海关贸易伙伴反恐协议CTPAT反恐手册.doc

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1、保密等级Security Grade机密CONFIDENTIAL文件名称 Title制定单位Issued Dept.行政部保存年限Preserved Period永久PERMANENT反恐手冊C-TPAT Manual文件类别Document Classification管理手冊manage Manual版本Rev.頁次Page章節Sec.變更內容Content制定Prepared By審查Checked By核准Approved By核准日Effective Date01全all全all新发行Initial Release相 關 單 位 會 簽 Countersignature研發部業務部品

2、保部組裝部線裝部電線部發行章ISSUED STAMP企劃部行政部資訊部生技部財務部目 录前言-3一、 工厂安全控制程序-4二、 保安管理程序-6三、 门禁管理规定-11四、 货物装柜安全控制程序-14五、 运输安全管理程序-18六、 货物收发控制程序-18七、 货物凭据管制程序-19八、 货物超额、短缺分析程序-20九、 反偷窃程序-21十、 货仓安全工作指引-22十一、 计算机网络及接口设备管理规定-24十二、 应急突发事件处理程序-28十三、 离职雇员及终止合作商控制程序-30十四、 身份证鉴别监别管理制度-31十五、 人力资源安全管理制度-33十六、 反恐培训材料-34十七、 员工反恐培

3、训作业规范-37前言C-TPAT （海关贸易伙伴反恐协议）是美国国土安全部海关边境保护局(即US Customs and Border Protection，简称“CBP”)在9-11 事件发生后所倡议成立的自愿性供应链安全协议，2001 年11 月推出,并于2002 年4 月16 日正式实行.此协议主要包括以美国海关反恐指南为基础，在整个供应链建立有效的安全政策和措施。反恐目标是：1. 杜绝恐怖份子利用美国货运系统袭击美国机会；2. 加强整个供应链中每个环节的安全。参与反恐的直接益处是：1.对整个世界而言，可以减少恐怖份子袭击的机会，建立一个安全的供应链系统；2.对于进口商而言，对进口到美国

4、的货物可予以快速通关的便利，可以减少海关检查数量及海关检验优先权；3.对工厂而言，可以提高工厂安全系统，具有对美国买家的竞争优势。為使公司更好的遵守、符合美国海关贸易伙伴反恐协议要求，特制定本手冊。 公司各部门在反恐手册的纲领指引下，可根据本部门业务特点对部门应担负的反恐工作执行流程进行具体规划，所定条款不得与C-TPAT美国海关贸易伙伴防止恐怖安全指导及公司反恐手册相抵触。抵触部分无效。各部门的各项管理程序与公司反恐手册共同构成公司反恐文件程序。一工厂安全控制程序1. 目的 本程序的目的是确保公司在进行成品运输过程中，遵守美国海关的C-TPAT（海关贸易伙伴反恐）安全指导，以便在美国以外的运

5、输海关给关不会太迟，或由于窃贼或恐怖分子使用以上环节作为运送违禁物品进入美国的运输工具。 2. 范围 本措施适用于美国境外与生产商和仓库人员进行产品的生产、储存或运输。 3. 参考文件 C-TPAT美国海关贸易伙伴防止恐怖安全指导。 4.程序 4.1 生产工场安全控制 4.1.1 生产工场内所领发的物料必须要有收发货单据，任何无单据物料不得在工场内使用，对不明来料及无单据物料的进入必须要做好即时登记，严重的需向行政部汇报及调查。 4.1.2 工场内不允许非生产部门人员的进入，外来考察、检查、验货等人员的进入都要有部门主管级同意并安排在专人陪同下方可进入。 4.1.3 要有指定人员从事包装区域内

6、的工作，所有生产出的成品应即时送往成品区，安排QC及时检查参照签办、检查合格方可摆入成品区，如发现成品箱打开应立即通知车间负责人。 4.1.4生产时应熟悉生产中各种产品及货物的特征,包括色、味、形状等,如有发出异常状况及时向上级汇报处理。4.1.5如果在生产中发现产品有异常污渍污糟或异常气味及异物附在产品上时,应警惕有人蓄意损坏,不要直接用手触摸,立即将货品隔离处理,保证其它货物完整安全。4.1.6防止有人故意将不合格或其它异物混入产品中,全体人员之间互相监督,如发现有可疑迹象立即阻止并反映给上级处理。4.1.7 所有利器的使用必须有专人负责收发登记。发现有断折的利器需即时收集，如收集不全的需

