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1、营运发展部综合管理模块2003年度工作规划一、 2003年度整体思路：1、 通过平衡记分卡BSC构建空调事业部兼顾财务指标、顾客指标和流程指标的绩效管理平台。2、 通过流程梳理及优化构建空调事业部高效率、规范化、可持续发展的运营管理平台。3、通过美的宪章构建美的空调全体员工实在的心理契约和行为准则。三者相辅相成，逐步构建空调事业部可持续发展的体制。二、2003年整体目标：2003年度通过构建三大平台，实现以下三个目标：1、 建立绩效管理平台：监控日常经营管理的变化，监控、考核经营目标和重点工作的完成情况并及时纠偏，保证2003年度目标责任制的实现。2、 建立运营管理平台： 重建经营决策平台：建
2、立科学的经营决策流程体系，保证经营决策的效率和效果； 重建业务运作平台：通过四个重点流程优化项目打造具有竞争力的核心业务运作平台； 通过基础管理和体系评审建立规范化、高效率、持续改进的业务运作平台，执行力达到100，改善关键流程14个； 通过自主改善活动使行政办公环节减少25。3、 再造价值观牵引平台：制作美的宪章，树立美的空调的核心价值观，构建全体员工的心里契约；围绕三五三工程构建两个争创，检讨五个意识，改造形象工程，树立国际化的形象；通过美的之约和美的之声传递事业部对员工的关怀。三、目标分解：（一）建立绩效管理平台项目一：编制事业部和各系统的目标责任制，分解经营目标，传递经营压力。项目二：
3、编制各系统和部门的年度工作规划，明确全年围绕经营目标开展工作的思路。项目三：编制事业部和各系统的月度绩效考核办法，对阶段性的经营目标和重点工作完成情况进行监控和考核。项目四：建立事业部计划管理体系，保证年度重点工作分解到每个阶段加以落实。项目五：编制经营分析报告，对内外部经营环境的变化、对阶段性的经营目标和重点工作达成情况进行监控和分析，检讨存在的问题并制定下阶段的工作思路，保证经营目标的实现（和战略投资整合）。项目六：编制经营数据库，为目标责任制、月度绩效考核和经营分析提供及时、准确的数据（和战略投资整合）。（二）重建运营管理平台：项目一：建立经营决策平台，保证决策的效率和效果。项目二：以四
4、个重点流程优化项目为重点，以具有挑战性的目标为牵引，打造具有竞争力的核心业务流程。项目三：通过体系评审对14个关键业务流程进行持续改进，确定问题流程检查发现问题讨论解决问题再次评价和纠偏，使关键流程指标得到提升。项目四：通过基础管理建立规范化、高效率的业务运作平台和员工行为准则，执行力100%。项目五：通过自主改善活动对签字流程和公文传递流程进行优化，使行政办公效率提高25%。项目六：建立流程绩效考核体系，建立流程指标体系，保证流程梳理与优化工作得到全面开展。（三）再造价值观牵引平台：项目一：制定美的宪章，提炼美的空调核心价值观，是企业文化建设的基础。项目二：围绕三五三工程构建两个争创，争创学
5、习型组织、争创第二次创业激情。项目三：围绕三五三工程通过基础管理、流程和经营活动加强对纪律意识、危机意识、市场意识、团队意识、流程意识的检讨，围绕当前空调事业部最核心的问题树立正确的意识。项目五：围绕三五三工程重塑企业形象工程，与国际化企业接轨，通过标杆学习和流程规范对空调事业部的软硬件进行改造，树立国际化企业形象。项目四：员工关怀：以员工关怀为主线，展开各项活动，树立同事之间、公司与员工之间、领导和下属之间的关怀之情。四、重点工作计划：待添加的隐藏文字内容3重点工作计划序号项目工作思路目标设定重点工作项目项目进度分解完成日期责任部门 1目标绩效管理办法首先确定事业部年度的经营目标和重点工作，
