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1、山西乡宁县申南凹焦煤有限公司隐患排查治理制度汇编目 录隐患排查治理制度1隐患排查公示公告制度3隐患排查跟踪治理、逐项整改销号制度4联席会议制度5安全生产重大隐患及事故举报奖励制度6重大隐患报告制度8重大隐患责任追究制度9重大隐患整改挂牌督办制度10隐患治理台帐制度11隐患排查治理信息统计分析和报送制度12隐患排查治理监督管理制度13隐患排查治理定期报告制度14重大危险源监控管理制度15隐患排查治理制度 一、为建立安全生产事故隐患治理长效机制,强化安全生产主体责任,加强事故隐患监督管理,预防和减少生产安全事故,结合我矿实际,制定本制度.二、成立以矿长为组长的“隐患排查治理”领导组，制定“隐患治理
2、”活动实施方案，建立本矿安全生产隐患排查治理制度、隐患排查治理信息统计和报送制度、重大隐患整改挂牌督办制度、隐患排查公示公告制度、重大隐患责任追究制度、隐患排查跟踪治理、逐项整改销号制度。三、把隐患排查工作贯穿到生产活动全过程，建立实时检查、班检查、日排查等隐患排查治理制度，明确排查地点、项目、标准、责任，将隐患排查治理日常化。四、在本矿隐患排查治理领导组带领下，以班（组）为单位坚持日常安全隐患排查,及时发现并排除从业人员存在的各类违章行为和带病运行设备、设施及生产场所的各类事故隐患，对每天排查出的各类隐患严格按照隐患排查治理流程进行分类登记、分类整改，验收上报，全过程建档。五、本矿隐患排查治
3、理领导组组长定期（每旬）组织一次本矿范围内安全生产管理人员、工程技术人员和职工参加的全矿安全生产隐患排查、治理，全过程登记建档,同时以书面形式定期向县局上报。六、隐患排查治理领导组组长定期（每旬）召开一次由本矿安全生产管理人员、工程技术人员和全体职工参加的全矿安全生产隐患排查、治理专题会议，通报本旬隐患排查治理情况，安排部署下旬隐患排查治理工作。隐患排查公示公告制度一、公示的对象日常检查、定期检查出的一般隐患及重大隐患。二、公示的主要内容、时限1、一般隐患应公示隐患检查时间、隐患内容、隐患地点、整改目标、整改资金、整改范围、整改责任人、整改时限等。2、重大隐患除上述公示内容外，还需公示是否停产
4、、是否制定整改方案、安全保障措施等,并应在排查或检查发现的三日内进行公示,主动接受员工监督,及时公开重大隐患的治理情况。3、自隐患查出之日起至整改完成全过程进行公示。三、公告的对象隐患整改完成并经验收合格后，对隐患整改情况进行公告。四、公告的内容、时限1、一般隐患应公告隐患检查时间、隐患内容、隐患地点、整改目标、整改资金、整改范围、整改责任人、整改时限、是否整改完毕及整改目标落实等。2、重大隐患除上述公示内容外，还需公示是否停产、是否制定整改方案、安全保障措施、是否自行组织验收及县局是否验收等。4、公告期为5天。隐患排查跟踪治理、逐项整改销号制度 一、煤矿企业是安全生产的责任主体，也是隐患排查
5、治理的责任主体，必须建立隐患排查治理长效机制。二、对日常检查及定期排查出的隐患经信息管理员汇总统计，按一般隐患、重大隐患进行分类汇总编号报本矿隐患排查治理领导组，经每日安全碰头会研究，制定隐患整改目标、整改人员、整改资金、整改范围、整改时限，责成一名矿级管理人员领号督促落实，跟踪检查有关防范和监控措施落实情况,及时掌握重大隐患整改进度,督促整改队组按整改方案对重大事故隐患进行治理,彻底消除重大事故隐患,整改结束后,应向上级主管部门提出复产申请,验收合格并经上级主管部门批准后,方可恢复生产经营和使用。整改完成公示后，报隐患排查治理领导组予以验收销号，全过程登记建档，同时，严格按照有关规定以书面形
6、式报县局隐患排查治理领导组办公室备案。三、信息管理员要对隐患排查跟踪治理、逐项整改销号整个过程建立档案，明确登记检查时间、检查地点、所检查出的问题、隐患编号、整改时间、整改要求、整改督办人和整改完成销号情况。四、隐患排查跟踪治理、逐项整改销号工作要求全矿各级各科室、队组严格按照程序要求进行，坚持谁领号、谁督办、谁负责。联席会议制度一、为确保全面完成国务院和省、市、县政府明确的安全生产专项整治工作的主要任务、工作目标，及时协调解决专项整治行动中的重大问题，落实责任和要求，特制定安全生产专项整治工作联席会议（以下简称“联席会议”）制度。二、联席会议参加人员为安全专项整治领导组成员。因故不能到会的，
