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1、*-塑业有限公司6000吨塑料集装袋项目一期工程可行性研究报告编制单位：*中昊工程造价咨询有限公司二八年九月八日目 录第一章 总论11.1 拟建项目基本情况11.2项目可行性研究报告编制的依据和原则41.3可行性研究报告编制的内容和范围61.4项目概述及研究结论6第二章 项目提出的背景和建设必要性122.1 项目区社会及经济发展概况122.2项目提出的背景及建设必要性19第三章 行业市场分析与前景预测223.1运行特点223.2竞争策略243.3塑料原材料前景分析26第四章 厂址选择及建设条件284.1 项目选址284.2 耕地占补平衡284.3 主要建设条件29第五章 建设规模与内容335.
2、1 建设规模与产品方案335.2工艺技术方案预设备选型35第六章 资源、物料、外协条件的供应和保证386.2 原料来源38第七章 公用工程设计方案397.1 总图运输397.2 土建设方案407.3 电气工程设计427.4 给排水、消防工程447.5 厂区的绿色生态设计45第八章 环境保护与劳动安全468.1 环境保护468.2 劳动安全卫生52第九章 节能57第十章 组织机构与人力资源配置62第十一章 投资估算与资金筹措6511.1 估算依据及说明6511.2 投资估算6611.3资金筹措67第十二章 项目财务分析6812.1基础数据6812.2财务分析7012.3 不确定性分析7112.4
3、 综合分析72第十三章 项目实施进度及建议74第一章 总论1.1 拟建项目基本情况新建年生产6000吨塑料集装袋项目。1.12项目性质：新建1.13项目承建单位*-塑业有限公司 1.14项目建设地点：*县城北工业园区，A路和D路交点南以东 1.15项目发展规划、政策依据及行业准入分析发展规划从目前到2015年，我国塑料制品行业将有较快发展，将扩建几个世界级的大型乙烯工程项目，乙烯总量“十一五”将达到850万吨左右，合成树脂将随之大幅度增加，为塑料制品工业发展提供了原料基础；从人均消费量来看，我国人均消费量仅12千克左右，而发达国家是30100千克，世界平均消费量也达18千克，因此我国塑料工业发
4、展前景广阔。近10年来，世界塑料制品的应用领域不断扩展。未来10年，世界塑料制品将以每年3的速度发展，到2010年世界塑料制品总的产量将达到1.86亿吨。我国未来塑料工业的发展将主要在农用塑料制品、农用塑料节水器材、包装塑料制品、建筑塑料制品、工业交通及工程塑料制品等方面。 农用塑料制品 根据中国塑协农膜专业委员会不完全统计，目前全行业已拥有大小规模不等的农膜生产企业近千家，生产能力200万吨/年以上，实际产量超过100万吨/年，其中年生产能力万吨以上的企业约60家。大型骨干企业约30家，其生产能力和年产量均占全国总量的60。我国已成为世界上农膜产量和使用量最大的国家。跟据农业部的预测，到20
5、15年我国园艺设施栽培面积将达到2300万亩左右，全国地膜覆盖面积达1.7亿亩，再加上氨化膜、青贮膜和缠绕膜的饲草用膜、塑料育苗容器、遮阳网、防虫田、捕捞网具、农产品贮藏保鲜材料、农药器材、泡沫塑料板材等，约需塑料制品300万吨/年。 农用塑料节水器材 根据水利部门的初步规划，节水灌溉工程面积要在目前2.5亿亩的基础上在“十一五”期间达到新增节水灌溉面积1.4亿亩，累计达到4亿亩。其中喷灌7900万亩，滴灌1000万亩，管道输水1400万亩，渠道防渗5000万亩，需要各种塑料节水器材如各类管材与管件、灌水器、喷头、防渗用薄膜、土工编织布等170万吨/年。包装塑料制品 包装至今仍是塑料应用中的最
6、大领域，其发展仍大大超过其它传统包装材料。我国水泥、化肥产量仍居世界首位，目前水泥包装50以上使用复合编织袋，还有矿产品、化工产品、合成树脂、原盐、食糖、棉花和羊毛等包装。由于我国纸张和黄麻资源缺乏，塑料包装作为主要包装材料是必然趋势。我国是粮食生产大国，年产量接近5亿吨，需要大量包装材料。我国粮食的小包装在一些大城市中已有了起步并有了进展。我国粮食销售小包装的比例如达到发达国家的水平，至少需要各种塑料基材110万吨/年。食品、饮料、药品、洗涤用品、化妆品、化工产品等在我国迅速发展，它们对复合膜、包装膜、容器、周转箱等包装制品有很大的需求，如饮料的产量基本上是5年翻一番，预计2015年将达到2
