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1、滁州市安平矿业有限公司文件滁安【2011】013号安全标准化系统评审报告一、评审时间： 2011 年 7 月 1日二、评审地点： 滁州市安平矿业有限公司会议室三、评审主持人： （最高管理者）四、参加评审人员：管理者代表、员工代表、部门负责人五、评审目的：通过开展标准化管理评审活动，确保标准化系统的持续性和有效性。六、评审输入内容：标准化系统覆盖范围的充分性；实施标准化系统的资源保障情况；现场人员的合理性；员工和相关方抱怨；事故统计分析；标准化系统评价报告；影响标准化系统的变化；目标和指标完成情况；监测与检测记录。（一）评审内容：1、标准化系统覆盖范围充分性的评审。经评审认为：滁州市安平矿业有限
2、公司标准化系统覆盖了人力资源、生产设备、物料、开采方法、开采环境等方面，覆盖范围较全面，能确保标准化的实施不留死角、盲区。符合相关规定，故不做修改。2、实施标准化系统资源的评审。经评审认为：公司为实施标准化系统提供了充足的资源保障，从人力资源保障来看，公司成立了以矿长为领导的标准化领导组，并设立了标准化活动办公室。从财力保障来看，公司设立了标准化实施专项资金。从物力保障来看，公司要求各单位、部门给予矿山标准化所需的物力帮助。从技术保障来看，公司安全部专门指定一位安全管理人员对矿山的安全标准化工作给予指导。实施标准化系统资源保障充分，故不作修改。3、现场人员职责的合理性评审。矿山为现场人员制定了
3、岗位责任制、安全生产责任制、岗位安全技术操作规程等制度，这些制度的制定内容符合国家安全生产法律法规的要求和矿山的安全生产实际，为矿山的安全生产提供了一定保障。现场人员职责合理、规范，故不作修改。4、员工和相关方意见的评审。经评审认为：矿山从业人员对开展安全标准化工作，能正确认识，积极把标准化工作落实到实际安全生产工作中，规范了自己的安全生产行为，有效的保证了员工的人身安全，实践证明员工对标准化工作地开展是支持的。通过安全标准化的实施，加强了对周围和相关方关于安全、健康等问题的沟通，规范了安全告示、安全警戒、安全知识宣传等制度，有效的维护了周围、相关方和社区居民的合法利益。故不作修改。5、事故统
4、计分析的评审。经评审认为：通过矿山近年发生事故和未遂事故的分析，安全标准化系统的建立有效地控制了事故的发生几率，减少了损失。通过标准化应急管理的建立，矿山把从事故的防、控、救等环节和安全生产实际有效地结合，制定的事故应急预案能使事故发生后，以最快、最好应急救援进行施救，减少了人员的伤害和财产的损失。故不作修改。6、标准化系统的评审。经评审认为：（1）、安全生产方针和目标，能满足国家安全生产法律法规和矿山的安全生产特点。(2)、安全生产组织保障机构健全。公司设立了安全生产委员会、安全科，并配备了相应的安全管理人员。各级人员安全生产责任制明确，各种安全管理制度完善，各岗位安全技术操作规程健全，为保
5、证安全生产提供了保障。(3)、安全教育与培训。矿山提供内培和外培相结合的方式进行安全知识的培训与教育，矿山严格按非煤矿山安全培训要求，制定了培训计划和培训大纲，保证从业人员的安全教育时间不少于24课时，并把安全培训考核和员工收入相挂钩，极大地调动了员工的积极性。矿山的安全管理人员和特殊工的培训，严格按安全部门的规定送出去，由安全管理部门制定的部门进行培训，培训考核合格后持证上岗。(4)、生产工艺安全管理。矿山的开采严格按开采设计进行开采，各生产系统工艺指标符合矿山安全规程。(5)、设备设施安全管理。矿山的设备建立了一机一档，对设备的使用、检测、维护、报废等过程进行了有效控制。安全设施实行专人负
6、责制度，有效地保证了设施的安全。(6)、作业现场安全管理。矿山实行安全管理人员现场跟班制，对现场作业安全进行不间断监管，对可能或发生地事故进行及时处理。并在现场重要地点、危险地点等地点设置了安全标牌、安全警示牌，及时给从业人员安全提示。（7）、安全检查。矿山制定了严格的安全检查制度，有定期的检查、不定期的检查、专项检查和节假日检查。对检查出的问题及时发现及时处理，保证了安全生产地稳定。（8）、应急管理。矿山根据危险源辨识和风险评价结果等潜在的紧急情况，制定了事故应急预案，预案中对矿山可能发生的片帮冒顶、炸药早爆、盲炮事故、火灾事故、水灾事故的救援响应进行了具体的说明，并通过对预案进行演练。结合
7、以上讨论结果，矿山安全标准化系统符合矿山安全发展的需要，故不作修改。7、影响标准化系统变化的评审。经评审认为：考虑到内外部变化对安全标准化系统的影响不大，不影响标准化工作的实施，故不作修改。8、目标和指标完成情况的评审。经讨论认为：通过安全标准化的实施，矿山制定的安全生产目标与指标完成情况较好，没有发生较大事故和一般事故。证明安全标准化的实施有效的保障了矿山的安全稳定生产，故不作修改。9、监测和检测记录的评审。经讨论认为：矿山利用交接班记录、作业现场监测、设备检测、特定部位监测和检查台帐各种手段对矿山的各种环节进行了监测和检测，结果证明安全标准化的实施有效地控制安全事故的发生，故不作修改。（二
8、）评审结论；1、标准化系统运行的总体评价； 安全标准化系统总体运行情况良好，企业本着持续改进原则，逐步改进完善2、基于问题的改进措施；标准化提出问题及时反馈给负责人和员工，每个问题涉及的部门必须积极进行改进和提高。3、资源需求；为系统的进一步完善提供足够的资金、物力、人员、技术支撑、和良好的企业环境。4、损失预防措施和风险缓减计划；（1）做好所有系统缺陷的补缺工作，力求系统进一步完善，针对重大风险点设置专门的预防预案；（2）增强全员的风险识别能力，努力做到全员参与企业风险识别；（3）加强风险分析与预防，保证每一个重大危险源得到有效控制，风险得到降低；（4）鼓励全员提出风险控制对策措施，对做出杰
9、出贡献和合理化建议的员工给予认可和奖励。（三）评审提出行动计划；1、办公室负责贯彻执行安全生产方针，要结合企业生产系统特点，细化为可操作性，并及时跟踪检查、监控。2、办公室要不断加强有关法律、法规和规范要求的学习，增强职工的法律意识，掌握有关技术规范要求，以减少职工的违章作业的行为。3、综合科加强现场安全管理，认真贯彻执行国家安全生产监督管理总局国家安全监管总局关于进一步加强中小型金属非金属矿山（尾矿库）安全基础工作改善安全生产条件的指导意见的有关规定要求，企业各组级安全生产管理人员要认真履行职责，避免出现违章指挥现象发生。4、安全科要加强风险意识教育，不断提高矿山抵于风险的能力。5、班组严格执行安全教育和培训有关规定，重点要对新进矿职工和转岗职工进行安全知识、技能教育。6、综合科、班组应坚持自上而下的开采，严格在设计的范围内开采。7、财务科加大安全投入，严格执行安措经费提取和使用制度，对全体员工应办理工伤保险。8、安全领导小组本着“四不放过“的原则，对各类事故均要严肃对待，应认真进行调查、处理。
