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1、仓储SOP培训,仓库标识一,一、目的：1、保证仓库库区内及库排位得到合理的划分。2、确保仓库各种区域都有明确的划分和标识。3、确保库内不同种类、不同状态的产品均有明确标识。二、仓库通道、区域、排位：1、划分通道：根据货物进出库和装卸作业的需要进行作业 通道的划分。主通道:一般宽为1.5-2M,为正对库门位置和仓库中线位置。支通道：一般宽为1-1.5M，划分支通道的原则，货物批量越 大支通道越少，反之，货物批量越小，支通道则相 应增加。,仓库标识二,总之：通道的划分既要方便作业，又要考虑提高仓库利用率，宽度 须满足货物的先进先出，以及装卸工具和人员通过的需要。如果需要叉车作业时，通道宽度应根据实
2、际需要适当加宽，一般在3-4M之间。2、划分区域：按照仓库储存货物的质量状态类别和仓库作 业类型划分仓库区域。储存区域：一般分正常产品区、残损商品区、待处理区、备货区、理货 区、促销品及宣传资料区，不同区域不能划分在 连续的区间上，除非中间使用明显的标示物进行明确 的隔离。包装操作区域：一般分待换包装区、更换包装区、待检 区、包装材料储存区、报废区（残损商品区）。,仓库标识三,仓库工具区域：一般分清洁工具区、装卸工具区、害虫控 制设备、设施设置区（点），温湿度控制设备、设施设 置存放区（点）。必须存放在库内的工具、设备、设施，应根据仓库区域的划分选择合适的位置并进行明确标识。进行区域划分时，须
3、留出墙距（30-50CM）及柱距（10-20CM）。3、划分排位：仓库须按照统一的方法划分排位。排位的方向统一：便于仓库管理，在划分库排位时，同一 库区内应按统一的方向设置排和位。排位的宽度统一：库排位的大小应根据产品的大小和批量 进行划分，确保通常状况下每一个排位内存放一票货物（同一品种、同一批次的货物），排位的宽度一般情况 下在1-1.2M。,仓库标识四,划线：如果客户没有特殊要求的，一般仓库用黄色的油漆 划分库存内所有的区域、排位，并标出排位号、划线应清 晰、牢固、不易脱落，划线的宽度一般在3-5CM。二、仓库标识：1、区域标识：不同的储存区域需要进行明确的标示。标示的方法：在区域的边界
4、靠近库顶、离地面3米，或高出 货物堆码高度的位置悬挂区域标示牌，悬挂的高度、样式、方法、颜色、字体样式必须统一，并确保容易识别。也 可用标示、标记书写在仓库的墙壁上，或用醒目的活动标 识牌。排位标示：排位必须编号，且编号方法必须统一。,仓库标识五,标示方法：将编号用油漆标示在库内地面上，标示位置在靠近排位边界的过 道地面上，排位用大写数字标示，位号用小写数字标示。货物标示：仓管员必须给所有进入仓库的货物建立货卡联悬挂在货堆上，作 为货卡。货卡悬挂的位置在货堆靠近通道的一则，高度统一，稳固，填写完整规范。状态标示：不同质量状态的产品应堆放在相应的储存区域，禁止将货物堆放 在错误的区域内。对于残损
5、商品和待处理产品，须在产品货堆 上明显的标示出产品的质量状态，避免将货物错误的发放出库。标示方法：在产品货堆四周悬挂或放置醒目的标示牌，同时也可以采用红色 的绳或带进行隔离。,仓库标识六,仓库主管/办事处负责人根据仓库的规划绘制仓库平面图，仓库平面 图应标明：主通道、支通道、库排位、各区域的位置、工 具存放区、害虫控制工具、（如粘鼠胶、灭蚊灯）的位置、温湿度计的位置、SOP及记录的位置、灭火器等仓库设施的位置。三、仓库平面图应张贴于仓库门口内侧。四、仓库的区域可根据储存产品的要求或操作的改变进行变更。五、在仓库区域划分、排位设置、工具、设施、设备等的位置发生变更时，仓库主管/负责人应立即更新仓
6、库平面图，以反映最新的变化。,确保仓库排位区域的合理规划及明确的标识，提高仓库利用率及货物状态的有较管理。,仓库选用一,一、目的：1、保证及时租用到符合客户标准的仓库。2、保证租用到的仓库符合GMP要求。二、检查：办事处负责人在仓库租用前将仓库信息给分公司质监员，通知质监员对仓库进行检查。1、对未租用过的仓库，需在仓库租用前一个月进行检查。2、对曾经租用过的仓库，需在仓库租用前15天进行检查。3、质监员会同办事处负责人按照“仓库选用检查表”所列内容，并根据GMP设定的标准，对仓库进行预评估和初始GMP检 查。,仓库选用二,4、质监员根据检查结果，对仓库做出评估，并提出是否启用仓库 的 建议。并
