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1、沧州分公司企业标准工程建设项目进度计划管理程序QG/SHCZ 11309-2009 (A/0)1 范围本标准规定了工程建设项目进度计划管理的职责和工作要求。本标准适用于沧州分公司工程建设项目进度计划活动的管理。2 规范性引用文件 建设项目总体统筹计划编制提纲（中国石化2000建炼字093号） 石油化工建设工程项目监理规范（SH/T3903-2004） 沧州分公司2009版内部控制实施细则及权限指引3 职责和权限3.1 工程建设领导小组的主要职责：3.1.1 制定项目进度目标。3.1.2 批准项目总进度计划的发布与更改。3.2 项目管理部的主要职责：3.2.1 建立进度计划管理体系，健全进度计划
2、管理规章制度。3.2.2 编制项目一级总体统筹进度控制计划。3.2.3 批准监理单位上报的二级进度计划。3.2.4 批准承包商建立的 WBS系统、进度计划检测系统。3.2.5 安排、指导、协调和监督总体进度控制管理工作。3.3 监理公司的主要职责：3.3.1 协助项目管理部编制一级总体统筹进度控制计划。3.3.2 审查承包商上报的二级进度计划与总体统筹计划的符合性。3.3.3 审核承包商建立的进度计划检测系统。3.3.4 指导、协调和监督承包商执行二、三级进度计划。3.3.5 签发纠正进度目标偏离的措施文件。3.3.6 审查承包商的统计报表。3.4 承包商的主要职责3.4.1 负责建立符合要求
3、的进度计划管理体系。3.4.2 负责按编制、修改、更新、发布、报批二、三级进度计划及计划管理体系要求的其它进度计划，并保证其与项目管理部的总体统筹计划的符合性。3.4.3 负责指导和协调各分包商进度计划的编制工作，审查各分包商进度计划的符合性并监督实施。3.4.4 负责建立进度计划检测系统。4 管理内容与控制要求4.1 项目管理部计划管理体系4.1.1 组织体系项目管理部计划管理思路为层层落实、逐级负责。管理关系由上至下排列：4.1.1.1 工程建设领导小组。4.1.1.2 项目管理部4.1.1.3 监理公司4.1.1.4 承包商4.1.1.5 分包商4.1.2 计划分级分类体系项目管理部采用
4、三级计划体系，并辅助周计划、工作计划及其它专项计划以完善计划体系。4.1.2.1 一级进度计划：是指项目总体统筹控制计划，是指导项目工作的进度计划，是满足项目进度目标的最直观、最基本的体现。由项目管理部组织编制，监理公司、承包商协助完成，报股份公司工程部批准。项目总体统筹控制计划主要涉及控制点内容：拆迁、四通一平、招投标、基础设计周期、详细设计周期、采购周期、具体长周期设备采购、场地移交、土建施工、土建交安、安装各专业施工周期、长周期设备施工、大型设备吊装、中交日期、联动试车、投产等。4.1.2.2 二级进度计划：承包商合同范围内工作的总进度计划，它一方面是对项目第一级计划的补充，另一方面它又
5、对项目第三级计划的编制具有指导作用。由承包商在一级进度计划基础上分解细化、组织编制，主要细化设计、采购、施工专业管理及具体接口协调管理，保证符合一级计划控制点的要求，并建立更详细的控制点。主要涉及控制点内容：基础设计周期、基础设计审查、各专业详细设计周期、关键设备的设计周期、各专业采购周期、具体长周期设备采购、土建施工周期（建筑物、构筑物、分区域、大型设备基础）、土建交安、安装各专业施工周期、具体长周期设备施工、大型设备吊装、中交日期。4.1.2.3 三级进度计划：三个月滚动计划，包括数据日期之后三个月内的工作内容，其中第一个月为执行计划，第二个月为准备计划，第三个月为目标计划。月计划是承包商
6、对其总进度计划的分解，可分解至分部、分项工作。4.1.2.4 三周滚动计划：承包商及其分包商对三级进度计划的进一步细化和具体化。4.1.2.5 专项进度计划：承包商对有特殊工艺、特别要求的单个项目编制的详细作业计划。4.2 计划的管理4.2.1 一级计划的管理由项目管理部组织编制，工程建设领导小组批准，在项目基础设计（初步设计）批复后进行。4.2.2 二级计划的管理由承包商根据项目管理部一级进度计划及资源计划等实际相关基础数据和合同等信息组织编制，经承包商内部审批、监理公司审查批准后，报项目管理部备案。二级计划应在基础设计批复后三个月内完成，二级计划应尽量保持与一级计划的一致性。批准后的二级计
