产主管领班车间主任统计品控部经理四、质量负责人为确保我厂质量管理的各项要求得到满足，经综合考核，现任命杨艳青为我厂质量负责人。总经理：兰永陆 2008年 6月10日五、质量职责(一)总经理（厂长）1、负责全厂质量管理工作，对生产的最终产品质量承担全部责任。2、制定全厂的质量方针，确定质量目标，并积极采取措施保证全体职工能理解并贯彻实施。3、根据企业生产需要，提供人力、生产设备设施

6、和工（器）具、合格的原辅材料、可靠的生产工艺、出厂检验的仪器设备、符合要求的生产和检验场所及生产环境等充分可靠条件。4、批准颁发质量手册，对质量管理体系的运行进行检查和考核。确保各项质量管理制度的落实。5、具体抓财务、销售以及对外活动的联络、协调工作。(二)生产部经理（副厂长）1、协助厂长抓好企业的质量管理工作和其他各项有关工作，对厂长负责。2、负责建立和完善本企业的质量管理体系，落实质量手册的贯彻执行。3、组织生产，对交付产品的质量负责。4、组织各车间和各部门贯彻执行各项工艺文件和操作规程，对生产过程中的质量负责，对投产原材料的质量负责，对售后服务及信息反馈的质量负责。5、具体负责全公司内部

7、质量管理、财务管理、生产、技术管理以及行政、办公室及后勤等管理工作。6、负责配合政府职能部门的质量管理工作。(三)办公室主任1、负责安排全厂会议。2、负责内外部公文、信函的收发、传递、审批、文件的管理及归档工作。3、做好公司日常接待工作。4、组织制订全厂的规章制度。5、编制全厂的长远规划，根据需要招聘、培训人员。6、负责全厂的财务工等。(四)生产车间主任1、负责全厂的生产安排、计划调度工作。2、负责生产任务的完成和产品的交付。3、负责生产过程的质量控制，监督、检查和考核。4、负责过程质量控制测量器具配置、计量检定/校准和使用管理，确保过程质量控制的可靠性和有效性。5、负责组织编制工艺文件，以正

8、确指导生产。6、负责编制质量控制点的明细表，详细说明控制项目及程序，以及工艺参数，在规定的时间内对控制点进行检查，发现情况及时纠正。7、负责全厂工艺违规考核，协助主管领导对质量体系进行考核。8、负责主持产品的改进工作，不断提高质量水平。(五)检验员1、负责原材料、半成品、成品的检验/检查验收工作，并对检验检查结果负责。及时向厂长报告质量状况。2、负责对产品检验的原始记录和检验报告归档保存三年以上。负责收集有关质量法规和质量信息，保证企业标准化体系的完整有效。3、负责全厂生产用和检验用计量器具的管理和控制，选用或编制有关规程并严格贯彻执行，保证生产和检验用计量器具的准确性和可靠性。4、参加生产车

9、间主任组织的有关检查和考核工作。(六)仓库保管员1、严格库房管理制度。2、对于与产品品质量相关的原材料应见入库通知单方可入库并及时登记入库时间，品种规格和数量。3、发放物资时，应填写领料单，成品见提货单发货，并建有明细帐，明细帐应做到日清月结，帐帐相符，帐物相符，对需要的物资及时上报采购计划。4、建立并归档保存产品销售台帐，保存产品销售台帐三年以上。(七)生产工人1、根据工艺操作规程组织正常生产。按时按质完成任务。2、严格按规程操作、密切注意生产过程的变化，按工艺要求作好生产控制记录。3、班前班后加强生产设备的维护保养和生产加工场所的清理，以保证设备的清洁正常运行和生产加工场所的清洁卫生。严格

10、执行生产场所防鼠防蝇防虫害措施。4、加工期间严格防止蚊蝇飞娥进入车间，保证诱杀工具正常工作。5、确定周期对生产设备、设施、容器、工器具进行消毒和清洗。六、质量管理制度为不断提高质量管理水平，保证产品持续稳定地符合国家法律法规要求及相关标准要求，保障广大消费者使用安全，特制定本制度。全厂职工应当自觉遵守，并认真贯彻实施。1、由厂长任组长，副厂长（生产）和质检验员组成质量管理小组。副厂长（生产）负责日常质量管理活动，代表组长行使质量管理职责。2、各部门在质量负责人的统一领导下开展质量管理活动，质量手册是本企业开展质量管理活动的依据，各部门应严格按照各自的管理职责和权限的规定，努力做好本职工作。3、