7、在2个工作日将检查结果上报分公司经理和质管部经理。5、仓库在未能通过检查前，仓库不能储存货物。,符合客户标准的仓库及GMP要求。,标准的管理一,一、目的：1、保证正确接受和及时传递客户标准。2、保证操作人员明确客户产品的相关标准，并严格按照标准进 行作业。3、保证所使用的标准是最新的和经过批准的。二、与仓库储存相关的标准：1、堆高与堆码方式。2、储存温湿度的要求。3、产品名称和包装尺寸。4、所用的设备。5、操作规格说明。,标准的管理二,6、箱子、封胶条、标签、打码、刷唛的说明。7、标签规格说明。8、产品编码的要求。三、标准的发放及变更后，相关人员必须接受培训并考核合格上 岗。四、书面的标准应悬
8、挂在操作现场，以便作业人员随时查阅。,标准的严格执行，是提升仓库储存质量的决定因素。,有效性鉴定一,一、目的：1、确保系统、设备和程序正确的发挥功能，达到预定的要求，建立和维护产品的完整性，功能性和可靠性。二、有效性签定的内容包括：1、仓储：进出库操作流程、害虫控制系统、温湿度控制系统、装卸工具等。2、运输：运输工具、运输方式三、制定有效性鉴定计划：1、办事处（运作点负责人）根据现有的有效性鉴定系统制定本 办事处（运作点）相关设备、流程、程序等的有效性鉴定 计划。,有效性鉴定二,四、拟定有效性鉴定方案：1、所有的有效性鉴定均由此项有效性鉴定负责人拟定方案。2、有效性鉴定方案需得到分公司质监员的
9、批准。五、方案的实施：1、组织专门小组，根据方案的职责分配和分析数据，有效性 鉴定的负责人对实施进行管理。六、完成有效性报告：1、有效性鉴定负责人负责汇总鉴定结果并完成总结报告交分公 司质监员。,确保所使用的装卸、运输工具处于良好的状态。,仓库建筑、设备、设施的维护一,一、目的：1、保证所使用的仓库设备、设施处于良好的状态，以满足确保 运作质量的需要。二、仓库建筑、设备、设施维护对象：1、仓库建筑、外部环境、装卸工具、清洁工具、害虫控制设施 温湿度控制设备、消防设备、照明设备。三、日常检查：仓库管理员必须按照“仓库每日自我检查表”上的 内容、程序进行检查，如发现异常，需立即进行维修，并 在检查
10、结果需及时记录和保存。四、维护对象的预防性周期、方法、计划：,仓库建筑、设备、设施的维护二,1、对仓库的维护对象，办事处负责人需在仓库启用一周内，确 定仓库维护对象的维护周期、方法、责任人。并制定“仓库 建筑、设施、设备维护表”。2、质监员需组织仓库负责人每年对：“仓库建筑、设施、设备 维护表”进行审核，确保维护表与实际操作保持一致，并加 盖QA审核章。3、仓库负责人应根据“仓库建筑、设施、设备维护表”，制 定“仓库建筑、设施、设备预防性维护年度计划及结果表”报分公司经理和质监员批准。4、仓库负责人需按照年度计划，组织实施各项预防性维护。,仓库建筑、设备、设施的维护三,5、预防性维护计划完成后
11、，仓库负责人需对维护结果进行检查 确认，确保维护按照要求完成，达到质量标准。6、在对维护结果完成确认后，仓库负责人将维护实际完成时间、检查结果填写在“仓库建筑、设备、设施预防性维护年度计 划及结果”表上。7、仓库维护的最长周期，不得超过维护对象的使用寿命，对 使用寿命超过一年的每年至少进行一次全面的栓查。,良好的设备、设施及维护是产品储存的先决条件,入库操作一,一、目的：1、明确运输和仓库的责任。2、保证货物安全、准确、完好的入库。3、确保在入库前，准确区分产品的质量状态、分清各方责任。二、审核送货单的有效性：1、仓库在接受送货单后，必须对单据的有效性进行核对，一般 包括：A、送货单样式是否正
12、确；B、是否有客户指定部门 的公章或客户指定授权人员的签名；C、收货仓库是否正确；D、是否在有效期内；E、项目填写是否完整。三、登记：1、在“进出库登记表”上，登记的项目包括：送货单号、品名、,入库操作二,规格、产品代码、批次号、数量、质量状态、货物来源地、送货车辆的车牌号等。三、货车检查：1、仓管员应对送货车辆进行检查，并将检查结果记录在“货车 检查记录表”上，若发现异常情况必须在第一时间报告仓库 负责人并与运输方确认检查结果，同时应及时与客户联系及 时处理，检查项目包括：A、是否是客户允许的运输车辆；B、货车是否清洁卫生、无污染；C、车辆是否密封、没有 漏洞、不漏雨；D、货物是否堆码整齐、
