石油炼化公司HSE手册.doc

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1、 青岛安邦炼化有限公司HSE管理手册 QDAB/A-2008( 版本/修改：A/O )发布日期：2008年XX月XX日实施日期：2008年XX月XX日发 布 令 建立和实施HSE管理体系是建立现代企业制度，强化健康、安全环境管理，实现安全发展、清洁发展、节约发展、和谐发展，建设综合性国际能源公司的重大举措。为完善青岛安邦炼化有限公司HSE管理体系，提升管理水平，实现并证实良好的环境表现、控制和减少职业健康安全风险，公司依据GB/T 280012001职业健康安全管理体系 规范、GB/T 240012004环境管理体系 要求和Q/SY 1002.12007健康、安全与环境管理体系标准，按照过程方

2、法和PDCA循环的模式，建立并实施HSE管理体系，同时结合我公司实际情况，编制了本管理手册。本手册是公司HSE管理体系的纲领性文件，阐明了公司职业健康安全、环境管理方针，概述了公司建立和实施HSE管理体系的目的、范围和要求。本手册是指导公司建立和实施HSE管理体系运行的纲领和准则，现予以批准发布。自2008年月1日起生效实施，管理者和员工在生产经营等业务活动中应认真遵照执行。为保持HSE管理体系的持续有效，并考虑我公司的实际，特任命管理副总经理、生产副总经理为管理者代表，行使其规定的职责和权限，并负责与外部联络HSE管理体系有关事宜。公司总经理： 批准日期：2008年XX月XX日 编 写 页

3、编 写： * * * 审 定： * * * * 主 审： * 审 批：* 目 录1 公司简介 第1页2 管理方针及HSE承诺第3页3 手册说明 第5页4 总要求 第8页4.1 HSE管理体系模式 第8页4.2 HSE管理的原则要求 第10页4.3 HSE管理组织机构 第10页5 健康、安全与环境管理体系要求 第17页5.1 领导和承诺 第17页5.2 健康、安全与环境方针 第17页5.2.1 健康、安全方针 第17页5.2.2 环境方针 第18页5.2.3 健康、安全环境方针的管理 第18页5.3 策划 第19页5.3.1 对危害因素辨识、风险评价和风险控制的策划 第19页5.3.2 法律、法

4、规和其他要求 第20页5.3.3 目标和指标 第20页5.3.4 管理方案 第20页5.4 组织结构、资源和文件 第21页5.4.1 组织结构和职责 第21页5.4.2 管理者代表 第21页5.4.3 资源 第22页5.4.4 能力、培训和意识 第22页5.4.5 协商和沟通 第23页5.4.6 文件 第23页5.4.7 文件控制 第24页5.5 实施和运行 第24页5.5.1 设施和完整性 第24页5.5.2 承包方和（或）供应方 第25页5.5.3 顾客和产品 第25页5.5.4 社区和公共关系 第25页5.5.5 作业许可 第26页5.5.6 运行控制 第26页5.5.7 变更管理 第2

5、6页5.5.8 应急准备和响应 第27页5.6 检查和纠正措施 第27页5.6.1 绩效测量和监视 第28页5.6.2 合规性评价 第28页5.6.3 不符合、纠正措施和预防措施 第28页5.6.4 事故、事件报告、调查和处理 第29页5.6.5 记录控制 第30页5.6.6 内部审核 第30页5.7 管理评审 第30页附录 第32页附录1 公司程序文件目录附录2 公司HSE管理体系职能分配表附录3 公司组织机构图附录4 公司环境管理网络图附录5 公司职业安全健康管理网络图 1 公司简介 青岛安邦炼化有限公司地处 公司地址： 邮政编码： 电话： 传真：2 管理方针 环境方针：遵 守 法 律 法