7、划作为承包商的合同计划，将是编制三级进度计划的依据。4.2.3 三级计划的管理由承包商根据二级计划和各分包商及相关部门反馈的数据和信息编制，并每月报监理公司和项目管理部审核备案。项目管理部每月将各承包商的上报的三级计划审核、汇总后发各有关单位监督执行。4.2.4 周计划的管理为使计划更具可实施性，承包商及其分包商编制周计划以保证各项资源、开工先决条件及协调条件的落实。周计划是对三级计划（月计划）的分解和补充。报监理公司和项目管理部备案。4.2.5 专项计划管理如大型设备的吊装、特殊工艺设备的组装等。由承包商及其分包商编制，经监理公司负责审核，项目管理部批准后发布实施。4.3 进度计划的审查对进
8、度计划的审查必须注重计划的真实性与科学性，目的要明确，从以下几方面统筹考虑：4.3.1 进度计划要满足合同工期要求。4.3.2 满足上一级进度计划控制点的要求。4.3.3 满足内外部接口协调配合的要求。4.3.4 满足各种资源协调使用的要求。4.3.5 考虑天气等客观因素的影响。4.3.6 计划是否留有足够的调整空隙时间和余地。 项目管理部可要求承包商及其分包商提供更为详细的支持上述计划的细节。4.4 进度计划的调整与纠偏4.4.1 一级计划作为项目管理部最高计划，通常情况下不予调整。当工程实际进展与计划产生较大差异且通过赶工措施仍无法满足计划要求时，由承包商向监理公司和项目管理部提出修改一级
9、计划的书面申请，监理公司和项目管理部同意后上报建设项目领导小组，得到领导小组认可后方能做出适当修改。4.4.2 二级计划的调整是根据三级计划的统计数据、承包商资源情况及外部先决条件决定，承包商向监理公司和项目管理部提出修改二级计划的书面申请，监理公司审核同意后由项目管理部批准。4.4.3 三级计划的调整是承包商根据周计划等计划执行情况和统计数据，每月进行一次调整和更新。三级计划承包商需每月报项目管理部和监理公司备案。监理公司每周召开进度协调会，作为进度控制的基本手段，把握计划的实施动态。对关键路径和控制点进行跟踪控制，各层次单位之间及时沟通、随时调整、随时完善，确保一级计划的实现。4.4.4
10、对连续滞后两周的项目以及前景不明朗的工序和项目计划，监理公司应立即向项目管理部汇报，并组织召开专题会进行研究，找出原因，有的放矢地协调解决影响进度的各种问题，对工程进度实施有效的动态管理。4.5 进度检测的要求4.5.1 以项目管理部批准的进度检测系统为基准，通过对工程的每一活动的工序完成情况进行检测，从低层顺序逐级汇总，得出进度完成百分比，同时绘制进度S曲线，利用赢得值原理，分析比较进度的完成情况。4.5.2 承包商必须首先建立计划曲线，建立工程、单元、阶段、专业四级S曲线检测系统，每周汇总一次采集的数据，做出汇总报表，根据需要从四级S曲线中选择性地绘制实际进度S曲线，并与计划曲线进行对比，
11、检查实际进度值与计划值的差异，准确把握进度滞后的原因，制定相应的进度补救措施。4.5.3 承包商的检测结果以月报的形式提交监理公司、项目管理部审核。承包商必须保证采集数据及时、真实可靠。4.5.4 监理公司必须审核检测报表的真实性、准确性及采取措施的适合性。监理公司负责汇总整个项目的执行效果，并绘制项目总进度的实际与计划进度的S曲线对比分析图。4.5.5 如有条件，监理公司应根据二级计划确定的主要控制点绘制装置进度控制计划的时标网络计划图（上墙），并在网络计划图上根据每月的进度完成情况绘制前锋分析图，并每月更新。4.6 进度月报的要求4.6.1 承包商每月向监理公司、项目管理部提交月报。4.6
12、.2 监理公司以承包商的月报为基础，通过审核、汇总，编写监理月报项目管理部。4.6.3 月报周期同月计划期；承包商月报应在每月22日前提交，监理月报应在每月25日前上报。4.6.4 在监理公司的要求下，各承包商必须向监理提交任何层次的进度表。4.6.5 月报内容和格式4.6.5.1 本月工程进展及形象总说明4.6.5.2 各级控制点完成情况总结。4.6.5.3 具体描述设计、采购、施工问题并分析原因。4.6.5.4 已经采取或即将采取的纠偏措施。4.6.5.5 S曲线图：总进度S曲线图，各单位工程曲线图。5 形成的文件与记录5.1 一级计划，二级计划，三级计划，周计划，专项计划。5.2 进度计划调整申请。5.3 承包商进度月报表，监理月报表。6 检查和考核6.1 本程序由项目管理部负责检查和考核。6.2 沧州分公司内部单位按照日常工作检查考核细则进行考核。6.3 其他外部单位不按时按质上报有关材料，责令整改并每次每单位扣100200元，发生三次以上的每次每单位扣500元，该款项直接在工程款中扣除。7 附则7.1 本标准解释权归沧州分公司项目管理部。附加说明：本标准由沧州分公司提出。本标准由沧州分公司项目管理部负责起草。本标准主要起草人：韩卫东 李军
