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1、织金县营合乡响水坝铝土矿贵州平坝县长宏化工有限责任公司二O一三年八月织金县营合乡响水坝铝土矿矿长： 审核： 编纂： 贵州平坝县长宏化工有限责任公司二O一三年八月目录一、安全生产目标与指标管理制度1二、安全生产法律法规与其它要求管理制度3三、安全生产责任制度管理制度4四、安全生产规章制度管理制度5五、员工参与安全生产活动管理制度7六、内部沟通与外部联系制度8七、标准化系统管理评审制度11八、承包商与供应商管理制度12九、安全生产认可与奖惩制度13十、危险源辨识与风险评价管理制度15十一、安全教育培训考核制度17十二、设计管理制度18十三、采矿工艺管理制度20十三（一）、穿孔（打眼）作业管理制度2
2、1十三（二）、爆破作业与爆破器材管理制度22十三（三）、扒渣（矿）作业管理制度22十三（四）、铲装作业管理制度23十三（五）、运输作业管理制度23十三（六）、顶板管理制度24十四、生产保障系统管理制度25十四（一）、运输系统管理制度26十四（二）、供配电系统管理制度26十四（三）、通风系统管理制度27十四（四）、防排水系统管理制度28十四（五）、防灭火系统管理制度29十五、安全记录管理制度30十六、安全生产档案管理制度33十七、设备设施管理制度35十八、安全生产会议制度38十九、交接班制度39二十、劳动防护用品管理制度40二十一、安全生产经费使用管理制度42二十二、工伤管理制度44二十三、员工
3、工伤保险保障制度46二十四、安全检查制度47二十五、纠正与预防措施实施保障制度48二十六、安全警示标志及作业环境管理制度50二十七、绩效测量管理制度51二十八、标准化系统内部评价制度54二十九、应急救援预案管理制度56三十、重大危险源管理制度57三十一、安全生产事故责任追究制度59三十二、工伤事故统计报告制度60三十三、危险作业审批制度64三十四、特种作业人员管理制度68三十五、提升钢丝绳管理制度70一、安全生产目标与指标管理制度1.目 的为制定、实施本矿安全标准化目标、指标的管理, 提高控制职业健康安全风险事故以及安全标准化体系的持续改进，达到目标与方案的科学性、先进性及合理性，保障企业安全
4、管理体系有效运行，特制定本制度。2.适用范围适用于本矿内安全生产目标与指标的制定、分解、实施、检查、考核与修订等内容。3.职 责3.1矿长负责批准年度安全生产目标与指标。3.2安全生产管理委员会（简称安委会）负责审核安全生产目标与指标；3.3安全副矿长负责分解目标等文件的的审批。3.4安全管理部门负责组织制定安全生产目标与指标;负责对年度目标指标进行分解并对实施情况进行监测和考核;负责组织对目标与指标的修订。3.5各部门负责编制本部门的安全生产目标与指标实施计划、考核办法并实施。4.工作程序4.1安全目标和指标4.1.1目标、指标制定的依据：本本矿的职业健康安全方针；法律、法规和其他要求；重大
5、危险源及其风险；相关方要求；安全标准化的评定结果；安全绩效；预防为主和持续改进的原则。4.1.2 本矿年度目标、指标的制定：各单位于每年12月将各单位每年安全目标、指标与实施计划的完成情况，以及下一年度的计划目标上报本矿安全管理部门；安全管理部门根据本矿目标完成情况、安全管理运行情况、检查监控、考评考核和自评和外部评审结果等结合本矿实际情况制定本矿总安全目标。安全目标指标由安委会审核后，矿长批准；4.1.3目标、指标的分解安全管理部门根据各部门、生产单位的职能，对年度目标进行分解，通报各生产单位、科室征求意见；目标、指标应尽量量化，并设置可测量参数。各生产单位、科室对分解的目标、指标进行确认，