6、 规 实 现 达 标 排 放 节 能 降 耗 减 废 不 断 持 续 改 进职业安全健康方针：以 人 为 本 健 康 至 上 安 全 第 一 预 防 为 主 遵 纪 守 法 持 续 发 展公司HSE承诺（支持并采纳集团公司的HSE承诺） 世界上最重要的资源是人类自身和人类赖以生存的自然环境。关爱生命、保护环境是本公司的核心工作之一。为了“奉献能源、创造和谐”，我们将： 遵守所在国家和地区的法律、法规，尊重当地的风俗习惯； 以人为本，预防为主，追求零伤害、零污染、零事故的目标； 保护环境，节约能源，推行清洁生产，致力于可持续发展； 优化配置HSE 资源，持续改进健康安全环境管理； 各级最高管理者

7、是HSE 第一责任人，HSE 表现和业绩是奖惩、聘用人员以及雇用承包商的重要依据； 实施HSE 培训，培育和维护企业HSE文化； 向社会坦诚地公开我们的HSE表现和业绩； 在世界上任何一个地方，在业务的任何一个领域，我们对HSE态度始终如一。公司的所有员工、承包商和供应商都有责任维护本公司对健康、安全与环境做出的承诺。公司总经理： 3 手册说明3.1 手册的目的3.1.1 本手册系依据GB/T 280012001职业健康安全管理体系 规范、ISO 14001：2004环境管理体系 要求标准和Q/SY 1002.12007健康、安全与环境管理体系标准的要求，并结合本公司的实际情况编制而成。3.1

8、.2 公司推行的HSE管理体系是公司管理体系的重要组成部分，是实现公司安全发展、清洁发展、节约发展、和谐发展的重要保证，公司承诺保持并持续改进HSE管理体系，以追求卓越的HSE绩效。3.1.3 编制本手册证实公司有能力控制职业健康安全风险，关爱员工健康安全，消除和减少因公司的经营活动而使员工和其他相关方可能面临的职业健康安全风险；证实公司遵守有关环境的法律法规和其他要求，节省资源、降低消耗、减少废物、保护环境，控制并治理污染。3.1.4 本手册概述了公司HSE管理体系及相关政策，是各级单位、员工、承包方和供应方贯彻执行公司HSE管理体系的综合性指南。3.2 手册的适用范围本手册所描述的HSE管

9、理体系覆盖了公司以下单位和部门：（请根据公司实际情况改写）公司机关、炼油厂、化肥厂、化纤厂、化工厂、塑料厂、热电厂、动力厂、净化水厂、原料处、营销调运部、研究院、物装公司（电子商务办）、运输公司、消防支队、工程项目管理部等。本手册所描述的HSE管理体系覆盖了本公司以下产品：（请根据公司实际情况改写）车用汽油、轻柴油、煤油、3# 喷气燃料、液化石油气、沥青、石油焦、石油苯、溶剂油、尿素、液氨、精对苯二甲酸、聚酯切片、涤纶短纤维、三聚氰胺、甲醛、复合肥、塑料编织系列产品的设计、开发和生产全过程、水电气生产服务、运输服务、工程管理等。 本手册适用公司各单位和部门、所有员工、承包方和供应方。3.3 引

10、用的标准、术语和定义GB/T 240502000 环境管理 术语（idt ISO 14050:1998）GB/T 240012005 环境管理体系 要求（idt ISO 14001:2004）GB/T 280012001职业健康安全管理体系 规范Q/SY 1002.12007健康、安全与环境管理体系3.4 手册的管理3.4.1 编制与审核 管理手册由企管发展处组织编制，管理者代表负责审核。3.4.2 批准和发布 管理手册由公司总经理批准后发布和实施。3.4.3 发放管理手册通过公司OA系统进行进行网上发布，同时为了方便，印刷部分文本，文本分为受控和非受控两种，由企管发展处负责发放。“受控文本”

11、的发放范围：公司领导、公司机关处室、二级单位和第三方认证机构。“非受控文本”发放给上级领导和顾客（必要时），仅用于交流。3.4.4 标识1) OA系统发布的管理手册为受控文件，印刷后发放的管理手册“受控文本”以加盖“受控”及“分发号”印章进行标识，无印章标识的为“非受控文本”； 2) 管理手册须有版本和修改次数标识，版本标识从英文大写字母A开始，更换版本时顺序使用B、C.（除I、O外），修改次数用阿拉伯数字0、1.顺序使用。3.4.5 更改 3.4.5.1 管理手册在下列情况下更改： 1) 公司的HSE管理体系结构发生较大变化时； 2) 公司HSE管理体系中各部门的职能分配进行较大调整时； 3

