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1、第一章 总论1.1项目单位基本情况1.1.1 概况XX县XX牛羊农牧业生产专业合作社是2009年10月由XX市XX农牧业科技有限公司与其养殖场周边的后马王庙村、二道洼村、三道洼村共57户农户采取“公司+农户”的方式注册成立的一家专业合作经济组织，法人代表XX。合作社成员出资额358.45万元。住所为XX县上秃亥乡后马王庙村南滩。其经营业务范围为肉羊、肉牛养殖销售；小尾寒羊纯种繁育销售；草料加工销售。合作社所属养殖场现有小尾寒羊200只， 白绒山羊100只；有暖棚羊舍500，饲草料地200亩。年产值12万元，纯利润5万元。自建社以来，本着边建设、边发展、边服务的原则，为本地区发展肉羊产业起到了龙
2、头带动作用。现有工作人员10名，其中技术人员4名（高级畜牧师1名，畜牧师2名，兽医师1名）。同时，还聘请内蒙古农业大学的教授为技术顾问，指导种羊养殖技术、杂交改良、胚胎移植、饲料配方等技术应用与实践。1.1.2 财务状况项目单位2010年资产总额359.92万元，净资产17.35万元，年销售收入26.43万元，年净利润6.03万元。1.1.3法人代表基本情况法人代表XX，51岁，大专学历，畜牧师。无破产、银行欠资，无不良信用记录。诚信、守法，是当地牛、羊标准化养殖的示范者。1.2 项目建设方案1.2.1 项目名称、建设性质及建设地点项目名称：XX市XX县XX牛羊农牧业生产专业合作社0.2万只小
3、尾寒羊纯种繁育场建设项目建设性质：新建建设地点：XX县1.2.2 建设规模及产品方案在原有XX县上秃亥XX小尾寒羊养殖场设备技术条件下，采用“公司+农户”的运作模式，新建一处纯种繁育场，纯繁场占地面积50亩，新建标准化暖棚圈舍3000、兽医室100、人工授精室100、饲料加工间500、饲料库200、青贮窖500m3、干草棚500、宿舍办公室300、活动场6000。引进纯种小尾寒羊基础母羊800只，纯种公羊20只。新建饲草料生产基地400亩，打深井2眼，配置喷灌及加水设施2套。全部按照种公羊生产标准进行场房设计和饲养管理，项目建成后每年可提供纯种小尾寒羊2000只，通过项目实施可实现规模化、专业
4、化种公羊饲养管理技术，可获得优质种公羊及母羊，解决呼市地区小尾寒羊种羊的缺口，加快全市肉羊良种繁育体系建设步伐。1.2.3 技术、设备、建筑场在原有设备基础的条件下，采用“公司+农户”的形式，应用先进的繁殖技术，生产优质小尾寒羊种公羊及种母羊。仪器设备包括青贮切割机、饲料粉碎机、搅拌机、医疗器械、配种器械、客货车、小型拖拉机、办公生活用品等。主要建筑场有暖棚羊舍、人工授精室、兽医室、饲草料库、干草棚、饲料加工车间、宿舍及办公室，全部为砖混结构。建设期限：2012年1.3 投资结构及资金来源项目总投资391万元、其中引种62.2万元，土建工程169万元，田间工程60万元，仪器设备52.5万元，其
5、他费用37.3万元，流动资金10万元，企业自筹291万元，申请国家投资100万元。1.4 项目效益经济效益：项目建成后，每年向周边地区供应纯种优质种羊2000只，年实现销售收入170万元，纯利润达96.64万元。不仅公司可以取得显著效益，而且可带动合作社社员增收致富。社会效益：由于向周边提供2000只优质种羊，可使购买种羊农户迅速扩繁，提高养殖户羊只的繁殖率和日增重，可为社会提供大量优质肉羊，满足城乡居民对羊肉的需求，产生明显的社会效益。生态效益：由于采用舍饲养殖，可以缓减草场压力，有利于植被恢复，同时养殖过程产生大量有机肥，可以培肥地力，促进种养业良性循环，产生显著的生态效益。1.5可行性研
6、究报告编制依据（1）XX市20082012年肉羊产业发展规划（2）XX市关于进一步改善民生、切实解决涉及人民群众切身利益问题的若干意见（3）XX县20082012年肉羊产业发展规划（4）XX县县委、政府关于加快推进“三个百万”生态农牧业富民工程建设的实施意见（5）项目建设单位提供的其他有关材料（6）2011年农业综合开发产业化经营财政补助项目农民专业合作社申报书1.6 综合评价近几年XX市的肉羊产业得到快速发展，已成为山丘地区农牧民致富的首选途径。但在产业的发展过程中遇到了肉羊良种繁育体系建设基础差，种羊生产严重不足，品种混杂，没有形成主打产品，养殖效益低等制约肉羊产业发展的重大瓶颈技术问题。
