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1、深圳市中韬电池有限公司安全生产标准化体系文件8隐患排查和治理管理档案 版本号：2014年第1版第0次修改 档案号：ZTDC-AQ-S8 2014-1-1发布 2014-1-1实施深圳市中韬电池有限公司 发布档案目录序号档案/文件名称数量备注1安全隐患排查工作方案2安全隐患治理工作方案3日常安全检查表4综合安全检查表、统计分析5季节性安全检查表6专业性安全检查表78910111213141516 归口部门： 行政人事部安全隐患排查工作方案 为了全面及时消除安全隐患，促进和改善现场安全管理，建立安全生产长效机制，确保安全生产。结合我公司具体情况，经研究特制定如下安全隐患排查工作方案。 一、首先成立
2、安全隐患排查工作领导机构 组长：副组长： 成员： 二、 安全隐患排查工作方案 时 间时 限目 的 通过开展安全隐患排查工作，进一步落实安全生产工作主体责任和安全监管主体责任，全面治理事故隐患和薄弱环节及重点部位，切实解决存在的突出问题、疑难问题，建立健全安全防范措施和管理制度，进一步提高员工的安全生产意识和安全素质，提高事故防御和应急救援能力，有效遏制事故的发生。范 围生产经营场所 环境 人员设备设施 活动方 法日常检查 综合检查 专业性检查 季节性检查 节假日检查要 求1、高度重视、切实加强组织领导2、突出企业安全隐患主体责任3、登记建档，有序推进4、加强指导，强化监督检查5、强化宣传教育，
3、群防群治其 它编 制 梁家林审 批安全隐患治理工作方案 为深入开展安全隐患排查治理活动，根据安全生产事故隐患排查治理暂行规定文件精神，结合我公司实际，特制定本治理工作方案。 一、指导思想 坚持科学发展、安全发展的理念，全面落实“安全第一、预防为主，综合治理”的方针，积极开展“安全生产隐患排查治理年”活动，结合我公司的实际，着力整治安全隐患，将安全职责落实到位，做到安全监管创新、安全措施强化、安全机制有效，促进我公司安全形势进一步好转，确保员工的生命财产安全 一、首先成立安全隐患治理工作领导机构 组 长： 副组长： 成 员： 三、 安全隐患排查工作方案 时 间时 限目 的 通过开展安全隐患治理工
4、作，进一步落实安全生产工作主体责任和安全监管主体责任，全面治理事故隐患和薄弱环节及重点部位，切实解决存在的突出问题、疑难问题，建立健全安全防范措施和管理制度，进一步提高员工的安全生产意识和安全素质，提高事故防御和应急救援能力，有效遏制事故的发生。通过隐患治理，实现厂区安全事故起数、死亡人数、直接经济损失中“三个零增长”。范 围生产经营场所 环境 人员设备设施 活动方 法日常检查 综合检查 专业性检查 季节性检查 节假日检查要 求1、高度重视、切实加强组织领导2、突出企业安全隐患主体责任3、登记建档，有序推进4、加强指导，强化监督检查5、强化宣传教育，群防群治其 它编 制 梁家林审 批综合安全检
5、查表（201 4 年 2 季度）序号 检查项目 检查内容 检查结果（Y/N）备注1基础管理1.现场是否有安全操作规程及执行记录。2.各部门是否落实隐患整改制度并及时自检自查自改。3.各部门是否按照要求建立安全管理档案，记录齐全。4.新员工是否经过三级安全教育，经考核合格后上岗。5.抽查员工掌握岗位安全操作规程情况。6.抽查员工掌握消防器材、安全设施和劳动防护用品使用。7.抽查员工掌握本岗位的危险因素及防护措施情况。8.抽查员工掌握突发紧急情况的应急处理能力。2消防安全1.消防设施、器材配置是否按规范配置。2.消防设施、器材是否保持完好有效。3.消防设施、器材是否保持足够工作空间。4.消防设施、