6、安全管理部门汇总后，报主管安全的副矿长批准。4.2目标、指标实施计划4.2.1安全管理部门根据本矿安全目标、指标制定本矿级的实施计划，经安全主管审核，矿长批准；4.2.2各单位、部门根据分解的目标、指标建立各单位的安全实施计划，经主管审核批准，报本矿安全管理部门备案；实施计划涉及的资金投入超过本单位审批权限的，由本矿主管安全的副矿长组织审核并报批；4.2.3实施计划内容应包括：分解的安全目标和指标；方法措施、技术手段；责任部门；预算经费、资源要求；时间进度；验收。4.2.4目标与实施计划实施本矿的目标与实施计划以受控文件的形式发至各生产单位、科室；各生产单位、科室的目标、指标与实施计划以受控文
7、件下发到各相关岗位。4.2.5检查与考核安全管理部门根据本矿安全目标、指标制定目标及指标考核办法，经主管审核，矿长批准；各单位、部门制定各自的目标及指标考核办法并进行检查，并将汇总结果整理上报安全管理部门；安全管理部门组织对安全目标、指标进行检查，根据安全目标、指标具体内容，按月、季、半年、年等时间要求分别检查。4.2.6目标与指标的调整和修改4.2.6.1随着实施计划的执行，实施计划所涉及的活动、法规或环境条件有变更等，都应进行定期对目标完成情况进行效果评估与修订，以确保实施计划的适应性与有效性；在目标、指标、实施计划执行过程中,如出现以下情况时, 应进行评估、调整和修订:当外部环境或安全标
8、准化体系发生重大变化时；通过管理评审或绩效评定报告要求进行修改时；发生严重的安全事故时；当发生相关方重大投诉时；目标、指标未完成时；产品变更、工艺变化、引进新技术或新设备时；本矿的经营情况发生重大变化时。4.2.6.2若需要修改目标、指标和实施计划，由安全环保科进行更改，经安委会审核后，报矿长批准。5 记 录在目标、指标的实施过程中应做好以下记录：目标和指标实施计划（各级）；目标和指标检查和考核记录（各级）；目标指标评完成效果评估报告；目标和指标修订记录。二、安全生产法律法规与其它要求管理制度1. 目的为及时识别、获取、评审、更新对本矿安全生产管理具有强制性、指导性和适用性的法律法规及上级行政
9、矿主管部门的相关要求，以确保各项新出台的安全生产法律法规、标准规范和其他相关要求（以下简称法规、标准与要求）在本矿及时、正确、顺利贯彻实施，特制定本制度。2. 适用范围适用于本矿主要领导和各职能管理部门在法规、标准与要求的识别、获取、评审、更新的各项工作中。3. 职 责3.1矿长负责法规、标准与要求管理制度的监督实施；3.2安全生产管理委员会（简称安委会）负责本项制度的具体实施，并对安全管理部门更新汇总的法规、标准与要求的条文进行评审、发布。3.3安全副矿长负责分管本项制度的具体实施。3.4安全管理部门是本项工作的矿主管部门，负责对领导和各职能部门识别、获取的法规、标准与要求进行更新汇总。3.
10、5各职能部门负责本部门适用的法规、标准与要求的识别与获取。4. 法规、标准与要求获取渠道、方式4.1获取渠道：上级文件、广播电视、报刊杂志和网络等。4.2获取方式：纸质文件复印、影音文件录制或拷贝、网络文件下载。5. 工作程序与要求5.1领导和业务人员外出开会、办事应及时识别与获取本矿适用的法规、标准与要求。5.2各职能部门应及时识别与获取本部门适用的法规、标准与要求。并跟踪、掌握有关法规、标准与要求的修订情况。5.3领导、职能部门所识别、获取的法规、标准与要求的条文应及时提供给本矿矿主管部门，以便及时汇总。5.4矿主管部门应将汇总的法规、标准与要求及时提交给矿安委会，安委会应及时组织评审发布
11、。5.5矿主管部门应将评审发布本矿适用的法规、标准与要求及时传达给从业人员，并进行相关培训和考核。5.6矿主管部门应定期识别和获取使用的法规、标准与要求，并发布清单。5.7各部门、各单位应严格遵守法规、标准与要求，并将其及时转化为本单位的规章制度，贯彻到各项工作中。三、安全生产责任制度管理制度1. 目的为建立健全、落实全员安全生产责任制，确保各级领导、广大干部员工履职到位，制定本制度。2. 适用范围本制度适用于全矿。3. 术语与定义安全生产责任制：是根据我国的安全生产方针和安全生产法规建立的各级领导、职能部门、工程技术人员、岗位操作人员在劳动和生产经营过程中对安全生产应负责任和应当改进的安全生
