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1、帮扶资金支出项目绩效评价报告评价类型：实施过程评价 R完成结果评价项目名称：困难职工帮扶中心帮扶资金 项目单位：文昌市工会困难职工帮扶中心 主管部门： 文昌市总工会 评价时间： 2016年1月1日至2016年12月31日 组织方式：财政部门 主管部门 R项目单位评价机构：中介机构 专家组 R项目单位评价组 评价单位（盖章）：文昌市总工会 上报时间：2017年5月15日绩 效 自 评 报 告根据海南省总工会关于开展2016年度帮扶资金绩效考评和检查工作的通知琼工办发201737号的文件要求，文昌市总工会对2016年度帮扶资金项目进行了绩效评价。现将项目绩效评价情况报告如下：一、项目概况（一）项目
2、单位基本情况文昌市总工会机关事业编制8名，内设部门6个。全市基层工会721个，工会会员97683 人，其中女会员39436人，农民工会员65719 人。我市共建立县级困难职工帮扶中心1个。帮扶中心工作人员5人。（二）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。运用帮扶资金帮扶困难职工（农民工）是工会推动改善民生、构建和谐社会的重要举措，是维护职工劳动经济权益、促进社会和谐的客观需要，是推动完善社会保障制度、参与社会管理和建设的重要途径，是竭诚服务职工群众、不断增强工会组织吸引力和凝聚力的重要举措，也是解决困难职工（农民工）生活、子女上学、医疗等各方面难题的一种手段。2016年期间，文昌市总工会将3
3、07.207744万元专项帮扶资金用于开展对困难职工（农民工）生活救助、助学救助和医疗救助，使困难职工（农民工）生活状况得到缓解，使广大困难职工（农民工）切实感受到党和政府对困难职工的关心和帮助，充分发挥工会帮扶工作在社会救助体系中的拾遗补缺作用。帮扶资金项目面向我市在全国工会帮扶管理系统中建立困难职工档案的困难职工（农民工）。困难职工（农民工）救助范围：会员隶属关系在本级工会管辖范围内并符合下列条件之一的职工（农民工）。1、家庭人均月收入不超过我市城镇居民最低生活保障线的50%（文昌地区城市低保标准为420元，即家庭人均月收入不超过630元），但由于疾病、子女教育或意外灾难等原因，不能维持基
4、本生活的会员职工；2、家庭人均收入虽略高于上述标准，但因天灾人祸、重大疾病、下岗失业等影响了正常生活，经相关部门和有关证明材料证实是困难家庭的会员职工；（三）项目年度预期总目标及阶段性目标情况按照2016年省总工会的统一部署，结合我们实际工作情况，计划使用帮扶资金307.207744万元，帮扶困难职工（农民工）3152人次，其中生活救助2862人次，助学帮扶264人次，医疗救助26人次。二、项目资金使用及管理情况（一）项目资金到位情况分析。中央财政资金106.82万元、省财政送温暖资金12万元、省财政帮扶资金43.5万元、省总工会帮扶资金84.22万元、文昌市政府财政资金26.86万元、市总工
5、会本级帮扶资金33.807744万元已全部到位，按省总工会的要求用于开展相关困难职工（农民工）帮扶工作。（二）项目资金使用情况分析。中央财政、省财政帮扶资金和市财政专项帮扶资金等，按照专项资金使用情况制定资金使用计划，依据困难职工档案对困难职工（农民工）进行“实名制”帮扶，将帮扶资金直接发放到困难职工（农民工）的大海惠工卡上。按照中央财政、省财政和省总工会的要求，已在规定的时间内将2016年中央财政106.82万元、省财政送温暖资金12万元，省财政帮扶资金43.5万元和市财政资金26.86万元，全部用到困难职工（农民工）生活救助、助学帮扶和医疗救助中。2016年文昌市工会困难职工帮扶中心使用中
6、央财政、省财政和市财政实际收入和支出情况：1、收入金额：189.18万元2、支出金额：189.18万元，共帮扶困难职工（农民工）2485人次。其中生活救助2329人次，助学帮扶156人。（三）项目资金管理情况分析帮扶资金严格按照省总工会关于印发的通知（琼工发201328号）以及我省有关专项财政资金的管理规定文件要求执行，为在档困难职工（农民工）办理大海惠工卡，帮扶资金全部通过大海惠工卡发放，发放率100%。帮扶资金实行专款专用，确保足额落实帮扶资金307.207744万元，同时接受省、市审计部门和工会财务、经费审查部门的检查、审计及社会监督，确保每一笔帮扶资金都用在困难职工（农民工）身上。三、