7、500万吨左右，其中50将使用聚酯瓶，即需100亿个左右；还有方便食品、乳制品、罐头食品、味精、糖果、饼干等需要各种包装材料几百万吨；药品包装也有很大市场。建筑塑料制品 化学建材是继钢材、木材、水泥之后当代新兴的第四代新型建筑材料。塑料建材是化学建材的主要组成部分，主要包括塑料管、塑料门窗、建筑防水材料、隔热保温材料、装饰装修材料等，塑料建材在建筑工程、市政工程、村镇建设以及工业建设中用途十分广泛。塑料建材不仅能大量代钢代木，替代传统建材，而且还具有节能节材、保护生态、改善居住环境、提高建筑功能与质量、降低建筑自重、施工便捷等优越性。塑料建材的节能效益十分突出，其节能效益表现在节约生产能耗和使
8、用能耗两个方面。以生产能耗计算，建筑塑料制品仅为钢材和铝材生产能耗的1/4和1/8，硬质PVC塑料生产能耗仅为铸铁管和钢管的3050，塑料给水管比金属管降低生产能耗可达50左右。建筑业是国民经济的支柱产业，今后515年我国建筑业会有较大发展。国家已明确住宅将成为我国新的消费热点和新的经济增长点，国家化学建材领导小组相继出台了“关于加强我国化学建材生产和推广应用的若干意见”、“国家化学建材产业九五计划和2010年发展规划纲要”以及“关于加速化学建材推广应用和限制淘汰落后产品的规定”等政策，大大加强了塑料建材推广应用力度。到2015年，建筑密封材料的用量约10万吨/年。 工业、交通、运输业用材料
9、电子、电器、信息产业用工程塑料。到2015年，预计工业、交通及工程塑料总需求量约为450万吨/年。 2005年12月2日中华人民共和国国家发展和改革委员会以40号令发布实施的产业结构调整指导目录（2005年本）及国家发展和改革委员会与国土资源部联合发布实施的和对该项目均未作出禁止和限制。鉴于以上发展规划和政策，我们认为该项目符合国家产业政策。1.2项目可行性研究报告编制的依据和原则1.21编制依据1、国务院关于投资机制改革的决定（国法200420号）。 2、国家发展和改革委员会、建设部发布的建设项目经济评价方法与参数（第三版）及现行财税制度。3、投资项目可行性研究指南。4、中共中央关于国民经济
10、和社会发展第十一个五年规划发展的纲要。5、产业结构调整指导目录（2005年本）。6、国土资发2006296号限制用地项目目录（2006年本）和禁止用地项目目录（2006年本）。7、关于发布实施全国工业用地出让最低价标准的通知（国土资发2006307号）。8、*县国民经济和社会发展第十一个五年发展规划纲要。9、*省禁止限制供地项目及集约利用控制标准。10、*县城市总体规划。11、*省建筑工程消耗量定额及费用定额。12、项目承办单位对项目的要求和提供的相关基础资料。13、*县工业园水、电等建设条件资料。14、上级或者主管部门有关方针政策方面文件。15、/塑料编制袋标准。1.22编制原则1、技术方案
11、要具有先进性、可靠性且经济合理。按照经济合理的原则，根据当地的资源、劳力和技术条件，因地制宜，进行安排。2、生产线要能够满足多种产品生产的要求，以适应市场需要。3、少部分设备采用进口，大部分立足于国产设备和自行研制开发设备，以节省投资，提高效益。1.3可行性研究报告编制的内容和范围(一) 项目提出的背景及建设的必要性(二) 项目建设地点及配套条件(三) 主要建设内容及规模(四) 工程技术方案及工艺流程(五) 市场需求分析及预测(六) 环境保护及节能(七) 组织机构及劳动定员(八) 工程管理及项目实施进度安排(九) 投资估算及资金筹措(十) 财务分析及经济评价本项目可行性研究报告根据*市*县经济
12、发展现状，结合城市总体规划及相关产业政策对*-塑业有限公司塑料集装袋进行分析论证，合理确定项目建设规模、建设方案，提出项目可行性研究报告。1.4项目概述及研究结论1.41项目概述*-塑业有限公司塑料集装袋项目地处*县城北工业园区，路与路交点南以东。项目计划占地面积平方米（折合亩），容积率0.60，建、构筑物、堆场占地面积2610平方米，建筑系数49，办公楼、餐厅、职工宿舍等占地面积100平方米，厂前区比例5.8，绿地面积986.3平方米，绿地率15。本项目由*客商*投资建设经营，项目一期工程投资总额为3万元，其中固定资产投资900万元铺底流动资金00万元。投资强度为70.19万元/亩。项目建设