13、没有倾斜、挤压现 象；E、如需要施封的车辆，施封是否完整。四、入库作业：,入库操作三,1、复核单证：将送货单上所列的品名、规格、批号、代码、数 量等项目与入库产品一一对照，看是否相符，确认无误后按 排车辆在防雨、防风沙的安全区域卸货。2、按排货位：仓管员应按排货物在清洁、无水湿、确保货物在 清洁、干燥的货位才能进行堆码。3、堆码方式和堆高：入库应严格按照货物规定的堆码方式和堆 高标准进行堆码。货物的堆码方式和堆高可以查看产品外包 装上的图示标志，或遵照客户下发的指令标准执行。4、货物验收：仓管员应按照客户的收货标准仔细查验外包装，仓库只能收外包装完好、封口完好、无破损、清洁无污染的 产品入库。
14、,入库操作四,5、残损产品一般包括：A、内包装破损；B、内装产品发生破 损、渗漏的；C、没有批次号的、或批次号无法识别的；D、二次封口、没有加盖二次封口授权章的；E、内包装货物短 少的。6、装卸作业要求：装卸作业过程中必须轻拿轻放，文明作业，不得倒置，不得倾斜，禁止翻滚等。7、堆码区域符合：“安全、方便、节约”的原则，做到堆码整齐、稳固、横直成线、批次号朝外。8、库内堆码：必须按照进仓单上所列的货物品名、规格、批次、数量进行区分，原则上一个堆位只能堆码同一品名、同一批 次号的货物。,入库操作五,9、堆码应符合：“五距”要求：墙距：0.3-0.5米；柱距：0.1-0.2米；顶距：0.5米；灯距：
15、0.6米；通道距：1-1.5米；(其中主通道：1.5-2米;支通道:1-1.5米；商品堆垛距：0.05-0.2米）。10、复核：所有货物卸入仓库之后，必须对堆码货物、残损货物、待换包装货物进行清点，复核。确认入库数量准确无误。11、填写进仓单：准确填写库排位、入库数量、实际签收数量，并在备注栏注明残损数量、待换包装数量、以及残损和待换 包装原因，进仓日期，收货人签名。12、建立货卡：将进仓单的货卡联悬挂在货堆上，作为货卡。货 卡需悬挂在货垛面向过道的位置，高度1.5米，悬挂稳定。,入库操作六,13、建帐：仓库将签收完毕的送货单和进仓单的统计联、代帐 联返回给统计员。统计员根据签收完毕的送货单和
16、进仓单 的统计联、代帐联建立系统帐、台帐。,标准化操作，以防质量隐患。,出库操作一,一、目的：1、确保发放的货物正确无误，防止不合格货物发放出库。二、审核出库单的有较性：1、仓库在接收出库单后，必须对单据的有效性进行核对，核对 项目一般包括：A、是否是规定的单证样式；B、是否盖有 提货公章或客户指定授权人员的签名；C、是否在提货有效 期内；D、所提货物明细是否填写完整；E、是否填写提货 单位及提货有效人的个人资料。2、登记：审核无误后，在“进出库登记表”上登记。登记的项 目包括：提货单号、品名、产品代码、批次号、数量、提 货单位、提货车辆的车牌号、提货司机名称及身份证。,出库操作二,3、货车检
17、查：仓管员应对提货车辆进行检查，并将检查结果记 录在“货车检查记录表”上，若发现异常情况，督请司机整改，达到要求后允许装车。4、检查项目包括：A、是否是客户允许的运输车辆；B、货车是 否清洁卫生、无污染；C、车辆是否密封、没收漏洞、不漏 雨；D、货物是否堆码整齐、没有倾斜、挤压现象；E、车厢 厢体平整，没有螺钉突起；F、防雨、防盗设施是否齐备。G、所需的遮雨蓬布、铺垫车厢的薄膜、捆扎的绳索、保护货物 的木片、纸皮等是否齐备足够。三、出库作业：1、复核销帐：仓管员按照提单上所列内容，与货卡进行核对，包 括：品名、规格、批号、代码及数量。复核无误后，在货卡上 核销所发放的商品数量、日期、提货单号、
18、货物去向、结存数 并签名确认。,出库操作三,2、发货：仓管员应向装卸工及提货人员交代每一类货物所提的 数量、每小车定装的件数及尾数，并要求装卸工轻拿轻放，禁止野蛮装卸。3、仓管员安排一位熟练的装卸工在货物堆位指挥作业，仓管员 自已在库门口车尾位置复核货物，并与司机交接。4、不同类别及不同批次号的货物必须隔离。5、装卸工在搬运货物需严格遵照包装箱上的储运图示标志进行 作业，如：不得倒置、不得倾斜、禁止翻滚等。6、清点件数，检查货物批次号：仓管员监督装卸工进行装卸作 业，确保货物在手推车上的堆码按照统一的方式，固定件数，不倒置，并且印有批次号的一面朝外，便于清点件数、品名和 检查批次号。,出库操作
19、四,7、仓管员记录小车件数，并且检查小车货物的件数、品名、批 次号是否与进仓单及出库单一致。8、检验货物：仓管员指挥装卸工装货出库，逐件仔细查验外包 装，严格做到混批、渗漏、污染残损不出仓。9、仓管员若发现有质量问题的货物，应移至残损区堆放，将问 题原因注明在进仓单上，同时在“有问题成品记录表”上登记，并及时反馈给仓库主管/仓库负责人。10、出库复核：发完货后，仓管员应立即对货堆的尾数进行复核 确认发放货物的数量、品名、批次号准确无误。11、填写提货单并放行：仓管员与提货人双方进行签字确认，并 对车辆予以准确施封，做好施封记录，检查无误后开出门条 放行。,出库操作五,12、单据处理：仓管员应及