7、因此XX县XX牛羊农牧业生产合作社在现有的XX小尾寒羊养殖场基础上，拟采取“公司+农户”的形式新建小尾寒羊纯种繁育场，培育优质小尾寒羊种羊，可为全市提供优质种源及良种繁育技术，同时可进一步建立健全肉羊良种繁育体系。本项目建设内容与实施方案规划合理，可操作性强，实施地有关部门也给予极大的技术支持。因此能够保证本项目按计划实施。项目从技术、经济、环境和市场等方面进行了分析，项目在各个方面是可行的。第二章 背景和必要性2.1项目建设的背景自2004年以来，中央连续出台了“1号文件”，采取一系列更直接、更有力、更有效的支农惠农政策措施支持畜牧业的发展，实施畜禽良种工程，扩大畜禽良种补贴规模，推进畜禽养
8、殖小区建设。2006年7月1日施行的畜牧法，对畜禽遗传资源的保护和开发利用、建立良种繁育体系、加强种畜生产管理、推进畜牧业生产方式的转变等作出了明确规定，并强调国家支持畜牧业的发展，发挥畜牧业在发展农业、农村经济和增加农民收入的作用，县级以上人民政府应当采取措施，加强畜牧业基础设施建设等内容。因此，加强畜禽良种工程建设，就是贯彻执行畜牧法的现实体现。中央一号文件还指出要“大力发展特色农业，各地要立足资源优势，选择具有地域特色和市场前景的品种作为开发重点，尽快形成有竞争力的产业体系。各地和有关部门要专门制定规划，明确有关政策，加快发展特色农牧业。建设特色农牧业标准化示范基地，筛选、繁育良种品种，
9、把传统生产方式和现代技术结合起来，提升特色农产品的品质和生产水平。农村要充分发挥作物秸秆和劳动力资源丰富的优势，积极发展节粮型畜牧业，提高规模化、集约化饲养水平。在这样的指导思想下，XX市充分利用其独特的资源优势，制定了以农业增效、农民增收为目标，继续狠抓奶牛养殖业的发展，积极发展肉羊产业，稳定发展猪禽生产的指导思想，提出继续优化产业结构，强化基础设施建设，保障产业发展安全，提高科技含量，积极发展现代畜牧业，扎实推进社会主义新农村建设的发展思路。2007年12月7日，XX市市委，市政府下发了关于进一步改善民生，切实解决涉及人民群众切身利益问题的若干意见，在意见中明确指出要加大对肉羊养殖的扶持力
10、度。从2008年到2012年，政府每年投入300万元用于肉羊养殖补贴，使全市农民从此项中人均增收150200元。XX市农牧业局特制定了肉羊产业实施方案。方案中指出要大力做好种源基地建设，提升种畜质量，加快品种改良步伐。并把XX县、清水河县、和林县三个山丘地区做为全市肉羊产业的主要发展基地。因此建设种羊繁育场是符合各级政府的政策方针的。2.2项目建设的必要性2.2.1符合XX市经济结构战略性调整调整优化经济结构，是提升经济整体素质和综合竞争能力的根本措施。XX市认真贯彻落实中央和自治区农村工作会议精神，继续坚定不移地推进农业和农村经济结构调整，促进农业整体素质和效益不断提高。市委、市政府高度重视
11、养殖业的发展，从品种结构、良种繁育、饲料生产和疫病防治等多个环节入手，组织实施牧业富民行动计划。2.2.2符合国家政策 国家畜禽良种工程建设规划指出要围绕提高畜禽良种供应能力、质量水平为目标，依托已有基础，逐步建立种质资源保护、新品种培育、遗传改良和良种繁育、种畜禽质量监测紧密衔接的畜禽良种繁育体系。2.2.3符合当前产业发展的需求转变农牧业发展方式，实现农牧业产业结构优化升级，增加农牧民收入，是“十二五”时期农村经济工作的核心任务，也是投资农牧业、建设农牧业项目的出发点和落脚点。当前，农牧业产业结构调整进程缓慢，农牧民增收缺乏新的增长点。运用杂交改良和胚胎移植技术，培育生产肉用纯种种羊和市场
12、紧俏的肥羔羊，逐渐开拓市场，提高我市肉羊产业知名度，最终打入国内外市场，增加农牧民收入。2.3项目建设的意义加强畜禽良种工程建设是解决山丘农牧民致富的有效途径。随着西部大开发战略的实施，国家及自治区先后出台了退牧还草、禁牧舍饲等政策。XX县经过反复调查研究论证，把肉羊产业作为发展畜牧业的主导产业，虽然目前发展迅速，但距离市场需求仍有较大差距。主要表现在养殖业仍然是小规模大群体模式，基础薄弱、科技含量低，良种覆盖率低，抵御市场风险差，缺乏竞争力，市场占有率小，经济效益较低，急需进行品种的更新和改良。XX县XX牛羊农牧业生产专业合作社新建小尾寒羊纯种繁育场项目将填补这方面的空白。特别是我市没有小尾