11、质量负责人应在生产期间定期或不定期开展质量活动检查，认真如实做好质量活动检查记录。生产期间的质量活动检查工作至少每两周进行一次。质量活动的内容依当时的质量状况具体决定。4、对部门负责人违反质量管理规定的行为，质量负责人应及时向厂长报告；对一般职工违反质量管理规定的行为，质量负责人应及时予以纠正，并根据情节轻重，作出对责任人的处理决定，报厂长批准。5、违反质量管理规定的行为分为一般性行为和严重行为。一般性行为是指违反质量规定尚未造成或轻微造成质量损失的行为；严重行为是指违反管理规定已造成严重或较严重质量损失的行为。同一一般性行为一年内违反三次以上视为严重行为。6、对违反质量管理规定的一般性行为，

12、以批评教育为主；对违反质量管理的严重行为，视情节给予每次扣除50元至100元工资的处罚。所有违反质量管理规定的行为及处理办法都应由质量负责人予以记录并保存。7、质量负责人应秉公办事，认真负责。因质量负责人工作不力造成后果的，由厂长给予相应的处罚。8、质检员的质量管理工作由厂长负责考评。9、未尽事宜，由质量管理小组会议研究解决。七、工艺管理制度1、为确保最终交付使用的产品能持续满足有关要求，必须加强生产过程控制，保证每一道工序合格。因此，与产品的形成有关的各工序操作应严格按照工艺规程或作业指导书进行。2、工艺文件由生产厂长组织有关技术人员制定，工艺流程图上应标注关键工序质量控制点。工艺经厂长审批

13、后实施。工艺文件的更改应由更改提出人书面提出更改方案，经厂长批准后方可实施。 3、生产操作人员应完整理解产品形成的所有工艺条件,对重要或关键工序依据程序进行重点质量控制。各关键质量控制点必须有完整的生产控制记录，记录要按月装订，保存完好。4、加强对生产设备及设施的维护保养，保证生产设备符合工艺规程的要求。 5、凡在生产过程中违反工艺纪律，不严格按工艺规程操作或擅自更改工艺文件，出现质量事故的给予一定的经济处罚。 6、生产技术负责人应建立工艺档案，收集工艺原始资料，每月至少进行一次工艺检查，逐步优化工艺指标，有理、有据、有力地处理生产中存在的问题，使生产始终处于良好状态。7、工艺指标考核以生产厂

14、长下达的工艺指标为准，若执行中确需调整，应由生产单位提交工艺分析说明，由生产技术部核准后方可下达执行。若未经生产技术部同意，擅自修改工艺指标或工艺指标发生波动而未及时调整而影响产量和质量，按违反工艺考核，对对责任人处100元到500元罚款。8、检验员应按检验规程要求的出厂检验项目及频率完成当班检验任务，检验项目每缺少一项罚20元。9、检验员提供的检验结果应及时、准确，以便及时指导生产。检验结果滞后或检验结果错误，每次罚当班检验员20元。10、交付的产品出现肉眼可见杂质、净含量不足、形体不完整、封口不严、贴标不正确，每发现一例罚包装工5元。11、生产原始记录不如实填写、乱写、乱画、撕坏记录本的，

15、发现一次扣10元。12、发现隐患不报告、不处理、不记录，一次扣50元。13、因工作责任心不强，造成减产和原料浪费，一次扣50元。 八、卫生消毒管理制度1、全体工作人员，每年至少进行一次体格检查，没有取得卫生监督机构颁发的体检合格证（健康证）者，一律不得从事本公司的生产操作工作。所有人员进入生产车间前必须换好工作服、工作帽，戴好头网和口罩，换上车间专用鞋, 对手进行消毒后进入生产车间。2、手消毒可用75%酒精擦拭，也可用肥皂液按程序清洗。手消毒后用清水冲洗，烘干或消毒毛巾擦干。3、所有人员离开车间时，必须走专用通道，脱下车间专用鞋，更换工作服、工作帽，脱下头网和口罩，方可离开车间。4、工作人员进