7、向领导汇报，并将利器折断的时间、工作地点及利器编号记录。 4.2 仓贮及运输安全控制（可分：来料、储存环境、出货三部分） 4.2.1 所有进入货仓的物料必须要有相应的货单收据，仓管人员核实来货与货单一致方可进行卸货，并出IQC对货品质量的检验。所有外来货品必须第一时间进入独立的区域。 4.2.2 经IQC检验合格的货品被送到合格区域内存放，需要贴上合适标识，显示其物料的名称、数量、（重量），入仓日期等，物料进出的跟踪显示于物料储存记录卡上。 4.2.3 货仓管理员必须对本仓内的物料进行定期的检查，如发现物料丢失或短缺，需填写物料丢失报告向行政部汇报。 4.2.4 货仓内所有的物料的储存环境必须

8、由同一门口进出的唯一途径，窗口需要有玻璃关闭紧密，不能让外界进入任何物件。 4.2.5 设立独立的成品储存仓，成品储存仓有专人负责管理，任何人未经许可不得随便进入，如有客人或品质检查员进行检查的必须要有主管级以上人员陪同。 4.2.6 成品、货物的装卸有独立的区域，装卸区域内未经允许，人员及车辆不得进入，装卸人员直接由货仓负责管理，并需接受安全知识培训。装卸车辆司机在将车辆停泊好后应即进入司机休息的地方等待。 4.2.7 货物装载过程需要有货仓负责人监督，防止未经许可人员、车辆的进入及异常事情的发生，当发现有不寻常事情或不允许人员进入装载区域时，货仓负责人应即时加以阻止，并对此进行相应的记录保

9、存。货物被装好后应即时由货仓管理人员将车门封好/上锁，防止在运输过程中出现被开锁，一般不可以让司机接触车门锁匙。外运出口美国的货物应由出货仓负责人会同安全管理人员仔细检查完货柜并插上一次性防破坏封条。 4.3 硬件/实体安全控制 4.3.1所有的围栏都必须经常检查其完整性及是否有损坏现象，应整洁，没有植被/土堆等能被用来突破围墙。4.3.2出入厂区只限唯一的出入口，并有保安员全日24小时进行全天候轮值看守。 4.3.3当建筑物内没有人的时候，所有的门与窗户都需要上锁，管理人员或安全人员必须控制所有锁和钥匙的发放，钥匙的管制按钥匙管制规定执行。4.3.4 厂区内各区域保持有足够的照明灯光，包括在

10、以下一些区域：进口和出口、货物搬运和存放区域、围栏线和停车场等等。 4.3.5 电房有紧急发电系统，保持足够照明电源供应。4.3.6保安人员定期/不定期的对围墙等厂区各建筑物进行巡查，确保结构的完整性；保安人员定期/不定期的对照明系统进行检查与记录，每年有专业的人员进行维修与保养。4.3.7公司设有货物装载车辆和私人车、载客车辆等停泊区，所有进入厂区内货物装载车辆不得与私人车、载客车辆在同一区域内停泊，对装载货物车辆停泊区，不得有任何未经许可人员的进入，由保安、货仓负责人对该区域进行严格控制。4.3.8对高价值物品要有加强物理保护，依据具体情况加设牢固的防护或按指定放置在A级仓库中。4.3.9

11、公司设有隔离的化学品仓,用来储存危险的材料/物品(化学品），并设专人管理。4.3.10公司在厂界范围内装有红外自动报警系统，自动报警系统与当地的治安系统连接。4.3.11公司在厂区范围内四周及装货、卸货区域等安装CCTV监控系统，监控厂区内外部和货物交收的安全活动。 4.3.12对监控室或警报系统控制点的访问高度受限，保安员、专业人士定期检查维护监控与警报系统，相关监控/警报记录保存30-90天。二、保安管理程序 1. 目的 本程序的目的的是确保我公司在进行产品的生产、贮存、运输的过程中，遵守美国海关的C-TPAT（海关贸易伙伴防恐）安全指导，以便海关运输结关不会推迟，或由于窃贼或恐怖分子运送

12、违禁物品运输工具。 2. 范围 本措施适用于行政部对工厂辖区内一切安全维护活动。 3. 职责 安全主任(纪检组长)负责厂区内一切安全工作的策划及安排。 4. 程序 4.1 保安上岗证或当地政府部门证明其身份的资料 每一位保安员在上岗前，除需接受保安公司的培训外，还需接受本厂的保安员岗前培训，经考核合格后方可上岗。保安员必须具备作风正派，政治、身体素质好，思想上进，热爱保安事业的青年，凡进入本公司的保安员，必须经过保安培训合格后方可上岗。 4.2 保安员行为规范 保安员（纪检员）是保证厂区、生活区有安定、正常的生产、生活环境，维护工厂及员工的生命、财产、产品安全，努力做好防盗、防火、防破坏、防事