20、时将提货单据交与统计员处，统计员 应在第一时间根据进出库单据逐票审核，分类统计，完成报 表类工作，并按客户要求将统计结果或相关单据交客户处。13、对于有输单要求的客户，应将提货单及时、准确、完整地录 入到仓储信息系统进行销帐，并对每票提货的品名、规格、批次、库排位及库存数量进行核对，完成后及时查询各票数 据的准确性和进仓单号的规范性（要求100%）。14、根据手工统计的库存状况日报表，核对系统的各库存状况，确保两者相符，如发现不符，及时检查汇报处理，对在规定 输单时间以后的修改数据必须进行登记，以备日后查询。,标准化操作，以防质量隐患。,装卸作业一,一、目的：1、防止货物在装卸、堆码过程中出现
21、残损。2、避免错误装卸，衡量仓库进出库速度。二、对装卸工的培训：1、装卸工上岗前必须经过以下课程的培训并考核合格方可上岗。2、培训内容一般包括：A、装卸作业程序；B、批次号的识别；C、残损识别；D、堆高、堆码方式的识别；E、货物包装储 运标识识别。三、着装要求：1、装卸工在进行装卸作业时，必须着装整齐，穿着工装，佩带进 行身份识别的工卡，不得赤足、赤膊或穿拖鞋作业。,装卸作业二,四、检查装卸工具：1、仓管员应在装卸前，对所用的装卸工具进行检查，是否完好、清洁无污染。五、监督装卸过程及要求：1、堆码必须整齐、稳固、横直成线、批次号朝外。2、装车做到重不压轻、大不压小。不同的品种、批次号必须隔 离
22、装车。3、装卸工在装卸和搬运过程中，应轻拿轻放，不得抛掷货物，不得脚踢或拍打货物，禁止倒置。4、货物在小推车或地台板上的堆码方式必须统一，便于清点件 数和检查批次号。,装卸作业三,5、货物在库堆码时，采用横竖交叉的星位堆码方式，保证货物 堆码稳固。五距合理，库内的堆码必须按照送货单上所列的 明细内容进行堆码。一个堆位只能堆码同一品种、同一批次 号的货物。6、若发现有不符合收货标准的货物必须立即进行分拣、隔离存 放，同时仓管员应做好相关记录。7、若同一辆车中混装不同的品种货物，应做到重不压轻，大不 压小，不同批次号的货物要隔离堆放，并有隔离标示，禁止 与具有污染性以及危险性的货物混装。六、作业安
23、全：1、装卸工手工作业时，货物只能采取水平叠放的方式放置，不得使 用横放、夹持方式搬运，货物不得举过头顶。,装卸作业四,2、装卸过程中，手推车运行过程中不得松开手，不得溜放车辆，不得跑运推车。3、无论是手工搬运还是手推车搬运，货物叠放的高度不得超过 装卸工眼的高度，不得遮断装卸工的视线，避免发生碰撞。4、货物的堆码高度超过装卸工头部时，必须使用梯子进行作业。梯子必须安放稳固，避免梯子滑动，底部装有滑轮的梯子，在使用时必须锁定滑轮。,现场监控。标准化操作，以防质量隐患。,叉车作业一,一、目的：1、确保叉车作业的人员安全和货物安全。二、叉车司机必须具备专业资格：1、叉车司机必须持有劳动部门核发的有
24、效上岗证。三、叉车的管理与养护：1、叉车在不使用时应停放在指定的防雨、防晒的停留区域。2、每年年初，仓库负责人必须制定叉车的养护计划，并负责 实施，确保叉车保养良好。四、作业前须对叉车进行检查的内容：A、刹车和驾驶系统；B、警告系统和方向盘；C、油压控制；D、叉车及轮胎状态；E、有无明显的损坏和漏油；F、电源是 否正常。,叉车作业二,五、叉车作业要求：1、叉车必须清洁、干净才能作业。2、不得利用叉车运送非仓库储存的货物，未经仓库负责人批准 不得将叉车开出仓库。3、不得运送超高、超宽、超重的货物。4、禁止作业过程中，快速启动、急刹车或急转。5、禁止站在叉车升降叉架上或附件上。6、作业过程中，操作
25、人员不得将身体任何部位伸出驾驶室。7、作业过程中，操作员应使用叉车架处于货物的中间部位，确 保稳固后，方可移动。8、使用叉车运行货物的过程中，在进行叉举作业之后，应立即 降低叉架高度。禁止在叉车运行过程中，起落或调节升降叉架。,叉车作业三,9、若不作业时间间隔不超过10分钟，则应熄灭叉车，禁止使用 叉车发动机空转并将升降叉架降落在地面。10、每次运送货物的高度限定低于1.8M，不得将货物升高作长距 离的行驶。11、叉车操作人员不得以惯性的方式溜放货物。,现场监控。标准化操作，确保作业人员及货物安全。,成品的发放和控制一,一、目的：1、确保质量合格的产品才能发放出库。2、确保质量状态与系统状态相