6、然后分解到各系统，各系统再分解到每月，然后围绕经营目标进行年度和月度绩效考核构建一套绩效管理体系，将经营目标和过程控制相结合，不断检讨和纠偏，保证经营目标的实现l 制定目标绩效管理办法制定目标绩效管理办法并进行宣贯3月10日综合管理2目标责任制编制事业部和各系统的目标责任制，分解经营目标，传递经营压力保证经营目标的实现l 制定事业部目标责任制考核细则制定考核细则并进行目标责任制宣贯3月10日l 各系统目标责任制分解目标责任制分解到部门、营销分中心和分厂并进行宣贯3月5日各系统外派管理3各系统工作规划围绕目标责任制制定2003年度工作思路明确2003年度工作思路l 下发通知及模版下发通知并跟进各
7、系统执行3月10日综合管理l 各系统制定工作规划并组织汇报各系统制定工作规划并上交3月10日各系统外派管理组织各系统进行工作汇报3月20日综合管理4月度绩效管理将年度经营目标分解到月，将年度工作规划分解到月，加上基础管理构成月度绩效考核体系通过分阶段的目标和过程控制，不断检讨并保证经营目标的实现l 制定月度绩效考核办法制定系统月度绩效考核办法3月20日综合管理制定部门月度绩效考核办法3月20日各系统外派管理l 每月考核公布各系统月度绩效考核公布每月8日综合管理各系统内部月度绩效考核公布每月8日各系统外派管理5计划管理体系根据年度工作规划分解月度工作计划并根据经营变动情况加以调整在PDM上建立一
8、套计划管理体系（从年度到月度，从事业部到各系统）l 修订工作计划管理办法修订下发并在PDM上建立相应管理体系3月20日综合管理l 制定工作计划各系统制定月度工作计划并考核每月各系统外派管理制定事业部月度工作计划并考核每月综合管理6建立经营监控体系针对阶段性的经营目标达成情况结合内外部竞争环境进行监控和分析及时根据经营环境的变化修订下阶段的工作思路，调整经营策略，保证经营目标的实现l 经营监控体系营运发展部工作简报每周一综合管理管理绩效评估报告每月8日各系统外派管理7经营数据库（流程指标）建立关键流程指标体系对没有按期上报的严格考核建立流程绩效考核体系，监控关键流程绩效l 完善经营数据库（流程指
9、标）制定经营数据库管理办法3月20日综合管理战略投资按期收集并整理流程指标每月战略投资8经营决策平台通过对现有的决策机制进行重新检讨，借鉴并学习先进企业的经验重新构建具有效率和效果的经营决策机制l 现有经营决策体系分析报告及改进思路内部调研并输出调研报告3月15日综合管理外出参观学习3月25日输出现状分析和改进思路4月5日建立相应的机制并推行4月前9日常的流程梳理与优化工作以体系文件为基础，以问题为导向，以管理职能组织为主，分事业部和各系统两个组织层面，牵头组织对关键业务流程进行梳理1、 基本梳理一遍事业部及各系统关键业务流程；2、 输出关键业务流程的流程指标；l 体系评审年度体系评审计划2月
10、28日综合管理体系评审制度的完善3月5日体系评审相关人员的培训方案及实施3月15日l 各系统关键体系文件的梳理各系统关键体系文件的梳理计划3月5日各系统管理职能关键体系文件的梳理实施7月份10重点流程项目以项目小组形式深入开展，以具有挑战性的目标为牵引，选好突破口，考虑在形式有所突破，如采用学习标杆企业或聘请专家顾问等形式来打开思路；1、 力争达到初期设定的一些关键经营指标2、 以重点流程项目为牵引对涉及的相关业力流程进行优化，对提高效率、降低成本起到积极作用l 项目小组机制建设确定各项目小组成员，成立项目小组2月28日综合管理明确项目小组的运作的要求和相关权力3月5日l 产品企划项目制定03
