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1、不合格原料、包装材料和成品的鉴定、隔离和处理程序文件编号： STH/CX-SF25版 本 号：A0实施日期：2008年 8月18日1 目的 对不合格原料、包装材料、成品进行识别和控制，防止不合格品的非预期使用或交付。2 适用范围适用于对原辅料、半成品、成品及交付后的产品发生的不合格的控制处理。3 术语定义3.1 鉴定：对原料、包装材料、成品是否合格进行辨别的方法。3.2 隔离：将不合格的原料、包装材料、产品分隔出来单独存放的方法。设立专区存放不合格产品，不合格品存放在栈板上，不合格品中不得混有合格品，合格品也不得存放在“待存”区内。3.3 返工：指将产品从正常的生产流程中分离出来，需要对这些产
2、品进行进一步的加工才能满足产品标准的要求所进行的操作，包括需要重新包装、金属探测失效、不满足质量要求等等（不包含生产工艺规定的回料加工艺）。3.4 回收产品：因产品质量等相关问题被企业召回的产品。3.5 对于微生物不合格或药残超标的回收产品成本不得进行返工。4 职责4.1 品管部负责对不合格原料、包装材料、成品的识别鉴定、隔离和处理，对并不合格情况进行评审，以决定不合格品的处置方案，跟踪不合格品的处理结果。4.2 生产部负责对生产过程中成品、半成品不合格品的隔离和处理。4.3 供应部负责不合格原料的隔离和处理。4.4 包装物料库负责对不合格包装材料的隔离和处理。5 程序要求5.1 不合格的类型
3、有：原料、包装材料、成品及半成品。5.2 不合格品的鉴定：不合格分为严重不合格和一般不合格。5.2.1 不合格原料的鉴定：5.2.1.1 对于毛鸡原料，经公司巡回兽医监督检查发，饲养人员在饲养过程中违背公司合同协议规定，如：鸡苗来源不清楚、饲养用料用药不是公司指定的、使用违禁药物、药残检测超标等现象均视为严重不合格。5.2.1.2 对于经巡回兽医确认出栏的毛鸡原料，经公司宰前兽医检验有达不到毛鸡验收标准的地方时，即视为一般不合格。5.2.2 不合格包装材料的鉴定：5.2.2.1 包装材料来货时，经品管验收人员检验包装材料不符合包装材料验收标准的，即严重不合格。5.2.2.2 对于使用过程中出现
4、的残次、标识不清等包装材料，由使用人员直接挑出，视为严格不合格。5.2.3 不合格成品、半成品的鉴定：5.2.3.1 不合格成品：5.2.3.1.1 对于库内成品，经化验室检验确认不符合国家标准鲜冻禽产品（GB16869-2005）要求（如：微生物超标、药残超标等现象）的即视为严重不合不合格品处置程序文件编号： STH/CX-SF25版 本 号：A0实施日期：2008年 8月18日格。5.2.3.1.2 对于换装成品，经现场品管检验有变形、封口不良、破损等现象的即视为一般不合格。5.2.3.2 不合格半成品：5.2.3.2.1 品管人员现场抽检时发现，加工过程中半成品规格、形状、尺寸等其它质量
5、与标准要求不符时，即视为一般不合格。5.2.3.2.2 品管人员现场抽检时发现，加工过程中的半成品有组织病变、淤血等异常现象时，即视为严重不合格。5.3 不合格品的隔离：发现不合格品时，立即对不合格品进行隔离，放置在不合格品区域内，与合格品彻底分开，并做好标识。5.4 不合格的处置方式有：返工、降级、拒收、退货、销毁等。5.4.1不合格原料的处置：5.4.1.1 对于违反公司合同协议的、使用期违禁药物的、药残超标的或是有重大疫情等严重不合格的毛鸡原料一律拒收。5.4.1.2 经宰前兽医检验为一般不合格的，对其进行降级处理，与正常产品加工相区分。5.4.2 不合格包装材料的处置：5.4.2.1