16、入卫生间之前，必须换下工作服、工作帽、车间专用鞋，脱下头网，换上卫生间专用拖鞋；离开卫生间时必须洗手消毒，换下卫生间专用拖鞋。5、手上有油污时先用洗手露净手后，再按照消毒程序进行消毒。6、洗手用消毒液由当班负责人配制，当天更换。 7、男女更衣室紫外线灯根据生产情况调节，每天杀菌3 h。各车间有防鼠、防虫措施。8、生产设备、容器应定期清洁和/或消毒。9、包装内膜或包装袋进入生产场所前必须先在消毒间紫外线杀菌三小时。10、生产车间的地面当班清洗干净、墙面和天花板每周清洁一次。11、生产用工、器具必须当班清理干净。12、消杀药品需远离食品、生产所需原料及包装材料区域，存放的各种药品必须分类摆放，并加

17、有明显的标签标记。用于控制虫、鼠害的化学药品必须单独加锁储存，专人领用。生产车间不得投放消杀药品。生产车间存在蟑螂等虫害时，应选用低毒易降解药品，并在消杀后数日，已确保药品毒性消除的情况下才能恢复生产。13、生产场所及周边不允许杂物乱堆放，不允许有脏水污水存积；厂区道路应清洁无积尘积水。厂区内禁止饲养家畜、家禽。厂区内严禁有传染性疾病的人员进入。14、生产人员必须保持良好的个人卫生，不得留长指甲，勤理发、勤洗澡、勤更衣。工作时不涂指甲油，不佩带饰物，不将与生产无关的个人用品带入车间。严禁在车间内吸烟、吃食物及从事其他有碍食品卫生的活动。 15、厂长和生产厂长负责对生产场所和生产过程实施卫生监督

18、，对违反规定的行为人视情节给予20元至200元的经济处罚。九、原材料采购管理制度1、生产用所有原材料的购置要充分考虑到食品安全，因此采购前必须对供方进行质量合格证能力的评价。供方评价的内容主要有：资质（要求证照齐全）、采购物资的质量水平和长期稳定性、质量信誉度、责任能力等。2、采购的原材料入库前必须由相关负责人按规定进行验证。采购验证应结合原材料的特性认真填写采购验证记录，建立采购验收台帐，保存经验收的质量证据如质量合格证明或质检报告、供方有关的资质证明文件如卫生许可证、生产许可证、体系认证证书等。3、采购验证以检查为主，必要时（如首次采购、对质量状况不确定等）进行抽样送检。对符合规定要求的方

19、可办理入库手续，不合格的原材料退回并办理相关财务手续。4、需采购的物资主要有：1）生产设备设施类：和面设备、成型设备或成型模具、熟化设备、包装机、印码机及其他备件。2）生产消耗物品类：面粉、糖、食用植物油、色素、香料、防腐剂、面粉改良剂、包装膜/袋、包装箱、标贴、消毒剂、杀虫剂。3）检验仪器设备及消耗物品类：完成出厂检验项目要求的各种检验检验设备及消耗物品。主要包括天平（0.1克）、分析天平、干燥箱、培养箱、净化工作台等。5、生产设备设施类物资的采购必须先对生产商的资质进行考查，采购合格的食品生产加工设备和设施。各类配件原则上由相应的设备制造商提供。各类生产消耗物品要确保满足食品生产加工的要求

20、。自行定制的设备、容器、工器具必须先查阅相关资料，确保其材质、形态等符合食品加工的需要。6、经验证符合要求的采购物品办理入库手续后仓库保管员应按不同名称规格，分堆码放，并要明确明示牌，牌上应标明原材料名称、进货时间、数量，检验验收编号及相关含量，便于生产车间领用配料。食品原料和包装膜的存放须有有效的保护措施，防止受到污染。原材料的领用必须办理有关手续，并建立好台帐。7、不合格的原辅材料一律不得入库，按不合格不合格品的管理制度要求进行处理。 8、采购人员在采购前应充分了解采购物品的质量要求，因采购人员的原因未按质量标准采购的物品由责任人负责处理，并承担所有的经济责任。十、质量检验管理制度1、为确