6、器材是否定期检查并保留记录。3机械设备机械安全1.机械设备是否装设符合要求的安全防护装置,其防护装置可靠有效。机械设备运动（转动）部件、传动（传输）装置安装有防护装置或采取了其他有效的防护措施。2.机械设备的附属设施如金属构架、平台、脚手架、梯、防护栏杆、绳、网等是否符合有关安全技术要求。3.危险设施、设备是否有明显的安全警示标志。4电气设备安全1.线路是否按规范敷设。2.电气设备、开关、插座是否安装在可燃材料上，绝缘体是否破损。3.电气设备和线路的绝缘是否良好,是否设置安全遮栏和明显的警告标志。4. 电气设备的金属外壳是否采取保护性接地等防触电安全措施。5.设备是否按规范安装剩余电流动作保护
7、装置。6.易燃易爆场所的电气设备和线路是否正确敷设。7.可燃物品仓库防火管理是否符合要求。8.有爆炸危险的气体或者粉尘的工作场所，是否使用防爆型电气设备。10.用电设施和供电线路下是否堆放可燃物品等杂物。 11.移动用电产品电源线是否符合规范要求并装设了漏电保护器。12.保护接地线连接是否规范，色标是否符合要求。.13.配电室设置是否符合要求。5危险化学品使用及储存安全1.是容器及包装否张贴安全标签2.现场有无危化品专门存放点，是否符合安全要求3.作业现场是否设有安全警示标志。4.作业现场是否其它场所有效隔离5.危险化学品中间仓是否符合安全标准的要求；6.是否采用相应等级的防爆性电器；7.是否
8、按危险化学品的特性处理废弃物品或包装容器。8. 消防设施配置及运行情况9.现场通风是否良好6作业场所劳动保护 1.有毒、有害作业点和粉尘、废气、高温作业场所作业环境状况。2.作业员工劳动保护用品佩戴和使用情况。7厂区、车间作业环境厂房安全出口和疏散指示标志设置情况是否符合规范要求。2.生产中原辅料是否分类堆放整齐，废料、垃圾是否及时清除。 3.场所道路口、通道入口处及重点部位是否设置防火安全标志，消防设施、电气设备、防火间距是否符合安全要求。 4.工位器具、料箱摆放是否符合安全要求。 5.作业区域场地是否符合安全要求。6.设备设施之间是否留有足够的安全距离。 7.厂区内的坑、沟、池、井等是否设
9、置安全防护措施8.危险部位是否设置安全标志。9.仓库设置是否符合消防安全要求，是否设置禁火措施。 检查人 梁家林 2014 年 月 日安全统计分析企业名称（盖章）深圳市中韬电池有限公司 日期：2014 年 季度序号隐患具体内容及分析整改进度整改责任人整改完成时间1当月发现隐患总数： 条，完成整改 条，未完成整改 条。隐患原因分析：采取有针对性的防范安全措施：填写人（签字）： 时间：安全负责人（签字）： 时间：隐患统计分析：1、 人的不安全行为分析：（请根据实际填写）2013年第 季度安全检查共查出安全隐患 项，造成这些安全隐患存在，从人的因素分析主要是车间管理人员安全检查不到位，责任心不强，对
10、发现的安全隐患未引起高度重视；岗位人员安全意识不强，对安全生产重视不够，对安全生产意识淡薄，员工的安全教育培训不到位，造成安全隐患的存在。 2、 安全隐患危害（物）分析：（请根据实际填写）从查出的安全隐患中，电器的方面的安全隐患有 ，这些隐患如果不及时进行整改会造成电器火灾或触电事故的发生；危险化学品的安全隐患有 ，这些隐患如果不及时进行整改会造成火灾爆炸、中毒或化学灼伤事故的发生；员工不使用个人劳动安全防护用品（口罩、耳塞、手套、防护眼镜），会造成职业危害或中毒；现场货物堵塞通道有 ，造成火灾事故状态下人员难以疏散，因为货物本身是可燃、易燃品，也导致火灾事故的扩大蔓延，加大人员伤亡和财产损失
11、。3、安全制度、管理环节及环境因素分析：（请根据实际填写）以上查出的安全隐患中，现场存在问题多，从管理制度、管理环节来分析，主要原因是车间管理人员安全管理不到位，对责任制落实不到位，应该发现的问题未及时发现，是安全隐患排查制度落实不力，安全管理制度执行不力，现场操作工人安全意识不高，操作习惯不良，未按章办事，这些都是安全管理和制度落实的问题的问题。4针对性的防范安全措施：（请根据实际填写）（1） 进一步加强安全管理制度特别是安全隐患排查制度的执行力度，落实好岗位安全责任制度。（2） 加强隐患安全检查力度，及时发现事故隐患，并把隐患及时整改。（3） 加强全体员工的安全教育培训，提高全员安全意识和