26、符。3、保证不合格的产品独立存放并有明显标识。二、仓管员应每天做好入库，出库和移库记录，并与统计数据相符。三、在库成品要按区域规划进行堆放，每堆货物上均应放置进仓单、标明品种、数量、批次号。做到帐、物、卡相符。四、客户要求不予发放的在库成品要有明确的标识或标记。如用活 动标识牌或用A4纸打印“暂停发放”放置货物周围，或者用红绳 子物理隔离。,标准化操作，确保库存产品质量状态及发放的控制。,仓库盘点一,一、目的：1、保证库存货物的数量，质量状态准确。2、确保库存货物实物数量、质量状态、进仓单与货卡、台帐及 系统数据保持一致。二、仓库负责人制定相关的盘点计划，并组织实施：1、每天一小盘：每天上班后
27、第一时间，或前后两班仓管员交接 班时，对前一天发生过的进出库货堆进行盘点。盘点方法：A、由责任仓管员进行盘点；B、根据货卡上的 进出库记录对实物进行核对；C、核对货卡上货物的品名、代码、批次号、数量、库排位是否填写完整、规范、并与实 物保持一致。,仓库盘点二,D、复核进出库情况填写完整，与记录保持一致。2、每周一中盘：每周一上班后第一时间，或前后两班仓管员交 接班时，对仓库储存的所有货物进行盘点。盘点方法：A、由责任仓管员进行盘点或其它仓管员进行交 叉盘点；B、根据货卡上的进出库记录对实物进行核对；C、检查货卡填写是否完整，货物的品名、代码、批次号、数量、库排位、质量状态是否与货卡相符。3、每
28、月一大盘：仓库负责人根据客户要求或业务情况制定当月 盘点计划时间。仓管员根据盘点计划对责任仓库储存的所有 货物进行盘点。盘点方法：A、由责任仓管员进行盘点或其它仓管员进行交叉盘点；B、核对实物与货卡、台帐、电子帐是否相符。,仓库盘点三,三、盘点步骤：1、清点实物：A、仓管员带空白“仓库盘点表”直接去仓库盘点，以货堆为单位，逐票进行盘点；B、首先摘抄货卡上的进仓 单号到盘点表上；C、进行实物盘点，检查货物品名、代码、批次号、数量、质量状态、库排位是否一致，清点货物数量，监察货物质量状态；D、将清点的实际结果记录在盘点表上 包括品名、代码、批次号、数量、质量状态、库排位等。2、将实际盘点结果与货卡
29、核对：A、将核对的结果记录在盘 点表上；B、仓管员在完成盘点表后，将盘点表交给仓库统 计员。,仓库盘点四,3、实际盘点结果与台帐核对：A、统计员根据盘点表上记录的实 际盘点结果与台帐进行核对；B、将盘点结果记录在盘点表上；C、将盘点结果交仓库负责人复核。4、对盘点进行复核：A、仓库负责人对盘点结果进行抽查，抽查 比例为总票数的20%；B、仓库负责人需会同责任仓管员、统 计员对盘点结果进行复核；C、复核无误后，仓库负责人在盘 点表上签字确认。D、如抽查复核发现盘点结果实物不符，仓 库负责人应安排仓管员对仓库货物重新进行盘点。5、对盘点差异的处理：A、盘点中发现实物、货卡、台帐三者不 符的，仓管员
30、需填写盘点差异表，交仓库负责人处理；B、仓 库负责人根据盘点差异情况确定差异解决办法，如发现短少，质量异常等，仓库负责人应立即向分公司仓储专员报告；,仓库盘点五,四、仓管员或仓库负责人在调离岗位之前，必须对仓库进行盘 点，在盘点结果确认无误后，才能办理工作移交手续。,严谨求实的盘点，确保库存准确率。,仓库清洁卫生一,一、目的：1、明确仓库清洁工作的项目、周期和方法。2、确保库房及所储存货物清洁及保持货物外观清洁卫生。二、仓库库区门口和仓库区域内的道路必须使用水泥铺筑，并保持 完好平整，避免在装卸过程中将泥土带入仓库。三、生活和休息区域应与仓库隔离开，不得在仓库内吃食物，喝包 装饮料，不得在仓库
31、区域乱丢垃圾和废物。四、仓库区域内应设置垃圾箱，用于收集作业过程中产生的废物和 清洁垃圾，垃圾应每天清理，保持库区清洁。五、所有进入仓库的车辆、工具、设备、货物必须保持清洁：A、仓 管员需对所有进入仓库区域或库内的车辆、各种设备、工具、地台板、容器、货物等进行检查，确保进入仓库的物品保持清洁 卫生。,仓库清洁卫生二,B、不清洁的物品进入仓库区域前，必须清洁干净，这些清洁工 作不允许在仓库区域内进行。六、仓管员需对仓库进行定期清扫，以使仓库环境和货物保持清洁：每天一小扫：包括：A、用扫把清扫仓库地面，清除垃圾、杂 物；B、用适当的工具除去货堆的灰尘，对商品外包装的清洁 一般应使用拧干无水珠滴下的