12、产职责做出明确规定的制度。4. 职责4.1安全生产管理委员会（简称安委会）是矿山安全生产的最高权力机构，决定安全生产各项重大项目。4.2矿长对矿山的安全工作全面负责。4.3生产副矿长对生产组织过程中安全生产工作具体负责。4.4总工程师对生产技术、建设工程、科研等方面的安全生产工作具体负责。4.5工会主席对安全生产工作的民主管理、民主监督及员工安全合法权益具体负责。4.6经营、财务后勤副矿长对工伤保险方面的安全生产工作具体负责。4.7人事设备副矿长负责安全方面的培训，设备安全保障。4.8安环科协助生产副矿长负责组织、制定、落实、评审、更新安全生产责任制及考核办法，负责组织各单位、部门安全职责的考
13、核。4.9各部门负责本部门安全生产职责的制定、落实、考核、评审、更新、考核。4.10各单位负责本单位安全生产责任制职责的制定、落实、考核、评审、更新、考核。5. 工作程序5.1矿领导、单位、部门安全生产职责，由矿安环科组织制定、评审，报安委会批准。5.2采矿队、掘进队、机运队、预制队及各职能部门、员工安全生产职责、由本单位制定、评审、报矿长批准，并报安环科备案。5.3矿领导安全生产责任制的履行，按国家安全生产法律、法规和地方政府有关部门的管理条例执行。5.4单位、部门领导安全生产责任制职责的履行，由安委会实施监督与管理。5.5实行安全生产调研制度，单位的主要负责人每季度组织开展一次安全生产综合
14、调研，形成调研报告报安环科。5.6管理者要接受安全生产职责与权限的培训。5.7组织机构调整、管理人员变动、调入新岗位或调整岗位的管理者必须接受安全生产职责与权限的培训。5.8国家安全生产法律、法规及矿内、外环境条件发生重大变化时，及时评审、更新安全生产责任制、员工安全生产职责。6. 相关执行文件织金县响水坝铝土矿安全生产责任制汇编7. 相关记录7.1安全生产责任制更新记录7.2织金县响水坝铝土矿员工培训登记表四、安全生产规章制度管理制度1. 目的为了加强对本矿安全生产规章制度及操作规程的管理，确保安全生产规章制度和操作规程编制、发布、使用、评审、修订等效力，特制定本制度。2. 适用范围本制度适
15、用于本矿安全生产规章制度和操作规程的制定、发布、使用、评审、修订等。3. 职责范围3.1 本矿安委会负责组织有关部门专业人员制订本矿安全生产各项规章制度及操作规程，并送达相关部门进行会签，征求修改意见。3.2 安委会根据会签提出的修改意见，对初稿进行修改，形成审批稿。3.3 审批稿最终必须经矿长审核批准后，才能发布实施。3.4 安全生产各项规章制度发布后严格按照其中要求执行。3.5 安委会负责定期对安全生产各项规章制度和操作规程的评审和修订工作。4. 评审与修订4.1 安全生产标准化管理文件的评审4.1.1评审的频次：正常情况下，每年组织评审一次；当出现以下情况时，可随时组织评审。安全生产的法
16、律、法规发生变化；生产装置和工艺技术发生重大变化；安全生产相关的组织机构发生重大变化；管理机构的管理职责发生重大变化时。4.1.2评审组织：由安委会负责组织相关部门实施评审。4.1.3评审内容要求与法律、法规符合性；与企业发展总体水平的相适应性；与工艺流程和装置变化的相适应性；安全管理制度之间的相容性和匹配性。4.1.4评审输出评审结果作为安全生产管理文件修订的主要依据之一。评审结果要形成书面材料，反馈给参加评审的人员和审批人。4.2 安全生产标准化管理文件的修订4.2.1修订频次：正常情况下，每年组织修订一次。当出现以下情况，可随时组织修订。安全生产法律、法规发生变化，现行安全规章制度与之出
