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1、不锈钢制品生产加工基地项目建议书 建设单位：昆明鑫豪不锈钢厨房设备有限公司编制日期：2011年9月6日第一章 总 论1、项目名称不锈钢制品生产加工基地建设项目2、承办单位简介昆明鑫豪不锈钢厨房设备有限公司前身是北京鑫发达酒店配套设施有限公司驻昆办。公司成立十多年来，注重产品质量和客户满意。积极引进国际先进技术和科学的管理经验。现已形成了年销售额约2000万元的集设计、研发、生产、销售为一体的具有专业水平的厨房设备生产实体。鑫豪公司一贯秉承“质量第一，服务满意，不断创新”的企业文化理念，坚持在熟练掌握现有技术的基础上积极创新，不断突破，并致力于运用新颖工艺，创造出具有较强市场竞争力的高档厨房用品
2、。企业于2010年通过ISO9001：2008 质量体系认证。2005年至2008年，被中国市场监测中心评为质量、服务、信誉AAA 级企业，产品具有较高的市场竞争力。3、建设内容与规模本项目将建设三条生产线，分别为厨房设备生产线、医疗器械生产线和民用橱柜生产线。三条生产线将生产八个系列产品，分别为电磁炉灶系列、燃油燃气灶系列、蒸柜系列、工作台柜系列、水池系列、存放架系列、推车系列、医疗器械系列。4、概算投资本项目总投资估算为9104.06万元，其中建设投资估算为5104.06万元，流动资金4000万元。项目资金全部由建设单位自筹。5、效益分析项目建成投入使用后，企业总经营收入约为4500万元/
3、年，正常年净利润额约为705.75万元。投资回收期为14年（含建设期1年），不到投资测算周期（20年）结束即可收回投资成本，项目具有较好的盈利能力。项目建成后，每年可为国家和地方政府上缴约544.25万元的利税，对政府财政收入增加做出了一定的贡献。第二章 项目建设的背景及必要性1、项目建设的背景近20年来，世界不锈钢行业获得加速发展。不锈钢产量平均每10年增加一倍。1980年世界不锈钢原钢产量为643.5万吨，而2003年达到2146万吨，2010年更是达到了近3000万吨。日本和美国不锈钢原钢产量分别居世界首位和第二位。不锈钢材需求量排名前五位的国家或地区为中国、日本、美国、意大利、德国。中
4、国大陆不锈钢材表观消费量从2003年起一直保持世界第一的水平，复合年增长率为21%，2010年之前，是同期国际增速的四倍。全球不锈钢制品使用率以年均5.7%的速度增长。占世界不锈钢材表观消费总量的25%左右；表观消费量超过美国和日本两个国家之和，成为世界第一大不锈钢材消费国。同时，我国的不锈钢冶炼产能也提高很快。据统计相关资料显示，2010年，我国不锈钢产能已突破了2000万吨。2009年，我国不锈钢表现消费量达810万吨，2010年已突破了1000万吨。我国不锈钢制品需求的持续释放，促进了不锈钢制品产业的快速发展。如广东云浮市新兴县，不锈钢餐厨具制造业以凌厉之势迅速发展，成为其支柱产业之一。
5、目前，该县有不锈钢餐厨具生产厂家42家，配套厂家38家，从业人员3万多人，其中年产值超5亿元的有3家，超亿元的有10家；不锈钢餐厨具95%以上出口，出口量占广东省同类商品的45%，产品在欧美市场上的占有率达到50%，成为全国最大的县级生产和出口不锈钢餐厨具基地，荣获“中国不锈钢餐厨具之乡”称号。不锈钢制品市场经过多年的发展，产品种类的规格日趋丰富和齐全，生产加工工艺也不断的提高。由于其使用寿命长，外观炫丽多彩，逐步成为了消费者的首选，并走入了普通百姓家。不锈钢制品行业在我国的发展十分看好。昆明鑫豪不锈钢厨房设备有限公司是一家集设计、研发、生产、销售为一体的中小型不锈钢制品专业生产厂家。目前生产
