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1、Review查核,檢核課程單元-1評估報告與分析,單位就訓練計畫是否有期中自我查核（檢查點）作法，評估報告內容需包含訓練需求、評估指標與方法的描述與確認、所蒐集資料的整理與分析、訓練成本的審計、未來持續改善的建議。,召開訓練課程檢討會議,人力資源部門邀請學員的主管、講師及受訓學員部份或全部面對面的討論檢討的結論應作為改善訓練課程所用，並記錄整理後分送與會人員,檢核課程單元-2執行過程的監控,單位在執行訓練PDDRO各流程時，是否持續定期監測整體訓練流程的每個階段且符合程序要求，並做相關資料蒐集與進行年度管理報告。,檢核課程單元-3異常矯正之處理,單位在訓練各流程有異常情況下，是否建立相關因應處
2、理措施與程序之明確化文件或紀錄的陳述，同時修正後續訓練及修正後續訓練程序之紀錄。,監控與矯正措施行動方案,（一）界定培訓需求監控：對職能要求、現有職能-職能差距和培訓需求的形成過程進行監控（二）設計和規格監控：例如製約條件、訓練計畫、講師的選擇、培訓方法和選擇準則，是否 明確且維持審查核准紀錄。（三）提供培訓監控：對培訓前支援和培訓實施的過程進行監控。（四）評估培訓結果監控：對培訓評估報告、全部培訓記錄的形成過程等進行監控。,矯正措施作業程序適用範圍,1.目的：本訓練品質管理系統為確保對相關不符合事項能經由系統化調查處理，研擬並執行矯正與預防之行動措施，以便針對根本原因防止任何不符合之情形再度
3、發生。,矯正措施作業程序適用範圍,2.適用範圍：適用於本訓練品質管理系統所有要求事項，經監督、量測、審核及核准等過程中產生之不符合項目，及所採取之矯正預防措施均屬之。,矯正措施作業程序適用範圍,3.權責：3.1各單位訓練委員與訓練管理代表：不符合處理及原因對策執行。4.定義：無。,矯正措施作業程序適用範圍,5.作業內容 5.1 矯正措施執行時機 5.1.1訓練服務處理時效不符合:當訓練服務之處理時效未能符合要求時，由各單位訓練委員填寫不符合矯正單,要求權責單位提出矯正及預防措施,並由訓練管理代表追蹤確認。5.1.2 內、外部稽核不符合:內、外部品質稽核不符合相關管理要求時，由稽核員填寫不符合矯
4、正單要求被稽核單位作矯正及預防措施並追蹤確認。其相關規定依稽核管理程序。,矯正措施作業內容,5.3 原因分析及擬定對策:責任單位接到轉來之不符合矯正單後，應即進行確認與分析問題，並儘速會同協辦單位提出改善對策 5.4 對策執行與效果確認 處理對策決定後,執行單位須依對策內容進行改善工作.並由各權責單位負責追蹤及確認其執行成效。,矯正措施作業內容,5.5.當對策執行且經效果確認後,各權責單位應依文件資料管制作業程序修改相關作業以為標準化之依據。5.6各權責單位應會整資料提報於管理審查委員會,以為訓練品質管理系統執行績效及持續改進之訊息參考,矯正措施作業程序適用範圍與作業內容,6.相關文件：6.1稽核管理程序 6.2文件資料管制作業程序 6.3品質記錄管理程序7.附件/表單 7.1不符合矯正單,