17、现冲突，或不能充分满足法律、法规要求；生产装置和工艺技术发生重大变化；新装置、新产品投产，现行管理制度不能覆盖其安全管理；组织机构发生重大变化，需重新分配安全生产职责；各级人员素质发生较大变化，规章制度的要求已经充分转变员工的自觉行动。4.2.2修订组织：本着制订部门组织修订的原则，当制订部门发生职能变化时，由该职能的后续承接部门组织。必要时，需了解该制度的制订的原始背景。4.2.3修订依据：国家行业的安全生产法律、法规、条例。安全生产制度评审结果。制度执行过程中，员工提出其它合理建议。4.2.4修订后的安全生产管理文件，由矿长审批后，才能发布实施。4.3 管理文件中某制度的终止执行因特殊原因
18、，对本标准化管理文件中的某制度需要终止执行时，必须按原审批程序申请批准后方可终止执行。五、员工参与安全生产活动管理制度1. 目的明确本矿员工参与安全生产的途径及方式，确保员工对安全、健康事项进行有效的反馈和参与安全、健康活动的机会，全面提升员工的安全意识。2.适用范围本制度规定了员工参与安全生产的途径、方式、内容以及绩效的回顾等要求，适用于本矿所有员工。3职责3.1各部门负责人对本部门安全活动计划、开展及员工对安全、健康反馈事项的统计、回复负责。3.2安全副矿长负责引导员工参与安全生产活动。3.3安全环保科与工会对全矿安全活动的计划与开展负责。3.4安全环保科对各部门安全活动的开展情况及员工参
19、与安全生产的绩效进行监督管理。4. 管理要求与方法4.1员工参与安全生产的权力与内容4.1.1员工有参与企业安全生产的权力，有权力提出建议，企业要为员工参与提供一切便利的条件和机会并鼓励员工对安全生产提出自己的建议，对员工的建议要积极和正式的回复。4.1.2员工参与安全生产活动应涵盖以下内容任务分析；定期安全学习与培训活动；安全操作规程修订；安全操作训练；与政府有关部门沟通安全生产事项；风险评价；安全合理化建议活动；变化管理的讨论；安全认可和奖励活动；参与安全问题的调查。4.2员工参与安全生产的活动管理4.2.1各部门要制定年度安全活动计划，计划内容包括活动的目的、内容、时间、参与的人员等，并
20、将计划报安全环保科备案。4.2.2各部门要建立安全活动台帐和员工关注的安全、健康事项收集的记录。4.2.3生产单位每月进行一次员工关注的安全、健康事项的收集，重点关注危险作业，其它非生产性部门每半年进行一次安全、健康事项的收集。4.2.4 收集途径包括以下方式：合理化意见箱、调查表、访谈、会议、邮件等。4.2.5生产单位要成立问题解决小组，小组成员应包涵管理人员、技术人员、员工代表等。4.2.6员工关注的安全、健康事项收集后由问题解决小组进行分析、解决，问题解决小组对每个事项都要正式给予答复。回复日期一般不超过三日。4.2.7安全环保科与工会负责制定全本矿的安全生产活动计划并组织实施，计划需要
21、报本矿安委会批准。4.2.8安全环保科要根据各部门的年度计划进行监督，督促各部门安全活动的开展，并以此做为安全工作绩效考评的依据。4.3沟通与回顾4.3.1各部门根据本标准的规定每年对本部门员工参与安全生产、安全建议的情况进行沟通与回顾，找出工作中存在的不足，不断的持续改进。4.3.2安全环保科每年对全矿的员工参与活动的开展及效果进行沟通与回顾，提出改进意见，并将回顾结果报安委会评审。4.4记录保存4.4.1本矿及各部门安全活动计划由安全环保科至少保管一年。4.4.2各部门安全活动台帐由各部门保管至少一年。4.4.3各部门员工关注的安全健康事项台帐由各部门保管至少一年。六、内部沟通与外部联系制