32、湿毛巾或可吸湿的鸡毛掸，避免 货物受潮或污染。每周一中扫：包括：A、用拧干的湿拖把拖擦地面；B、清扫地 台板，对没有堆放货物的地台板下面的灰尘进行清扫；C、清 理灭蚊灯收集盘（器）；D、清洁库内的空调、抽风机、风帘 机、暖气管道等仓库内部的管道；E、清除墙角和天花板上的蜘 蛛网。,仓库清洁卫生三,每月一大扫：包括：A、擦洗仓库的门、窗、防虫网及周边管道；B、对仓库四周的排水渠进行清洗，清除积水和垃圾，保证排水渠畅通，杜绝蚊蝇的滋生；C、清洁库内其它固定的设施、设备。每隔三个月：包括：A、清除灯罩与灯泡上的灰尘；B、清洁库 内的应急灯；C、对天花板进行清扫。七、例行的清洁工作应在“仓库GMP每日
33、自我检查表”上记录。八、对作业现场及时进行清扫，仓库进行装卸前，仓管员需完成以 下清洁工作：1、对各种装卸工具（如叉车、手推车）的车轮、装载平面等进 行检查和清洁。2、对将要投入使用的地台板进行检查，并进行必要的清洁。九、对堆货区域进行清扫：,仓库清洁卫生四,1、装卸作业完成后：A、清扫装卸工具；B、清扫空出的堆货区 域、地台板以及地台板下面的仓库地面；C、清扫仓库地面上 作业过程中产生的灰尘；D、清理装卸过程中产生的纸皮、纸 屑、薄膜或其它杂物。十、清洁工具的使用和保管，所有的清洁工具必须存放在指定区域：A、清洁用水：应该是干净的自来水；B、扫把：扫把在使用前 应进行清洁，以避免将灰尘带入库
34、区内，扫把在使用后要进行 清洁，避免垃圾在扫把中，扫把在不使用时应挂在指定的位置，不能置于地面；C、拖把：拖把在使用前要清洗干净，避免将 脏物带入仓库，以避免将垃圾带入库内，使用后垃圾桶和垃圾 铲应清洗干净并在指定位置晾干，不能用货物包装箱作为垃圾 箱以避免引起混乱。,仓库清洁卫生五,十一、对清洁工作的检查：1、仓库负责人应每天到库房巡查各仓库的清洁工作，发现不 符合要求的情况应立即纠正。十二、仓库负责人每周至少一次与各仓库责任仓管员一起对仓库的 结果进行一次全面的检查，并在“仓库GMP每日自我检查表”上签字确认，并提出相关的整改计划。,坚持清洁工作的日常管理及维护，确保储存货物及环境保持清洁
35、卫生。,害虫控制一,一目的：1、确保仓库区域内无任何害虫的滋生。2、保证货物的完好，安全的储存，确保产品质量。二、仓库建筑必须具有良好的密封性，能够有效的防治害虫进入仓 库：A、仓库的墙壁（墙体、墙角）、屋顶、门、窗必须完好 没有漏洞；B、门、窗必须能够关闭、密封，隙逢不超过1CM，能够防止害虫、老鼠等进入；C、需要打开窗户、通风口、抽 风机等必须按装防虫网；三、库区环境应能防止害虫滋生或从外部进入：A、库区货物的堆码 与墙之间必须留出50CM宽的过道，便于对货物进行害虫控制检 查与清洁工作，货物与柱子之间也需留出10CM宽的间隙；,害虫控制二,B、仓库周围的沟渠应当保持干净，按照清洁程序定期
36、进行清理；C、仓库外墙周围1米之内不得有草木生长。避免害虫滋生和隐 藏；D、不得携带食物进入库区，不得在库区内进食。E、库 区环境以及存放在库区的物品必须保持干净、整洁，杂物必 须及时清除，不得长期堆放在库区内，避免成为害虫的栖息 地；F、通往库外的排水管道需安装能够防止老鼠或其它有害 动物进入库区的铁网。四、库内放置粘鼠胶：A、仓库各个墙角和门的两侧需放置粘鼠胶；B、仓库管理员需每天在日常检查中对粘鼠胶进行检查，发现粘 到老鼠，需立即进行清理，并更换粘鼠胶；C、用笔或木条对 粘鼠胶是否仍然保持粘性进行测试，如发现粘鼠胶因吸附灰尘 而失去粘性，应立即更换；D、粘鼠胶须根据使用寿命定期更换，,害
37、虫控制三,更换的时间需记录在粘鼠胶记录表上；E、检查和更换的时间需 记录在“仓库GMP每日自我检查表”上。六、对害虫进行预防性喷杀：A、每季度在库区周围喷杀一次杀虫剂 以防止害虫滋生；B、在害虫的繁殖季节期（即每年的4-9月），应每月对仓库可能滋生害虫的区域喷洒一次杀虫剂；C、所使用 的杀虫剂应当得到客户认可，一般可使用的杀虫剂为：1、凯素 灵2.5%可湿性粉剂；2、溴氰菊脂；3、顺式氯氰菊脂。七、不同的杀虫剂应交替使用，以免害虫产生抗药性。八、喷洒杀虫剂的用量必须严格遵守产品说明，喷洒时而且必须保 证三米以内无货物。,害虫控制四,九、白蚁的防治：A、应聘请专业的害虫防治机构进行白蚁防治工作；