13、期为八个月。新增职工156人，劳动生产率50.89万元/人.年。投资回收期4.25年。项目年均销售收入5496.29万元,总成本费用4513.44万元,年利润总额944.76万元,投资利税率29.78%;税后利润632.99万元,投资利润率19.18%;全部投资内部收益率25.87%, BEP=48.49%；利息备付率55.26，偿债备付率10.01；项目资金来源与运用恰当合理，符合项目开发建设投资计划安排，本项目的财务评价结果显示，项目基本具有可以接受的盈利能力和债务清偿能力，盈亏平衡点略高，敏感性分析现实的临界点正常，说明本项目可以抵抗一定的市场风险。综合分析研究，项目符合国家产业政策；拟
14、选厂址合理；项目工艺、设备先进，管理水平较高；项目拟采用的污染防治措施有效可行，废水、废气、噪声可实现达标排放，固体废物全部得到合理处置，各类污染物的排放对周围环境影响较小。在严格落实环境综合治理措施的前提下，该项目建设是必要的也是可行的。1.42项目结论及建议在对*-塑业有限公司“新建塑料集装袋项目”作出了科学、充分地方案论证和切合实际的经济评价后，符合相关产业政策，符合*县经济发展规划，符合环保卫生要求，对城市综合开发建设及国民经济发展具有重要意义，本项目可能性研究报告的出如下结论：1.421本项目可能性研究报告在做出了科学、充分的方案和切合实际的经济评价后，认为该项目附和相关产业政策，符
15、合*县经济发展规划，对城市综合开发建设及国民经济发展具有重要意义。塑料篷布及集装袋，国内外市场需求量很大长期以来该行业一直由韩国企业垄断。据调查，全球篷布及集装袋产量的80来自青岛周边市县的韩国企业，每月出口量约40005000个集装箱。中国的生产厂家由于资金和技术等方面的原因，在竞争力方面不占优势。随着中国经济的快速发展，企业自主创新能力的提高和技术的不断进步，国内的基础较好的企业已完全具备了生产高档篷布及集装袋的条件。*在*县*镇新建000T塑料集装袋项目以其地理位置优越、建设规模大、生产设备及工艺先进而拥有一定的优势和市场竞争力。符合*县城市规划要求，有利于促进当地经济发展，扩大城市化进
16、程，促进产业化进程。本项目的建设，不仅可以为当地提供直接就业岗位增加职工收入和当地财政收入；而且可以拉动*相关产业的发展，促进当地经济可持续发展。本项目投资总额3300万元人民币，其中固定资产投资2900万元。由*%客商筹资3300万元，全部用于建设投资。经测算，本项目的全部投资财务内部收益率为25.87，财务净现值为3988.25万元，投资回收期4.25年。投资利润率19.18，投资利税率为29.78，经济效益和社会效益良好。项目资金来源与运用恰当合理，符合项目开发建设投资计划安排，本项目的财务评价结果显示，项目基本具有可以接受的盈利能力和债务清偿能力，盈亏平衡点略高，敏感性分析现实的临界点
17、正常，说明本项目可以抵抗一定的市场风险。本项目从工艺选择、设备选型、原材料使用、能源消耗等方面分析可知，综合治理措施预防或者减轻不良环境影响的对策和措施可以使项目达到清洁生产水平，部分指标基本达到同行业先进水平。项目所需各项市政配套条件均可解决，为项目建设创造了有利条件。综合分析研究，项目符合国家产业政策；拟选厂址合理；项目工艺、设备先进，管理水平较高；项目拟采用的污染防治措施有效可行，废水、废气、噪声可实现达标排放，固体废物全部得到合理处置，各类污染物的排放对周围环境影响较小。在严格落实环境综合治理措施的前提下，该项目建设使必要的也是可行的。1.422工作建议建设单位在落实还建设资金，抓紧各