22、度1. 目的为加强本矿在安全生产工作中的内部沟通与外部联系，及时解决本矿外部团体或个人的安全需求，及时解决本矿内部职工在安全生产中反映的问题和合理建议，保证内、外部信息能够准确、快速地传递，制定本制度。2. 定义内部沟通是指本矿标准化管理体系内各部门、各层次之间信息的传递、报告和沟通。外部沟通是指本矿与相关方的信息的接收和处置。3. 适用范围本制度规定了内部沟通与外部联系的方法和要求，适用于本矿内外信息的管理。4. 职责4.1安全环保科负责本矿内部安全生产信息的协商与沟通，负责与本矿外部相关方信息的接收与处置。4.2供销部门负责与外部顾客的沟通。4.3工会和员工代表负责收集员工对安全生产的意见
23、和建议，并代表员工参与协商、进行沟通。4.4本矿办公室负责高层管理者与本矿各部门、单位之间有关安全信息的传递。4.5生产技术科门负责与外部科研机构的沟通。4.6各部门、单位负责本单位安全信息的协商、沟通，并负责与外部相关方的信息沟通。5. 内部信息交流5.1本单位在组织进行下列活动时，应有员工或其代表参与，并重视其意见和建议：安全标准化体系方针、目标和管理方案的制定、评审与修订；安全因素辨识、评价和控制策划过程；安全标准化体系文件，特别是作业文件的定制、评审和修订；在计划改变作业场所安全卫生和环境情况时；制定培训计划；其他5.2员工或其代表参与可采用以下几种方式：参与会议；口头或书面；本矿局域
24、网；其他方式。5.3内部信息的内容包括以下几个方面：管理者、安委会、各部门/单位作出的决策；体系运行所产生的信息；各部门/单位有关安全问题的报告、建议或意见等；应急信息：如火灾、洪水、爆炸等情况下的信息；员工及其代表意见或建议；其他。5.4内部信息交流管理5.4.1内部信息交流的方式可采取文件、会议、报告、本矿局域网、口头传达或回报等形式。5.4.2本矿和各部门/单位有关安全文件按文件控制程序的规定办理。各部门/单位有关安全的报告、报表等按体系文件相应要求传递有关的建议或意见以报告或公文的形式传递。5.4.3可通过每季一次的安全委员会议、安全环保科组织的安全例会、生产调度会、根据需要由各部门/
25、单位临时组织的现场会议以及有关安全的其他会议，交流体系运行情况，传递管理者、安委会等对安全标准化管理体系做出的决策等信息。5.4.4本矿办公室负责传达高层管理者的决策，按有关规定对职能部门的相关信息进行传递。5.4.5工会通过巡视、座谈、检查和职代会等形式收集员工意见，由工会负责与相关部门协商解决或上报。工会代表员工，对涉及职业健康安全方面的有关条款进行沟通。5.4.6各部门/单位通过组织学习方式传递法规、文件、领导讲话、会议要求等相关信息。5.4.7以上信息传递方式保存会议记录、学习记录、收文和发文单、报告及报表，当通过广播、电脑网络或口头方式传递信息时可不予记录。6. 外部信息交流6.1外
26、部信息交流的主要内容：上级部门对安全检查、监测的结果及反馈信息；相关方的抱怨与投诉；法律、法规及其他要求；各界对本矿安全工作的意义和建议；应急信息的通报；其他外部信息。6.2外部信息交流管理6.2.1各部门/单位接收到相关安全法律、法规和上级文件，由本矿办公室收集汇总报矿长批示或交承办单位处理。6.2.2各部门/单位接收到外部相关方有关安全信息，由信息接收单位形成处理意见和建议，请示有关领导，做出处理决定后十日内给予答复。对涉及重大风险和重要环境因素的信息实施外部交流的决定要形成文件，并由接收或联系单位填写相关记录。6.2.3外部宣传机构如新闻媒体对本矿的采访、宣传报道，由有关部门向其提供可对
27、外公开的安全信息。7职工权益7.1职工所提合理化建议对于本矿的安全管理有益的，本矿应给予精神或物质奖励。7.2对于存在安全、健康问题的工作面，本矿员工有“紧急情况停止作业及撤离作业场所的权利”。员工拒绝工作要明确三点：一是危及工人人身安全的紧急情况必须有确实可靠的直接根据，凭借个人猜测或者误判而实际并不属于危及人身安全的紧急情况除外；二是紧急情况必须直接危及人身安全，间接危及人身安全的情况不应撤离；三是出现危及人身安全的紧急情况时，首先是停止作业，然后要采取可能的应急措施，采取应急措施无效时再撤离作业场所。对于员工依据程序拒绝生产的，本矿保证员工不会因拒绝工作而受到惩罚。七、标准化系统管理评审