12、) 发现手册存在差错或条文模糊不清时； 4) 公司的活动、产品和服务过程或方式有较大变动时； 5) 作为手册依据的有关标准、法律法规有较大修改时。3.4.5.2 手册的更改可由各部门向企管发展处提出申请，亦可由企管发展处组织有关部门进行修改。3.4.5.3 为保持手册适用性，根据管理评审意见由企管发展处负责向管理者代表提出更改理由和建议，经批准后由企管发展处组织更改工作。3.4.5.4 手册的更改内容由企管发展处负责编制，经管理者代表审核，报公司总经理批准，由企管发展处在OA系统重新发布，并向所有印刷版“受控文本”手册持有者下发手册修改页，同时收回作废页。3.4.5.5 手册改版后，由企管发展

13、处负责改版登记，下发新版本手册，并负责收回所有“受控文本”的旧版本并处理。3.4.6 使用与保管（适用于公司内部）3.4.6.1 体系覆盖范围内的各单位应组织本单位员工学习、掌握、贯彻手册内容。3.4.6.2 手册持有者应妥善保管，不得丢失和涂改。受控手册丢失，要向企管发展处书面说明情况，申请补发。因工作变更等原因已不在“受控文本”发放范围内的手册持有者，必须将手册归还。3.4.7 手册的评审 企管发展处应根据需要组织对手册的适用性和有效性进行评审。4 总要求本公司按照ISO 14001：2004环境管理体系 要求、GB/T 280012001职业健康安全管理体系 规范和Q/SY 1002.1

14、2007健康、安全与环境管理体系标准的要求建立了HSE管理体系，形成文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性。本公司确保按照下列要求策划和管理体系过程：1) 识别管理体系所需的过程（包括危害因素的识别，以及风险评价）及其在本公司的应用；2) 确定这些过程的顺序和相互作用；3) 确定为确保这些过程的有效运作和控制所需的准则和方法；4) 确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运作和对这些过程的监视；5) 进行绩效测量和监视；6) 实施纠正和预防措施，以实现对这些过程所策划的结果和对这些过程的持续改进。4.1 HSE管理体系模式公司HSE管理体系遵循PDCA管理模式，即：策划（PLAN）、实

15、施（DO）、检查（CHECK）和改进（ACTION）。 HSE管理体系由七个关键要素组成，包括领导和承诺，健康、安全与环境方针，策划，组织结构、资源和文件，实施和运行，检查和纠正措施，管理评审。各要素相关性如下图所示。“领导和承诺”是HSE管理体系建立与实施的前提条件；“健康、安全与环境方针”是HSE管理体系建立和实施的总体原则；“策划” 是HSE管理体系建立与实施的输入，包括4个要素：对危害因素辨识、风险评价和风险控制的策划，法律、法规和其他要求，目标和指标，管理方案；“组织结构、资源和文件”是HSE管理体系建立与实施的基础，包括7个要素：组织结构和职责，管理者代表，资源，能力、培训和意识，

16、协商和沟通，文件，文件控制；“实施和运行”是HSE管理体系实施的关键，包括8个要素：设施完整性、承包方和（或）供应方、顾客和产品、社区和公共关系、作业许可、运行控制、变更管理、应急准备和响应；“检查和纠正措施”是HSE管理体系有效运行的保障，包括6个要素：绩效测量和监视，合规性评价，不符合、纠正措施和预防措施，事故、事故报告、调查和处理，记录控制、内部审核；管理评审是推进HSE管理体系持续改进的动力。内部审核实施与运行检查和纠正措施管理评审健康、安全与环境方针策划组织结构、资源和文件领导和承诺注：本部分规定的健康、安全与环境管理体系基于策划实施检查改进（PDCA）的运行模式原理。关于PDCA的