13、寒羊种羊生产基地，每年都需要从异地引进。通过该项目的实施，可为全市及周边地区的广大农牧民提供可靠的优质优价的种羊品种，符合全市羊产业发展的需要。并可促进肉羊养殖规模的进一步发展壮大。本项目的实施，必将对振兴XX县农村经济，推进地区生态环境的改善，实现畜牧业产业化，产生巨大的推动作用。第三章 建设条件3.1 项目区概况3.1.1 建设地点选择选择能提高农业综合生产能力和农业综合竞争力，加快农业产业结构调整和优化区域，增加农民收入。项目建设区域自然条件好，有充裕的饲草料资源，并具有良好的养羊业经验、技术和积极性。项目选址应地势较高、平坦、干燥、远离城镇且无环境污染的区域。根据项目选址原则，该繁育场
14、建设选择在XX县上秃亥乡后马王庙村的XX小尾寒羊养殖场内，该场现占地6亩，有小尾寒羊母羊200只，阿尔巴斯白绒山羊100只，有暖棚羊舍500平方米，饲草料基地200亩。每年可出栏肉羊500只，产肉量达7500公斤，可产绒50公斤。其所在乡有人口2.8万人，土地面积30万亩；现有小畜4万只；每年人工种草1万亩左右，年产农作物秸秆300万斤，糠、饼、粕等农副产品近50万斤，饲草料资源充足，为发展种羊、肉羊养殖奠定了坚实的物质基础。该地点距可镇仅15公里，省道二级公路可直接到达，交通便利，已架设高低压线路，电力充足。这些为畜产品生产和贮运创造了条件 ，发展种羊、肉羊养殖业具有得天独厚的条件和资源优势
15、。随着市场需求量的不断增长，该场只发展育肥羊已不能满足产业发展要求，必须在原有基础上建设一处良种繁育场，才能使肉羊生产向规模化、集约化、区域化方向发展。3.1.2 自然条件1XX县位于XX北，大青山脉北麓。北纬40474123，东经1103111153之间。东南与南部与XX市新城区、回民区、土默特左旗相连，西南与西部与包头市土默特右旗、固阳县毗邻；北与包头市达茂旗接壤；东北和东部与乌兰察布市四子王旗、卓资县交界，县城可可以力更镇距首府XX市区33公里。XX县交通便利，呼市至二连、呼市至百灵庙的公路纵贯南北，四子王旗至固阳的公路横穿东西，各乡都有公路相通，交通四通八达。2地形与气候特征 地形为南
16、北山丘，山地占41.9%，丘陵占50.4%。主要山脉为阴山山脉之大青山中段。海拔均在2000米以上，最高海拔2327米，总面积4885平方公里。本地区属中温带大陆性季风气候，其显著特点是冬季长而寒冷，夏季短而凉爽，温差大，日照充足，多风沙和寒潮。年平均气温2.5，无霜期105天左右，年降水量350左右，年日照时数在2491.13812.8小时之间，年平均为2958.7小时，年平均风速3.6米秒，自然条件适宜羊的养殖。3.1.3 社会经济状况全县总人口17.6万人，其中农业人口14.7万人。现辖3镇5乡，93个村委会、5个社区，964个自然村。2010年城镇居民人均可支配收入15100元，农民人
17、均纯收入4991元。3.1.4 资源状况全县总面积710万亩，其中天然草场373万亩，耕地面积204万亩(水浇地18万亩)，年产农作物秸秆3亿斤，糠饼粕等农副产品2亿斤，年人工种草50万亩左右。XX县电力充足， 由呼包电网供电,为畜产品加工贮运创造了条件。XX县城距呼市仅33公里，属于首府半小时经济圈，随着“一核双圈”战略的实施，首府对全县的整体辐射拉动作用将进一步凸现。全县资源丰富，将为肉羊业发展提供坚强的物质基础和保证，通过发展肉羊养殖业，将进一步变资源优势为经济优势。3.1.5 本产业及关联产业发展现状XX市居住人口（包括流动人口）约250万人，是我国蒙古族和回族的主要聚集地之一。自古以
