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1、附件1： 危险化学品企业安全隐患自查自纠表企业名称（盖章）： 企业主要负责人姓名（签字）： 职务：序号检查项目检查内容检查情况整改责任人整改时限整改完成时间备注单元重点环节1安全许可安全生产许可证安全生产许可证是否在有效期内。许可范围发生变化，是否按规定提出申请和实施了变更。试生产试生产（使用）是否取得试生产（使用）方案备案告知书。试生产超过规定期限，是否办理了延期手续。竣工验收后是否按规定申领或变更安全生产许可证。危险化学品登记危险化学品登记证书是否在有效期内。登记证书是否包含生产的全部危险化学品。生产品种、规模有重大变化和发现有新的危险特性时，是否按规定办理登记内容变更手续。2制度建设和人
2、员资质负责人和管理人员是否及时修订完善安全生产责任制、安全规章制度和安全操作规程，尤其是安全生产责任制的设置与本单位工作岗位实际是否相否。是否建立领导带班制度并严格执行。主要负责人、分管负责人和安全生产管理人员是否取得安全资格证书并在有效期内。主要负责人、分管负责人和安全生产管理人员是否接受年度再培训，考试是否合格。特种作业人员特种作业人员是否取得特种作业操作资格证书并在有效期内。特种作业人员是否接受年度再培训，并经考试合格。学历、专业经历主要负责人、分管负责人、专职安全生产管理人员的学历、专业经历是否符合国家及省有关规定要求。3工艺安全操作规程是否根据危险化学品的生产工艺、技术、设备特点和原
3、辅料、产品的危险性编制岗位操作安全规程。岗位操作人员是否严格遵守操作规程。岗位操作人员是否掌握生产装置发生紧急和异常情况时的处理措施。变更管理是否制定并严格执行变更管理制度，严格履行申请、安全论证审批、实施、验收的变更程序。4安全设施安全设施的配备和设置是否按规定安装了检测、报警设施。是否按规定安装了设备安全防护设施。是否按规定安装了防爆设施。是否按规定安装了泄压和止逆设施。是否按规定设置了防止火灾蔓延设施。5安全间距周边安全距离厂址周边安全距离是否符合国家有关法规标准的规定。内部间距重要生产车间、原料和产品库区、公用工程（供电、供水、供汽、供风）等单元和重点部位的布置是否合理，安全距离是否符
4、合要求。6自控联锁自控联锁系统安装是否按照国家及省有关规定，对危险化工工艺装置设置了自动化控制、安全联锁和紧急停车系统或者安全仪表系统。系统应用自动化控制、安全联锁和紧急停车系统或者安全仪表系统是否投入正常使用。7储存专用仓库危险化学品是否储存在专用仓库、专用场地或者专用储存室内，并由专人负责管理。剧毒化学品以及储存数量构成重大危险源的其他危险化学品，是否在专用仓库内单独存放。剧毒化学品是否实行双人收发、双人保管等“五双”制度。储存方式、方法以及储存数量是否符合国家标准规定。8危化品输送管道标志和检测是否对其铺设的危险化学品管道设置明显标志。是否对危险化学品管道定期检查、检测。定期巡检是否对经
5、过社会公共区域的危险化学品输送管道，明确管理责任、建立和落实定期巡线制度。9检维修检维修管理是否在检维修前进行危险、有害因素识别。是否在检维修前办理各种作业许可证等。是否在检维修后办理交付生产手续。10包装安全一书一签是否按GB16483和GB15258编制产品安全技术说明书和安全标签，并提供给用户。是否及时修订其化学品安全技术说明书和化学品安全标签。产品包装是否提供化学品安全技术说明书。是否在危险化学品包装（包括外包装件）上粘贴或者拴挂与包装内危险化学品相符的化学品安全标签。危险化学品的包装是否符合国家有关法规标准要求。11应急管理应急预案是否编制应急预案，并按要求评审、备案、培训、演练和修
6、订。应急队伍是否按规定建立专（兼）职应急队伍，并按计划组织教育训练。应急装备及物资是否按规定配备必需的应急装备及物资储备。应急值守是否建立应急值守、应急联动（联席）等制度，并建立完备的值守记录。12其他隐患填报时间： 年 月 日 填表人： 联系电话: 办公室 _ 手机 _填表说明：1、本表由企业填报，企业可根据自身实际增加检查内容。2、检查情况栏，根据自查结果填写“是”、“否”或说明检查情况；不适用的用“/”表示，并在备注中说明。3、整改责任人栏，填写负责该项检查内容整改工作的人员。4、整改时限栏，如该项检查内容需要整改，填写计划完成整改任务的起、止时间。5、整改完成时间栏，填写已经完成该项检
7、查内容整改的时间。6、备注栏，填写需要说明的有关问题。 附件2安监部门危险化学品专项大检查表被检查单位名称： 检查单位： （盖章） 检查人签字：检查时间：检查内容检查情况采取的处理措施整改落实情况备注1.地方人民政府和相关部门履职情况。是否按照国家规定划定化工园区（含化工集中区）作为危险化学品生产储存专门区域，是否组织编制并颁布危险化学品和化工行业安全发展总体规划以及甲醇汽油等重点危险化学品专项规划，是否对化工园区进行了整体安全评价。2.是否积极开展提升危险化学品本质水平专项行动、成品油安全专项整治、金属粉体生产企业专项整治、化学品罐区安全专项整治3.是否开展油气管道安全隐患专项整治情况，是否
8、建立完善相关台账4.是否加强了“两重点一重大”的安全管理，是否及时将重大危险源汇总信息报送上级安监部门。5.是否督促本行政区域内所有危险化学品和化工企业完成其分管负责人、装置负责人和安全管理人员的再培训，并组织专题考试6.危险化学品运输环节大检查情况。各级安监部门是否积极配合公安、交通、质监等其他部门，积极开展危险化学品运输环节的安全隐患专项大检查7.企业许可持证情况8.安全生产责任制、安全规章制度和安全操作规程的修订完善和执行情况9.化工（危险化学品）企业保障生产安全十条规定和湖南省危险化学品企业主要负责人保护员工生命安全七条规定。10.是否落实了夏季高温的各项防范措施。11.“两重点一重大
9、”安全管理情况。涉及重点监管危险化学品的生产储存装置是否装备完善了自动化控制系统。涉及“两重点一重大”和首次工业化设计的生产项目，是否在基础设计阶段开展了HAZOP分析。是否按照要求本单位的重大危险源进行了辨识、评估、登记建档和备案；重大危险源的安全设施和安全监测监控系统是否完善、正常运转。12.是否存在未按“九大特殊作业”规范规定擅自进行动火、进入受限空间、检维修等作业。13.危险化学品使用企业的氨、氯等储罐（储槽）和装置的是否具备安全条件，是否严格按照危化品安全操作规程进行管理和运行；危险化学品购货来源是否符合有关规定。14.危险化学品企业是否建立了危险化学品“一书一签”制度以及产品购销、流向管理制度，是否建立完善危险化学品收发货登记签单制度。15.是否对运输危险化学品的车辆和人员进行了认真辨识和登记，是否向不具备资质的人员和车辆发货和送货。16相关企业是否持有非药品类易制毒化学品生产、经营许可证或备案证明，销售量、销售台账等是否清楚完善等。说明：1.本表由安监部门对下级政府和安监部门以及到企业检查时填报，其中1-6项为对地方政府和安监部门履行职责情况的检查内容；7-16项为对企业的检查内容；2.检查情况应根据实际情况填报；3.采取的处理措施填写督促整改、下达整改指令等。4.各级安监部门可根据本地危险化学品安全监管实际完善此表。