17、含义简要说明如下：策划：建立所需的目标和过程，以实现组织的健康、安全与环境方针所期望的结果；实施：对过程予以实施；检查：根据承诺、方针、目标、指标以及法律法规和其他要求，对过程进行监视和测量；改进：采取措施，以持续改进健康、安全与环境管理体系绩效。图 健康、安全与环境管理体系模式4.2 HSE管理的原则要求HSE要素 HSE管理的原则要求 要素1：领导和承诺各级最高管理者是建立实施HSE管理体系的第一责任人，应确保各级HSE管理责任的落实，并对持续改进HSE管理提供强有力的领导，履行承诺。 要素2：健康、安全与环境方针 统一的HSE方针是各级组织的行动原则和指南。各级组织应依据HSE战略目标建

18、立层层负责的HSE目标责任制。 要素3：策划制订HSE发展规划和年度计划，确定目标、指标；应对活动任务开展危害因素辨识、评价和风险控制策划，编制管理方案。 要素4：组织结构、资源和文件各级组织应建立合理的组织构架，促进员工广泛参与，确保资源合理配置，落实HSE职责，并实施文件化的管理。 要素5：实施和运行各级组织在运行的所有环节，贯彻HSE方针，履行HSE责任，有效实施HSE风险管理；控制设施、人员、过程（工艺）等变更风险；承包方的HSE管理应满足组织的要求。 要素6：检查和纠正措施开展健康、安全、环境监测和检查活动，定期组织内部审核，及时对发现的不符合采取纠正措施。 要素7：管理评审最高管理

19、者应定期对体系运行的适宜性、充分性、有效性进行评审，实现持续改进。 4.3 HSE管理组织机构（请根据公司实际情况改写） HSE管理按线性管理方式运作，公司HSE管理服从 统一管理。公司HSE管理体系是公司管理体系的重要组成部分。4.3.1 HSE委员会 HSE委员会是公司HSE管理体系的最高决策机构，HSE委员会主任由公司总经理担任，并任命分管管理和生产工作的两名副总经理为HSE管理体系管理者代表。HSE委员会由公司总经理、副总经理、总经理助理、副总师、总监、机关各部门负责人和各二级单位行政主管等组成。公司HSE 委员会下设办公室，负责公司的管理体系的日常推进工作，负责公司HSE体系改进的具

20、体策划和实施，同时对基层单位HSE体系改进工作进行指导、培训和审核，并为公司HSE委员会的决策提供依据和建议。在公司HSE 委员会下设立八个分委会。分委会是公司HSE 管理体系有效运行的支持、研究、促进机构，主要负责相应领域或区域的专项HSE研究、评估、协助和改进。分委会不对工作对象每一起具体事故和事件负安全责任，但应对职责范围内出现的HSE问题进行研究、评估和改进。目前公司HSE 委员会下设安全环保技术管理与事故研究分委会、设备设施管理分委会、生产运行管理分委会、工艺技术管理分委会、工程项目管理分委会、员工素质提升分委会、程序标准分委会和HSE文化分委会共八个分委会。4.3.1.1 HSE委

21、员会主任： 􀁺 1）对HSE管理提供强有力的领导和明确的承诺； 􀁺 2）贯彻执行健康、安全与环境的法律、法规； 􀁺 3）组织制定和审批HSE方针政策； 􀁺 4）主持HSE委员会会议，对重大健康、安全与环境问题进行决策； 􀁺 5）合理配置HSE资源，组织制订并实施公司突发事件总体应急预案，并担任公司应急领导小组组长； 􀁺 6）定期主持HSE管理评审。4.3.1.2 HSE管理者代表 1）负责建立与实施HSE管理体系，组织制定HSE战略目标和绩效指标； 􀁺 2）组织审定公司