38、B、每年在白蚁纷飞的繁殖季节期（4-9月），仓库负责人应及 时督促白蚁防治合同商对所有的仓库建筑的周边环境进行全面 的普查与防治。十、适用于储存食品和药物的仓库：A、在仓库外墙安放捕鼠、鼠 夹，使用诱饵对库区内的老鼠进行捕杀。十一、在库内门口位置安装杀虫灯：A、安装高度为2-3米；B、安装 的位置必须确保库外从库门口和窗户看不到杀虫灯；C、对于 捕杀到的害虫必须按照清洁程序进行及时清理；D、门缝（中 部、底部）处安装海绵或胶皮，填补缝隙；E、仓库门不得 长时间开启，作业结束时必须立即关闭。,害虫控制五,F、未安装防虫网的窗户不得开启。十二、日常检查：1、仓管员需每日对仓库内的害虫情况进行观察,
39、并将检查结果 记录在“仓库GMP每日自我检查表”上。2、如发现虫害的踪迹，应立即报告仓库负责人，仓库负责人 立即通知专业机构前往处理。3、如发现的虫害种类和数量需进行记录。4、在检查过程中发现白蚁或其它虫害，应在第一时间对受害 货物进行有效隔离，并立即使用有效的杀虫剂杀灭可发现 的害虫，,害虫控制六,做好现场挽救工作，同时通知相关害虫防治专业机构进行根治处理。,坚持仓库的害虫检查及控制，确保产品的安全储存及质量。,温湿度控制一,一目的：1、确保库内的温湿度与货物的储存条件相适宜。2、确保货物在仓库内能安全存放。二、明确货物安全储存的最高和最低的温度、湿度。1、仓库负责人应确保在仓库运作前得到货
40、物储存的温湿度控制 标准。2、仓库负责人将这些标准对仓管员进行培训。三、产品的储存环境必须符合产品安全储存的要求。1、用于存放对储存温湿度敏感的产品的仓库，必须悬挂温湿度 计，对温度进行测量。仓管员必须接受过温湿度控制程序以 及温湿度测量仪的使用的培训并考核合格。,温湿度控制二,2、仓库建筑必须具备可以通风的窗口、通风口、排气扇或通风 管道，以便于对仓库内的温湿度进行调节。3、对于因地域原因或产品储存对温湿度敏感的，而造成自然温、湿度不能满足货物安全储存要求的，必须按照产品的储存要 求，将产品储存在空调仓库、冷库或暖库内。三、对温湿度进行测量：1、仓管员每天分别在上午9：30和下午14：30分
41、对仓库的温湿度 进行测量，并填写“仓库温湿度记录表”上。2、测量频率和时间有特殊要求的，则根据客户的要求执行。四、温湿度的控制：（如仓库温、湿度超出产品安全储存的控制范围）,温湿度控制三,1、普通仓库：A、仓管员应开启通风口、排气扇、用于通风的窗 等，进行通风降温、除湿，并对仓库温度、湿度进行每小时 一次的连续监测，直至温度、湿度降至符合要求的范围为止。B、如仓库湿度超出产品湿度控制上限，除采取以上措施通风 除湿外，仓管员还必须立即检查货物外包装是否出现水珠或 变软、变形，如发现异常应立即用干毛巾擦干水珠，并通知 仓库负责人。C、如连续3天都出现温湿度超标的情况，仓 管员应立即通知仓库负责人，
42、由仓储部门制定措施予以处理，或报告分公司经理，如有必要，需知会客户相关人员。2、可调节温湿度的仓库：A、立即对仓库温度进行调节，并进 行每半小时一次的连续监测，直至温湿度达到允许的控制范 围为止。B、所有的采取行动都必须在“仓库温湿度记录表”上 如实、详细记录。,温湿度控制四,五、设施、设备的使用与维护：1、温湿度计：A、可选用干湿温度计和全自动温湿度计，在最 低温度达到0C以下地区，只能使用全自动温湿度计，不能使 用干湿温度计。对于需要对温度进行连续监测的仓库，还需 要安装连续温度计。B、温湿度计应安装在仓库中间的柱子 上，安装高度1.5M左右。C、仓管员应在每日仓库检查中对 温湿度计是否完
43、好可正常使用进行检查，发现异常应立即更 换。D、仓库负责人应制定计划每年由计量部门对温湿度计 进行校验，确保温湿度计准确无误。2、仓库通风、温度调节设备：A、各种设备、设施需按照清洁 卫生程序的要求进行定期清洁，保持整洁的外观。,温湿度控制五,B、仓库负责人应制定定期预防性维护计划，对设备、设施进 行定期的预防性维护，确保设备、设施保持良好状态。,坚持仓库温湿度的巡视检查及控制，确保产品的安全储存及质量。,运作记录管理一,一、目的：1、确定所有运作记录，明确运作记录管理的要求，并规范其格 式。2、保证记录的完整、安全、且便于跟踪、查找。二、运作记录的分类：1、库存记录：所有涉及库存准确率的记录
44、。2、作业记录：运作过程中产生的记录或为达到运作管理要求编 制的记录。3、结算记录：与费用结算直接相关的记录。4、质量记录：确保运作质量而编制的记录。5、培训记录：与培训相关的记录。,运作记录管理二,三、记录的管理：1、以新增业务或客户有特殊要求的记录，记录管理员应检查记 录档案中是否有相应记录，若存在相应记录，则应在记录一 览表的备注栏中注明，若不存在相应记录，记录管理员应将 此记录加入记录档案，并通知分公司质监员。四、记录的更改：1、所有记录的更改应遵循标准的要求，在错误的地方划一横线，并在尽可能靠近原记录的地方写上更正的数据，对库存记录、结费记录的更改必须注明更改人签名，更改日期及更改原