11、年度及近期工作推进计划2月28日国内营销本部按计划进行整改工作的落实按计划l 计划物流项目制定03年度及近期工作推进计划2月28日国内营销本部按计划进行整改工作的落实按计划项目实施过程评价（对中心的稽查，就近）3月下旬l 柔性生产项目子项目分解，成立专项工作组2月20日制造本部制定项目实施计划2月28日l 标准化项目成立项目小组的前期准备工作2月28日技术研究中心项目规划及工作推进计划3月15日11流程自主改善主要围绕“1131”开展自主改善活动，借鉴质星火奖的方式和方法，推动和拉动互补，发动全员参与1、 实现行政（签字）流程的基本优化2、 建立一个相对有拉力的管理创新与改善的平台l 管理创新
12、与改善机制建议制定管理创新与改善管理办法3月15日综合管理申请管理创新与改善基金3月15日l 1131行动各系统1131改善行动的宣贯3月份各系统113行动计划（包含在流程工作计划中）每月底1131月度评审与激励（流程工作月度例会）每月初12基础管理进行基础管理评审和体系评审，并将结果纳入目标责任制和月度绩效考核建立规范化的业务运作平台，执行力100%，建立统一的员工行为准则l 基础管理评审修订基础管理评审标准并下发3月7日基础管理小组制定营运、财务和人力基础管理标准3月15日组织基础管理评审并公布结果每月13培训主要强化流程管理相关岗位人员在知识、工具和技巧应用方面的素质，考虑在形式上的突破
13、，如外出学习、参观标杆企业等，与相关工作紧密结合起来1、 基本形成一套流程管理工作的方式和方法2、 发育一支流程管理工作高素质的团队l 培训规划培训规划方案的制定及研讨3月20日营运发展部人力资源部各系统重点流程项目培训需求的研讨3月25日培训需求的制定3月30l 培训组织培训的组织与实施按计划人力、营运14宣传各系统轮值举办“流程简报”每月不少于两期l 流程简报收集整理案例（每期不少于两篇，在三月和）每周各系统管理职能15考核建立一个全方位的立体考核体系促进流程管理工作的开展l 流程考核办法制定流程考核方案2月20日营运发展部，人力资源部制定流程考核细则2月28日l 考核实施各考核体系相关流
14、程考核的实施按规定16美的宪章请外部的专家顾问起构建美的空调的核心价值观，并通过各种载体和绩效考核体系相结合加以推行构建美的空调的核心价值观，建立美的空调员工的心理契约l 制定美的宪章并推行确定专家顾问团队，成立专项小组6月30日综合管理价值观提炼、修订和推行全年将价值观引入绩效考核体系全年17三五三工程通过两个争创、五个意识的检讨、形象工程为三五三工程的实现提供素质、意识和形象的基础在员工素质、思想意识和形象工程上达到国际化水平，达到三五三工程的要求l 从员工素质、员工意识和整体形象三个方面推进三五三工程向标杆企业学习、向书本学习、向实践学习，争创学习型组织每月综合管理通过围绕353工程规划
15、个人愿景活动和通过和国际化企业的强烈对比树立第二次创业的激情每月每月通过各种载体进行五个意识的检讨每月通过标杆企业学习和流程梳理制定形象工程改造方案4月18员工关怀通过各种活动和载体在事业部内部推进体现对员工的关怀，提高员工满意度和忠诚度， l 员工关怀活动每月推出美的之约活动（爱的主题）每月综合管理美的之声生日关怀活动每天现场领导送温暖活动旺季3、4、5、6月19传播载体改造新视界、统一广播系统建立全方位的文化载体来传播美的核心价值观l 构建传播载体改版新视界理论、典型人物、先进模式、生活动态每半月综合管理建立统一广播系统（送关怀和内部新闻）每天20企业文化活动方案围绕五个意识、三五三工程、美的宪章、员工关怀四条主线对全年的活动进行规划保证四条主线达到目标l 制定企业文化活动方案并推进制定2003年企业文化活动方案3月8日综合管理及外派活动方案的推进实施按规定21三个体系的建立通过组织体系、制度体系和考核体系的建立保证文化建设工作的推行保鄣文化工作的成功推行l 三个体系的建立建立文化组织体系并运行3月综合管理建立文化制度体系并运行建立文化考核体系并运行