6、对于来货检验中不符合包装材料验收标准要求的即视为严重不合格，拒收，严禁入库。5.4.2.2 对于生产过程中挑捡出不来的不合格品，进行退货处理。5.4.3 不合格成品的处置：5.4.3.1 对于成品化验室检验中，出现微生物超标、药残超标等现象即视为严重不合格，进行统一销毁处理。5.4.3.2 对于换装成品，现场品管检验中出现的一般不合格品，进行返工处理；如返工仍不能达到标准要求的进行降级处理。5.4.4 不合格半成品的处置：5.4.4.1 对于生产过程中，现场品管人员发现的一般不合格品，做返工或降级处理。5.4.4.2 对于生产过程中，现场品管人员发现的严格不合格品，统一做无害化销毁处理。5.5
7、 确定的不合格品在做相应的处理，一定要取得相关负责人的认可，做好相关记录。5.6 对于回收产品的处理需满足关于严禁在食品生产加工中使用回收食品作为生产原料等有关问题的通知的要求。5.7 回收产品登记销毁制度：5.7.1 回收产品指对于已经交付的产品，因产品质量等相关问题确实需要召回的产品。5.7.2 对于需要回收的产品需经总经理确认批准后方可进行，由销售部负责对回收产品的召回。5.7.3 对于回收产品要详细记录回收产品的名称、规格、数量、生产日期、批不合格品处置程序文件编号： STH/CX-SF25版 本 号：A0实施日期：2008年 8月18日号及回收的原因等相关信息，进行登记在册。5.7.
8、4 对于回收产品如不能立即处理时，应进行隔离存放，并做相应标识，由专人看管。5.7.5 对于回收产品根据产品回收的原因、质量状况等进行评估，根据评估结果由品管部和相关部门研究后做出相应的解决方案。5.7.6 根据评估结果如需销毁的回收产品，经总经理确认批准后，由品管部详细记录销毁产品的名称、规格、数量、生产日期批号，以及销毁的方式等。5.7.7 在销毁回收产品时，需要有品管部、生产部、销售部相关人员在场统一执行。5.7.8 保存回收产品销毁的相关信息。5.8 返工要求5.8.1 返工方法：对产品或原料进行再次修剪、切块、称量、包装、封口、速冻、过金属探测等。5.8.2 返工产品的检测方法：通过
9、对半成品在加工、分割、修剪等或对成品整形、封口、包装、过金属探测等工序，按产品本时间段内加工的一定比例进行抽检，如检出不合格率占总抽检量的60%时，需要对本时间段内加工的半成品进行全部返工；如检出不合格率占总抽检量的20%时，需要对本时间段内加工的半成品的最近1/2的量进行返工；如检出不合格率占总抽检量的10%时，需要对本时间段内加工半成品的最近1/4进行返工；以此抽检比例类推，确保产品的质量合格或满足QAP要求。5.8.3 返工产品不能再做KFC产品用。5.9 生产过程经品管检验发生不合格情况时，品管员应马上通知生产班长，经车间主任确认后停工，并对本次检验的与上次检验的这一时间段之间的产品进
10、行暂存，经过对本时间段产品的质量进行评估确认后，采取相应的纠正措施，再做处理，并保留相关记录。5.10 潜在不合格控制5.10.1 品管部定期对车间环境、设备进行检查，发现潜在不合格因素及时填写纠正和预防措施处理单。5.10.2 品管部对潜在不合格因素分析原因，提出预防措施。5.10.3 部门经理给予批准并整改。5.10.4 品管员对潜在不合格因素的控制进行验证。6 相关文件关于严禁在食品生产加工中使用回收食品作为生产原料等有关问题的通知包装材料验收标准毛鸡验收标准鲜冻禽产品（GB16869-2005）KFC质量保证体系（QAP）返工产品追溯程序原铺料作业指导书7 相关记录不合格品报告产品检验单返工记录