22、年度HSE工作计划，并督促实施； 􀁺 3）组织审核HSE制度和相关标准； 􀁺 4）组织检查各职能部门HSE职责履行和各项HSE规章制度执行情况，及时协调解决存在的重大问题； 􀁺 5）协调组织重大及以上HSE事故的调查处理； 􀁺 6）定期组织开展HSE管理体系审核。4.3.1.3 HSE委员会1）贯彻执行HSE的法律、法规和其他要求，贯彻执行集团公司的HSE方针；2）对公司的HSE工作进行决策，组织制定HSE发展规划和年度HSE的目标、指标和管理方案，配置资源，并督促落实；3）审定公司HSE管理体系文件，并负责体系运行管理；

23、4）组织公司的管理评审和HSE管理体系审核工作，审定HSE管理体系审核计划和报告；5）制定公司HSE评估标准及责任考核方案，审定评估考核结果； 6）每年向集团公司HSE委员会汇报各项指标完成及工作实施情况，提出下一步工作部署；7）组织开展HSE宣传、教育、培训、技术信息交流活动，负责HSE管理体系有关事宜与外部各方的联系；8）审议处理公司的HSE问题，负责调查、处理、报告事故，建立并完善HSE记录、统计报表及技术档案。4.3.2 HSE总监（安全总监）： 1）督促公司贯彻执行国家及上级健康、安全、环境的方针政策、法律法规、标准规范和规定； 2）受委托督促同级、各职能部门履行HSE责任； 3）负

24、责组织公司的HSE监督检查工作；4）督促对本单位重点要害部位和关键装置进行危险分级，制定安全监控方案，并对其实施情况进行监督检查； 5）督促建设项目健康、安全、环境“三同时”的落实，督促健康、安全、环境隐患的整改； 6）组织对承包方生产、作业过程的安全生产进行监督检查； 7）监督检查事故调查处理“四不放过”原则的落实情况； 8）督促本单位HSE管理体系的审核和管理评审工作； 9）定期向上级领导报告HSE监督工作情况。 4.3.3 HSE现场监督（安全监督）： 1）宣贯相关法规、HSE方针政策，参与制定和编写HSE文件； 2）对本单位有关HSE规章制度、标准、操作规程的执行情况进行监督检查； 3

25、）对日常生产作业现场进行监督检查，督促整改违章指挥、违章操作行为； 4）督促本单位组织开展HSE风险评估，对关键生产作业环节进行监督检查； 5） 参加本单位HSE会议和活动，并对监督工作过程中发现的问题提出意见和建议；6）对生产现场作业许可(工业动火、动土、临时用电、进入有限空间、抽插盲板等)的程序及现场安全措施落实情况进行监督检查； 7）督促基层单位吸取事故教训，查找问题、制定措施，并监督检查措施落实情况； 8）监督检查基层单位劳动保护用品发放情况、员工劳动防护用品使用情况； 9）监督检查现场安全监控装置、消防设施、气体防护设施、急救设施等安全技术装备、设施的完好状况； 10）监督检查承包方

26、的现场安全管理。4.3.4 员工1）掌握本岗位存在的危害因素和控制防范措施及事故应急措施； 2）严格执行HSE规章制度和岗位操作规程，遵守劳动纪律； 3）上岗时应按规定穿戴好劳动防护用品，正确维护和保养岗位安全防护装置及设施； 4）熟练掌握岗位HSE操作技能和故障排除方法，按规定巡回检查，及时发现、报告和消除事故隐患（包括未遂事故和事故隐患）； 5）有权拒绝违章指挥和强令冒险作业并可越级汇报，有权制止、纠正他人的不安全行为； 6）积极参加各项HSE活动，接受HSE培训，对HSE工作提出建议。4.3.5 公司各机关职能管理部门公司各职能管理部门都承担建立和实施HSE管理体系的职责，HSE管理是各