7、项目组织实施情况（一）项目组织情况。为了做好该项目，文昌市总工会成立了帮扶资金绩效评价领导小组，由市总工会常务副主席杨健同志任组长，副主席龙甫好、吴小燕等为成员。文昌市总工会把此项工作当作全年的中心工作之一来抓，明确了指导思想，工作步骤。通过各种帮扶形式，把协助党和政府促进再就业和帮扶工作做为重要任务来完成。帮扶资金于2016年1月份开始发放，严格按照资金使用管理办法程序发放，资金由文昌市总工会财务部直接发放到困难职工的大海惠工卡上，截止2016年12月底结束。帮扶资金对困难职工（农民工）进行生活帮扶、助学帮扶和医疗救助，共帮扶困难职工（农民工）3252人次。真正做到了把有限的资金发放到了真正
8、困难的职工（农民工）手上。（二）项目管理情况1、市总工会严格按照专项帮扶资金使用要求，结合实际情况开展帮扶工作。一是严格按照申报对象、条件、程序和相关要求，深入开展调查走访，摸清困难职工（农民工）的情况，保证核实审查工作准确性；二是坚持“依档帮扶”，严格帮扶程序；三是规范档案管理工作，确保帮扶信息公开、公平、公正；四是确保帮扶专项资金通过大海惠工卡发放。2、市总工会在专项帮扶资金发放过程中进行监督检查。监督检查的内容包括专项帮扶资金实名制发放表中困难职工身份证、联系方式、大海惠工卡号信息是否和建档中信息一致，专项帮扶资金是否真正发放到困难职工（农民工）本人的大海惠工卡中，身份证原件或户口本上身
9、份信息是否和实名制表上信息一致。在每发放完一笔专项帮扶资金，我们都及时通过手机信息将发放资金情况通知到困难职工（农民工）本人。四、项目绩效情况从整个项目运作的情况来分析，该项目由中央财政、省财政、省总工会、市财政和本级配套的帮扶资金基本上能保证该项目的正常进行，资金在规定时间内全部发放，帮扶资金的效益主要是以帮扶困难职工（农民工）为中心，通过对困难职工（农民工）的生活、医疗和助学帮扶，切实解决他们的实际困难。（一）项目绩效目标完成情况分析1、项目的经济性。帮扶资金按照资金总额对在全国工会帮扶管理系统中建档的困难职工（农民工）进行全覆盖帮扶，生活帮扶每人发放1200-2400元，助学帮扶每人发放
10、3500-5500元，医疗救助600-20000元，项目帮扶资金全部用于帮扶项目开展，没有超支。2、项目的效率性。按照帮扶资金使用计划（预算）表所做好的预算目标3152人次，共帮扶符合条件的困难职工（农民工）生活救助2862人次，助学帮扶264人次，医疗救助26人次，完成帮扶比率为100%。3、项目的效益性。共帮扶困难职工（农民工）3152人次，帮扶资金的发放，从某一程度上解决了困难职工（农民工）的生活困难，使更多的职工对我们工会工作增加了了解，促进了我市职工队伍的稳定。4、项目的可持续性。从对已领取了帮扶资金的困难职工（农民工）中了解到，通过对这些困难职工（农民工）的生活、医疗、助学帮扶，大
11、大缓解了他们生活困难，特别是子女上学，医疗方面的困难，也使一些困难职工（农民工）通过我们的帮扶脱离了贫困。下一步我们打算通过加大帮扶资金的投入，加强帮扶资金管理，确保帮扶工作规范化。5、项目预算批复的绩效指标完成情况。帮扶资金全部按帮扶预算对困难职工（农民工）帮扶，帮扶资金全部使用在困难职工（农民工）身上。五、综合评价情况及评价结论2016年，在省总工会、市总工会的领导下，我市工会困难职工帮扶中心工作有秩序、正常的开展，实现了对在帮扶管理系统中建档的困难职工（农民工）全覆盖帮扶，继续加强做实“送温暖”、“金秋助学”、“生活救助”、“职工培训”、“困难职工家庭高校毕业生阳光就业行动”等工会帮扶工
12、作。帮扶资金的投入，有力地促进了我市工会帮扶工作的开展，加强了工会和困难职工之间的联系，进一步提高了我市帮扶工作水平。2016年帮扶资金于2016年1月份开始发放，截止2016年12月底结束，帮扶的困难职工（农民工）来自我市工会帮扶管理系统中已建档的困难企业的困难职工（农民工），帮扶困难职工（农民工）3152人次，其中生活救助2862人次，助学帮扶264人次，医疗救助26人次。帮扶资金发放到困难职工（农民工）手中后，职工们都表示感谢党和政府对他们的关怀和帮助，很多职工对工会的帮扶表示感激，特别是一些患重病和子女上学难的困难职工（农民工），称工会利用帮扶资金开展的困难帮扶活动如雪中送炭，是工会为