13、故工作，监督维护公司规章制度，保安行为直接影响到厂方的声誉、形象，因此每一个保安员必须严以律己、以身作则，严格遵守保安行为规范。 4.2.1严格执行上、下班制度，上班不迟到、不早退，不旷工，遇事或有病必须请假并征得有效之批准。 4.2.2上班时，要注意自己的仪表、仪态，必须穿制服，着装要整齐，佩戴工作证于胸前显眼之处， 不得随意解腰带、挽裤脚、脱鞋脱帽等不合作行为。4.2.3不准擅自离开工作岗位及做与工作无关之事：不准用电话或对讲机讲私事或聊天，不准在岗位上看书报，玩游戏机和听收音机， 不准睡觉。4.2.4上班时严禁于厂内及保安岗位吸烟、玩火、私藏危险品。4.2.5严禁玩忽职守，不得利用工作之

14、便偷窃公司任何物品及干任何不法和不道德之事， 4.2.6查房时，必须有二人一起进行，做到文明待人，严禁调戏员工，不准以轻佻、下流的动作或语言对待工作。4.2.7执勤时要文明礼貌，严禁粗言秽语，严禁非法打骂员工。4.2.8严格执行厂纪厂规，以公平、公正、合理的态度对待任何一个员工，不得体罚员工及对员工搜身。不得以权谋私，对他人打击报复，拉帮结派，包庇坏人。4.2.9同事间要互相尊重，不准打闹、喧哗，严禁打架。 4.2.10严格遵守宿舍相关管理制度。4.2.11尊重上司，服从上司之管理，执行并按时完成上司交办的事务。 4.3 保安工作范围 负责公司员工、客户的人身、产品、财产的安全，防止盗窃、消防

15、、破坏、事故等发生。 根据各岗位警点示意图，制定明确各岗位工作职责。（具体见附件-保安岗位职责） 每班保安上班，必须先从厂大门到生活区沿围墙外巡查路线巡防一次，每天保安人员必须对公司围墙外情况做出检查。定期须对本厂的保安工作做出总结，与当地治安联防队积极协调，就周边厂内外治安状况做出总结与布局。 协助人力资源课招工组对员工招聘做好证件核对与把关工作。协助人力资源课做好员工离职手续的办理工作。 4.5 保安24小时轮班记录 4.5.1 保安员执勤交接流程 各保安员当班前应提前10分钟到达工作岗位，接班前班长应检查下属着装是否符合要求，仪容是否符合标准。 清点好交接物品，数据文件，执勤时的注意事项

16、，工作内容，上级的指示精神及上级临时交待之任务的执行状况须详细汇报，以便接班保安员追踪执行，对未交接清楚事项，未清洁门卫室之卫生状况，均可拒绝接班。 发生或发现重大异常状况，要及时跟踪处理，并登记清楚，及时上报。 工作交接确认完成后，交接保安员方可离开工作岗位，执行保安员应认真执行所交接之后继工作事项。 4.5.2保安作息制度每月实行轮休制，保持每天有人在岗执勤；实行每天二班、每班12小时工作轮班制，（纪检员实行每天三班、每班8小时工作轮班制）保证每天24 小时有人在岗执勤。 分队：早班：07:2016:00 中班：16:0024:00 晚班：24:0008:00 生活区巡逻：08:0016:

17、00（早班）16:0024:00（中班） 饭堂巡逻：11:3012:30 16:4018:30 23:3024:30 备注：如有其它特殊情况需变动，另行调整安排每15天倒班一次。 4.6 保安巡查指引及记录文件 4.6.1岗位：厂内外巡逻 4.6.1.1巡逻队员必须严格遵守保安员工作守则、治安管理条例和消防法等法规，做到按章执勤，文明上岗。 4.6.1.2实施24小时巡逻制度，按1次/小时的频率进行巡逻并记录巡逻情况，每月由队长审批。 4.6.1.3巡逻队员必须灵活机智，不断改变巡逻方式、方向、路线和时间，必要时采取暗伏明巡的方式。 4.6.1.4巡逻范围包括厂外围、厂内四周、厂内每栋建筑内等