18、项工作的前提下，要特别注意做好一下几个方面。1、项目建设投资较大，实施过程中，尽量应用价值工程降低建设成本，提高投资利润率。2、在保证质量的前提下，缩短建设周期建设过程中要尽量加快建设速度，使项目早建成早受益。在筹建和运营过程中，应及时注意市场动态保证质量，强化销售，以求达到最佳经济效益。建议有关部门尽快立项，项目单位尽快落实资金投入建设和实施，同时企业需结合产品应用特点，利用现有渠道，加大市场和产品应用开发力度，以达到预期的效果。主要经济数据及评价指标表序号名称单位数量一经济数据1总投资万元33002固定资产投资万元29003营业收入万元5496.294营业收入及附加（年平均）万元38.09
19、5总成本费用（年平均）万元4513.446利润总额（年平均）万元944.767所得税（年平均）万元311.778税后利润（年平均）万元632.99二财务评价指标1销售利润11.522投资利润19.183财务内部收益率25.874财务净现值万元3988.255投资回收期年4.256资本金收益20.677利息备付率55.268偿债备付率10.019投资利润率29.7810投资强度万元/亩70.1911BEP48.4912项目期内利润总额万元21195.313项目期内上缴税金万元6994.4614累计净现金流量（税前）万元21585.9615经营成本万元154764.68三土地控制技术指标1规划用地
20、面积（实际用地面积）亩602建筑面积平方米2666103容积率604绿地率155厂前区占地比例5.86建筑系数49第二章 项目提出的背景和建设必要性2.1 项目区社会及经济发展概况*县位于鲁中南地区，现辖19个乡镇，1046个行政村，110.9万人，总面积2434.8平方公里，在*省县级区划面积中居第二位。*县历史悠久，是著名的革命老区。秦代即在此置县，隋开皇16年（公元596年）因沂河过境而定名，迄今已1400多年。*县是“红嫂”的故乡，大众日报创刊地，沂蒙精神发祥地之一。战争年代，陈毅、罗荣桓、徐向前等老一辈革命家曾在这里指挥过战斗。*县境内资源丰富，开发潜力巨大。水资源丰富，素有“百库千
21、塘”之称，全县有水资源8.16亿立方米，人均占有量735.8立方米。有大中小型水库151座，其中大型水库2座，跋山水库为*省第三大水库，总库容5.2亿立方米。矿产资源丰富，现已探明矿种43种，主要有金、铜、铁、水晶、钾长石、钠长石、石英、蛭石、玄武岩等，分布集中，质地优良，易于开采。其中玄武岩储量近百亿吨，据华东地区首位；蛭石、钾长石、钠长石储量均居全省首位。森林资源丰富，全县木才出蓄积量达120万立方米，森林覆盖率达27.5%。文物古迹荟萃，自然风光宜人，有“内外八大风景”之美誉。著名的有：齐长城、圣水祠、佛爷洞、四门洞、沂山风景区、东皋公园、雪山风景、地下大峡谷、地下画廊和上岩寺等景点。北
22、部有“人间蓬莱”美称的沂山做天然屏障，沂山又日“东泰山”，是国家级森林公园。西部山区诸峰相连，群峰竞秀，“沂蒙七十二崮”主要集中在这里。*县基础设施完善，载体功能健全。县城建成区面积达24.5平方公里，城市人口22万人，县城日供水能力5万吨，绿地面积达86万平方米，绿化覆盖率34.5%，道路硬化率达100%，全县城市化水平达到33%。先后荣获“全国城市环境综合整治优胜县城”、“省级卫生城”等荣誉称号，被列为“全省城市化试点县”。境内公路交通四通八达，东红、沂博、兖石、泰薛四条省道贯穿全境，可直通济南、青岛、*飞机场；东临青岛港、日照港、岚山港三大港口，北靠胶济铁路、济青高速公路，南依兖石铁路、
23、日东高速公路、西连京沪高速公路，东接同三高速公路。胶（州）新（沂）铁路经过*并设立县级站，青莱、天汕高速公路在*境内交汇。电网结构完善，电力充足，供电性能可靠，实现了电力调度自动化。通讯快捷便利，电话总容量25万门，实现了村村通电话，移动通讯实现了无缝覆盖。建成了信息化中心，开通了“*县政府公众信息网”和16个应用信息网站，实现了宽带上网。全县卫生医疗机构健全，县城内有卫生机构13处，其中市地级卫生院2家，拥有先进的国内外医疗设备。县城内有中高档宾馆10处，其中三星级宾馆1处。*县工业经济门类齐全，农业经济特色优势明显。工业结构优势明显，已形成了食品、纺织、服装、制革、鞋业、烟草、电子、造纸、