21、保检验工作质量、制定本制度。2、质量检验工作由质量负责人负责管理。3、质量检验工作是本厂质量管理的核心工作之一，质量检验工作的人员应当树立“食品质量安全”的意识，认真学习和执行国家有关食品质量安全的法律法规和本厂制定的检验规定以及产品标准和相关标准，努力提高自己的业务工作水平，爱岗敬业，一丝不苟地搞好本职工作。4、检验人员应根据工艺要求及检验规定进行抽样检验；严格按检验规程（一般为标准方法）进行检验；检验仪器设备按说明书的规定操作（包括环境、水电设施）。5、检验人员统一使用本厂制定的检验记录（包括检验原始记录和检验报告）逐项如实填写，不得涂改、缺项和出据虚假数据；检验原始记录应能反映主要的检验

22、过程，数据处理应符合GB8170数值修约规则的规定；检验报告的内容应当真实，结果判定应符合GB1250极限数值的表示方法和判定方法要求，6、检验人员应及时将检验结果报告质量负责人或厂长。对经检验不合格的产品还要向厂长或质量负责人书面提出不合格处理意见。7、检验人员应对检验记录归档保存，保存期为三年。8、检验人员应就检验仪器设备的计量检定和/或校准提出计划，及时提请厂长提供相关资源。9、违反本制度，予情节进行处理。十一、不合格品的管理制度1、为了对不合格品进行控制，防止不合格品的使用和出厂，保证出厂产品合格率和各级质量技术监督部门抽检合格率达到100%，特制定本制度。2、对外购原材料必须加强验收

23、检查，经验收合格的原材料方可入库，用于产品的生产，凡验收不合格的原材料不允许入库，并立即作好标识，隔离，由采购人员进行退货处理。3、加工过程发现不合格（如配方失误、熟化温度和时间把握不当等）即时停机，查明原因，作出处理。同时对相关产品进行检验，不合格的不能包装。4、不合格的产品不得入库、出厂。5、检查人员一旦发现不合格品，要做好记录，并立即进行标识和隔离，防止不合格品混入合格品中，并将情况报告质量负责人或厂长。6、主管领导组织有关人员对不合格品进行评价分析，查找原因并确定处理意见，并应采取必要的措施防止不合格品的重复发生。7、对人为（如擅离工作岗位，违反工艺操作规程等）造成的不合格品，根据情节

24、轻重适当进行经济处罚。8、对不合格品的处理要作好记录和台帐。十二、仓库管理制度1、成品和辅材料仓库的设立应严格分隔并与生活区分开。非工作人员未经充许不得进入仓库。2、严禁在仓库内从事与工作无关的活动。 3、仓库应保持严格的防鼠、防蝇、防虫害措施和防潮、防日光照射，保持仓库内的整洁、干燥、干净。 4、经检验、验收合格的原材料、办理入库手续后，仓库保管员应按不同类别、规格，明示标牌，分堆码放，便于生产车间领用配料。 5、成品仓库内成品按生产日期先后顺序堆放，先生产的先发出。成品应明确标示检验状态（未检、待检、合格、不合格）。6、建立健全成品入库、销售台帐。成品销售台帐由保管员逐月汇总造册，交财务室

25、保存，保存期限为三年。7、仓库保管员必须认真负责，确保帐目不出差错。8、因保管不善造成的经济损失由保管员负责赔偿。十三、设备管理制度本制度适用于本厂生产设备及零配件的购置、使用、维护保养、报废等。1、根据生产需要，由生产车间提出设备及零配件购置计划（规格型号、数量、质量要求等），报厂长审查批准，组织选购。2、设备及零配件到货后，由厂长组织有关人员进行验收、调试，检查设备及零配件的性能，检查附件及技术文件是否完整且符合装箱单要求。验收合格的设备即时建立设备档案。生产设备档案由生产车间保管，检验仪器设备由检验员保管，设备档案做到资料登记清楚、齐全、准确。3、凡5000元以上或精密度较高的设备，列为