12、安全素质。（4） 做好现场的安全管理工作，杜绝违章现象出现。春季安全检查表检查时间： 检查部门： 检查人：目的对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合安全生产的要求。要求按照春季防雷、防静电、防解冻的要求认真检查，查出不符合项。对查出问题及时处理，认真整改，不能整改的需及时上报并采取相应的防范措施。计划1次/春季序号检查项目检查标准和内容检查方法检查结果符合/不符合整改措施一避雷设施1、建筑物、设备、设施的避雷设施完好有效，接地电阻符合要求。查现场查记录二防静电设施1
13、、管道、法兰、阀门静电跨接线连接良好、有效；2、静电接地连接良好，接地电阻符合要求；3、车间、部门按规定进行静电检测，并及时上报；3、员工打料时正确使用静电接地报警仪。查现场三防解冻1、设备、设施、管道、阀门内无积冰；2、洗眼器、喷淋头阀门开关灵活，附件齐全，水压正常，无私自拆卸。查现场四厂房建筑1、厂房建筑、构筑物无变形、开裂、漏筋、下沉、超负荷现象。查现场备注夏季安全检查表检查时间： 检查部门： 厂区各车间 检查人：梁家林目的对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符
14、合安全生产的要求。要求按照夏季防洪防汛、防雷、防暑降温的要求认真检查，查出不符合项。对查出问题及时处理，认真整改，不能整改的需及时上报并采取相应的防范措施。计划1次/夏季序号检查项目检查标准和内容检查方法检查结果符合/不符合整改措施一防洪防汛1、成立防洪、防汛工作小组，明确工作职责；2、雨水、污水管道及其他排污管道维护良好，无堵塞。查现场查记录二防雷1、建筑物、设备、设施的避雷设施完好有效，接地电阻符合要求；2、完成年度避雷检测，对不符合项及时整改。查现场查记录三防暑降温1、各岗位防暑降温物品及时发放；2、易燃易爆品储罐、大桶采取遮阳、喷淋等防暑降温措施；3、各岗位灭火器完好有效，配置正确；4
15、、洗眼器、喷淋头阀门开关灵活，附件齐全，水压正常，无私自拆卸。查现场查记录备注秋季安全检查表检查时间： 检查部门： 检查人：目的对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合安全生产的要求。要求按照秋季防风、防冻、防火防爆的要求认真检查，查出不符合项。对查出问题及时处理，认真整改，不能整改的需及时上报并采取相应的防范措施。计划1次/秋季序号检查项目检查标准和内容检查方法检查结果符合/不符合整改措施一防风1、厂区内电线电缆完好、无破损；2、厂内高架设备、设施稳固。查现场查记录二防冻1、厂区内供水管管道完
16、好，无跑冒滴漏现象；2、设备、设施采取必要的防冻保暖措施。查现场三防火防爆1、各岗位灭火器、消防栓完好有效，配置正确；2、现场动火办理动火证，有监护人，规范作业。查现场查记录四安全防护1、各岗位员工劳动防护用品及时发放，按规定穿戴；2、应急柜内器材完好有效，摆放整齐；3、事故应急照明设备完好有效。查现场查记录备注冬季安全检查表检查时间： 检查部门： 检查人：目的对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合安全生产的要求。要求按照冬季防火防爆、防中毒、防滑防冻的要求认真检查
17、，查出不符合项。对查出问题及时处理，认真整改，不能整改的需及时上报并采取相应的防范措施。计划1次/冬季序号检查项目检查标准和内容检查方法检查结果符合/不符合整改措施一防火防爆1、各岗位灭火器、消防栓完好有效，配置正确；2、现场动火办理动火证，有监护人，规范作业；3、消防组织、制度健全，消防安全责任制落实到人。查现场查记录二防中毒1、有毒岗位配备的防毒器材充足、完好、有效，且取用方便；2、员工劳动防护用品及时发放，按规定穿戴；3、应急柜内器材完好有效，摆放整齐。查现场三防滑防冻1、地上、地下水消防设施采取保温防冻措施；2、液位计、压力表、减压装置等的管道进出口无冻堵、无泄漏；3、工艺管线采取防冻