24、建材、化工、机械、工艺制品、农副产品深加工等行业为主的工业体系。青援食品、油顶、布鞋、服装、酶制剂、明胶、地毯、沂蒙山牌烟酒茶等产品在全国占有重要地位，是全国文明的“食品城”、“鞋业城”、“油顶城”，被评为“全国食品加工业强县”，油顶产品占全国市场份额的80%。外贸出口企业达100家，出口产品有30个大类200多个品种，出口40多个国家和地区。*县是*省重要的粮、棉、油产区之一，盛产小麦、玉米、地瓜、蚕茧、烤烟、苹果、山楂、板栗、核桃、柿子、桃、杏、雪枣、大樱桃、花椒、生姜、中药材等，是全国果品、油料生产百强县，全国商品粮基地县，全省优质烟叶生产基地县。黄烟、蚕茧、油料产量居全省前列。全蝎、大
25、樱桃、雪枣等驰名全国。2006年，全县经济社会呈现了又好又快发展的态势，实现了“十一五”规划的良好开局。初步核算，全县实现生产总值139.6亿元，同比增长17.8%，其中一二三产业分别增长12.3%、19.6%和17.3%。地方财政收入4.4亿元，按可比口径增长13.2%。全社会固定资产投资57.5亿元，增长34.3%。金融机构各项存款余额76.5亿元，贷款余额37.2亿元，分别增长12%和12.8%。农民人均纯收入4112云，增长15.8%。全县呈现出政治安定、社会稳定、经济发展、事业进步、人民安居乐业的大好局面。结构调整迈出新步伐。三次产业调整结构为13.4：52.2：34.4。农业结构调
26、整、农业产业化经营加速推进。畜牧业振兴、经济林果开发、高效经济作物种植、造林绿化“四大工程”取得较大进展。粮食总产41.2万吨，增长5.3%。新发展畜禽养殖示范场区10个、养殖小区100个、养殖大户3000户；新发展果品示范园12处，栽植名优特经济林果开发3.8万亩，果品总产3.8亿公斤；高效经济作物面接发展到80万亩，农产品标准化生产基地达到55万亩，封山育林10.8万亩，绿色通道和农村公路绿化新建、补植700公里，森林覆盖率达到31.2%。农业龙头企业达到480家，农民专业合作经济组织发展到1956个，入社农户14.8万户。工业总量不断扩大，结构进一步优化。规模以上工业企业发展到195户，
27、实现增加值41.1亿元、利税9.9亿元，分别增长24.1%和34.6%。大力实施“双十”企业工程，骨干企业带动作用进一步增强，18户企业实现利税过千万元，其中3户过亿元。工业项目投资力度加大，共实施过50万元项目223个，总投资24.7亿元，完成工作量15.9亿元，20个投资过千万元项目有16个开工建设。企业自主创新能力进一步提升，现有国家级企业技术中心1家、省级2家、市级3家，省级高新技术企业8家，鲁州食品集团技术开发中心被列入全省首批具有自主知识产权的重点企业技术中心；“中国驰名商标”、“*名牌产品”、“*省著名商标”分别达到2个、11个和15个，数量居全市前列。食品工业强县地位进一步巩固
28、，被评为“全国食品工业强县十大特色县”，11户企业被评为“全国食品工业优秀龙头企业”。服务业日趋繁荣，文化旅游、金融保险、现代物流、商贸流通、中介服务等行业呈现加快发展态势，实现社会消费品零售总额44.6亿元，增长15.8%。新农村建设开局良好。在加快发展农业农村经济、增加农民收入的同时，确立了100个社会主义新农村示范村和12个重点示范村，突出抓了“清五堆、抓五改、治五乱”，农村环境逐步改善。农村“水电路气医学”设施进一步完善。“村村通”自来水工程全面开启，已完工109处；农村中小学危房改造完成投资830万元，改造危房面积1.5万平方米；“村村通”有线电视全面实现村级联网；“宽带村村通”工程
29、完成投资1800万元，1004个行政实现宽带接入。全部取消了农业税，人均减负139元；支农惠农政策得到落实，各级财政支农资金达2.4亿元；“十万农户支付工程”累世发放贷款13.6亿元，涉及农户10万户，其中贴息贷款5.8亿元；实施了“沂蒙惠农一卡通”工程，通过会弄卡发放粮食直补等资金1146万元。村镇规划建设得到加强，51各村编制了村庄规划，完成建设投资1.9亿元，竣工面积45.6万平方米；旧村改造完成拆迁18.3万平方米，开发建设面积8.2万平方米，新增建设用地31.20余亩。“三大亮点”增势强劲。招商引资去得突破。共引进县外资金项目410个合同利用县外资金35.5亿元，实际到位23.8亿元