28、制度1. 目的为保证安全标准化系统有效执行，制定本制度。2. 职责范围本制度由办公室归口管理及监督执行。3. 基本要求3.1原则要求3.1.1为保证评价工作有依据有效力，应在年初制定全年工作计划时，一并制订内部评价计划，由最高管理层签发，以文件形式下发执行。工作计划，应包括：评价的对象、评价采用的方法、评价发现问题的讨论形式、评价结果的处理办法及对安全标准化系统的调整形式。3.1.2评价工作应包括对“部门、各岗位人员”的考核情况、并对“下年度安全生产目标的制订、安全生产责任制的修订以及是否调整部分人员的工作岗位”提出意见和建议。3.1.3评价工作的对象为本矿山建立的安全标准化系统。3.1.4评
29、价方法在年度评价计划中提出，若发生变化，应及时在会议讨论后进行调整或变更。3.1.5标准化系统内部评价，原则上一年进行一次。但发生以下情况，应重新制订评价计划：标准化各项内容执行部门提出书面异议，要求修改标准化系统的内容和执行方式；各级安全生产监管部门在对矿山实施检查后，书面（或口头）对标准化系统提出意见（或建议），书面意见应立即组织相关部门进行调整。口头建议应组织相关部门进行讨论，并将讨论结果报建议人，同时决定是否调整标准化系统内容。3.1.6评价工作，由安全生产管理机构牵头，机电设备部门、采矿生产技术科门及人事管理部门负责人参加，视具体情况，经主管领导书面批准，可聘请行业内知名的专家参加。
30、3.2评价具体内容和程序3.2.1安全标准化系统考评采用以下步骤进行：根据导则、指南、规程及国家局规定的安全标准化评分办法确定考评内容；针对差异各负责部门找自身原因并提出客观困难；听取其它部门的交叉意见；总结问题、意见及建议；管理层最终形成结论，包括对下年度安全标准化系统从“人力、财力、物力”方面的支持。3.2.2部门考核包括以下内容：各部门年初制订的绩效内容；整理本年度完成的结果，对比计划与实际的差异形成部门工作总结；听取其它部门的意见；总结小组听取该部门的意见和困难；部门接受考评结果。3.2.3各部门人员考核采用以下方式进行：各部门组织内部人员，根据全矿部门考核会议形成的结论，对照年初制订
31、的绩效标准，分别考核各自岗位的完成情况；听取各岗位人员对工作的意见；部门内其它人员分别交叉提出工作意见；形成个人年度工作考核结果；部门确定是否调整岗位，上报矿级管理部门。3.2.4结论通过以上各种形式的考核，对考核工作进行总结，为了对下一步改进安全标准化管理系统，需要形成以下结论：针对标准化实施中出现的问题采取的预防行动；针对标准化实施中出现的问题采取的纠正行动；计划的纠正与预防行动的责任人员、行动步骤、时间要求、地点及行动的跟踪要求等是否明确？没有按计划执行的纠正与预防行动的跟进计划或解释。4. 文件存档与内部评价工作的所有文件（计划、书面意见、会议记录及结论）由办公室统一存档管理。八、承包
32、商与供应商管理制度1. 目的为了规范本矿与承包商和供应商的交往行为，保证工程施工质量、材料供应质量，确保安全生产源头无隐患，特制定本制度。2. 范围本标准规定了本矿对承包商和供应商相关安全管理方面所必须遵循的制度，以选择合格的承包商和供应商以及对承包商和供应商的管理。3. 定义承包商和供应商（以下称相关方）是指为本矿进行工程施工或提供服务以及供应原辅材料、设备设施、配件的单位。4职责3.1矿长直接分管承包商和供应商的资格审查，并负责大型合作项目的协议签订。3.2生产技术科是承包商资格审查的矿主管部门，负责承包商资格审查、合作项目的指标拟定与考核、施工质量监管、工程验收等工作。3.3供销部门是供