18、来，羊肉以其鲜美的味道，独特的保健功能深受广大人们的喜爱，羊肉需求量与日俱增。XX市年肉食需要量约为4000万公斤，缺口很大。2007年底，全市肉羊存栏150万只，羊肉产量为2.3万吨，占肉类总产量的17.7%，自给率为50%。与此同时，呼市及紧临的包头市、鄂尔多斯市是自治区经济实力最强的三个城市，随着人口的增加，人民生活水平的不断提高，餐饮市场的不断壮大，市场对羊肉的需求量也将日益增长。目前我市有三家种羊场，品种主要有多赛特、萨福克、德美、杜泊等，且生产能力有限。该项目生产的优质小尾寒羊种羊，填补了我市小尾寒羊种羊生产的空白，且是根据市场需求培育的，市场前景十分广阔。3.2 项目建设条件优劣
19、势分析3.2.1 政策、资源、市场、科技、基础设施条件2007年12月7日，XX市委、市政府下发了关于进一步改善民生，切实解决涉及人民群众切身利益问题的若干意见，在意见中明确指出要加大对肉羊养殖的扶持力度。XX市农牧业局制定了肉羊产业实施方案，方案中指出要大力做好种源基地建设，提高种畜质量，加快品种改良步伐。并把XX、清水河、和林三个山丘地区做为全市肉羊产业的主要发展基地。县政府也出台了生态畜牧业实施方案，加大对生态畜牧业的扶持力羊肉以其肉质鲜嫩、肉味鲜美，深受消费者青睐，特别是蒙古民族，素有食用羊肉的传统，随着人民生活水平的提高，膳食结构的改变，市场对羊肉的需求量日益增加，市场前景十分广阔，
20、潜力巨大。而作为肉羊业发展的基础种羊业，由于市场对羊肉的需求将给优质种羊生产带来了巨大商机。我县现已形成县、乡、村三级畜牧业科技服务网络，每个乡都成立了畜牧业综合科技服务站、技术力量雄厚，可为项目提供产前、产中、产后全程技术服务，同时项目实施将聘请农大、农牧科学院相关教授做为技术顾问，技术保障力量强，技术上具有一定优势。3.2.2 主要障碍因素及解决方案主要障碍因素是饲养技术管理水平低、繁殖新技术应用困难、经济效益可能降低。针对以上存在问题，提出三项措施，一是加强饲养人员的技术培训，提高饲养技能；二是聘请农大、农牧科学院、市改良站技术人员指导实施人工授精、胚胎移植等繁殖技术；三是加强疫病防治，
21、提高种羊繁殖成活率，保证较好的经济效益。第四章 市场分析与预测4.1 国际国内市场随着人们生活水平的提高和膳食结构的不断调整，国内外市场对羊肉的需求量急剧增加。而国内人均羊肉占有量仅1.9公斤，2007年国内羊肉缺口为1600万吨。加入世贸组织后，我国周边国家都是羊肉进口的主要国，需求量在5000万吨，特别是广大穆斯林国家对羊肉的需求量更大。由此可见，国内外市场羊肉缺口很大。另外，目前我国市场上的羊肉大部分是自然放牧的育成羊肉，脂肪含量高，羊肉品质低，不受市场欢迎，而一年四季均衡出栏的肥羔肉却非常紧俏，市场缺口较大。据有关营养专家介绍，肥羔羊肉具有益智、疗疾、健体、养颜、美容、延年、益寿功能。
22、肥羔肉销售价格也很高，国内大中城市可达40元公斤，国外市场为50元公斤。4.2 区域市场XX市是内蒙古自治区的首府，居住着250余万人口。是我国蒙族和回族的主要聚居地之一。自古以来羊肉以其鲜美的风味，独特的保健功能深受广大人们的喜爱。羊肉也是伊斯兰教及许多少数民族的主要食品之一，越来越多的羊肉食品深受消费者青睐，其羊肉需求量与日俱增。2007年底，我市羊存栏数为150万只，羊肉产量为2.3万吨，占肉类总产量的17.7%，自给率为50%。与此同时，与XX市紧邻的包头市、鄂尔多斯市，是内蒙古经济实力最强的三个城市，人们生活水平日益提高，餐饮市场不断壮大，市场对羊肉，特别是鲜羊肉的需求量也是不断增长
23、。因此肉羊产业发展潜力巨大。肉羊产业的快速发展的动力就是种畜繁育体系的建立健全，必须要有一个强大的生产潜力才能使肉羊发展就像滚雪球一样越来越壮大。所以这种产业链的需求也给优质种羊生产带来了巨大商机。目前我市有三家种羊场，品种主要有多赛特、萨福克、德美、杜泊。广大农户饲养的基础母羊多为杂种羊、杂交羊，纯种羊较少，大部分使用的种公羊质量较差，因此其杂交后代养殖效益差。从羊的品种来看，没有形成主打品种，主要是“杂种羊”，优质种羊的数量远远满足不了生产需要。该项目生产的优质小尾寒羊种羊是根据市场需求来培育的，因此市场前景广阔。4.3 市场风险分析4.3.1 项目产品市场风险因素分析 项目产品市场风险主