18、场所。 4.6.1.5巡逻主要内容包括：建筑物和围墙是否受损；是否有可疑人员或物品；是否有可疑声响、异味等；所有门、窗、水、电、气及化学品是否符合安全要求；是否有打架、斗殴、吵架、暴乱等违纪事件；是否发生火警、盗窃等突发紧急事件；特殊场所的值班员是否在岗等巡逻事宜。 4.6.1.6生活区巡逻时协助舍管按“四防”工作要求和宿舍管理条例进行安全巡逻。 4.6.2岗位：机动岗 4.6.2.1密切留意厂区围墙内外一带情况，如发现有爬墙入内或抛物出去，应立即制止并迅速跟大门岗取得联系。 4.6.2.2监护好厂房、宿舍区域一带的防火、防盗工作。 4.6.2.3维护该区域卫生情况，制止员工随地吐痰，乱丢垃圾

19、，踩踏草坪等违规及员工到写字楼前一带逗留行为。 4.6.2.4根据气候变化做好写字楼前围墙及值班室上面路灯开关。 4.6.2.5夜间巡逻时必须关注厂内外的路灯照明情况，严防黑暗死角的安全。 4.6.2.6巡逻过程中，如发现异常情况应及时采取有效安全防范措施进行纠正处理，如遇及不能及之事件应立即汇报，并采取相应的措施控制事态发展。 4.6.3岗位： 原料仓区域4.6.3.1与车间保持联系，互相配合，共同做好安全防范工作。 4.6.3.2禁止员工与外人翻越工厂围墙，及员工向外抛物现象，做好防盗、防破坏工作。 4.6.3.3仓库范围内，禁止任何人员携带香烟、火种，并做好四防工作，如有明火、烧物现象、

20、偷盗等事故及时上报并及时处理，如发生紧急情况或火灾时，及时报警、扑救并通知上级领导，以减少不必要的损失。 4.6.3.4严禁非本仓人员进入，非本仓人员如有工作需要（如消防员、巡逻保安、主管级以上人员等）进入，必须出示厂证或其它有效证件，确认后方可入内。所有出入人员必须正确佩戴厂证、访客证或临时证，入内时不得携带火种、利器等违禁物品进入，出仓时不得擅自带库内物品外出。 4.6.3.5禁止无公事的车辆进入，如送货、取货的车辆进入时，一定要检查，外出车辆要登记核实后给予放行。 4.6.3.6原料仓与收货台相邻，人员、物品、车辆来往频繁，必须时刻保持高度警惕，对闲杂、无证人员或可疑物品应予以询问、纠查

21、，如发现异常情况及时报告。 4.6.3.7会同仓管员共同管控货物的进出及库存情况，做好定期的巡视工作。货物进出仓时，必须核实进出收发单。如发现实物与收发单填写数据有异时，应填写调帐申请单，并报反恐负责人审查，同意并签名确认后方可生效放行。 4.6.3.8勤巡查，做好宣传、教育工作，做好对危险品的限量领取、存放和运输工作的督查，如发现不对情况及时制止，与其领导或负责人取得联系，协助改正。 4.6.3.9值班员必须熟悉仓库周边环境和库内的建筑结构，消防器材分布状况及货物的分区存放情况等。 4.6.3.10值班员必须不定时的巡查仓库周边安全情况，做好对门、窗、水、电、气等相关安全自查工作。 4.6.

22、4岗位：成品仓区域4.6.4.1做好成品仓人员进出的监控工作， 非本仓人员不得进入，如有工作需要进入如消防员、QC验货员、巡逻保安、主管级以上人员等必须出示厂证或其它有效证件并登记后，确认后方可入内。 非本仓人员入内需有仓库人员/或保安人员陪同进入。入内时不得携带火种、利器等违禁品进入，出仓时不得携带库内物品外出。 4.6.4.2成品仓与收货台相邻，人员、物品、车辆来往比较频繁，值班员必须不定时的巡查，纠正乱停乱放的各种货柜车辆，及引导不熟悉环境的货柜司机，到仓库办理有关装柜手续; 对闲杂、无证人员或可疑物品及车辆应予询问纠查，发现问题急时上报。 4.6.4.3出货装柜区必须有明显标识，除装运

23、成品的货柜车外,禁止非装货柜车辆停入或靠近成品落貨區。4.6.4.4对出仓的成品装运进行监督，会同QC、成品仓出货负责人核对出货单的名称、数量、规格等，确认无误后方可装柜，装完柜在三方共同监控下用封条将货柜门封上，然后由成品仓主管确认签字认可。 如发现实物与收发单填写数据有异时，須提交异常说明报告，并报反恐负责人审查，同意并签名确认后方可生效放行。 4.6.4.5值班人员必须熟悉成品仓周边环境及仓库内部建筑结构、消防器材的分布状况。 4.6.4.6加强“四防”工作，禁止任何人在此区域内吸烟，留意周围环境的安全隐患，如发现火警、偷盗等紧急、特殊情况，应立即报告并积极采取果断有效的安全措施，制止或