26、重点设备，其设备档案中应包括：合格证和/或计量检定证书、使用说明书、操作规程、故障及维修记录、验收记录等。4、计量器具需经有关计量测试部门检定合格后，方可登记入帐。5、设备使用前，需制订设备操作规程，严格按生产工艺要求进行操作。6、设备指定专人负责保管，专门设备专人操作。7、操作者必须自觉爱护、安全正确使用设备，保持设备的清洁卫生、运行安全，并作好重点设备的使用运行记录。8、计量器具按其规定检定周期进行检定和/或校准，保证量值准确无误。9、闲置设备，由使用部门按设备保养要求妥善保管或交由厂长处置。10、生产设备运行发生事故后，应由操作者立即向车间负责人或厂长报告，进行事故分析，查清后处理备案。

27、检验员应就事故涉及的产品作出产品质量评价，提出不合格处理意见。11、按规定对生产设备及管道进行清洗和消毒处理。12、加强设备的计划检修，不准带病运转。在检修与生产发生矛盾时，要坚持先检修后使用的原则。13、对经检定或测试不合格的计量器具，不能满足生产要求的生产设备，无法修复或修理费用过高时，由车间主任或检验员向厂长提出报废申请。厂长组织有关人员对报废申请中所列设备进行技术鉴定后，作出报废决定。14、生产/检验负责人未及时提出报废申请导致质量事故的，由生产/检验负责人负责；已提出报废申请，厂长未及时正确处置的，由厂长负责。十四、文件和资料管理制度 1、保证本厂食品质量安全管理体系有效运行，所有质

28、量安全活动场所使用有效版本的文件，以防止使用失效或作废文件。2、 质量负责人负责质量安全管理体系文件（质量手册、作业指导书）、技术类（仪器设备资料、各类技术标准等）文件、外来文件（国家及上级机关颁发的有关规定、法令、政策等文件及管理性文件；行业可直接引用或执行的规范、规则、技术标准；顾客提供的资料、来函及传真等）的控制。各使用部门按要求对文件进行识别和保管。3、确因工作需要需借用文件，必须经厂长同意并办理借阅文件登记手续。任何人不得擅自复印或向与质量管理体系运行无关的人员，特别是外部人员提供有效资料。4、文件破损影响使用时，可向质量负责人申请置换，补发完好的文件，但必须上缴破损的文件并由质量负

29、责人负责销毁。 5、如文件丢失，应向质量负责人提供书面申请，经批准后予以补发。丢失的文件一旦找回，应立即上缴质量负责人并销毁。6、文件的更改由提出修改的部门或人员书面说明理由，交质量负责人审核，经厂长批准同意后，按规定执行。 7、换发新版时，原版次文件收回交质量负责人做好标识并及时销毁，需做资料保留的经质量负责人同意并加盖“作废留用”印章后方可留用。十五、人力资源管理制度1、保证与产品质量、安全相关人员岗位能力满足规定的要求。 2、厂长负责提出各类人员能力考核要求和聘用条件。人员聘用要充分考虑食品生产加工的法定要求和企业生产经营的需要。 3、各部门根据生产运转的需要负责本部门员工的需求计划、能

30、力考核、部门培训计划拟订与实施。4、招聘人员必须符合教育、培训；技能、经验等规定的岗位能力要求。 5、管理干部、技术人员和一般员工的能力考核每年进行一次，绩效考核每月进行一次。6、在能力考核中不能满足岗位能力要求的管理干部、技术人员和一般员工由所在部门安排培训。经考核合格者可继续从事原岗位工作，否则应调离原岗位或辞退。7、培训工作应按计划进行。必要时可根据生产、工作情况进行适当调整。8、员工培训由质量负责人组织，内容包括企业发展史、规章制度、行为规范、文化理念、食品安全卫生知识、产品标准、质量管理基础等。9、生产加工人员须持卫生部门签发的有效身体健康证上岗操作。检验员应取得相应的检验资质。10