33、应商资格审查的矿主管部门，负责供应商资格审查、原辅材料质量与价格的市场考查等工作。5管理内容5.1矿主管部门必须按照本矿相关管理制度对相关方进行资格审查，审查的主要内容包括有：相关方的营业执照、组织机构代码、资质证书、业绩等有关证明材料。5.2矿主管部门与相关方签订经济合同的同时，应签订安全环境管理协议，明确双方的安全环境权利和义务，并建立相关方档案。5.3安全环保科负责对进矿相关方施工和服务人员进行安全培训教育。生产技术科负责与相关方进行施工或技术沟通并交底。5.4相关方应对所属人员进行教育，确保其遵守本矿的规章制度，达到安全、文明施工。5.5相关方在施工过程中，应遵守国家的法律法规和矿的安
34、全生产管理制度，组织安全技术人员对工程安全进行巡查，保证施工质量和安全。5.6相关方要严格遵守安全环境管理协议，并接受本矿的安全主管、安全和生产技术科的安全、质量监督管理。5.7施工过程中，矿主管部门应派专人对施工队伍进行管理，确保安全施工。如果施工过程相关方违反矿的安全管理规定，矿主管部门应责令其停止作业。直到相关方整改完成后，方能恢复作业。5.8相关方施工和服务完成后，矿主管部门应及时对其进行安全评价、归档。有不良表现的相关方，不得再参与矿的承包和供应业务。九、安全生产认可与奖惩制度1. 目的为加强本矿安全生产、环境保护工作有效实施，落实各级安全责任制，保证职工的安全和健康，维护正常的生产
35、劳动秩序，根据国家和上级部门的有关规定，特制定本制度。2适用范围适用于本矿内各部门/单位和个人。3. 职责3.1安环科门负责奖惩的起草和执行。3.2各部门单位负责各自权限范围的奖惩。3.3各部门奖惩必须报分管领导审批。4. 工作程序4.1职工人身伤害事故的考核：4.1.1全体职工必须严格遵守各项安全生产规章制度，牢记“安全第一，预防为主”和“先安全后生产”的工作原则，不断提高自我保护和自我防范能力，避免一切事故的发生。4.1.2发生职工伤亡事故，对事故负有责任的单位和领导，依据伤害程度和性质，予以行政处分和处罚。4.2其它事故的考核4.2.1发生设备，火灾、失窃、财产损失等其它事故按有关单项考
36、核规定处理。4.2.2具体考核未涉及到或与年度安全生产考核办法有冲突之处，按当年安全生产考核办法执行。4.3安全管理奖惩4.3.1对在工程施工、采掘生产中有下列情形之一队、班组和个人应予惩罚：事故责任者。违章指挥或强令职工冒险作业导致事故发生者。违章违纪，情节严重，性质恶劣者。破坏或伪造事故现场隐瞒或谎报事故者。事故发生后，不采取措施，导致事故扩大或重复事故发生者。对坚持原则，认真维护各项安全生产工作制度人员打击报复者。其它各种违反安全生产规章制度造成严重后果者。对提出的整改意见有条件整改而拖延整改的责任人。擅自挪用消防器材、损坏消防器材者。4.3.2对认真执行上级安全生产方针政策，本矿颁布的
37、各项安全生产制度，防止事故发生和职业病危害作出贡献的队、班组、个人，有下列情况之一的，给予适当奖励：对安全生产有所发明创造、合理化建议被采用有明显的效果者。对安全生产管理工作有突出贡献者；对安全管理尽职尽责有创新做出贡献者。制止违章指挥、制止违章作业避免事故发生者。遵章守纪、模范执行安全操作规程,正确使用标准化动作标准者。及时发现或消除重大事故隐患，避免重大事故发生者。实施安全生产重大举措，技术实施有功者。对抢险救灾有功者。积极参加本矿、队组织的各种形式的安全生产活动、安全生产竞赛，成绩优异，被评为先进生产单位、班组、个人。被评为上级各级部门的安全生产积极分子给予表彰和奖励。对安全工作和其它方
38、面做出特殊贡献者。4.3.3奖励坚持物资奖励和荣誉奖励并重的原则，激励职工搞好安全生产。4.4奖励程序4.4.1安全生产先进班组和个人，由队（部门）汇总材料上报安全矿主管部门，经审核后报安委会批准通过。4.4.2先进队、班组由安环科门提出意见，交本矿安委会讨论，审核通过。4.4.3对上报上级部门奖励的有关人员和单位，由队和班组提出，经安环科门审查，报本矿领导批准。十、危险源辨识与风险评价管理制度1、目的通过对本矿危险源的正确辨识，系统地诊断采掘工作面、生产工艺过程或机械设备以及各种操作、管理和组织措施中的不安全因素，进而采取有效措施约束、控制不安全因素的发生发展，将隐患消灭在萌芽状态，做到安全
