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QA评审或审核报告模板文档标识：当前版本：当前状态：发布日期：修改历史日期版本作者修改内容评审号变更控制号QA评审或审核报告模板QA评审或审核报告审核内容评审项目管理活动、配置管理活动项目名称项目经理项目阶段SQA代表审核依据依据版本审核日期持续时间好的实践经验序号内容发现的问题问题编号内容问题类型严重程度BAS2-1经查项目经理未对人员情况进行跟踪。跟踪管理严重BAS2-2经查项目经理未对工作产品规模进行跟踪。跟踪管理严重BAS2-3物理模型没有按计划进行配置管理配置管理轻微BAS2-4系统模块需求分析、基础层逻辑模型等变更未提交变更请求。配置管理严重项目经理确认意见：问题跟踪实际完成日期状态问题编号解决方案处理人预计完成日期解决取消上报BAS2-1BAS2-2BAS2-3BAS2-4备注：注释：请参见以下表格说明。表格说明序号名称说明1项目阶段与软件开发计划中定义的阶段相同。2审核依据指评审或审核对象相对应的过程、规程、规范、模板、计划或检查表等。3严重程度严重：指与项目计划中定义的过程不符合。轻微：指活动遵循了过程，但有质量问题。4问题类型按当前NSP的过程进行划分，如过程改进、项目策划、设计等。第3页，共3页