31、、员工外派培训或接受相关培训须与公司签订培训合同。结束培训后将相关培训报告、资料和证书交于质量负责人存档。 人力资源管理资料及相关证书、员工培训记录由人力资源部保存至员工离职后3个月。 11、培训后，所有参加培训的人员应进行培训考核，方式包括笔试、口头提问、实际操作等。12、培训必须进行效果评估，评估方式包括考试、问卷、案例分析、改善计划、总结报告、交谈、现场观察，对没有达到预期效果的培训，要采取相应的补救措施。十六、检验规程(一)技术标准国家标准行业标准糕点、面包卫生标准GB7099-2003食品中污染物限量GB2762-2005月饼GB19855-2005蛋糕通用技术条件SB/T10030

32、-1992片糕通用技术条件SB/T10031-1992桃酥通用技术条件SB/T10032-1992烘烤类糕点通用技术条件SB/T10222-1994油炸类糕点通用技术条件SB/T10223-1994水蒸类糕点通用技术条件SB/T10224-1994熟粉类糕点通用技术条件SB/T10225-1994糕点检验规则、包装、标志、运输及贮存SB/T10227-1994粽子SB/T10377-2004裱花蛋糕SB/T10329-2000面包QB/T1252-1991月饼馅料SB10350-2002备案的现行企业标准备案有效的产品企业标准GB14881 食品企业通用卫生规范相应的原辅材料标准产品或过程的检

33、验方法标准。面包标准GB/T20981-2007(二)采购验证、过程检验和出厂检验1、原材料进厂检查/检验(1)原料：按各自的产品质量标准实行。原料采购应注意生产许可证管理产品的索证和产品包装的生产许可证标识的核查工作。(2)包装材料：检查验收外观质量、供货数量和由供应方的资质（许可证明）、质量证明文件（合格证和/或产品质量检验报告）。内包装材料材质应符合食品包装的法规要求，外包装材料包装标识应符合GB7718和GB/T14456规定要求。首次采购须由供方提供质量合格检验报告，必要时委托第三方进行公证检验。塑料周转箱应符合GB/T5737食品塑料周转转箱的要求。(3)消毒、清洗液必须是食品加工

34、可用产品。检查验收供货数量、供货方提供的资质（许可证明）、标签标识、产品合格证和/或产品质量检验报告。必要时对其相关成分进行验证验收。(4)设备、配件、工（器）具等按采购管理制度要求做好验证工作。材料无毒无害，结构合理，便于清洗消毒，(5)所有采购验证按要求做好采购验证记录并归档保存三年以上。2、生产过程控制检验/检查(1)配料内容：检查是否超过保质期限；是否有变质性色泽和气味；手感是否正常；配料用计量器具是否准确；有无违规使用添加剂情况。执行者：配料员、质检员。(2)和面（包括打蛋）内容：检查和面机、打蛋机是否清洁卫生；混合是否均匀；混合体有无不良气味。执行者：操作工。(3)成型内容：检查工

35、器具、工作台面是否清洁卫生；成型机、成型模具是否清洁消毒；面团韧性是否符合成型要求；馅料是否在保质期限内、色泽气味是否正常。执行者：车间主任/工艺员。(4)熟化 内容：检查设备、工具是否清洁卫生；检查温度指示是否正常；油炸产品检验植物油酸价过氧化值是否正常；第一炉/锅产品口感是否正常。执行者：操作工(5)冷却内容：检查冷却间是否彻底消毒；工具架是否清洁卫生。执行者：车间主任。(6)包装内容：检查包装膜的清洁度、气味、包装的严密性、标识的完整性和正确性。检查所用包装与产品一致性。执行者：包装工。3、成品检验（1）同一班次由同批投放原料生产的同一规格产品为一批，每批产品均应进行抽样检验，经检验合格