27、部门职责的重要部分。4.3.5.1 总经理办组织筹备公司领导主持的HSE会议，审定会议纪要、简报；负责重大HSE信息的收集、汇总、上报；负责对公司HSE重大决策和工作部署贯彻执行情况的监督、检查和催办工作；负责公司文件、印章及档案管理；负责国家有关HSE政策、法律、法规的宣传和普及；组织编制并对外发布HSE和社会责任年度报告；负责接待和解决由于HSE问题引起的群众来信、来访、投诉、上访等问题。4.3.5.2 人事部 负责建立、完善公司的组织机构，逐级落实各层次、各部门的HSE职责；参与制定和实施HSE指标考核体系，并根据考核结果落实聘用、晋升及薪酬的有关政策；协调HSE管理机构和HSE岗位人员

28、的调配，组织员工的HSE能力评价工作；归口管理HSE教育培训；督促检查企业依法参加工伤等HSE相关保险，参与健康、安全与环境事故调查和HSE管理体系审核工作；参与劳动争议调解、负责组织工伤人员劳动能力鉴定；负责工伤补偿工作。4.3.5.3 财务资产部在制定预算管理办法和制度的过程中，满足HSE方针政策和相关要求；编制预算时要充分考虑HSE所需资金。负责资本运营、企业重组改制过程中执行 HSE相关政策；协助获取公司有关HSE信息，负责本部门操作实施的兼并与收购项目HSE论证。参与制定公司绩效准则；负责保证HSE管理、培训、监测计划项目的资金筹措、审批和拨付；协同有关部门加强对HSE相关资金的财务

29、资产管理。4.3.5.4 计划部参与制订HSE发展规划和年度计划；负责建设项目后评价管理工作；负责健康、安全、环境重大隐患治理项目的立项、汇总编制下达；参与检查重大HSE项目的进度安排。4.3.5.5 机动设备部 负责设备的HSE综合管理；参与检维修队伍的HSE管理；参与基本建设、安全环保隐患治理项目的设计方案审核和竣工验收；组织或参与重大及以上事故的调查。4.3.5.6生产技术部组织制定HSE科研规划和年度计划；负责将HSE内容纳入企业发展规划负责装置达标的管理工作；负责公司节能、节水管理；会同安全环保部检查落实建设项目健康、安全、环境“三同时”工作；协调推广HSE科研成果，推广有利于实现本

30、质安全、清洁生产的新技术、新设备、新工艺；会同安全环保部组织对HSE科研项目进行立项审查、过程管理和评审验收。4.3.5.7安全环保部组织制定有关HSE制度和标准；负责贯彻国家有关HSE的方针政策、法律法规；负责组织编制HSE发展规划和年度工作计划，组织对各单位实施HSE工作计划的情况进行监督、检查和考核；督促指导HSE风险管理开展，并定期组织评审和实施有效监控；监督建设项目健康、安全、环境“三同时”工作的落实，及健康、安全、环境重大隐患治理；组织或参加较大及以上事故的调查、分析工作，负责HSE信息上报工作；组织开展有关HSE科研和学术交流活动，配合有关部门开展重大HSE科技项目立项论证和成果

31、鉴定；负责组织员工的HSE教育培训；负责组织对外来施工队伍和外来人员进行HSE教育；负责组织工伤认定工作；参与劳动争议调解工作；负责落实工程技术服务市场的HSE准入资格；负责HSE信息系统的日常运行维护；督促开展HSE管理体系建设，参与HSE管理体系审核。4.3.5.8 生产调度处负责公司日常生产的组织、指挥及协调；负责组织编制公司年度检修、改造开停工统筹，并监督、检查。负责装置非计划停工事故的统计与考核。督促各二级单位对跑、冒、窜事故原因进行调查、分析、处理。负责突发状态下应急预案的启动，并组织管理公司应急演练工作。4.3.5.9 质量处负责公司的质量管理和监督；参与开展HSE管理体系建设和

32、体系审核；参与建立和完善HSE企业标准； 4.3.5.10 企管发展处负责公司HSE管理体系日常协调管理；负责HSE制度和标准的制定、发布、实施管理；负责公司政策研究工作；负责组织公司QHSE管理体系和内部控制体系的建立、维护和运行工作，落实公司管理体系职责，督促、检查体系的有效运行；配合外部测试、审核。负责组织公司方针目标的制定、实施和诊断；负责HSE方面典型经验的调研总结；制定统一业务流程架构、流程描述和风险控制文档规范等，并协助相关部门逐步将内控管理的方法应用到HSE管理体系。负责组织编制HSE发展规划和年度工作计划，组织对各单位实施HSE工作计划的情况进行监督、检查和考核； 定期组织开