6、能力约120吨。随着市场的扩大和企业的壮大，目前的生产规模已不能满足企业的发展需要。因此，结合企业实际，根据市场的需求，昆明鑫豪不锈钢厨房设备有限公司决定调整产品结构，适量合理地进行投入，扩大生产规模，使投入产出形成一种良性关系，促进企业的健康发展。2、项目建设的指导思想以 “三个代表”重要思想及科学发展观为指导，以市场为导向，充分发挥企业产品的品牌优势。优化资源配置，提高生产效率，降低生产成本，加大产品升级改造力度，使趋同性的传统产品向具有高成长性的特色产品发展，实现企业的稳定和发展。3、项目建设的意义及必要性本项目的建设可有效解决昆明鑫豪不锈钢厨房设备有限公司目前的发展瓶颈，可提高企业自主
7、产品的研发能力、提升企业产品质量、增大企业的生产能力，大大降低了企业的运营成本。使企业实现了一体化生产，统一化管理。生产加工基地建成后，企业可根据市场的需求，调整产品结构，适量合理地进行投入，通过技术升级，扩大生产规模，使投入产出形成一种良性关系，促进企业建立现代企业管理制度，转换经营机制，使企业在市场经济的浪潮中得以发展壮大。对企业的稳定和发展提供了保障。第三章 建设规模与产品方案1、建设内容及规模项目将建设三条生产线，分别为厨房设备生产线、医疗器械生产线和民用橱柜生产线。项目达产达标后的产量规模预计为：项目达产达标后的产量规模预测序号生产线类别年产量（万元）总年产量（万元）1厨房设备500
8、45002民用橱柜8003医疗器械12002、产品方案项目建设的三条生产线将生产八个系列产品，分别为电磁炉灶系列、燃油燃气灶系列、蒸柜系列、工作台柜系列、水池系列、存放架系列、推车系列、医疗器械系列。各系列主要产品为：（1）电磁炉灶系列：电磁一体灶、单眼电磁大锅灶、双眼电磁大锅灶、双炒双汤带调料车电磁灶、一炒一汤大锅电磁灶、单眼电磁汤蒸灶、双炒双汤电磁灶、双炒一汤电磁灶、单炒单汤电磁灶、单眼炖汤电磁灶、单炒电磁灶、双眼低汤电磁灶、六眼电磁煲仔炉、四眼电磁煲仔炉、电磁海鲜蒸柜、电磁加热可倾斜式蒸气锅等。（2）燃油燃气灶系列：双眼大锅灶、单眼大锅灶、一炒一汤大锅灶、双炒双汤灶、双炒一汤灶、单炒单汤
9、灶、双眼低汤灶、单眼低汤灶、八眼燃气煲仔炉、四眼燃气煲仔炉等。（3）蒸柜系列：蒸饭柜炉、电汽两用三门蒸饭车、燃气双门蒸饭车、微电脑电汽两用双门蒸饭车、普通电汽两用双门蒸饭车、普通电汽两用单门蒸饭车等。（4）工作台柜系列：风热双通工作台、双通工作台、单通工作台、刀板组合柜、靠墙式单通工作台、靠墙式简易工作台、简易工作台、双层工作台、豪华冰鲜台、简式冰鲜台、转角展板连玻璃挡板、转角冰鲜台、转角展台、砧板台、残渣台、三层操作台、木面工作台、保洁柜、储藏柜、酥皮柜、保温售餐柜、抽屉式工作台等。（5）水池系列：三槽水池、双槽水池、双槽带中板水池、双槽带侧板水池、单槽带盆台水池、单槽水池等。（6）存放架系
10、列：五层板式货架、五层条式货架、配菜架、四层板式货架、四层条式货架、四层花格货架、多用蒸盘架、储物地架、炒勺架等。（7）推车系列：平板推车、收碗车、多用清洁车、双层餐车、三层餐车、酒水车、暖瓶车、布草车等。（8）医疗器械系列：不锈钢双摇床、升降对接过度车、不锈钢婴儿床、不锈钢药品柜、不锈钢更衣柜、不锈钢鞋柜、不锈钢清洁槽、不锈钢凳、不锈钢急救车、不锈钢查房车、不锈钢器械车、不锈钢双层仪器车、不锈钢三层仪器车、不锈钢双抽治疗车、不锈钢送水车、不锈钢医疗收集车、不锈钢清洁车等。第四章 技术方案、设备方案和工程方案1、技术方案昆明鑫豪不锈钢厨房设备有限公司是一家从事不锈钢厨具、医疗器械等产品生产的专