36、的产品方可入库和出厂销售。（2）自行检验项目： 感官要求、净含量、水分、菌落总数、大肠菌群。（3）型式检验：每年至少两次。委托宜昌市质检所检验。（4）对比检验：出厂检验项目与宜昌质检所比对，每年一次。比对检验结果应符合标准规定的误差要求。4、标志、包装（1）产品标签应按GB7718和GB/T14456的有关规定标注产品名称、产品执行标准代号、质量等级、净含量、生产企业名称和厂址、生产日期、保质期。产品名称与净含量须排在同一视野。（2）外包装箱上除应标明产品名称、生产者的名称和地址外，还须标出单件包装的净含量和总数量。（3）储运图示的标志应符合GB191的有关规定。（4）包装材料和容器应符合相应

37、的卫生要求及管理办法，还应符合GB10790的有关规定。5、检验人员应严格按上述各条规定的项目，执行的标准进行抽样检验，作好原始记录，按规定出具检验报告。十七、工艺规程(一)生产前的准备工作1、检查工作场地应清洁卫生，无与生产无关的杂物堆放，生产车间道路通畅；检查包装膜是否运到生产现场，消毒剂、清洗剂是否配制齐备。2、生产操作人员准备好生产用的所需操作记录、工具等，按程序完成洗手、更衣和消毒工作。3、检查生产设备、设施的卫生状况，该清理/洗的按规定清理/洗。4、检查加工场所防鼠、防蚊蝇、防飞蛾等措施是否有效，地面是否清洁。(二)工艺流程图和面成型 发酵 熟化 冷却灭菌 内包 外包烤炉冷却灭菌包

38、装机发酵室成型机和面机注：加黑方框工序为重点控制工序。 (三)设备和工（器）具清理按卫生消毒管理制度执行。当班工作人员必须当班完成清理工作。十八、出厂检验报告产品名称规格型号产品批量执行标准生产日期检验日期检验项目检验记录检验结果标准要求单项判定感 官形态: 色泽: 组织: 滋味与口感:杂质: 见标准条净含量样品件数: 件 包装物质量: 克各件称重:净含量:平均值:最大负偏差:馅料含量(m/m)%样 品 数: 个 单件称重:馅料称重:馅料含量:平均值:35菌落总数(cfu/g)稀释度: 10-1 10-2 10-3菌落数:报告数: cfu/g1500大肠菌群(cfu/g)稀释度: 10-1 3

39、 10-2 3 10-33阳性管数:报告数: MPN/100g30该批产品经出厂检验, 符合 不符 标准要求，准予 不准出厂。批准: 检验:十九、不合格评审报告年 月 日 No：不合格情况描述：处理意见：批准：二十、客户意见登记表客户名称：客户意见内容；处理建议： 填写人填写时间二十一、不合格品通知单顺序号： 编号： 不合格品 (成品) (原材料) 数量班组供应商不合格原因：处置办法；年 月 日 责任部门签字： 品管(化验)员：二十二、良好操作现场检查表检查日期： 检查人： 检查项目是否达标说 明验证原料成品管理环境整洁、通风、干燥防蝇、防鼠设施清洁，维护良好无虫鼠害出没迹象工服整洁、个人卫生

40、良好持健康证上岗具有产品检验状态标识高墙、离地、离棚存放分类、分批贮存裸装产品有防护合格区无腐败，变质过期产品无交叉污染现象遵循先进先出原则无私人物品、杂品存放生产现场管理洗手消毒设施清洁、维护良好洗手消毒处有标示消毒剂浓度符合要求地面无积水油垢、地沟无异味现场无蚊、蝇、虫、鼠活动迹象垃圾桶无溢出、无异味机器，工器具处于清洁状态检查项目是否达标说 明验证生产现场管工服整洁、个人卫生良好持健康证上岗食品容器离墙离地存放无交叉污染现象无私人物品、杂品存放运输管理车厢清洁、无异味运输作业轻拿轻放不与有害、有毒物品混装、混运车辆具防雨、防尘设施质量管理原辅料来自认可的供应商生产工艺按文件规定执行工艺参数符合设定要求质量记录及时填写设备处于良好运输状态生产日期打印符合要求成品外观质量成品内在质量化学品管理化学试剂为批准使用的化学试剂专人负责管理化学药品试剂均有标识，在保质期内易燃易爆化学药品分类摆放消毒剂、杀虫剂贮存固定场所二十三、工厂环境检查情况明细表检查日期： 检查人：检查项目