24、控制事故的发展。 4.6.4.7做好仓库周边巡视工作，对门、窗、水、电、气不定时的巡查，落实好相关安全自查工作。4.6.4.8保安通过监视系统监控收/发货区域,如发现有不明物品及可疑人员进入收/发区域,立即与仓库联络要求仓库查核或立即由保安人员至现场查核。4.6.5岗位：大门岗区 4.6.5.1值班员必须做到文明礼貌，热情大方，仪表端庄，站岗时一律军姿态，遇到行政部领导或进出车辆、客户，都要敬礼。同时，对车辆出入必须有车辆指挥动作，动作要干净利落，标准无误。正确指挥所有进出厂大门的车辆，必须在黄线前停车进行登记、检查，违规者可停止放行。 4.6.5.2值班员要随时对主门外的闲杂人员清理，使其保

25、持在黄线之外，以便通道畅通。随时注意外围的治安情况，严防犯罪分子对本厂员工的生命财产造成威胁，如出现突发事件，必须及时迅速的做出反应，并上报上级领导。 4.6.5.3积极维护好大门员工进出秩序，人员多时，开大门与小门分流进出，便于检查车辆的外出、出厂人员携带的物品及进厂人员是否属本厂员工的落实工作。 4.6.5.3督导好员工进入生活区时正确佩戴厂证，对新进员工没有厂证的，先看身份证是不是本人，再查看身份证照片与本人是否一致，确定后方可让其进出。如有员工厂证确实在外丢失，先进行询问基本情况，如所属部门、工号、住宿房号等，证实后可让其找同事写担保书或打电话到部门证实后，方可放行。对私借他人厂证、厂

26、服进厂者，查获后呈报上级处理。 4.6.5.4对上班时间私事外出的员工，给予询问或记录。夜间超时入厂的员工给予登记，以调查了解员工生活习惯，对酒醉者及神志不清者需留置保安室直到其清醒方可放行，如有必要时交行政部处理。4.6.5.5.积极认真配合人力资源课招工事宜，维护好招工秩序，对属本厂见工者，必须先知会人力资源课主管，经同意后给予放行。 4.6.5.6未经同意不得对外透露公司商业机密或技术秘密或公司重要文件，不得对外人员透露公司有关部门负责人的姓名、分机号和其它情况。 4.6.5.7留意写字楼前，不得有闲杂人员逗留围观，未经厂方同意，任何人不准在厂内及厂大门外拍摄公司厂景。 夜间必须做好写字

27、楼的安全控制，每晚必须对写字楼进行二至三次的巡逻，留意写字楼安全隐患与电源开关（包括空调机）。 放假与休息时间，要留意写字楼闲杂人员进出情况。 4.6.5.8对辞退的员工，要及时带他们到宿舍收拾行李或领取工资。 4.6.5.9按时开关厂内的路灯开关。 4.6.5.10加强对外来人员和车辆的管控。外来人员和车辆的管控按本手册中的中的条款“4.3：外来人员及外来车辆出入管制“中的规定执行。4.6.5.11控制和保护公司财产，加强对物品出厂的管制。物品出厂的管制按本手册中的中的条款“4.5：物品放行規定”中的规定执行。4.7岗位：饭堂巡逻 4.7.1维持好员工吃饭时秩序，对插队的员工要进行思想教育，

28、并视情节的轻重进行处理。 4.7.2巡逻时如发现吃完饭不擦桌子、吃饭时往地上吐饭菜，以及吃双份的员工，值班员应以阻止员工倒剩饭，對其进行思想教育，并要求做到节约粮食。 4.7.3对穿拖鞋、不戴厂证进饭堂的员工要及时给予说明并要求改正，特别是新员工，要多督导。 4.7.4吃完饭不带走盘子或不按规定摆放的员工，要接受严肃处理。 4.7.5按公司规定的餐厅制度执行工作。 4.7.6遇突发事件需配合好饭堂监督员协助平息事件。 三、门禁管理规定 1. 目的 防止未经许可进入公司设施的现象，维持对雇员和来访者的控制以及保护公司的财产。 2. 范围 本措施适用于行政部对工厂辖区内门禁管理活动。 3. 职责

