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1、审计室职务说明书审计室主任职务说明书岗位名称审计室主任岗位编号所在部门审计室岗位定员直接上级总经理职系管理职系直接下级审计人员所辖人员岗位分析日期2001年9月1日本职： 负责对公司内各项经济活动进行内部审计监督；参与有关经济活动的讨论和项目的决策工作；负责本室日常管理事务职责与工作任务：职责一职责表述：负责制定公司审计制度及工作计划工作时间百分比：20%工作任务组织制定公司审计制度及实施办法制定公司内部审计工作计划接受市审计局的业务监督和技术指导职责二职责表述：负责对公司内各项经济活动进行内部审计监督工作时间百分比：40%工作任务组织对公司内的财务收支实施审计组织对公司生产经营及投资效益实施
2、审计组织对公司基建、更新改造进行审计组织对外围企业经济活动进行审计监督组织对经济合同签订及执行情况进行审计组织对公司的国有资产保值、增值实施审计对分公司招投标（工程招投标、材料招投标）活动进行监督、审查组织对外投资资产保值增值及经营成果进行审计组织对基层单位经理离任、任期终结及年度经济责任审计根据公司经理授权，组织对公司热、难点问题进行作审计职责三职责表述：公司内控制度审计评价及经济活动讨论工作工作时间百分比：15%工作任务对公司内部控制制度进行审计评价参与有关经济活动的讨论和项目的决策工作职责四职责表述：负责审计室内部的组织管理工作时间百分比：20%工作任务负责指导属下员工制定阶段工作计划，
3、并督促执行负责部门队伍建设，选拔、配备、培训、评价本部门人员负责部门内工作任务分工，合理安排人员负责控制部门预算，降低费用成本职责五职责表述：完成总经理交办的其他任务工作时间百分比：5%权力：公司内各项经济活动的审计监督权公司内控制度建设的建议权工作协作关系：内部协调关系公司所有部门、下属单位外部协调关系会计事务所、审计事务所、有关政府部门任职资格：教育水平本科以上学历专业财务会计、经济管理及相关专业培训经历财务会计、经济审计、房地产开发等培训经验3年以上工作经验，助理审计师或相当于助理审计师以上职称知识精通财务审计、招投标管理、房地产开发等知识技能技巧熟练使用办公软件、较强的写作能力、领导能
4、力、判断与决策能力、人际能力、沟通能力、影响力、计划与执行能力其它：使用工具设备计算机、一般办公设备（电话、传真机、打印机、Internet/Intranet网络）等工作环境办公场所工作时间特征正常工作时间，偶尔加班所需记录文档审计记录备注审计人员职务说明书岗位名称审计人员岗位编号所在部门审计室岗位定员直接上级审计室主任职系财会职系直接下级无所辖人员无岗位分析日期2001年9月1日本职： 负责对公司内各项经济活动进行内部审计监督等工作；参与有关经济活动的讨论和项目的决策工作职责与工作任务：职责一职责表述：负责对公司内各项经济活动进行内部审计监督工作时间百分比：80%工作任务对公司内的财务收支组
5、织实施审计对公司生产经营及投资效益组织实施审计对公司基建、更新改造进行审计对外围企业经济活动进行审计监督对经济合同签订及执行情况审计对公司的国有资产保值、增值组织实施审计对分公司招投标（工程招投标、材料招投标）活动进行监督、审查对外投资资产保值、增值及经营成果进行审计对基层单位经理离任、任期终结及年度经济责任审计公司经理授权，对公司热、难点问题进行作审计职责二职责表述：公司内控制度审计评价及经济活动讨论工作工作时间百分比：15%工作任务对公司内部控制制度进行审计评价参与有关经济活动的讨论和项目的决策工作职责三职责表述：完成总经理交办的其他任务工作时间百分比：5%权力：公司内各项经济活动的审计监督权公司内控制度建设的建议权工作协作关系：内部协调关系公司所有部门、下属单位外部协调关系会计事务所、审计事务所、有关政府部门任职资格：教育水平本科以上学历专业财务会计、经济管理及相关专业培训经历财务会计、经济审计、房地产开发等培训经验1年以上工作经验知识掌握财务审计、招投标管理、房地产开发等知识技能技巧熟练使用办公软件、较强的写作能力、判断与决策能力、人际能力、沟通能力、执行能力其它：使用工具设备计算机、一般办公设备（电话、传真机、打印机、Internet/Intranet网络）等工作环境办公场所工作时间特征正常工作时间，偶尔加班所需记录文档审计记录备注
