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1、血站外部职权岗位廉政风险点、等级、防控措施一览表姓 名张国红职 务血源科科长岗位名称科长、血源管理岗位职责1、负责无偿献血宣传工作；2、负责血源招募动员工作；2、科室管理工作。风险类别风险点风险等级防控措施岗位职责风险1、不能认真履行岗位职责，科室管理混乱。2、工作无计划，目标任务不明确。3、不能主动协调与相关科室的工作，造成工作矛盾。4、对本科室人员管理监督不力，发生严重违纪违规问题和责任事故。中风险1、严格执行岗位职责，实行岗位目标考核。2、按照血站质量管理文件要求，制定年度、季度和月献血宣传和招募计划。3、主动协调相关科室实施献血计划，做好服务工作。4、加强对本科室人员管理，发现问题及时
2、报告和处理。业务流程风险1、不能根据血站采供血需要，及时调整献血宣传和血源招募计划。2、在献血宣传上，不能主动与媒体沟通配合。在献血过程中，不能主动与献血单位和献血服务科配合，开展献血服务工作。低风险1、根据采供血需要，及时调整献血宣传和血源招募计划，报站领导同意后实施。2、保持与主流媒体联系，做好献血宣传工作，在单位组织献血时，主动做好与献血单位和献血服务科的协调配合及服务工作。制度机制风险1、制度建设不完善、不及时，造成工作被动。2、制度落实不到位，导致问题发生。低风险1、加强制度建设，结合实际及时修订完善相关制度。2、加大制度的执行力度，加强监督检查，严格考评制度。领导审签：左敏善血站外
3、部职权岗位廉政风险点、等级、防控措施一览表姓 名王金玲职 务献血服务科科长岗位名称科长岗位职责负责血站血液采集及献血服务和科室管理工作风险类别风险点风险等级防控措施岗位职责风险1、不能认真履行岗位职责，科室管理混乱。2、工作无计划，目标任务不明确。3、不能主动协调与相关科室的工作，造成工作矛盾。4、对本科室人员管理监督不力，发生严重违纪违规问题和责任事故。中风险1、严格执行岗位职责，实行岗位目标考核。2、按照血站质量管理文件要求，制定年度、季度和月采血计划，做好采血安排工作。3、主动协调相关科室实施采血计划，做好服务工作。4、加强对本科室人员管理，发现问题及时报告和处理。业务流程风险1、不能根
4、据临床用血需要，及时调采血计划，做好车辆调配和人员安排。2、在采血过程中，不能主动与献血单位及献血者沟通，献血服务不主动、操作不规范、回访不及时，造成献血单位和献血者不满意。低风险1、根据临床用血需要，及时调整采血计划，做好人员和安排，并做好与相关科室的协调工作。2、严格执行献血法、血站管理办法、血站质量管理规范及本站质量体系文件。制度机制风险1、制度建设不完善、不及时，造成工作被动。2、制度落实不到位，导致问题发生。低风险1、加强制度建设，结合实际及时修订完善相关制度。2、加大制度的执行力度，加强监督检查，严格考评制度。领导审签：吴娴血站外部职权岗位廉政风险点、等级、防控措施一览表姓 名黄鹏
5、，刘洋职 务献血服务副科长岗位名称副科长、体检医生岗位职责负责血液采集及献血服务和科室管理工作风险类别风险点风险等级防控措施岗位职责风险1、不能认真履行岗位职责，配合科长搞好科室管理。2、工作无计划，目标任务不明确。3、不能主动协调本科室及相关科室的工作，造成工作矛盾。4、对本科室人员管理监督不力，发生严重违纪违规问题和责任事故。中风险1、严格执行岗位职责，实行岗位目标考核。2、按照血站质量管理文件要求，制定年度、季度和月采血计划，做好采血安排工作。3、主动协调工作，认真实施采血计划，做好服务工作。4、加强对本科室人员管理，发现问题及时报告和处理。业务流程风险1、不能根据临床用血需要，及时调采
6、血计划，做好车辆调配和人员安排。2、在采血过程中，不能主动与献血单位及献血者沟通，献血服务不主动、操作不规范、回访不及时，造成献血单位和献血者不满意。低风险1、根据临床用血需要，及时调整采血计划，做好人员和安排，并做好与相关科室的协调工作。2、严格执行献血法、血站管理办法、血站质量管理规范及本站质量体系文件。制度机制风险1、制度建设不完善、不及时，造成工作被动。2、制度落实不到位，导致问题发生。低风险1、加强制度建设，结合实际及时修订完善相关制度。2、加大制度的执行力度，加强监督检查，严格考评制度。领导审签：吴娴血站外部职权岗位廉政风险点、等级、防控措施一览表姓 名汪成志职 务供血服务科科长岗
7、位名称科长、供血管理岗位职责负责血液制备、供应和科室管理工作风险类别风险点风险等级防控措施岗位职责风险1、不能认真履行岗位职责，科室管理混乱。2、不能实时掌握血液库存情况，造成血液供应紧张或报废。3、不能主动协调与用血单位和相关科室的工作，造成工作矛盾。4、对本科室人员管理监督不力，发生严重违纪违规问题和责任事故。中风险1、严格执行岗位职责，实行岗位目标考核。2、严格执行规章制度，发现问题及时报告。按照血站质量管理文件要求，制定年度、季度和月供血计划，做好血液供应工作。3、主动协调用血单位和相关科室工作，确保血液供应，避免血液报废。4、加强对本科室人员管理，发现问题及时报告和处理。业务流程风险
8、1、临床单位预约血液成分时，不能及时安排工作人员制备，供应不及时,造成不良后果。2、血液储存不充足或偏型时未报告站领导，造成供应紧张或报废。3、急诊、互助用血未及时妥善处置，造成被动。中风险1、严格用血预约登记制度，血库值班人员及时报告，通知相关人员制备。2、血液储存不充足或偏型时，及时向分管领导报告。3、急诊、互助用血应按规定及时妥善处置。制度机制风险1、质量管理体系建立不完善。2、工作作风不严谨，血液供应管理不求实。低风险1、强化质量管理体系文件的建立。2、坚持血库24小时值班气度，规范血液供应操作规程。3、实行岗位责任追究。领导审签：吴娴血站外部职权岗位廉政风险点、等级、防控措施一览表姓
9、 名李光泽职 务供血服务科副科长岗位名称副科长、血液制备岗位职责配合科长做好血液制备和科室管理工作风险类别风险点风险等级防控措施岗位职责风险1、不能认真履行岗位职责，科室管理混乱。2、不能实时掌握血液库存情况，造成血液供应紧张或报废。3、不能主动协调与用血单位和相关科室的工作，造成工作矛盾。4、对本科室人员管理监督不力，发生严重违纪违规问题和责任事故。中风险1、严格执行岗位职责，实行岗位目标考核。2、严格执行规章制度，发现问题及时报告。按照血站质量管理文件要求，制定年度、季度和月供血计划，做好血液供应工作。3、主动协调用血单位和相关科室工作，确保血液供应，避免血液报废。4、加强对本科室人员管理，发现问题及时报告和处理。业务流程风险1、成品库预约血液成分时。不能及时安排工作人员制备。2、血液制备未规范操作，导致血液成分未达到质量标准要求。中风险1、血库值班接到医疗单位临床预约血液成分时，必须做好登记，及时通知科室负责人安排制备，制备完成立即向临床供应。2、严格执行成分血制备操作规程及相关制度。制度机制风险1、质量管理体系建立不完善。2、工作作风不严谨，血液制备管理不求实。低风险1、强化质量管理体系文件的建立；2、规范血液制备工作。领导审签：吴娴