29、行政部负责厂区内门禁安全工作的策划及安排。 4. 程序4.1雇员识别4.1.1在职人员出入本厂均凭其带有照片的有效厂牌，如有员工厂证确实在外丢失，先进行询问基本情况，如所属部门、工号、住宿房号等，证实后可让其找同事写担保书或打电话到部门证实后，方可放行。員工在厂区和饭堂范围内员工必须将厂证佩戴左胸前醒目的位置,严禁反面佩戴；严禁将厂证借给他人或佩戴与本人身份不相符的厂证(指姓名、相片),违者双方均受处分。4.1.2拾获厂证应主动交还失主或人事课,严禁利用厂证向他人索取利益或据已有,或作其它用途。4.1.3厂证不得私自涂改、伪造,否则以处分处理.4.1.4厂证模糊不清或难以辨认时必须及时申请到人

30、事课更换；厂证遗失/被盗必须及时申请到人事课补办。4.1.5保安有权对任何可疑人员及不佩戴厂牌者在其进入工厂时进行盘查并确认其身份,若证实属工厂员工则予以放行,若属非本厂人员则禁止其进入工厂。 4.1.6保安在厂区内发现可疑人员及不佩戴厂牌者时,须对其身份进行确认,属工厂内之人员则立即责令其佩戴好厂牌,属外来人员则确定是正常进入还是非法进入,其属正常进入,则要求佩戴好访客识别证,若属非法进入则及时呈报上级处理。4.2安全区域（限制区域）4.2.1本厂的安全区域包括：落货区、装货区、成品仓、货物停车场等、中心电脑房等。4.2.2非本安全区域人员不得随意進入限制区域内，只有确有工作需要的人才能被允

31、许进入安全区域，并接受管制。4.2.3安全区域安装监视摄像头以加强监视。4.2.4安全区域有醒目的标示提醒所有员工未经许可不得进入，如：落货区、装货区、成品仓、货物停车场、中心电脑房等。4.3外来人员及外来车辆出入管制4.3.1 来访者在抵达时必须出示带有照片的身份证明，保安人员对外来人员提供之证件进行确认、检查、登记入外来人员及车辆登记表。4.3.2.对外来访客或供货商要先询问对象是否与本厂有业务需要，然后询问对方要找的部门、被访人是否吻合（否则谢绝来访），然后予以登记联系，通知被访人是否接见，做好来访登记确认、联系的工作，经被访人证实允许后，再进行登记发放客访证，,若外来人员携带有物品入厂

32、,则对其物品进行检查,确定无危险品、无违禁物后放行. 并引导访客前往前台会客区。（注：访客是指在本公司辖区内有业务相关活动但与本公司没有直接劳动关系的人员）对来访人。4.3.3 对外来施工队出入，要严格遵守出入厂门制度客访证发放制度，做到必须有证临时厂证或访客证方能入厂之原则，在离开厂时，必须先收回访客证，没收过期临时厂证。 4.3.4对外车辆入厂时，要先问明入厂目的，要求其提供如送货单、驾驶证、带照片之厂牌等身份与车辆之证明文件再进行登记，按外来人员及车辆登记表内容填写清楚。 4.3.5保安应对外来车辆入厂时进行全面检查，货车与访客之小车在其入厂前应打开车门检查及检查其尾箱确定无危险品、无违

33、禁物品时,登记OK,若有问题,则需登记异常情况并通知行政负责人,若为政府工作人员之车辆,则予以免检. 保安对外来车辆进行全面检查和详实登记之后,发给访客证佩戴好指示入厂,并告知注意事项。4.3.6对本厂车辆进入时，如有客户随行，同样要登记，联系清楚后方可放行，并发放访客证，所有来访人员外出（包括临时外出）都需收回访客证。 4.3.7对进厂的士应问明目的，并指明行车路线，并告知停放地点。暂无公司员工接应的一律在厂大门外等候。 4.3.8对政府类车辆的管理，包括市政府、公安检察院、市劳动局、消防局等政府机关车辆，则须礼貌的请其提供工作证，简要问明进厂目的，根据情况尽快联系主管部门，如一时联系不上，

34、可让其先进厂，根据需要，可将客户带至总台大堂等候，并告知总台联系事宜。4.3.9外来车辆及厂车一律禁止在侧门通行，应指引到厂大门出入。 4.3.10保安指挥外来车辆包括货物装载车辆和私人车、载客车辆等按规定位置泊好车位。4.3.11对垃圾车要严格把关，认真检查，对垃圾车必须持有行政部开出的放行条，经行政经理签名才生效，对有疑问的垃圾车有权对其突击检查。员工上下班高峰期间，杜绝垃圾车进出。 4.3.12外来货车因收货完毕或访客和政府工作人员因访问结束到达保安室时,保安应收回访客识别证。4.3.13收回访客识别证后,保安应对外来货车与访客之小车进行出厂检查,确定无不明物或未经许可物品时登记OK,车