33、展HSE管理体系审核，配合进行管理评审。4.3.5.11 审计处负责对重点工程项目中有关HSE的经济合同、财务收支、管理状况进行审计；负责隐患治理资金审计。4.3.5.12 纪委（监察处）定期对HSE职责的履行情况进行监督检查，调查处理管理人员在HSE工作中的失职、渎职行为；参与重大及以上HSE事故调查处理工作，按规定对事故责任人提出纪律处分意见或做出纪律处分决定。4.3.5.13 宣传部负责社区与公共关系的沟通；负责宣传公司的HSE方针和相关政策，推进HSE文化建设；组织新闻媒体宣传报道HSE业绩、各类典型、信息及要求。，负责重大突发事件有关信息的新闻媒体沟通和发布；组织HSE方针、目标的发

34、布和宣传；4.3.5.14 计控中心负责监视和测量装置的控制和管理；负责自控系统的设备更新、组态及运行管理，对过程参数进行监控；负责过程控制中的自动化仪表和过程控制计算机（包括软件）的全过程管理；负责生产用能及能耗数据管理；负责计算机网络信息的管理。4.3.5.15 工会负责对公司各项生产经营活动中职业健康安全工作进行监督检查，确保公司职业健康安全管理符合国家有关规定和要求；组织参与公司职业健康安全方针、目标和程序的制定、实施和评审，并及时将有关信息传达到员工；组织参与影响作业场所人员职业健康安全的任何变化的讨论，组织参与公司职业健康安全事务；收集、处理和反馈员工所关心的职业健康安全问题；组织

35、参与有关职业健康安全危害事故的调查和处理；组织劳动争议调解。5 健康、安全与环境管理体系要求5.1 领导和承诺 公司总经理是HSE的第一负责人，对建立、实施和持续改进HSE管理体系提供强有力的领导，以实际行动履行承诺，努力创造和维护良好的企业HSE文化，以支持公司的HSE政策。总经理通过开展下述活动履行其对建立、实施和改进HSE管理体系的管理职责并实现其承诺：1) 有责任为实现承诺做出努力，把健康、安全与环境管理要求融入到一切生产经营活动中，保护环境，合理利用资源，致力于可持续发展；2）实施HSE培训，持续加强员工的环境和职业健康安全意识，自觉遵守国家的法律法规要求；发动员工与承包方积极参与公

36、司的健康、安全与环境管理，使他们积极参与建立、实施HSE管理体系，共同创造和保持良好的HSE文化；3) 落实各级领导的HSE职责，决定并实施有关管理方针和目标的措施；4) 定期进行管理评审，确保HSE体系有效运行，保持并持续改进体系的充分性、适宜性、有效性，提高HSE体系的效率和绩效。5) 确保提供为有效运行和改进HSE管理体系所需的资源，包括所有过程的人力、物力（包括基础设施）、财力的资源配置。相关文件：方针、目标控制程序； 管理评审控制程序 5.2 健康、安全与环境方针公司总经理以 职业安全健康管理方针为基础，以人为核心，制定了公司职业安全健康方针；以企业经济与环境的协调发展为基础，以实现

37、人类的可持续发展为核心，制定了公司环境方针。5.2.1 健康、安全方针： 以人为本 健康至上 安全第一 预防为主 遵纪守法 持续发展其释义如下： 1) 落实国家、地方政府和上级部门职业健康安全法规及要求，把关心员工健康、保障安全生产、创造良好的企业安全文化作为公司的重要责任。 2) 坚持在生产经营过程中把职业健康、安全放在第一位，生产必须安全，安全才能促进生产；坚持积极主动预防是实现安全生产的最有效措施，强化风险管理，不断提高员工安全生产技能，防事故于未然。 3) 如实公布我们的职业健康安全业绩，广泛地收集、积极反馈员工及社会各方面的职业健康安全信息，持续改进职业健康安全管理体系。 4) 表彰

