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1、奥康鞋业销售公司库房管理制度第一章 总则第二章 入库管理第三章 出库管理第四章 库存管理第五章 仓库日常管理第六章 仓库值班管理第七章 运输管理第八章 附则第一章 总则第一条 为规范本公司仓库管理，确保公司财产物资安全，根据企业管理与财务管理一般要求，特制订本制度。第二条 本制度适用于公司各品牌总仓，各省公司可参照本制度制定仓库管理制度。第三条 仓库管理工作的任务 （一）做好物资入库、出库及保管工作；（二）做好各种防范工作，确保物资的安全保管，杜绝事故发生。第二章 入库管理第三条 所有外购货物均须入库，除仓库管理员外，其他任何人不得签收。第四条 货物验收过程中，数量、质量、规格、品种、交货期等
2、要素，须核对清楚，入库单据回单联转交供应商作为结算凭据，财务联转交财务管理本部作为记账凭据，存根联由仓库保管存档。如有货物与单据不相符的现象，保管人员不得办理入库手续，并视具体情况报告仓库主管人员处理。 省公司如发现总部发往本公司的货物中有缺失的情况，须立即向总部反映，由总部安排处理。第五条 残次鞋的出入库参照关于规范残次品鞋退货的有关规定（奥销字2008年第68号文件）操作。第六条 仓库的退货规定（一）采购退货 发生以下几项情况时，仓库须对物品进行退货处理：1.经质检处检验质量不合格的货品2.发现数量短缺、串号、配码不正确、因延迟交货期确认已取消定单的货品；3.协作厂家因质量问题原因或其他原
3、因未按照规定时间交货的货品，仓库须及时上报销售部，并由公司对协作厂给予罚款、改进或退回等处理。（二）销售退货1.当入仓货物属于省公司间货品调剂时，仓库予以办理退货入库手续。2.仓库管理员在收货时，须当即开箱检查数量是否正确，及时将收货记录反馈至发货方核对查实。3.如总部仓库发现有丢失货物的情况，须通知退货的省公司追回损失。无法追回的损失，由退货的省公司承担。4.销售退货需由各品牌事业部销售部经理签字确认后方可给予冲红，属于分公司之间货物调剂的可以不用签字，但必须在退货单上注明调拔入库方和相应的单据号。第三章 出库管理第七条 产品出库根据销售部的发货计划组织出库。发货时，由仓库主管对出库货物的货
4、号和数量进行登记，签字后交出库开单员制作销售出库单，仓库主管对销售出库单进行核对，核对无误后，方可出库。第八条 托运装车时，仓库管理员必须要仔细清点好数量，车上的数量与清单上是否一致，确定准确无误后，方可办理有关托运交接手续。第九条 各部门领用物品出库时，须经领用部门总经理（总监）审批后才准予出库。提货人手续不全的，仓库主管不得发货，并视具体情况报告主管部门。如有特殊情况可以先由经办人签字，但必须在领用后补办审批手续。第四章 库存管理第十条 仓库保管原则 （一）仓库货物应遵循“便于找，利于取”的原则，保证货物分类清楚、堆放整齐平稳及区域产品分类摆放。（二）货物的存放不能超过产品的堆码层数极限，
5、鞋类产品堆码层数不得超过8小件，排行间隔1米，隔墙0.5米，保持仓库通风。（三）破损及不良品单独搁置，并保持清洁的状态。（四）为使物品出入库方便，容易在仓库内移动，基本条件是将物品面向通道保管。（五）根据出库频率选定位置。出入库频率高的物品应放在靠近易于作业的地方；季节性物品则依其季节特性来选定放置的场所。（六）根据物品重量合理安排保管的位置，第十一条 盘点规定（一）每月月底，仓库主管必须在财务人员的监督下进行月终盘点，特殊情况可在月内合理安排时间盘点，每月须至少盘点一次。（二）盘点前，仓库主管须对分销系统（DRP）所有单据进行记账或验收处理，并整理好仓库，以便于盘点顺利进行。（三）盘点时，仓
6、库主管须组织人员实地清点实物，准确记录实盘数，整理盘点资料，导入（DRP）系统确认。盘点单由财务管理本部审核记账。（四）盘点后，由监督盘点的财务人员填写“盘点溢（缺）报告单”，仓库主管及事业部总经理签字确认。如发现盈余、短少、残损，必须查明原因，分清责任，及时出具书面报告，提出处理意见，报事业部总经理审批。第十二条 仓库主管对因滞销或其他原因长期积压在仓库的货物进行消化处理时，须报相关部门总经理（总监）审批。第五章 仓库日常管理第十三条 仓库保管纪律 如违反以下规定的情况，公司对直接责任人处以100元的罚款；主管负连带责任，公司给予其双倍的罚款：（一）严禁在仓库内乱接电源，乱拉临时电线，加强对
7、仓库日常防火、防盗、防潮等工作。（二）严禁随意动用消防用品，加强仓库要害部位的管理；仓库人员须懂得使用消防器材和必要的防火知识，定期检查消防器材，更新、补充消防用品。（三）仓库严禁吸烟，易燃、易爆品不得携入仓库。（四）库房钥匙归仓库管理员专有，其他人员不得配置。仓库管理员不得将库房钥匙随意借与他人使用。如有违反以下规定的情况发生，公司对直接责任人处以200元的罚款；主管负连带责任，公司给予其双倍的罚款：（五）未经同意，非仓库工作人员不得进入仓库，因业务工作需要进入仓库的有关人员，必须有仓库工作人员的陪同。（六）严禁在仓库内聚众聊天、赌博、打闹。（七）保持仓库清洁，严禁在仓库内存放私人物品，严禁
8、在仓库堆放杂物、废品。（八）仓库保管员下班离开前，应巡视仓库并检查电源、水源开关是否关闭，以确保库房的安全。（九）日常业务单据要妥善保管，不可随意丢放，以免丢失或外泄，并做好存档工作，对外严守产品价格、销售业绩等相关机密。（十）仓库人员在工作过程中须严格遵守公司规章制度，不得在业务往来过程中索贿受贿，收受回扣、礼品、礼金等，如若发现，一律按公司审计制度处理。第六章 仓库值班管理第十四条 晚间、节假日、遇灾害天气时，仓库主管人员应安排相关人员值班，值班人员须遵守以下准则：（一）坚守工作岗位，不得擅离职守，不做与值班无关的事项。 （二）值班期间值班人员须积极妥善地处理好职责范围内的一切业务。（三）
9、重大、紧急和超出职责范围内的业务，应及时地向上级部门汇报和请示。（四）加强安全责任，保守机密，不得向无关人员泄露有关公司内部的情况。 （五）遇有特殊情况需换班或代班者，须经上级主管同意，否则责任自负。 （六）按规定时间交接班，不得迟到或早退，并在交班前写好值班记录。第七章 运输管理第十五条 运输管理人员须根据当天的发货情况，有效安排托运时间、地点，保证按时发货。第十六条 运输管理人员须以维护公司利益为前提，监督托运单位的服务质量，及时有效地了解运输行业的各方面情况。对造成货物丢失损坏的运输单位，应根据实际情况和相关规定要求相应的赔偿。第十七条 接到退货通知后，相关仓管人员要及时作好记录，详细记录退货托运单位的相关信息，并及时转交托运员安排提货。第八章 附 则 第十八条 本制度拟定和修改由人事行政本部负责，报奥康鞋业销售公司总经理批准执行。第十九条 人事行政本部具有本制度最终解释权。第二十条 本制度自颁布之日起起执行。