24、要来自生产成本和销售价格变动的影响。最主要的影响是销售价格下跌，其次是生产成本上涨。4.3.2 防范和降低风险的对策从国际国内来看，对羊肉需求持续增长的趋势在相当长时间内不可逆转，市场对羊肉的需求量存在巨大的现实和潜在市场。而位于羊肉生产产业链中居重要位置的种羊业，也存在巨大的市场。由于羊肉价格逐渐上涨，总体处于稳中有升，而与此高度关联的种羊业，价格也不会下跌，就呼市而言近年来种羊需求数量大而种羊供应数量小的局面会持续，受市场价格杠杆的调节，种羊价格下跌的可能性很小，种羊价格较为平稳并持续走高是必然。另一个风险因素是来自生产成本。主要通过加强饲养管理，建设饲草料基地，科学合理调制日粮，充分利用
25、当地的农产品和农副产品集成应用养殖科学技术，合理利用先进繁殖技术，使生产成本降到最低。第五章 建设方案5.1 产品方案和建设规模项目在原有设备基础上进行扩建，具体建设内容包括引种工程、土建工程、田间工程及仪器设备购置等四大部分，具体如下：引种工程：小尾寒羊母羊800只小尾寒羊公羊20只土建工程：土建工程建设包括新建暖棚羊舍、人工授精室、兽医室、青贮窖、饲草料库、干草棚、饲料加工车间等，生活办公室，运动场。具体规模：暖棚羊舍3000平方米，砖混结构；人工授精室100平方米，砖混结构；兽医室100平方米，砖混结构；青贮窖500立方米，砖混结构；饲草料库200平方米，砖混结构；干草棚500平方米，砖
26、混结构；饲料加工车间500平方米，砖混结构；宿舍及办公室300平方米，砖混结构活动场6000平方米。田间工程 田间工程主要新建饲草料基地400亩，具体建设内容平整土地400亩、打机电井2眼及配套喷灌设备2套。仪器设备仪器设备包括青贮切割机1台、饲料粉碎机4台、饲草料搅拌机1台、地中衡1台、医疗器械2套、饲喂槽50只、客货车1辆、小型拖拉机2辆，办公生活用品20套。5.2 建设规划和布局养殖场规划与布局本着因地制宜和科学管理的原则，以整齐紧凑、提高土地利用率、节约资金、经济耐用、有利于生产管理和便于防疫、安全为目标。场区规划从人畜保健和利于防疫角度出发，合理安排各部分位置，做到人畜分离。一般分为
27、饲养区、饲料生产区和饲养人员居住区（含办公室），各区之间要有明确界限。5.3 项目工艺技术方案5.3.1 饲养管理技术方案5.3.1.1技术路线表5-1种羊生产技术线路出售培育优质F1代种公羊、母羊种公羊基础母羊5.3.1.2 生产工艺 5.3.1.2.1 种公羊的饲养配种预备期应增加饲料量，按配种期喂给量的60%70%补给，逐渐增加到配种期精料的喂给量。配种期的日粮大致为：精料1千克，苜蓿甘草或野干草2千克，胡萝卜0.51.5千克，食盐1520克，磷酸氢钙713克，全部粗料和精料可分23次喂给。精料的喂量应根据种羊的个体重、精液品质和体况酌情增减。非配种期内应补给精料500克，干草3千克，胡
28、萝卜0.5千克，食盐510克。夏秋季以放牧为主，可少量补给精料。5.3.1.2.2基础母羊的饲养管理 A.配种准备期的饲养管理在配种前11.5个月，应对母羊加强饲养，突击抓膘，对部分膘情不好的母羊要实行短期优饲，对全舍饲母羊，应采取饲喂优质牧草，适时喂盐，满足饮水等措施进行抓膘，除青干草外，每日喂混合精料0.20.4千克，促使母羊上膘发情，及时配种。B.妊娠前期的饲养管理妊娠期的前3个月，胎儿发育较慢，所需营养无明显增多，但应保持良好膘情，这一时期维持配种前的营养即可，在管理上要避免吃霜冻和霉烂变质的草料，不饮冰茬水，不使其受惊猛跑，以防发生流产。此期日粮可由50%豆科牧草、30%干草、10%
29、玉米青贮和10%精料组成。C.妊娠后期的饲养管理此期的管理要围绕保胎考虑，冬季注意圈舍的保暖防风，做到不拥挤，通风良好，进出圈舍要慢，放牧时翻山过沟要慢赶，饲喂、饮水时要防止拥挤和滑倒，不喂冰冻饲料，不饮冰水，增加母羊活动时间。产前4周，应把母羊从大群中分开。D.哺乳前期的饲养管理每日补喂混合精料0.30.5千克，胡萝卜0.51.5千克，苜蓿干草3千克及其他优质饲草，特别要注意补充多汁饲料如胡萝卜等，确保母羊乳汁充足。刚产后的母羊腹部空虚，体质弱，体力和水分消耗很大，消化机能稍差，应供给易消化的优质干草，饮盐水、麸皮水等，青贮饲料和多汁饲料不宜给得过早、过多，产后3天内，如果膘情好，可以少喂精