35、上尚有公司物品时须凭有效放行条,保安员应核对数量与实际数量是否一致，若有其它异常情况,须登记并通知行政负责人，.政府工作人员车辆予以免检。4.3.14.检查登记入外来人员及车辆登记表完毕后,保安应予以放行,并礼貌送客.4.3.15外来货车收货完毕后,空集装箱或货柜应上锁.严禁外来车辆或外来司机进入厂房及上落货台若有需要必须经同意,并有保安陪同方可。4.4访客识别证4.4.1本厂访客识别证有：挂有淡紫色带的厂商证，红色带的访客证，黄色带的来宾证，绿色带的参观证。 一般访客带访客证，送货厂商带厂商证，政府人员或重要客人带来宾证。4.4.2如有外来人员参观本厂或因工作需要进入车间或办公室，须有行政部

36、经理或政部经理級以上主管核准来访记录表，外来人员方可至前台纪检员处凭访客证换取绿色吊带的参观证并且须在外来人员进出办公室登记表上登记，由接待人员带领进入办公室或车间。所有外来参观人员在发放参观证后，由本厂接待人员陪同，不可单独进入办公室或车间。 4.4.3 凡在本厂需施工一星期以上的外来人员，必须配合接受背景调查及身份核实后，交身份证复印件到行政部人资课办理临时出入证，并进行相关登记。 4.4.4访客识别证的收发须在外来人员及车辆登记表中清楚注明，交接清楚，外来人员离厂须收回访客识别证，如遇遗失或无法收回的，应及时找被探访部门主管签名，并及时反馈给人资课申请作废此编号。4.4.5若在厂区内发现

37、的陌生面孔之人员且无佩戴任何识别证件，保安人员须仔细盘问问清来访人员身份、进入工厂动机，必要时及时向振安科技园治安队报告或拔打110报警寻求支援。4.5物品放行规定4.5.1公司物品放行 a.厂内成品出货时，货物在纪检、品管、仓储课仓管人员共同监督下装车完毕出货人员依出货数量如实开具公司物品放行条，必须将出货数量、箱数在清楚写明，经权责主管核准后交至保安室。保安核对数量无误并确认放行条已经由纪检人员签字确认后放行。b.厂内物料外出或退货处理时，经仓储课、值班纪检员确认签定数量无误，仓库开具公司物品放行条经权责主管签字交由保安室，检查无误后放行。c.供货商自带货或厂内退货，经仓储人员开具公司物品

38、放行条须在单上注明为自带货或退货，经权责主管签字核准，由仓库值班纪检、保安核对退货单、放行条数量确认无误后放行。厂商车辆进入厂区时若车上有自带货必须提前告知保安室，以便登记、核对放行之数量。d.访问人员或供货商来访公司有携带公司生产之类似产品时，须在保安室进厂登记时将所携带之物品型号、数量于访客单上作详细登记与公司同类产品以作识别。e.协力厂商往来货物放行同样须开立公司物品放行条经权责主管核准后方可放行。4.5.2私人物品放行a. 员工携带物品进入本厂时,保安应对其检查.以防其携带未经批准物品进入本厂。员工外出携带私人物品须开具私人物品放行条上班时间经部门经副理核准即可放行；下班时间须经行政部

39、经理级以上人员签字方可放行。b.离职员工(包含自离人员)离厂携带私人物品必须在规定时间内放行。上午放行时间为13:30;下午放行时间为18:30;放行之物品必须于员工下班前存放于保安室并接受保安人员开箱检查。离职人员物品放行时必须同时提交离职人员物品归还统计表经保安员检查后按规定时间内放行。非制造部作业员离职人员物品归还统计表须经生技部门、总务单位签字盖章确认仪器设备、治工具、文具用品是否已归还。c.厂内住宿之员工私人物品放行须经同宿舍至少两位以上员工签名，再经由行政部权责主管核准后方可放行。4.5.3包裹（包括样品）、信件的放行规定a.对外发单位送达的包裹、样品、快递件、资料等，当班保安人员