13、职工办的一件实实在在的大好事，切实帮助他们解决了生活困难，也使一些困难职工脱贫了。我们对帮扶资金绩效评价为优。六、主要经验及做法、存在的问题和建议（一）、主要经验及做法一、成立领导小组，高度重视，充分认识做好困难职工（农民工）档案工作的重要性。对我市经营困难、破产的多家企业状况和困难职工（农民工）生活状况开展调查，为困难职工（农民工）建立困难职工档案，及时掌握我市困难职工（农民工）生活状况，按照专项资金使用情况制定资金使用计划，为已建档的困难职工（农民工）办理大海惠工卡，为进一步开展各项帮扶工作奠定基础。二、按照程序、标准、和范围，严把困难职工（农民工）建档标准关。为了帮扶工作的进一步全面开展
14、，要求各基层工会务必对困难职工（农民工）进行全面摸底调查，上报符合困难职工（农民工）档案。对基层工会上报的困难职工（农民工）档案，帮扶中心进行逐一入户调查核实，做到一户一档，仔细核对所申请表中填写的相关项目及身份证等附件，审核无误后按有关程序再建档并上报上级工会。三、做好帮扶资金发放工作。为切实用好帮扶资金，做好帮扶资金发放工作，帮扶真正需要帮助的困难职工（农民工）。按照要求发放，采取实名制发放，资金直接发放到困难职工（农民工）的大海惠工卡上，真正做到公平、公正、公开的原则，在规定的时间内将资金全部用到困难职工（农民工）生活救助、助学救助和医疗救助。为了保证专款专用，严格审批、严格管理，确保帮
15、扶资金全部用于帮扶困难职工（农民工），我们在给困难职工（农民工）建档前都经过入户调查，并将调查后符合困难职工条件的名单在市总工会网站和帮扶中心公示栏上进行公示，主动接受职工和群众监督。（二）、存在的问题2016年在省总的具体指导下，帮扶资金使用和管理工作都取得了一定的成绩，做了一些实际工作，但还存在一些问题，主要表现在：一是困难职工帮扶中心机构不够完善，人员编制没有落实。帮扶中心只是临时挂靠机构，工作人员只是聘用和兼职，没有正式人员。二是帮扶方式单一，没有创新帮扶的方式方法。帮扶方式几乎都是沿袭多年以来的生活、医疗、助学方式帮扶，“造血”式帮扶、帮助困难职工脱贫式帮扶比较少，效果也不明显。三是
16、有的帮扶审批程序还过于烦杂，不利于为困难职工提供直接、快捷、方便的一站式服务（三）、工作建议1、健全组织，完善制度，加强管理，坚持督导检查，严把帮扶关，逐步提高帮扶水平。2、以促进和谐社会为目标，实现帮扶工作规范化、科学化。3、健全和完善帮扶中心队伍学习制度，稳步推进服务型队伍建设。4、进一步研究解决工会帮扶的机构、人员编制问题，并采取切实可行措施，加强帮扶队伍建设。附件：1、项目绩效目标表2、项目基本信息3、帮扶资金支出项目绩效评价指标体系文昌市总工会 2017年5月15日附件1：项目绩效目标表项目名称：2016年度帮扶资金指标类型指标名称绩效目标绩效标准优良中差产出指标生活救助困难职工（农
17、民工)生活救助2862人次生活救助2800人次以上生活救助2600人次以上生活救助2400人次以上生活救助2400人次以下助学救助困难职工（农民工）助学救助264人次助学救助260人次以上助学救助240人次以上助学救助210人次以上助学救助190人次以下医疗救助困难职工（农民工）医疗救助26人次医疗救助20人次以上医疗救助15人次以上医疗救助12人次以上医疗救助10人次以下成效指标职工满意度98%95%以上90%以上85%以上85%以下效率指标救助资金发放时效2016年12月31日前完成100%发放2016年12月31日前完成100%发放2016年12月31日前完成98%以上发放2016年12
18、月31日前完成95%以上发放2016年12月31日前未完成85%发放附件2：项目基本信息一、项目基本情况项目实施单位文昌市工会困难职工帮扶中心主管部门文昌市总工会项目负责人杨健联系电话63222106地址文昌市文城镇文岭里76号邮编571300项目类型经常性项目（ ） 一次性项目（ ）计划投资额（万元）189.18实际到位资金（万元）307.207744实际使用情况（万元）307.207744其中：中央财政106.82其中：中央财政106.82其中：中央财政106.82省财政55.5省财政55.5省财政55.5市县财政26.86市县财政26.86市县财政26.86其他其他118.027744其