30、料，以防引起消化不良和乳房炎，1周后逐渐过渡到正常标准，恢复体况和哺乳两不误，同时保证饮水，保持圈舍干燥清洁。E.哺乳后期的饲养管理哺乳后期，母羊泌乳量逐渐下降，羔羊也能采食草料，依赖母乳程度减少，可降低补饲标准，逐渐正常饲喂，有条件的或实施多产制生产方式的可实施早期断乳，使用代乳料饲喂羔羊，羔羊断乳前母羊应减少多汁饲料、青贮饲料和精料的喂量，防止母羊发生乳房炎。5.3.1.2.3种羔羊的饲养管理A.羔羊出生后1小时内必须喂给充足的初乳。B对于无母乳或母乳不足的羔羊，做到人工挤奶喂养；进行人工哺乳，一定要定时、定温，做到少量多次。C生后10日龄开始训练采食青干草，1520日龄调教吃精料。D30
31、日龄后，由吃奶向吃草过渡，采食少量精料。E90日龄后，以优质干草、青绿饲料及品质好的混合料为主。羔羊可提早到90日龄断奶。哺乳期能提早补饲青干草和优质精料，可以促使羔羊瘤胃微生物区系的建立和腺体分泌，有利于反刍活动开始和消化器官发育，有利于羔羊的成长。5.3.1.2.4疫病预防建立健全兽医卫生防疫制度，搞好环境卫生及羊舍、运动场、饲料、饮水和饲养管理用具的卫生管理。做好日常消毒灭源工作。认真落实免疫计划，定期进行预防注射。定期做好驱虫工作，并做好春秋两季的药浴工作。5.3.2土建工程技术方案5.3.2.1工艺流程图 选址验收施工规划5.3.2.2工程方案选取经验丰富、专业畜牧场建造公司对其进行
32、设计规划，选取资金及技术实力雄厚的建筑公司对土建工程部分进行施工；5.3.2.3建设目标以市场为导向，以资源条件为基础，发展集约化、规模化种羊生产，提高繁育品种质量，完善场区基础设施，成为我市主要肉羊良种繁育基地。5.3.2.4 选择场址要求场址的选择应建在地势平坦干燥、背风向阳处，且未被污染、无疫病地方。并在离村庄（居民生活区）、铁路、公路或其他养殖场距离1000米以上，要求交通便利。5.3.2.5配套设施养殖小区应实现水、电、路及通讯“四通”。5.4 节能减排措施项目从设计到实施的全过程全面贯彻节能减排理念，从节约每一度电、每一吨水做起，在价格相近的情况下，优先使用节能设备。尽量减少污水、
33、污物排放，饲养过程产生的粪尿污物堆放指定地点，经发酵后施入农田，尽量减少对环境的污染，病死畜经兽医部门进行无害化处理，对环境基本不会造成污染。5.5 项目建设期限与进度安排5.5.1建设工期本项目拟从2012年4月开始实施，建设期6个月，2012年11月建成投产。项目建设的主要内容包括：种畜引进、土建工程、仪器设备购置及安装、田间工程等。5.5.2 项目实施进度安排5.5.2.1土地选址、平整包括牧场建设用地和饲料用地，完成土地选址、平整工作，计划1个月以内完成。5.5.2.2规划设计规划设计包括牧场的平面布局规划和建筑施工设计，取得环保审批和施工许可，1个月以内完成。5.5.2.3 土建工程
34、土建工程包括羊舍、工作生活用房、生产辅助设施等各种建筑物、构筑物、道路和管网。土建工程在6个月内全部建成。5.5.2.4水电管线工程水电管线工程主要包括给排水、配电建筑及设施、电视电话线路等内容。水电管线工程在5个月内全部建成。5.5.2.5 种畜考察与引进在项目建设期内分批引进所需的纯种小尾寒羊基础母羊800只，纯种公羊20只。计划两个月内完成。5.5.2.6设备购置 内容主要包括饲料加工设备、运输车辆、辅助生产设备、兽医器械等。计划在2.5个月内全部购齐并进入配种生产。5.5.3项目实施进度表表5-2 项目建设进度表序号项目实施内容2012年4月2012年12月4567891011121土
35、地选址平整2规划设计3土建工程4水电管线工程5畜种考察引进6设备购置7项目验收第六章 环境影响评价6.1项目对环境质量影响的评价6.1.1 环境影响因子项目建设对环境影响的重要因子有土建工程、水利工程、草地建设工程、机械作业噪声、家畜疾病的传播。6.1.1.1土建工程土建工程包括种羊舍、青贮窖、饲草料库、兽医室、饲料加工车间等，总建筑面积11200平方米。在施工过程中使地表植被遭到破坏，土壤松散，地表裸露，并有水泥、砖头等建筑垃圾，对环境有所影响。在施工结束后，将取土坑、废砖瓦片等建筑垃圾及时妥善处理，场区内合理设置绿化区进行植树种草，既美化环境，又起到防疫隔离的作用。6.1.1.2水利工程和