45、因 其它记录的更改须注明更改人签名及日期。五、记录的保存：1、记录管理员应负责保存本单位所有的原始记录，原始记录应保存在 安全的地方，防止他人未经许可使用和移动，保存区域应保持清洁,运作记录管理三,及适当的温湿度，保证记录不随时间而磨损。2、所有的记录都应有相应的保存期：库存记录：3年。作业记录：3年。质量记录：3年。结费记录：5年。培训记录：3年。六、记录的归档与查阅：1、记录管理员应每月对本单位的运作记录进行汇总及归档，并 制定统一的封面保存。2、对使用纸箱进行保存的纸箱，要求用A4纸标识出此箱保存的 资料名称，记录所属期间。,运作记录管理四,3、所有进入记录存放区查阅记录的人员必须在记录
46、管理员处登 记并移动任何记录随后放回原处。七、记录的销毁：1、记录管理员应每年对所有的归档记录进行检查，对过期的记 录进行销毁。,仓库单证管理一,一、目的：1、确保所有运作单证准确、完整无丢失。2、确保仓库统计台帐与单证相符并随时可查询核实。3、确保所有原始单证记录按要求有专人被有较管理。4、确保管理单证人员工作交接时，单证的完整交接。二、仓库单证分类：1、按信息载体分类：具体分为单、证、帐、表、卡。2、按单据作用分类；具体分为：1）结算单证：进出仓单、装卸作业单、流通加工作业单、货损货差记录单等。2）记录单证：盘点记录表、货卡、排位变更表、托盘 三级帐等。,仓库单证管理二,3）统计分析单证（
47、即各类报表和帐本）：仓储业务量报表、盘点报表、库存报表、空仓报表、提供给客户的报表 等。三、仓库单证保管要求：1、我司自管仓库的所有有较单证必须保存，供应商代管仓库的 结算类和统计分析单证必须保存。2、非结算单证保存期为三年，结算单证的保存期为五年，客户 有要求的记录依照客户要求进行保存。3、实物单证如进出库单据等需按客户、月份装订封箱保管，电 子单证如仓库流量报表等，若为系统数据，可直接在系统里 保存，若为手工数据，需在固定电脑建立专用文件夹，分客 户、年月保存，并做好备份。四、仓库单证必须按客户分配给指定的统计员管理，该统计员负有以下管理 责任，若有违反以下规定引致公司发生损失的，由分公司
48、核定统计员 需承担的相应财务损失：,仓库单证管理三,1）完整保存自本年度起之前三年内的非结算单证，及之前五年 内的结算单证。2）检查结算单证符合与客户结算的要求，为有较结算凭证。3）实物单证的载体必须为复印纸质，以防字体磨灭，单证整洁 可阅。4）单证按要求分类整理归档，常规查找不超过30分钟易查询。5）归档单证保存地点需要防虫、防害、防火、防潮、防盗防湿。五、仓库单证需要进行归档保存，对于已存档的资料，若有需要查 阅，必须由统计员代为查阅或经其同意并填写“仓库档案借阅登 记表”，（附件2）登记相关借阅手续及归还手续，一般借阅时 不超过三天。六、单证统计人员岗位调整、人员离职、新业务与客户统计交
49、接，原统计 员与新接手人员需一一清点进行交接确认，并填写统计“单证交接表”（附近件3），仓库负责人进行现场审核确认。,仓库单证管理四,七、考核：1、仓库负责人每月抽查一次单证盘点结果，抽查结果作为统计 员月度考核依据。2、季度盘点结果作为仓库负责人、统计员月度考核依据。八、步骤：1、各仓库主管或办事处负责人根据客户的运作要求制定仓库作 业的SOP，SOP应对作业单证登记、填写、审核、递交时间 和要求、保管等处理要点指定对应的岗位人员。SOP的培训 老师需对仓库单证处理要点进行员工培训。2、对于没有列入SOP的仓库单证也应在仓库管理制度或员工会议 上提出处理要点，并做好制度的宣传和会议记录的保存
50、。3、在仓库作业过程中，单证处理过程上的各岗位人员须按要求 完成单据处理，使全过程均可控制并做好作业现场的单据登记。,仓库单证管理五,4、仓库调度或仓管员按客户分类将上述处理过程中的仓库单证 与统计员交接确认，一般应在作业完成后立即递交，并当班 签收交接完毕。5、所有单证必须记录填写人和复核人、填写日期。6、统计员按客户、单据种类分类整理当天接收的单据，摆放在 固定的位置，并将当天的所有单据分类登记入帐或录入系统，制定相应仓库报表。7、统计员按照客户要求和办事处要求把当天处理完毕的实物单 证立即整理装订，电子单证保存在规定的文件夹。8、统计员定期（每月/客户要求时间）设立封面，（附件一）同一客
