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1、原料、半成品、成品仓库管理办法一 目的 本制度对于仓库的收、发、贮、管作了规定，以确保不合格的原材料和成品不入库、不发出，贮存时不变质、不损坏、不丢失。 二 适用范围 适用于原料库、成品库及半成品库的管理。 三 内容 1. 职责 原料库管员负责原材料、半成品的收、发、管工作； 成品库管员负责成品的收、发、管工作。 2. 入库 原材料、半成品的入库 （1）原材料、半成品到公司后，由库管员指定放置于仓库暂存（待检）区内，应做出“待检”标识。库管员按成品入库的规定进行到货验证和报验； 验证的内容包括：品名、型号规格、生产厂家、生产日期或批号、保质期、数量、包装状况和合格证明等。经验证合格的，库管员报
2、品质管理部检验；经验证不合格的，通知商务部进行交涉或办理退货；（2）库管员接到品质管理部检验 “合格”的检验报告后，应及时办理入库手续，并将暂存（待检）区内的货物转移到库内相应区域存放，将“待检”标识取下；接到检验结论为“不合格”的检验报告时，应按规定做出不合格标识，等待不合格品审理；（3）库管员凭入库单作为收货入库凭证；（4）半成品经检验合格后，检验结论为“合格”的办理半成品入库手续。库管员应核对半成品的品名、型号、数量、批号、生产日期，无误后方可入库。 成品入库 （1）检验结论为“合格”的产品凭入库单办理成品入库手续，在办理入库时，库管员应检查、核对产品的品名、型号、数量等标识是否正确、规
3、范以及外包装是否完整、清洁等，符合要求的方可入库；（2）成品入库后应放置于仓库成品区内。 产品入库后，库管员应及时审核，在帐上记录产品的名称、型号、规格、批号、生产日期、数量、保质期和入库日期以及注意事项。 未经检验或检验认定不合格的产品不得入库 库管员应妥善保存入库产品的有关质量记录（验证记录、原始质量证明、检验报告单等），每月将这些质量记录按时间顺序和产品的类别整理装订成册、编号存档并妥善保管3. 贮存 贮存产品的场地或库房应地面平整，便于通风换气，有防鼠、防虫设施，以防止库存产品损坏或变质 合理有效地利用库房空间，划分码放区域。库存产品应分类、分区存放，每批产品在明显的位置做出产品标识，
4、防止错用、错发具体要求如下： （1）库存产品标识包括产品名称或代号、型号、规格、批号、入库日期、保质期，由库管员用挂标牌的方法做出。若产品外包装已有上述标识的，仅挂产品型号的标识牌即可； （2 库存产品存放应做到“三齐”：堆放齐、码垛齐、排列齐。离地、离墙1020厘米，并与屋顶保持一定距离；垛与垛之间应有适当间隔； （3）成品按型号、批号码放，高度不得超过6层； （4）原材料存放按属性分类，整齐码放，纸箱包装码放高度不得超过规定层数；袋包装码放高度不宜过高，以防损坏产品； （5）放置于货架上的产品，要按上轻下重的原则放置，以保持货架稳固。 4. 发放 生产部生产人员凭配料单和领料单到原料库领取
5、原材料和半成品 原料库库管员按配料单备料、发放 在备料时，如果发现计划数量和实际发放数量不符时，库管员应在配料单备注栏中填写实际发放的数量 实行批次管理的原料，库管员每天备料、发料时在配料单上填写该原料的批号，以达到可追溯的目的 原料库和成品库的库管员凭经审批的领料单或出库单、发货单发放原材料、半成品或成品，发放时应做到： （1）认真核对领料单或出库单、发货单的各项内容，凡填写不齐全、字迹不清晰、审批手续不完备的不得发放； （2）发放时，应认真核对实物的品名、型号和数量，符合领料或出库凭证要求的才能发放； （3）发放完毕，库管员应对领料单或出库单、发货单进行审核，配料单交财务部，单据应妥善保管
6、； （4）发放时，若产品标识破损、字迹不清，应重新作出标识后发放； （5）同一规格的原料、半成品、成品应按“先进先出”的原则进行发放。 5. 仓库内部管理 成品库的主管部门应对仓库进行不定期的抽查，检查账、物、卡相符状况，存放情况、标识情况。抽查物料的内容包括仓储情况、环境条件、有无错放、混料及超期贮存、损坏等现象。发现问题，及时解决 库管员应经常对库存产品进行检查和维护，发现发霉或标识脱落等现象应及时向直接上级报告，及时处理 库管员应进行经常性动态盘点，做到日清日结，保持账、物相符，年中和年末应配合财务部搞好盘点工作 仓库做到通风、防潮、清洁，仓库内严禁烟火，不允许存放易燃易爆物品和其它危险
7、品，并设置足够的消防器材。消防器材不允许占压 对有毒有害的物品应分别贮存，并采取有效的安全防护措施 退库的成品应按品种、型号分别码放并予以标识，经品质管理部检验为合格的办理入库，经检验为不合格的，按不合格品处置意见办理，并作出待处理标识原材料区根据生产计划，做好查料、备料工作，严格按领料制度发放原料。根据生产计划和库存填报采购申请计划，保证生产需要 凡打开包装的原料、半成品和成品，都应重新包装，保证密封，不允许敞开存放。没有标识的应做出标识成品区负责样品的包装、发放。样品包装上应有标识，标识内容包括：品名、型号和生产日期。样品应在生产后的三个月内发放。若要将超过三个月的产品做样品发放，应报验，经检验合格后才能做样品发放 安全事项 （1）上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失； （2）下班检查是否已锁门、拉闸、断电及是否存在其它不安全隐患。