30、；新批境外投资项目4个，追加投资项目3个，合同利用境外资金1878.4万美元，实际到位1565.3万美元，增长24.3%。进出口贸易活跃。新发展自营进出口全企业14家，累计达到101家，实现进出口总额2.1亿美元，增长49%，其中出口1.45亿美元，增长539%。工业园被正式批准为省级经济开发区，累计引进过千万元项目24个，总投资规模36.7亿元，已完成投资16.4亿元，有15个项目投产，区内企业完成总产值7.4亿元，实现利税7900万元，分别增长111.4%和69.5%。二期总体规划已编制完成并通过论证。民营经济发展活力增强。新发展个体工商户4828户，民营企业330家，累积分别达到1057
31、2户和1423家。旅游服务业继续保持强劲势头。各旅游景区共计完成投入4900万元；接待游客270万人次，实现门票收入1亿元，旅游总收入14亿元，分别增长28.5%、75.4%和84.2%。先后被评为“*十大（特色）产业集群”、“中国优秀旅游目的地”，省委张高丽书记作了“*经验值得借鉴”的重要批示，成功举办了“全国新型旅游景区可持续发展战略研讨会”，全省乡村旅游、生态旅游和旅游小城镇发展工作现场会参观了我县旅游业发展现场，推介了*旅游业发展的经验。基础设施建设力度加大。完成了新一轮城市总体规划修编，将*定位为沂蒙山区北部工贸旅游型次中心城市和现代山水生态中心城。加快了详细规划和专业规划编制步伐，
32、城市规划体系进一步完善。投资5000万元实施了鑫华路和县府前街改造工程。完成了无害化垃圾处理厂选址和污水处理厂改制，管道燃气用户发展到1032户，集中供热面积达100万平方米。城区电网改造工程全面完成，电网结构进一步优化。固定电话、小灵通用户发展到22.8万户，移动电话用户17.9万户。城管执法工作得到加强，城市环境逐步改善。交通公路建设步伐加快。沂（水）邳（州）路、火车站站前路、泉（庄）重（坊）路、跋（山）盆（山）路建成通车，完成了许（家湖）姚（店子）路、兖石路东段改造，青（岛）莱（芜）高速公路完成投资9亿元，路基工程基本竣工。农业“项目带动”战略深入实施，各类农业重点项目投资达2亿元，其中
33、上级扶持资金1.2亿元；面上完成农田水利基本建设投资1.4亿元，新建水利工程7100处，改造中低产田8万亩，扩大改善灌溉面积8万亩。新增防雹增雨炮点11个，实现防雹网络基本覆盖。各项改革进一步深化。农村综合改革扎实推进，未定完善了土地制度维护了农民利益。企业改革继续深化，鲁洲生物科技公司在新加坡成功上市，实现了我县企业上市零的突破。国有粮食购销企业改革全面完成并顺利通过市政府验收。客运出租市场进一步规范，新组建出租汽车公司3家，投放出租汽车300余辆。严格执行财政预算，公开公平税负，强化税收征管，扎实推进了“乡财乡用县管”改革。金融服务进一步搞活，金融机构与企业达成贷款意向14亿元，到位10亿
34、元；商业银行以水分支机构正式营业，在全市各县中属第一家；新成立担保公司1家；与开发银行签订了1亿元的城市开发性贷款协议，建立了开行贷款项目库，已到位资金2000万元。国有资产运营管理进一步加强，组建了国有资产管理中心和城市国有资产运营公司。用人制度改革迈出新步伐，事业单位新近人员实行了公开招聘。国土资源管理体制改革不断深入，经营性用地全部实行了招拍挂，实现国土资源总收益1.4亿元。和谐社会建设扎实推进。以创建全国文明城市为目标，深入开展群众性精神文明创建活动，城乡文明水平有了新的提高。坚持“科教兴县”战略，科技服务能力进一步增强，被评为“全省科技特派员工作先进县”。基础教育得到巩固，第三实验小
35、学完成投资558万元，主体工程已完成；农村义务教育“两免一补”政策全面落实，共资助贫困家庭学生1.6万名，发放补助款161万元；高考本科榜首进线4337人，高考成绩连续七年居全市第一。文体事业繁荣发展，全民健身活动中心建成启用，群众性文化体育活动更加普及。就业形势稳定，全县新增城镇就业8229人，其中再就业3729人，城镇登记失业率控制在3.5%以内；有组织输出农村劳动力3.3万人。社会保障事业扎实推进，新吸纳3012名职工参加社会养老保险，4484名职工参加医疗保险，共收缴各项社会保险费2.01亿元，发放社会保险金1.76亿元，发放率达100%。低保工作进一步加强，基本实现应保尽保。敬老院建