11、业厂家。其工艺以外购的不锈钢板、不锈钢板管、钢材、电子元件等为主要原料。整个生产工艺均在生产车间内进行。工艺流程如下：机械处理人工处理验收贴铭牌入 库出 库折弯标线 剪 板冲孔（角）原材料焊接2、设备方案（1）主要设备项目主要设备名称及数量见下表：设备清单一览表序号设备名称单位数量备注1剪板机台32折弯机台43数控冲床台14液压冲床台35氩焊机台366发电机台27螺柱焊机台28空压机台49电动工具台260（2）主要设备来源项目设备全部由建设单位购置。3、工程方案（1）总体构思体现“实用、高效、环保”的设计理念，按照统一规划，统一实施，集中管理、共同发展的原则。通过对企业生产、生活设施的建设，满
12、足企业的发展需求是项目工程建设的精髓所在。建筑和服务设施应符合相关规范要求；充分考虑项目功能特征的要求。建筑整体合理、协调，各种配套设施齐全。项目的规划设计应力求结构清晰、形态稳重、特色突出，做到设计要人性化，功能要实用化，环境要园林化，内部结构要合理化，配套要完善化，建筑要艺术化。结构除了满足安全的要求外，更注重配合建筑、表现建筑的结构之美；水电设计除了满足当地建筑主管部门的要求外，尽量采用较先进的设计理念，保证项目的可靠运行；综合管网、弱电（含通信、电视、电话）、消防等方面的设计要做细致周全的设计。（2）工程说明本项目的设计要严格执行国家建设部颁布的规范和标准进行，使项目的水、电、路、消防
13、等的设计达到国家颁布的建设标准和规范。同时，做到与当地市政建设和规划相吻合，具有科学性、规范性、指导性和可操作性。（3）工程内容项目规划总占地面积40亩（26680m2），工程建设内容包括厂房、配件库、产品库、展厅、办公楼、宿舍、食堂、场地道路、绿化等。项目工程内容见下表：项目工程内容一览表序号项目名称单位占地面积建筑面积1厂房m2368036802配件库m2282028203产品库m2268026804展厅m2210042005办公楼m2290087006宿舍m26006007食堂m22002008场地道路m262009绿化m2550010合计m22668022880第五章 投资估算及资金筹
14、措1、投资估算（1）建设投资估算经初步估算，项目工程建设总投资5104.06万元，其中包括建安工程费、设备费、工程建设其他费用、不可预见费。项目建设投资情况见下表：项目建设投资估算表序号项目单位工程量金额（万元）备 注一建安工程费3929.70 1厂房m23680552.00 含装修、水电2配件库m22820338.40 含装修、水电3产品库m22680321.60 含装修、水电4展厅m24200252.00 含装修、水电5办公楼m287002030.00 含装修、水电6宿舍m260020.00 含装修、水电7食堂m220010.00 含装修、水电8场地道路m2620093.00 9绿化m25
15、50082.50 10大门m2110.00 11室外给排水m2620049.60 12室外电气m2620037.20 13消防设施m226680133.40 二设备费312.80 1剪板机台360.00 含安装调试费2折弯机台480.00 含安装调试费3数控冲床台130.00 含安装调试费4液压冲床台330.00 含安装调试费5氩焊机台3628.80 含安装调试费6发电机台216.00 含安装调试费7螺柱焊机台210.00 含安装调试费8空压机台432.00 含安装调试费9电动工具台26026.00 三其他费用618.51 1土地取得费200.00 2建设单位管理费58.95 建安费1.5%3