39、生产。2、适用范围本制度适用于本矿危险源辨识、评价和控制活动。3、术语和定义3.1危害因素、有害因素：危险因素是指能对人造成伤亡或对物造成突发性损害的因素；有害因素是指能影响人的身体健康，导致疾病，或对物造成慢性损害的因素。通常情况下，二者并不加以区分而统称为危害因素，是说明事故发生的原因，即人、物、环境、管理几方面的缺陷，危害是造成事故的“根源或状态”。3.2危险源：指可能造成人员死亡、伤害、职业病、财产损失或其他损失的根源或状态。3.3危害辨识：指识别危害在什么情况下发生，为什么能发生，怎样发生的过程。危害辨识的两个关键任务是辨识可能发生的特定的不期望的后果；辨识导致这些后果的材料、系统、
40、过程和设备的特性。3.4风险评价：利用系统工程方法对拟建或已有工程、系统可能存在的危险性及其可能发生的后果进行综合评价和预测，并根据可能导致的事故风险的大小，提出相应的风险控制措施，以达到工程、系统安全的过程。3.5事故：指造成人员死亡、伤害、职业病、财产损失或其他损失的意外事件。4、职责4.1矿长负责全矿危险源辨识、风险评价和风险控制策划的组织领导工作，并提供重大危险控制所需的资源。并负责不可承受风险治理所需费用的支付，确保专款专用。4.2生产技术科负责本矿危险源辨识、风险评价及重大风险因素控制计划的制定；对不可承受风险控制计划的落实情况进行监督管理；负责组织生产单位对工作场所进行危险源辨识
41、与风险评价；负责本矿不可承受风险治理项目的立项管理；按照“三同时”的要求，保证防止工伤事故和职业病的职业安全健康设施与主体工程同时设计同时施工同时投入生产和使用。5、危险源辨识的方法5.1询问、交谈。对于本矿组织的某项工作要主动与有经验的人交流、了解工作中存在的危害。5.2现场观察。通过对作业环境的现场观察，可发现其存在的危险源。5.3查阅有关记录。查阅本矿以往的安全事故的记录，从中吸取经验，发现存在的危险源。5.4获取外部信息。从有关外部组织、文献资料等方面获取有关危险源信息，加以分析研究，辨识本矿存在的危险源。5.5工作任务分析。通过分析本矿组织成员工作任务中所涉及的危害，可识别出有关的危
42、险源。6、风险评价的内容6.1设备、设施风险评价。如作业现场照明、陡坡通道护栏、扶手等防护设施是否完好，与装配、操作、维护、修理和拆卸有关的设备、装置、机械是否存在危险因素。6.2危险物料。如工具、物料等从高处坠落、可伤害眼睛的物质试剂、可通过皮肤接触和吸收而造成伤害的物质等。6.3交通运输。各种交通运输机具安全性能是否符合相关标准。6.4火灾和爆炸。油库、库房（尤其是炸药库）各种安全措施是否完好。6.5行为性。如在平地上滑倒或跌倒，人员从高处坠落、员工的暴力行为等。6.6工程地质。对各项工程从图纸设计到工程质量情况进行全面审查，了解其安全性，是否存在危险源。7、风险评价的程序（风险评价计划）7,1全面细致地了解系统的功能、结构、工艺条件等有关信息，包括系统或同类系统发生过的事故、事故原因和后果。7.2收集与工艺系统有关的标准。7.3按系统的功能、结构、系统安全性的因素及公认的安全要求，分析可能造成影响的部件、零件等。7.4针对危险因素、提出相关安全要求及应达到的安全指标和应采取的安全措施。十一、安全教育培训考核制度1、目的为了提高全员职工的安全防范意识和熟练掌握安全生产技能及专业知识，确保安全生产，特制定本制度。2、适用范围本制度适用于全矿员工安全教育培训考查工作。3、职责3.1生产安全副矿长负责本矿全员安全教育培训考核的领导工作。3.2安环科门负责安全教育培训考核工作的