36、饲草地建设该项目区田间工程建设打机电井配喷灌设备，在施工过程中，造成局部地表植被破坏，在施工结束后，注意分土层回填，恢复土层结构。饲草料基地建设期土地的耕、翻、耙、耱、播种在短时间内，使原有植被遭到破坏，造成地表土壤松散，在大风的作用下，易风蚀，对土壤造成暂时的不利，饲草料地种植后，植被覆盖度远远大于原有植被，不但没有破坏作用，而且起到保护环境的作用。6.1.1.3机械作业和疾病防治项目区离居民点较远，在生产过程中产生的机械噪音，不会对周围人群健康产生不良影响。项目区内饲养的种畜粪便及时清理并发酵为有机肥，再转入牧草基地，对周边不会产生不利影响，种畜发生疫病及时防治，不会对周围饲养的家畜传染。
37、6.2基本结论综上所述，繁育场的建设不会产生环境污染，而且对周边地区有利无弊，一是项目建设，需更多劳动力，为附近农牧民增加就业机会；二是项目建设将进一步带动农牧民养羊业的发展壮大；三是通过此项目的带动，有利于促进农业产业结构调整，增加农牧民收入，促进地方经济的快速发展。总之，该项目的实施对环境的不利影响是短暂的、局部的，而正面影响是长期的、较大的。负面效应和正面效应相比，可以忽略不计，无论从自然环境、社会环境和经济环境角度来讲，项目是可行的。第七章 项目组织与管理7.1 组织机构项目的建设单位是XX县XX牛羊农牧业生产专业合作社，负责项目的组织实施。并设立项目领导小组，由场长任组长、副场长任副
38、组长，场下设的生产部、技术部、销售部主管为项目小组成员。领导小组下设办公室，由分管副场长担任。7.2 财务与物资管理7.2.1 财务管理项目资金按实施方案要求全部用于项目建设，资金专款专用，设专门的项目会计以及相应的会计账目。7.2.2 项目物资管理项目物资必须专项专用，保证项目的需要。设置物资管理和供应部门，负责项目建设物资的计划、分配、采购、存放、运输和管理，使项目所需的物资及时供应。7.3 经营管理措施项目建设期间，将由项目领导小组负责管理，竣工后繁育场制定严格的工作制度，聘用专业技术人员，按照生产技术方案，运用科学的饲养方式加以管理，确保项目建成后高效运转。7.4技术培训和指导项目实施
39、前，进行管理知识和技术培训，通过现场指导和集中授课等形式进行培训，走出去到国内大型养羊场现场参观学习，从而提高肉羊管理水平和业务水平。繁育场向养羊户提供种羊后，提供疫病防治、饲料配方、规模养殖管理技术等方面的售后服务。7.5 劳动安全、卫生与消防按照国家有关劳动安全规定要求，配备防护服、工作服，按照国内外有关种羊生产的卫生要求，搞好清洁、消毒等卫生工作，配备消防设备，严防各类原因引发火灾，确保种羊生产安全、卫生、高效。（1） 养殖场采用全封闭式（2）配电设备及车间用电设备设置安装必须安全可靠，并避开人行通道（3）车间内严禁烟火，并配备干粉灭火器（4）运转设备易发生事故处，全部安装安全防护罩，防
40、止事故发生。（2）第八章 投资估算和资金筹措8.1投资估算依据国家农业综合开发办公室（1999.11）国家农业综合开发项目和资金管理实用读本财政部财发关于2012年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南内财农综字（2008）90号关于调整农业综合开发资金若干投入比例的规定的通知1999年农业部建设部关于农业项目经济评价实用手册第二版的规定国家计委及建设部建设项目经济评价方法与参数（第三版）设备投资以设备制造厂家或经销商报价计算，并考虑运杂费采购保管费。相关行业规范、办法和规定等。土建投资参照建安【97定额】计算。参照项目所在地2011年现行价格进行估算。8.2 投资估算8.2.1 总投资：项目
41、总投资391万元，其中引进种畜62.2万元，土建工程169万元，田间工程60万元，仪器设备52.5万元，其他费用37.3万元，流动资金10万元。（见附表1）8.3资金来源项目总投资391万元，其中自筹291万元，申请国家资金100万元。8.4 资金使用和管理国家资金100万元，用于土建工程60万元，种畜引进20万元，设备购置20万元。中央财政资金实行县级报账制，严格按照项目批复和实施方案所列的开支项目报账，并且严格执行项目资金审计制度，主动接受各级审计部门的监督。自筹资金291万元，用于土建工程109万元，种畜引进42.2万元，设备购置32.5万元，田间工程60万元，项目其他费用37.3万元实
