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1、 附件2013年全省卫生监督执法专项稽查考核表被检查单位： 盖章 稽查内容评价指标分值得分检查方式及扣分标准备注卫生监督工作相关制度建设和落实情况（10分）1.开展卫生监督文化建设系列活动；开展卫生监督的社会宣传活动；群众对卫生监督工作的整体满意度。3查阅相关档案资料。未开展卫生监督文化建设系列活动扣1分；每年开展普法宣传少于3次扣1分；群众对卫生监督工作的整体满意度达不到90%扣1分。2.建立卫生监督员行为规范、禁令等监督员管理制度或规定；开展卫生监督员职业道德和法制教育。3查阅制度或规定和卫生监督员档案，无制度或者规定该项不得分；开展卫生监督员职业道德和法制教育覆盖率达不到100%，扣1分
2、。3.查处损害群众利益的突出问题，监督员违纪行为的投诉举报调查处理率达到100%；建立依法履职、严格纪律、防范失职渎职，抵制商业贿赂等行业不正之风制度；对相关制度执行情况定期进行检查。 4查阅相关资料和明查暗访相结合，发现违纪行为未查处不得分；未建立相关制度不得分；未开展定期检查不得分。卫生行政执法文书使用情况（20分）1、执法文书的完整性、准确性、规范性。10查阅行政处罚案卷，发现一份执法文书未达到完整性、准确性、规范性要求的扣1分，扣完为止。医政、放射、公共场所、传染病防治、生活饮用水案卷共不低于50份，从中各抽查2分案卷，查执法文书的使用情况。2、是否符合相关规定要求。5查阅行政处罚案卷
3、，发现一处不按照要求制作文书的扣1分，扣完为止。3、是否使用新执法文书。5查阅行政处罚案卷，发现未使用新执法文书的扣3分，部分使用的扣2分。卫生监督人员制、着装管理情况（10分）1、卫生监督员执行公务时按规定着装。5当场随机抽查5名监督员，每发现一人执行公务时未按照规定着装扣1分。2、做到仪表端庄，整洁、整齐、配套、风纪严肃。5当场随机抽查5名监督员，每发现一人存在混穿、不配套、不整洁的或语言、行为举止不当扣1分。卫生监督举报投诉工作（10）1.建立举报投诉受理、调查处理的相关制度；明确投诉受理机构和受理查办程序，公开投诉举报电话及其他投诉举报途径，并保持正常运转。1未建立制度、未明确投诉受理
4、机构和受理查办程序、未公开投诉举报电话及其他投诉举报途径，该项不得分。查阅原始投诉举报案件登记本，抽查至少10条应该作出卫生行政处罚的记录。2.明确受理投诉举报的机构、人员，及时受理投诉举报案件。2机构、人员缺一项扣1分。3. 对职责范围内的案件及时调查处理，办结率应达100%。2每发现一起职责范围内的案件未及时调查处理，扣0.2分，扣完为止。4. 对不在职责范围内的案件及时移交。1未及时移交的案件，每发现一起扣0.25分。5. 建立投诉举报案件反馈机制，反馈举报投诉案件的调查处理结果。2未反馈的投诉举报案件，每发现一起扣0.5分。6. 督促存在违法行为的被投诉单位进行整改。2现场检查或者查阅
5、监督记录，每发现一起案件缺整改记录扣0.5分，扣完为止。卫生行政处罚（60分）1. 卫生行政执法履职。8查阅日常监督笔录和意见书，每发现一起应进行卫生行政处罚而未处罚的案件扣2分，责令限期改进未检查整改情况的扣2分，扣完为止。抽查30份2. 自由裁量权限行使合法、合理性。 8查阅制度或规定，未建立规范自由裁量权行使相关制度，该项不得分；每发现一起案件不按规定行使自由裁量权扣2分，扣完为止。医政、放射、公共场所、传染病防治、生活饮用水案卷共不低于50份，从中各抽查2分案卷。3.受理与立案记录。3查阅资料，随机抽查受理与立案记录上的案件，每一起案件未能调阅出案卷的扣1分，扣完为止。4.卫生行政处罚
6、实施主体。6发现一起案件的实施主体错误，扣1.5分，扣完为止。5.卫生行政处罚证据。8发现一起案件的处罚证据不确凿，扣2分，扣完为止。6.卫生行政处罚处罚程序。8发现一起案件的处罚程序不合法，扣4分，扣完为止。7.卫生行政处罚的法律适用。8发现一起案件的法律适用错误，扣4分，扣完为止。8.办案各环节的时限。8发现一起案件的时限超时，扣2分，扣完为止。9.实施行政强制措施。3发现一起案件的行政强制措施实施错误，扣1分，扣完为止。卫生监督稽查工作（20分）1.制定专项稽查工作方案（计划），及时总结工作。10现场听取汇报和查阅资料，无稽查计划扣4分，无稽查工作方案扣4分，无工作总结扣2分。2.认真组
