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1、文件编号：HCII-QP-41*科技有限公司颁布：2011/06/08版本/修改号：A/0原料和包装材料管理制度页码：1/2编制：审核：批准：1目的 为了使公司物资出入工作规范化、制度化，做到数据准确、质量完好、收发迅速、降低费用、有效使用公司资金。2范围适用于原料和包装材料的管理。3责任原料库管员负责原材料、外协品、半成品的收、发、管工作。包材库管员负责成品的收、发、管工作以及退回货物的前期验收。4内容4.1原材料的入库原材料到公司后，由库管员指定放置于仓库待验区内，大宗的货物可以直接放在仓库合格区内（于栈板上码垛存放），但应做出“待验”标识。然后，库管员按过程和产品的监视和测量程序的规定进
2、行到货验证和报验。验证的内容包括：品名、型号规格、生产厂家、生产日期或批号、保质期、数量、包装状况和合格证明等。经验证合格的，库管员提交采购收料通知报质管部检验；经验证不合格的，通知采购部进行交涉或办理退货。库管员接到质管部检验结论为“合格”的检验报告后，应及时办理入库手续，并将待验区内的货物转移到库内合格区存放，已放在仓库合格区的待验品，应将“待验”标识取下；接到检验结论为“不合格”的检验报告时，应按规定做出不合格标识，等待不合格品审理。接到不合格品评审表后按处置结论执行。采购部打印“采购收料通知单”交生产部库管员作为收货入库凭证。4.2原材料的贮存 贮存的场地或库房应地面平整，便于通风换气
3、，有防鼠、防虫设施，以防止产品损坏或变质。合理有效地利用库房空间，划分码放区域。库存产品应分类、分区存放，每批产品在明显的位置做出产品标识，防止错用、错发。具体要求如下：经验收或检验合格的原料，应按不同品种和批次分开存放，并有品名（INCI名如有必须标注或中文化学名称）、供应商名称、规格、批号或生产日期和有效期、入库日期等中文标识或信息；原料名称用代号或编码标识的，必须有相应的INCI名（如有必须标注）或中文化学名称，由库管员用挂标牌的方法做出。若产品外包装已有上述标识的，仅挂产品型号的标识牌即可；原材料存放按属性分类（防止串味），整齐码放，纸箱包装码放高度不得超过规定层数；袋包装和桶包装码放
4、高度不宜过高，以防损坏产品；文件编号：HCII-QP-41*科技有限公司颁布：2011/06/08版本/修改号：A/0原料和包装材料管理制度页码：1/2编制：审核：批准：原材料存放应做到“三齐”：堆放齐、码垛齐、排列齐。离地、离墙1020厘米，并与屋顶保持一定距离；垛与垛之间应有适当间隔；成品按型号、批号码放，高度不得超过6层；放置于货架上的原材料，要按上轻下重的原则放置，以保持货架稳固。有冷藏、冷冻贮藏要求的原料按要求贮藏于冰箱、冰柜、冷库或有空调的库房，或其他特殊要求的原料应按规定条件储存，定期监测，做好记录。原料、包装材料应分库（区）存放。易燃、易爆品和有毒化学品应当单独存放，并严格执行
5、国家有关规定。4.3原材料的出库 生产部生产人员凭配料单和领料单到原料库领取原材料。 原料库库员每天按配料单每罐原料的实际数量备料、发放。 在备料时，如果发现计划数量和实际发放数量不符时，库管员应在配料单备注栏中填写每罐实际发放的数量。 实行批次管理的原料，库管员每天备料、发料时在配料单上填写该原料的批号，以达到可追溯的目的。 包材管理人员凭经部门经理审批的领料单到包材库领取包材。 库管员凭经审批的配料单或领料单发放原材料包材，发放时应做到：认真核对配料单或领料单的各项内容，凡填写不齐全、字迹不清晰、审批手续不完备的不得发放；发放时，应认真核对实物的品名、型号和数量，符合领料凭证要求的才能发放；发放完毕，库管员应对领料单进行审核，配料单交会计部，单据应妥善保管；发放时，若产品标识破损、字迹不清，应重新作出标识后发放；同一规格的原料、包材应按“先进后出”的原则进行发放。库存的原材料应按照先进先出的原则，有详细的入、出库记录，并定期检查和盘点。