42、行专户管理，用于流动资金10万元，在经营中投入。第九章 财务分析9.1 财务评价依据贴现率8%，项目计算期10年。9.2 销售收入、销售税金和附加值估算9.2.1 销售收入本项目建成后，年实现销售收入170万元，其中销售小尾寒羊公羊100万元，母羊70万元。（见附表2）9.2.2 销售税金及附加根据国家规定，本项目免征增值税。9.3总成本及经营成本估算9.3.1 项目总成本估算本项目年平均总成本费用为73.36万元，其中固定成本23.86万元，可变成本49.5万元。固定资产折旧采用综合折旧，残值率按15%。工程折旧期按20年，年折旧额9.73万元，设备折旧期10年，折旧额4.46万元，种畜残值
43、率3%,折旧额4.35万元，年折旧额总计18.54万元。项目产品的成本、原、辅材料及劳动用工等都以2011年的市场综合价估算，管理费用按销售收入0.1%提取，营销费用按销售收入的5%提取，修理费用按固定资产的1.5%提取，进入稳定期产品成本为73.36万元，经营成本为54.82万元（见附表3）固定资产折旧摊销见附表4。9.4 财务效益分析9.4.1盈利能力分析（1）本项目平均利润总额为96.64万元（2）平均投资利润率=平均利润总额/总投资=96.64/391100%=24.7%（3）平均投资利税率=平均利税总额/总投资100%=120.8/391100%=30.9%（4）全部投资静态回收期（
44、税后）T=5.3年（5）财务内部收益率（税后）22.6%（6）全部投资财务净现值（税后）（ic=8%）251.48万元以上指标均显著高于行业基准指标，显示出项目具有较好的盈利能力，说明该项目在财务方面是可行的。（见附表5）9.4.2 敏感性分析本项目做了销售价格、经营成本、降低10%、上涨10%对财务内部收益率和财务净现值的影响程度（单因素）敏感性分析（见附表6）从结果看，各因素变化都不同程度地影响内部收益率和财务净现值水平，其中销售收入的变化对项目最为敏感，其次为经营成本。即使最敏感因素销售价格下降10%，项目仍可实现净现值153.19万元，内部收益率达到18.2%，表明项目具有很强的抗风险
45、能力，整个项目风险较小。9.5财务评价结论该项目在ic=8%时，财务净现值为251.48万元0财务内部收益率22.6%8%，均高于行业基准水平，表明该项目在财务上是可行的。第十章 社会效益分析10.1 社会评价基本结论经过该项目的可行性分析论证，该项目不仅具有很好的自然资源条件、技术条件、市场条件，而且财务效益较为显著。据预算，项目投产后，每年可获得利润96.64万元。农牧民使用优质种公羊或优质精液后可明显提高羊群生产力，达到增收目的。同时，本项目符合国家相关农业政策，特别是国家农业产业结构调整和农业产业化经营政策，是促进农民增收、农业增效、产品升级的发展新举措；羊肉及其附加产品销售市场广阔，
46、经济效益、社会效益和生态效益显著，项目可行。建议上级有关部门给予政策及资金扶持，保障此项目的顺利实施，以期带动XX县畜牧业经济再上新台阶，为全市畜牧业健康发展做出更大贡献。10.2 农业产业化经营10.2.1 壮大主导产业，促进经济结构调整分析XX县委、政府从当地实际出发，提出了发展舍饲肉羊养殖。项目实施，可以充分利用当地的资源优势，明显提高当地羊群整体生产水平，是当地畜牧养殖业新的增长点，对优化畜牧业内部结构，促进乡村经济发展具有十分重要的战略意义。10.2.2 建设现代农业、促进产业化发展项目实施将以专业合作社为龙头，形成“基地+农户”的发展模式。合作社上连市场，下连农户，形成一种纽带联系，合作社为农户提供优质种羊，通过统一生产、统一经营、统一管理、统一技术服务，形成一定的规模效应，加大抵御市场风险的能力，对全县肉羊养殖起到示范、引导、辐射、带动作用，可有力促进养羊业的产业化进程。10.2.3 项目与农户利益联结机制项目实施，通过专业合作社的龙头作用，将农户联为一体，形成统一生产、统一标准、统一经营、统一管理、统一技术服务、分散饲养的“统”、“分”发展模式，专业合作社为农民提供