16、工程监理费47.16 建安费1.2%4勘察设计费157.19 建安费4.0%5施工图审核费15.72 勘察设计费10%6工程造价咨询费11.79 建安费0.3%7招投标代理费11.79 建安费0.3%8项目前期费78.59 建安费2.0%9规划管理费11.79 建安费0.3%10施工合同签证费5.89 建安费0.15%11环境影响评价费19.65 建安费0.5%四不可预见费243.05 （一+二+三）5%五项目总投资5104.06 一+二+三+四+五（2）流动资金项目流动资金总额为4000万元。（3）项目总投资项目总投资为9104.06万元。2、资金筹措本项目总投资估算为9104.06万元，项
17、目资金全部由建设单位自筹。第六章 效益分析1、经济效益（1）经营收入估算根据本项目的实际情况，本项目建成后的收入构成主要为企业生产销售后的经营收入。参考企业现在的生产销售情况，预计企业新生产基地建成完成生产销售任务后，三条生产线的销售收入分别为：厨房设备2500万元/年、医疗器械1200万元/年、民用橱柜800万元/年，则企业总经营收入约为4500万元/年。（2）经营成本费用估算项目的经营成本主要包括两个部分：基本生产成本和其它成本。基本生产成本：其主要生产原料为不锈钢板、不锈钢管和钢材。其它还有如电子元件等一些辅助生产原料。根据企业的生产产品和未来生产规模，结合目前市场价格，预计项目建成投入
18、使用后企业实现上述收入的情况下，其年基本生产成本约2800万元。其它生产成本：主要包括人工成本（含福利及社保）、管理费用、销售费用等。根据企业未来的规模，参照近年来的企业经营状况，根据项目情况分析，预计项目建成投入使用后，企业每年产生的人工成本约260万元、管理费用约60万元、销售费用约50万元，折旧摊销及其它费用约80万元。共计450万元。综上所述，项目投产达产后年生产成本约为3250万元。（3）税金估算主要为增值税、企业所得税和城建税、印花税等其它税种。根据企业生产规模和现行税法规定税率进行估算。项目投产达产后每年抵扣后需要缴纳的增值税约289万元，企业所得税约235.25万元、其它税金约
19、20万元。则企业年经营税金约为544.25万元。（4）经营损益估算通过以上计算分析，项目建成投入使用后运营期的正常年净利润额约为705.75万元。（5）投资回收期经分析计算，本项目投资回收期为14年（含建设期1年），不到投资测算周期（20年）结束即可收回投资成本，表明项目具有较好的盈利能力。2、社会效益本项目的建设实施，对促进企业健康发展，促进工业经济发展具有积极的意义。（1）项目建成后，可以提供约110个就业岗位，对解决就业问题贡献了一定的力量。（2）项目建成后，每年可为国家和地方政府上缴约544.25万元的利税，对政府财政收入增加做出了一定的贡献。第七章 结 论综上所述，对于本项目的建设得出以下几点结论：1、项目设备、工艺先进可靠、产品质量稳定；2、项目所产生经济效益显著、资金周转及投资回报率合理、投资回收期短；3、项目社会效益显著，可为附近农村富余劳动力提供约110多就业岗位，增加国家税收，对本地区的经济发展起到良好的促进作用。同时有助于企业长期可持续发展；4、该项目的建设优势大于劣势，机会大于威胁，具备可操作性，本项目的建设是可行的。