40、必须其进行检查，确认无反恐安全隐患后予以登记，及时联系收货部门/收件人前来领取，并注明时间、检查人、货物数量、收件人等记录于外来包裹邮件登记表中。 b.如有发现存在安全隐患,上报行政部负责人处理，并在外来包裹邮件登记表备注栏内注明处理结果（拒收、退件等）。4.5.4其它注意事项a.对本厂摩托车、自行车的外出，一定要先查车证核对驾驶人、车型、车牌、颜色等是否相符，然后检查尾箱是否有公司物品，谨访车辆被盗及公司物品流失。b. 对于雷同公司物品如电脑、电视机、产品等，必须先按规定登记方可入厂，出厂时凭单放行，并收回凭证。c. 外来人员/外来车辆携带有物品入厂/出厂时,保安员须按门禁管理规定“4.3外

41、来人员及外来车辆出入管制”执行。 四、货物装柜安全控制程序1. 目的 本程序的目的是确保我公司在进行货物装柜/运输过程的过程中，遵守美国海关的C-TPAT（海关贸易伙伴防恐）安全指导，以便海关运输结关不会推迟，防止窃贼或恐怖分子利用运输工具运送违禁物品。 2. 范围 本措施适用于公司对货物装柜的过程的监控管理活动。 3. 职责 保安/仓库负责对公司货物装柜的监控管理活动。 4. 程序 4.1运输工具的安全4.1.1外来运输车辆、货柜车入厂按本手册中的中的条款“4.3：外来人员及外来车辆出入管制“中的规定执行4.1.2保安员指挥所有运输车辆、货柜车、集装箱、拖车按规定位置泊好车位，监控司机不准其

42、随意走动仅可在指定休息处休息。4.1.3所有进入厂区内货物装载车辆不得与私人车、载客车辆在同一区域内停泊，对装载货物车辆停泊区，不得有任何未经许可人员的进入，由保安、货仓负责人对该区域进行严格控制。如非准许运输车辆、人员撞入事件按应急突发事件处理程序执行。4.1.4严禁外来车辆或外来司机进入厂房及上落货台。4.2 装柜前的检查4.2.1货仓工作人员和保安应确认司机及随车人员身份核实 、驾驶证、集装箱号 、封条号 、货柜车车牌号等。4.2.2所有货车、集装箱在装载物前必须接受例行的车箱7点检查步骤：柜头、左面、右面、地面、柜顶、柜门内外、车架外面及底下，纪录于出货车辆检查表。1）柜头：可见柜角及

43、出气孔，使用工具敲击前面柜墙是否有空洞的声音，用测距仪或是皮尺测量。2）左面、右面：检查有没有结构上的梁柱特别修理痕迹、柜里面墙壁的修理痕迹；使用工具敲击前面柜墙是否有空洞的声音（应空洞的声音）。3）地面：地板到柜顶的间距应是固定的、地板应是平整的，查看有无凸起、底板有无高度不一，查看有无特别的修理痕迹。4）检查柜顶、天花到地板的距离，柜角铁块及气孔可见，使用工具敲击前天花是否有空洞的声音。5）柜门内外：查看是否有安全可靠的锁定装置；车门关严不严；有无不同的焊接材质颜色、是否平整及有无修理痕迹。6）车架外面及底下：检查横梁是否可见，查看货柜箱与支撑货柜箱之铁架之间的缝隙。4.2.3如司机证件核

44、实有问题或7点检查不过关的，应向权责主管提出并处理，必要时不可接受该类车箱进行货物装载。4.3 货物装柜运作控制4.3.1货仓工作人员依業務部的出貨通知單、其它出貨通知單，確認交期，貨品，數量填寫成品出貨單、其它出貨單交主管簽核後方可安排出貨装柜。4.3.2货仓工作人员应严格检查产品外箱包装及标贴完好、无污染、无破损、 装货品名、Item、PO#、数量与装箱单一致，外箱包装及标贴完好无污染或破损。 4.3.3产品重量抽检，确保产品重量与报关一致。4.3.4装柜的货物实物，应与出货通知单、其它出货通知单/成品出货单、其它出货单的品名、Item、PO#、数量等内容一致。4.3.5货物装载过程中，由纪检组长或代表人进行监控，未经许可人员或车辆不得进入该区域内。期间，纪检组长或代表人不得擅自离开岗位，要严格监视进入货柜车箱的一切货物及装货人员。4.3.6在出货装车时，必须在装卸货区进行，货物装卸区域安装中央电视录影系统、监督货物装柜过程，以防止货物的失窃或未经许可的人侵入及异常的货物混入，以确保客户之产品安全。4.3.7由品保部或指定的人员，在装柜各过程中（空柜、1/3处、2/3处、满柜,封柜后），对货物进行拍照并保存记录，照片中需明显地看到箱侧标签、