7、织专项稽查工作。10现场听取汇报和查阅资料未按照计划和方案开展稽查扣4分；未使用稽查文书提出稽查意见扣3分；未对稽查意见整改情况进行再次检查扣3分。卫生行政许可稽查工作（20分）1建立许可首问责任制、一次性告知制等制度，并严格执行。4制度未建立不得分；建立制度未执行不得分。2许可受理时限：自申请受理至发证20个工作日办结，经审批可延长10日。4未经审批并未告知申请人理由超过期限的，每发现一份扣2分。现场查阅资料、实地检查，在200份分户当中抽查20份。3卫生许可条件。4对不符合法定条件的申请人准予行政许可或超越法定职权做出准予行政许可决定的每项扣2分； 对符合法定条件的申请人不予行政许可扣2分
8、。4许可档案管理。4未使用卫生行政许可文书不得分；填写不规范扣2分；扣完为止。5许可公示。4未将法律、法规、规章规定的有关行政许可的事项、依据、条件、程序、期限、需要提交的全部材料的目录、申请书示范文本在办公场所公示。公示内容每少一类扣0.5分，扣完为止。日常卫生监督覆盖率（50分）1集中式供水单位卫生监督覆盖率100%。城市市政供水监督抽检频次不少于两次，对城市自建集中式供水、二次供水和城乡学校自备供水单位监督抽检频次不少于1次，对农村公共供水单位监督抽检范围不少于当地供水单位的1/3。10查阅档案资料，必要时现场查看。集中式供水单位卫生监督覆盖率达不到100%扣2分；城市市政供水监督抽检频
9、次少于两次扣2分；二次供水和城乡学校自备供水单位监督抽检频次少于1次扣2分；对农村公共供水单位监督抽检少于当地供水单位的1/3扣4分。.2、住宿、游泳场所卫生监督量化分级管理率达到100%，美容美发场所量化分级管理率达到60%以上，集中空调通风系统卫生监督覆盖率达到50%以上。5查阅档案资料，必要时现场查看。住宿、游泳场所卫生监督量化分级管理率达不到100%扣2分；美容美发场所量化分级管理率达不到60%扣2分；集中空调通风系统卫生监督覆盖率达不到50%扣1分。3、职业健康检查机构和职业病诊断机构卫生监督全覆盖。5查阅档案资料，必要时现场查看。职业健康检查机构卫生监督未全覆盖扣3分；职业病诊断机
10、构卫生监督未全覆盖扣2分。 4、医疗机构放射诊疗防护监督全覆盖，放射诊疗机构规范档案建档率达到70%，放射诊疗建设项目评价审核率达到80%以上，放射诊疗机构和工作人员持证率达到96%以上，岗前查体、培训率达到96%，岗中查体培训率和离岗查体率达到90%以上，个人剂量检测率达到96%。10查阅档案资料，必要时现场查看。医疗机构放射诊疗防护监督未全覆盖扣2分；放射诊疗机构规范档案建档率达不到70%扣2分；放射诊疗建设项目评价审核率达不到80%扣2分；放射诊疗机构和工作人员持证率达不到96%扣2分；岗前查体、培训率达不到96%，岗中查体培训率和离岗查体率达不到90%、个人剂量检测率达不到到96%扣2
11、分。5、中小学校卫生监督覆盖率和建档率达到90%以上。5查阅档案资料，必要时现场查看。中小学校卫生监督覆盖率和建档率达不到90%不得分。6、二级以上医疗机构监督覆盖率70%以上，疾控机构、采供血机构传染病防治卫生监督全覆盖，病原微生物实验室生物安全卫生监督覆盖率达到80%以上，消毒产品与生产企业覆盖率达到100%。5查阅档案资料，必要时现场查看。二级以上医疗机构监督覆盖率达不到70%扣1分，疾控机构、采供血机构传染病防治卫生监督未全覆盖扣1分，病原微生物实验室生物安全卫生监督覆盖率达不到80%扣1分；消毒产品与生产企业覆盖率达不到100%扣2分。7、单采血浆站卫生监督全覆盖。5查阅档案资料，必要时现场查看。单采血浆站卫生监督未全覆盖不得分。8、基层医疗市场监督覆盖率达到100%，无证行医曝光率达到100%。5查阅档案资料，必要时现场查看。基层医疗市场监督覆盖率达不到100%扣3分；无证行医曝光率达不到100%扣2分。合计200稽查人员： 日期：