18、措施，无冻堵、无泄漏；4、操作区域、消防通道、人行通道、楼梯、扶梯无积水、积雪和残冰。查现场查记录备注专业性安全检查表序号检查内容、标准检查结果如不符合，存在的主要问题及整改措施符合/Y不符合/N1防火、防爆、用火管理及消防设施2安全设施、特殊工种及用具3设备安全状况4运输车辆安全状况5环境卫生6库区道路、设施运行情况7人身安全、劳动保护器具8其它910仓库日常安全检查表201 年 月份 仓库日常安全检查记录表序号检查内容检查日期及记录123456789101112131415161718192021222324252627282930311物料是否按规定库房（场所）储存2物料外包装是否正常3
19、仓库有无混存、混放或超量储存 4仓库的电气线路、照明、开关等是否正常5安全（消防）设备、设施、灭火器是否完好6是否留出墙距、柱距、垛距，是否超高堆放7仓库内通道是否畅通8仓库安全标识是否完好9操作人员是否按规定佩戴劳保用品10仓库内的垃圾、杂物是否及时清理干净 11下班前关闭所有电源方可离开12是否有其他异常情况记录符号：正常异常当场纠正待处理 检查者签名月配电房安全检查表内 容是否安全隐患及整改一、变配电房环境1.与其他建筑间有足够的安全消防通道2.与爆炸危险物、腐蚀性场所有足够的间距3.地势不应低洼，防治雨后积水4.应设有变压器油的排油设施5.变配电间门应向外开6.门、窗 应装设孔尺寸小于
20、1010mm 的金属门窗二、变压器1.绝缘和接地故障保护完好可靠，有定期测试资料2.瓷瓶、套管清洁，无裂纹或放电痕迹3.变压器、发电机运行过程中内部无异常响声或放电声4.应有规定的警示标志和遮拦三、配电控制装置1.所有瓷瓶、套管、绝缘子应清洁无裂纹2.所有母线应整齐清洁，接点接触良好，母线温度变化应低于 70，相序标志明显，连接可靠3.各类电缆及高压架空线路敷设应符合安全规程，电缆头外表面清洁无漏油，接地可 靠4.断路器应为国家许可生产厂的合格产品，有定期维修检测记录，油开关油位正常， 油色透明无杂质，无漏油、渗油现象5.操纵机构应为国家许可生产厂的合格产品，有定期维修检测记录，操纵灵活，连
21、锁可靠，脱扣保护合理6.所有空气开关灭弧罩应完整，触头平整7.电力电热器外壳无膨胀，温升符合要求接地故障保护可靠，并有定期试验记录9.应有规定的警示标志及工作标志10. 各种安全用具应完好可靠11. 变配电间内各种通道应符合安全要求检查地点： 检查人： 检查时间： 生产车间日常安全检查表201 年 月份 车间日常安全检查记录表序号检查内容检查日期及记录123456789101112131415161718192021222324252627282930311员工按规定着装，正确佩戴劳保用品2各生产设备显示仪表面板显示是否正常，运行正常3作业场所整齐、整洁，无积油、积水、绊脚物4各岗位人员按章操
22、作，无“三违”现象5安全装置在良好工作状态6各装置、容器、管线完好无渗漏7消防设施完好无挪动、失效8电线、电缆及其保护层完好无破损9物料分类分区定置摆放，堆码稳固10安全通道、工作通道畅通11各仪表工作是否正常12下班前关闭设备电源，清洁设备、场地记录符号： 正 常 异常 当场纠正 待处理 检查者签名危险化学品安全检查表检查项目检查内容检查结果整改建议备注消防设施1.是否配备相应的消防器材，且处于有效状态2.消防器材设置是否合理,且方便取用,周围无堆放物品3.是否有自动报警装置如烟.温感.火焰和气体浓度探测器4.是否配备合理的紧急救护设施，如防护服防护面具等火源管理1.危化品场所是否设置有明显