36、设力度加大，19处乡镇全不见起了高标准的敬老院。疾病预防控制和传染病救治“两个体系”建设以投入资金204万元，装备了实验室，传染病医院主体工程已完工。食品药品监管加强，保证了人民群众饮食用药安全。计划生育奖励扶助政策全面落实，合法生育率达99.5%。深入开展环境保护综合整治，严格落实环保目标责任制，环境质量明显改善；制订了生态县建设规划，被国家环保总局列为“全国实施农村小康环保行动计划试点县”。大力推进“平安*”建设，深入开展严打政治斗争，强化社会治安综合治理，重视做好信访工作，毫不放松的抓好安全生产，妥善处置突发公共事件，社会稳定形式更加巩固。审计、财政等部门较好的发挥了监督作用，国有资产、
37、社会资金、住房公积金等管理进一步规范。统计工作及时扎实，统计数据科学准确。国防动员、人民防空、民兵预备役和双拥工作进一步加强，妇女、儿童、老年人和残疾人权益得到保障。民族、宗教、外事侨务、史志、档案、保密、新闻出版、防震减灾、盐务等各项事业都取得了新的成绩。2.2项目提出的背景及建设必要性一、项目提出的背景塑料集装袋也称吨袋，主要用于水泥、化工、粮食和各行业的散装原料的包装。该项目的产品国际市场、国内市场需求量很大。目前没有替代产品，与该公司长期合作的日本韩国客户需求量很大，每月需5060个集装箱，约1200吨左右。加上欧美国家的需求和国内的需求，市场潜力巨大，前景广阔。长期以来，该行业一直由
38、青岛、烟台等沿海发达地区的外资企业所垄断。据预算，全球的塑料篷布和塑料集装袋来自中国的供应量达到70，而*占全国份额的80以上，属朝阳产业，产品科技含量高，属绿色环保产品。近几年来，*-塑业有限公司经过市场的磨练，在该行业中占有了一席之地。公司在产品的研制、开发、生产、销售等环节能力不断增强。这次在*县城北工业区塑料集装袋项目，填补了*市在该行业中的空白，对县城经济的拉动作用是明显的。本项目的实施就是在这样的背景下提出来的。二、项目建设的必要性1、该项目的建设是工业政策和产业化调整的要求，是现代化经济不可缺少的战略性产业，是适应经济发展的需要。2、该项目的建设是*县主动接受济南、青岛和*的辐射
39、带动，依托半岛城市群实现大发展、大突破，努力把*打造成为全国优质食品加工基地、鲁南特色制造业基地、全国新型生态旅游城市、沂蒙山区工贸旅游型次中心城市，建设富强文明、美丽和谐的新*的需要。3、该项目是承办单位不断扩大企业生产规模，提高市场占有率，培育新的经济增长点的需要。4、该项目建设能有效的带动周边地区的相关产业的发展，扩大就业 间接维护社会稳定，构建和谐社会，有利于建设社会主义新农村，具有较好的经济和社会效益。第三章 行业市场分析与前景预测3.1运行特点由于全球性的金融危机风暴的冲击，世界各国工业生产发展的增长速度有所减缓。但由于世界包装工业实行了强强联合、跨国合作等举措，是世界包装行业有了
40、新发展，包装材料、包装产品平稳增长，包装新材料、新工艺、新技术、新产品不断涌现塑料包装仍保持了较高的增长速度。1、新型聚酯包装独领风骚：世界上引人注目的聚萘二甲酸乙二醇酯（PEN）是一种“新型聚酯”包括材料。由于PEN的分子结构与PET相似，以萘环代替苯环，PEN比PET具有更优异的阻隔性，特别是阻气性、防紫外线性、耐热性（普通非晶态PEN热变形温度达10007摄氏度，而PET仅为70摄氏度）。不久的将来，PEN定会大量进入包装领域，引发PET之后的有一次包装革命。2、新型降解塑料：随着国际环境标准ISO14000实施，新的降解塑料倍受人们关注。德国BASF推出了品牌为ECOHEXD的脂肪族二
41、醇与芳香族二羧酸聚合的降解聚酯树脂，可用于薄膜生产。据介绍，西欧降解塑料市场年需求量为20000吨，主要应用领域为堆肥袋、垃圾袋、地膜、复和纸、快餐包装容器和饮料杯等方面。3、大力发展茂金属塑料：茂金属是过渡金属与环戊二烯相连所形成的有机金属配位化合物。茂金属聚烯烃既是以茂金属配位化合物(netallocene)为催化剂进行烯烃聚合反应所制得的聚合物。茂金属聚合物具有诸多优点，如加工性强、高强度、高刚性及透明性好等优异性能，因而受到人们的极大关注，并因此推出了许多新品。茂金属塑料将直接冲击PP、MDPE、LLDPE、弹性体塑料市场。目前PE在世界的需求量为4000万吨，计到2015年将增至50