19、他118.027744二、绩效评价指标评分一级指标分值二级指标分值三级指标分值得分帮扶工作决策50帮扶目标4目标内容44决策过程40决策依据2524决策程序1515资金分配6分配办法22分配结果44帮扶工作管理43资金到位7到位率22到位时效55资金管理10资金使用66财务管理44组织实施26组织机构11管理制度2524帮扶绩效7帮扶效果7帮扶质量22服务对象满意度55总分10010010098评价等次优三、评价人员姓 名职务/职称单 位项目评分签 字杨健常务副主席文昌市总工会98杨健龙甫好副主席文昌市总工会98龙甫好吴小燕副主席文昌市总工会98吴小燕评价工作组组长（签字）：杨健项目单位负责人
20、（签字并盖章）：杨健2017年5月15 日附件3：帮扶资金支出项目绩效评价指标体系一级指标分值二级指标分值三级指标分值评价标准分值评价要求得分帮扶工作决策50帮扶目标4目标内容4帮扶对象是否明确2目标是否明确、细化、量化；相关制度是否健全。2是否建立完善的困难职工档案管理制度及帮扶资金管理使用规定22决策过程40决策依据25是否根据部门年度工作计划预算实施21送温暖活动是否有方案计划（2分）；金秋助学活动是否有方案或计划（2分）。44帮扶标准是否符合帮扶资金管理的使用规定.33省财政专项帮扶资金的帮扶对象，是否符合困难职工（农民工）的建档条件33省财政专项资金是否只使用在困难职工生活救助、子女
21、助学、医疗救助等三项帮扶措施上3若使用在其他用途上不得分3是否建立完善的原始纸质困难职工档案。4内容包括：本人基本情况、家庭情况、困难程度、致困原因、就业要求、帮扶需求等。建立困难职工档案登记表，提供困难职工相关证明材料（身份证或户口本、疾病证明、低保证、收入证明、所在单位工会困难证明等。（档案资料不全的不得分）4是否建立完善的困难职工电子档案。4对符合条件的困难职工，要及时录入中华全国总工会统一使用的工会帮扶工作管理系统。（2分）所有帮扶活动均要录入工会帮扶工作管理系统帮扶救助模块及困难职工档案附件栏。（2分）4是否对困难职工档案实行动态管理，做到随时发现随时输入，随时变化随时调整，随时帮扶
22、随时记录，随时脱贫随时注销22决策程序15帮扶程序符合要求，帮扶活动按照本单位帮扶资金管理规定，有申请、有审批。（25分）申请临时生活救助的是否由职工本人申请，有帮扶中心或工会审批意见。22送温暖等活动集中进行帮扶时，没有本人申请的，是否有整体帮扶活动方案或计划，并经本单位领导审批或经主席办公会研究批准通过。33金秋助学应届大学生是否填写了金秋助学对象登记表及各项附件是否齐全。2不全则不得分2金秋助学往届大学生回访救助是否填写了金秋助学回访登记表。2没有则不得分2医疗救助是否提供了帮扶对象县级以上医疗机构的医疗证明、医疗费用单据等附件。3没有则不得分3每次帮扶活动结束后帮扶救助信息是否及时录入
23、工会帮扶工作管理系统。3没有则不得分3资金分配6分配办法2帮扶资金发放是否有标准22分配结果4资金分配结果是否合理22帮扶资金发放前是否公示22帮扶工作管理43资金到位7到位率2实际到位/计划到位X100%2根据帮扶实际到位资金占计划的比重计算得分2到位时效5帮扶资金是否在规定时间内发放给职工（2分）2资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响帮扶进度。2帮扶资金是否通过大海惠工卡发放22特殊情况下发放现金职工是否在实名制表上签名11资金管理10资金使用6是否存在支出依据不合规、虚列帮扶支出的情况；22是否存在截留、挤占、挪用帮扶资金情况；22是否存在超标准开支情况。22财务管理4帮扶资金发放是
24、否严格执行制度2资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范2财务制度是否健全（1分），会计核算是否规范（1分）22组织实施26组织机构1帮扶工作分工是否明确。11管理制度25帮扶资金筹 措。帮扶资金是否列入市、县同级财政（行政）预算，并按预算定期足额拨付的。44帮扶资金和工作经费是否列入本级工会年度经费支出预算，按时拨付、按需追加的。33资金的使用和管理。是否建立健全帮扶资金管理使用的各项财务制度，帮扶资金实行专项管理，专款专用。33帮扶资金是否只用于帮扶困难职工（帮扶中心人员开支和办公经费从工会经费中列支）。33接受上级工会财务和经审部门的检查审计，是否定期报送财务收支情况报表，本单位经审部门是否有自审。33年初是否有帮扶工作计划、目标，有经费预算。32年终是否有总结报告，有经费决算。33是否及时上报省总要求的各类总结和统计表。33帮扶绩效7帮扶效果7帮扶质量2帮扶结果是否达到年初预算22帮扶对象满意度5帮扶活动的实施困难职工是否满意33帮扶活动是否产生社会综合效益22总分10010010098