38、奖励对职业健康安全做出贡献的人员，把职业健康安全绩效作为员工考评和承包方审查的主要内容。5.2.2 环境方针：遵守法律法规 实现达标排放 节能降耗减废 不断持续改进其释义如下： 1) 遵守国家和地方有关环境保护的法律、法规和其它要求，依法进行生产活动，积极努力向社会提供有益于环境的产品。2) 通过优化生产操作，完善污染治理措施，提高治理效果，实现污染物达标排放。 3) 推行清洁生产，采用高效、低废的生产技术，合理利用资源、能源，最大限度减少污染物排放，注重污染预防，实现持续改进。4) 加强对有毒有害原辅材料及废弃物的全过程管理，开展废弃物的综合治理和利用，提高废弃物的资源化率。 5) 开展环境

39、保护知识及法律、法规的宣传教育，增强全员环境保护意识，依靠员工，共同参与，使本公司的环境绩效不断改进。5.2.3 健康、安全环境方针的管理1）公司的健康、安全和环境方针是公司HSE管理的指导思想和行为准则，其制定已充分考虑了公司的发展宗旨，并与之相适应。它包括了对满足各相关方和法律法规要求以及持续改进体系的承诺。2）本方针为公司制定目标提供了框架，方针通过目标、指标落实体现。3）在每年的管理评审中，要对方针的贯彻情况、绩效、持续适宜性、有效性作出评价，以适应不断变化的内外条件和要求，确保体系的持续适宜性。4）员工及其代表参与了方针的制定。方针经总经理批准并正式发布，各级管理者应确保在公司内得到

40、沟通和理解，并传达至所有员工或代表公司工作的人员，同时可为相关方所获取。相关文件：方针、目标控制程序； 管理评审控制程序5.3 策划健康、安全与环境策划，是HSE管理体系建立和实施的基础，通过对危害因素辨识、风险评价和风险控制的策划，确定HSE目标、指标和管理方案，并依照风险管理的程序确定控制和降低风险的措施，同时应配备必要的资源,确保以上目标的实现。5.3.1 对危害因素辨识、风险评价和风险控制的策划 风险管理是HSE管理的核心内容，风险评价是风险削减的依据。公司应持续对活动、产品或服务中能够控制或能够施加影响的健康、安全与环境危害因素进行危害因素辨识、风险评价，并实施必要的风险控制和削减措

41、施。 1）危害因素的辨识要充分考虑三个时态、三个状态和生产过程的各个方面。要全员参与危害因素的识别，在全范围内进行，覆盖所有活动和设施的各个方面。包括：常规和非常规活动；所有进入工作场所的人员（包括相关方人员和访问者）的活动；工作场所设施的完整性（无论由公司还是由外界提供）；事故及潜在的危害和影响；以往活动的遗留问题 2) 公司建立了统一的危害因素辨识方法，由各专业人员参加的评价小组对识别的危害因素进行评价，评价出重大风险，建立重大风险汇总表，实施重点监控； 3) 风险控制按照“三不推”的原则分级负责；需要通过目标方案控制的重大风险，应建立项目目标和管理方案；风险控制措施包括目标方案控制、制定运行管理规定控制、建立应急计划控制和监测控制等方面； 4) 对自身的状态、方式、程序或环境条件发生改变的活动或设施存在的危害因素应进行重新识别或评价，并形成有效的风险控制措施代替原有的控制措施。评价的结果应形成相应文件,并及时更新危害因素辨识、风险评价和控制措施的信息； 5) 公司危害因素辨识与风险评价为确定设备要求、明确培训需求和建立运行控制，提供相应信息；6）公司在建立HSE目标和指标时，应考虑危害因素辨识、风险评价的结果和削减控制的效果。7）公司将HSE风险管理融入所有生产经营活动之中。在开展作业活动之前应进行作业