42、00万吨增加部分大多为茂金属聚乙烯。茂金属塑料具有许多优点，诸如好的光泽、高的熔体强度计薄膜稳定性，适用于食品包装、医药包装、收缩薄膜及卫生用品等方面。4、发泡塑料走向零污染：意大利A-MUT公司的挤出发泡PP片材。它应用MOH-TELL公司得高粘度树脂、高熔体强度聚丙烯（HMSPP）、PP均聚物与低ODP化学发泡剂配合，生产出具有细小微孔而且均匀分布的发泡聚丙烯片材(EPP)。发泡PP所用HMSPP仅占12.5，具有极大的经济利益和环保利益：它与同样性能的PP片材相比，产品密度低，可以节约20的原材料，从而节约20的因破坏生态环境所需偿付的费用。包装用塑料泡沫的生产延展着CFCHCFCHFC
43、HC的道路发展，现正在向“零ODP”、“低GWP”、低污染的绿色工艺挺进。5、强强联合开辟新天地：1997年，全世界PP产量高达2300万吨，竞争十分激烈。双向拉伸PP薄膜近年来增长很快，1997年世界BOPP的生产能力已达到282万吨，1998年比1997年又增长6。EXXON、PMT、Bruckner公司仍是双向拉伸薄膜生产的最大厂家。国际市场竞争的激烈，使各公司更加集团化，生产合理化，竞争白热化。6、医用新包装格外喜人：近几年来，与人们健康密切相关的医用包装引人关注。3.2竞争策略据资料显示，1986年全国塑料篷布及塑料集装袋的生产厂家只有不到20家，年产能力在10万吨以下，而实际销售量
44、仅1万吨，生产设备和技术几乎全部靠引进，整个行业处于起步阶段；1995年国家将塑料篷布及集装袋作为一种新型化工材料大力推广，并辅以政策扶持，由此行业进入了快速成长期。到20022003年，全国塑料篷布及集装袋的生产企业超过了三百家，年产能力已飞涨到280万吨以上，销售量也上升到120万吨，进口生产线略有增长，达到26，部分企业规模进一步扩大，年产能力超过万吨的企业达55家，占总数的14，其中仅前两位的领头企业产能就占全行业的26.5。从2002年后，塑料篷布及集装袋行业进入了一个高速增长期，同时，产能开始向大规模企业集中，企业在生产设备上的投资有所增加，进口设备增多，厂商更重视产品质量，技术水
45、平稳步提高，行业基本进入了成熟期。按照市场经济规律，一个行业的生命周期大致可分为起步阶段、成长阶段、成熟阶段、衰退阶段，我国集装袋行业未来的市场情况是将长期保持在成熟阶段还是将进入衰退阶段是全行业关心的问题。从集装袋行业的发展经历来看，如德国集装袋行业已有40多年的历史，而我国只有不到20年，因此保持在成熟阶段的可能性还很大。决定行业是否会快速衰退的另一个因素是社会对该行业产品的需求状况。在我国，塑料篷布及集装袋属于国家大力推广的重点化工材料，国家化工建材推广应用“十五”计划纲要中指出：“到2008年塑料篷布及集装袋在全国的包装篷布市场占有率达到60，2015年达到85”。由于我国整体经济正处
46、于飞速发展时期，对集装袋的需求量又持续增长的趋势，因而业内外人士普遍认为集装袋的需求量在未来将长期保持较高的增长率。也就是说我国集装袋行业将长期保持在成熟期的观点得到了普遍认可。从20022003年的行业数据中可以看出，包装行业进入成熟阶段后，虽然市场需求量保持了较高的增长率，但生产企业的产能增长速度更快，在市场供求关系杠杆的作用下塑料篷布及集装袋企业的市场战略面临调整。调整战略首先是要保持企业的成本领先优势。在成熟阶段塑料篷布及集装袋行业中，由于技术稳定，产品有同质化倾向，因而国内买方市场对价格十分敏感，能否有效控制成本是企业能否在激烈竞争中胜出的关键。已有一定规模的大型企业能够最先实现成本领先优势，从而赢得更大的市场份额，进而能够更新设备，在成本优势上保持领先地位，实现良性循环。这就是规模经济效应。而对于一些中小型企业来说，在规模上不如大型企业，那么发展特色经营就是企业生存和发展的重要途径。其一是实现产品的差异化，即企业能够提供在行业中独具特色的产品或服务。如通过独特的产品设计、技术特性、服