23、的防火标志和禁用天那水标识2.危化品场所(或周围30米内)是否无明火施工作业3.危化品场所是否无抽烟现象4.危化品场所是否无使用明火设备（打火机,手机,电烙铁等）电气管理1.危化品场所的电气设施（照明灯、抽风等）是否做完全防爆2.危化品场所是否无临时搭建线路3.是否有通风、降温设施，且运行正常并有防爆措施4.危化品场所是否做防雷防静电措施养护管理1.危化品包装是否无破损渗漏或严重变形2.库房内是否有温湿度计，且通风降温良好3.危化品场所是否有中文的MSDS和安全标签4.库区内是否无吃零食、打闹或设置办公室办公等违纪现象5.相关人员是否持証上岗且熟悉应急处理流程6.仓库内是否有安全检查记录储存管
24、理1.周围及库区的消防通道是否畅通2.危化品储存场所设置是否合理3.危化品储存场所是否做好管制4.库房内危化品是否无超量储存，且无混存混放现象5.危化品堆放是否不超过四层特别危险的是否不超过两层6.危化品仓库周围是否无危化品废弃物存放7.危化品仓库是否有安全管理制度使用管理1.危化品使用现场与其它生产区域是否做有效防火分隔且现场不得有火种或火源2.使用新危化品是否有对新溶剂导入安全评估3.生产现场的危化品存放是否合理，且无超量储存4.作业现场操作人员是否佩戴合格的劳保用品5.是否无滥用易燃易爆危险化学品和强腐蚀化学品清洗地面6.是否有危险化学品安全操作规程运输管理1.是否使用专用的运输工具运输
25、危化品，且无混装混运现象2.运输时容器是否无严重变形或泄露现象3.运输过程中是否无急转弯突然加速等不安全行为4.是否配备相应的应急处理器材及个人防护用品废弃回收1.危化品废弃物或空容器存放位置是否合理并做好密封2.危化品废弃物或空容器是否及时清理，且无混装混放现象3.危化品废弃物是否无任意丢弃、倒掉现象4.危化品空容器未做彻底清理是否无做它用检查人：检查时间： 年 月 日安全隐患整改通知 编号： 部门： （ 栋 楼 )根据我司安全生产管理规定，我们于 年 月 日对您部门进行了安全巡查，经查您部门存在下列安全隐患和问题： 现要求贵部门： 现场立即整改 于 年 月 日前将上述安全隐患和问题整改完毕
26、，并将整改情况报安全办复查，逾期未整改的将上报处理。巡查员（签名）：被检查部门负责人（签名）： 复查结果/复查人： 行政部节假日检查表序号项目标准现象描述整改措施一车间二车间1 底料除尘风机、面部的圆刀机、带刀机、裁断机，底部的削边机、砂磨机、拉毛机等设备的灰尘及废料清理情况 所有设备的皮碎灰尘及废料必须清理干净出车间2 开料台旁等室内有无垃圾存放(含门厅、过道) 室内及过道门厅等垃圾必须清理干净。3 电烙铁、吹风筒、烘线机、充电器、烘箱等车间电源关闭情况 下班后先关设备自身开关，再关闭各小组的分开关，最后关闭车间总开关，插座上无充电器。4 化工品存放情况 盖好容器盖子，远离电器开关插座，按指
27、定位置存放。5 门窗关闭情况 门窗关好锁好，不进雨水。6 喷油台等水的关闭情况 水闸关闭完好，无漏水现象。备注机修、车间主任签名注：1.不加班时必须全面检查。 2.遇暴风雨等恶劣天气必须全面检查。专业性安全检查表序号检查内容、标准检查结果如不符合，存在的主要问题及整改措施符合/Y不符合/N1防火、防爆、用火管理及消防设施2安全设施、特殊工种及用具3设备安全状况4运输车辆安全状况5环境卫生6库区道路、设施运行情况7人身安全、劳动保护器具8其它9事故隐患排查治理统计分析表日期： 年 月 日序号事故隐患名称原因分析管理缺陷物的不安全状态人的不安全行为制度不完善制度未落实无防护装置或防护装置损坏带病运行作业环境不符要求消防器材不符要求违章作业违章指挥不穿戴防护用品其他123456分析人： 事故隐患排查治理统计分析表日期： 年 月 日序号事故隐患名称原因分析管理缺陷物的不安全状态人的不安全行为制度不完善制度未落实无防护装置或防护装置损坏带病运行作业环境不符要求消防器材不符要求违章作业违章指挥不穿戴防护用品其他