7、应事先向领导组办公室提出，并委托相应人员参加。其他参会人员由领导组办公室根据会议议题指定。三、联席会议议题由专项整治领导组办公室根据需要确定。主要议题：讨论解决专项整治工作中出现的重大问题，提出下一步工作方案和应对措施；需要协商解决的重要事项。四、各科室、队组需提交联席会议研究的议题或事项，应当事先书面报领导组办公室，经领导组组长或副组长审定，提交领导组成员联席会议审议。五、联席会议原则上每个月召开一次，由领导组组长或副组长主持召开。遇紧急情况或重大突发性事件，可由专项整治领导组组长临时决定召开。六、联席会议议定事项，应当报经矿主要负责人签发，以会议纪要或文件的形式印发各科室、队组贯彻实施。由
8、领导组办公室具体负责督办。七、联席会议的具体时间、地点、议题等由领导组办公室通知。安全生产重大隐患及事故举报奖励制度一、为了认真贯彻落实中华人民共和国安全生产法，进一步拓宽矿井安全隐患排查的广度和深度，从系统、设备、设施、制度等方面严格排查、及时消除事故隐患，杜绝各类事故的发生，充分发挥广大职工、家属和社会监督作用，切实消除各类安全生产重大事故隐患，确保安全生产,特制定本制度。二、举报联系方式公司隐患排查治理办公室接受群众举报。举报电话：0357-6842193 三、举报受理办法1、举报人以书信、电话、口头和委托他人转告等方式举报重大事故隐患均可受理。举报人应提供线索或者必要的证据，提倡实名公
9、开举报，以便于及时核实、查处和实施奖励；对举报人不愿提供姓名、身份、队组以及不愿公开自己举报行为的，应尊重举报人的权力并给予保密。2、接到举报时，公司隐患排查治理办公室应认真填写重大安全隐患举报受理登记表，并立即上报领导，并在5个工作日内对举报情况进行核实；举报情况基本属实的，由有关科室提出处理意见并备案，同时在15个工作日内给予实名举报人答复。3、经初查核实属于安全生产重大事故隐患的，将立即向隐患队组发出隐患整改指令书，责令其停产整顿、限期整改，并进行跟踪复查。4、举报受理登记表以及核查材料等基础资料由公司隐患排查治理办公室负责整理汇总并按规定登记建档。四、举报奖惩保护1、为了充分调动职工举
10、报安全生产重大事故隐患的积极性、主动性，经调查核实后，将分别给予实名举报人如下奖励：（1）发现、检举、揭发偷盗财物者，故意破坏机电设备、安全设施者，奖励200元。（2）发现“三违”人员，积极举报者，奖励200元。（3）发现、检举施工过程中偷工减料者，奖励200元。（4）发现重大隐患知情早报者，奖励300元；发现一般隐患知情早报者，奖励100元，2、为了维护安全生产重大事故隐患举报工作的严肃性，对个别举报人无中生有、捏造情况、多次恶意进行举报，试图利用举报来达到某种目的或以举报名义故意干扰安全生产正常秩序的，要给予相应处理；情节严重的，要通过司法机关追究刑事责任。3、有关队组或者个人对安全生产事
11、故隐患举报者进行打击报复的，要根据有关规定严肃查处；构成犯罪的，移送司法机关追究刑事责任，依法保护举报人的合法权益。重大隐患报告制度 一、主要领导对安全生产重大隐患上报和隐患月报工作必须亲自过问，分管领导要具体抓，亲自带队深入一线开展隐患排查，确保安全隐患全部摸清，对排查出的安全隐患进行认真分析梳理。对重大安全隐患第一时间上报公司隐患排查治理办公室，并迅速落实人员对重大隐患进行监控。二、对排查出的重大安全隐患必须实行挂牌督办制度，并将重大安全隐患挂牌上墙，主要领导是重大隐患第一责任人，分管领导是具体责任人，主要领导和分管领导对重大隐患的详细情况和可能发生的严重后果必须心中有数，采取的防范措施必
12、须过硬有效。三、报表必须及时、真实、准确。无论是重大安全隐患上报还是一般安全隐患月报，都必须及时上报县局隐患排查治理办公室。上报的隐患必须全面、真实、准确，经办人员必须严格按报表格式进行上报，分管领导要严格审核签字，主要领导要亲自把关签字。杜绝上报不及时、内容不完善、隐患不清楚的现象发生。 重大隐患责任追究制度 一、严格按照隐患排查治理有关规定认真执行，建立隐患排查治理长效机制，确保全矿安全生产。二、对日常检查及定期检查中存在安全隐患而检查人员因不负责任未查出的，要倒追检查人员责任,并按照有关规定予以处罚。 三、对日常检查及定期检查中存在安全隐患，整改责任人及领号督办人未按整改目标及时限完成整
13、改督办任务的，要严格追究整改责任人及整改督办人责任。 四、隐患排查是一项长期的工作，全矿工作人员必须明确各自职责，严格按照隐患排查程序及各项制度开展工作，确保全矿安全生产，对不负责任、弄虚作假、有制度不执行的人员，一律严格追究其责任。重大隐患整改挂牌督办制度 一、凡日常检查及定期排查出的重大安全隐患，一律实行重大安全隐患整改挂牌督办制度。二、由隐患排查治理领导组成员组织坚持每日召开安全碰头会，对每日及定期排查出的重大隐患进行通报，经讨论研究,确定整改方法，制定整改方案，对其整改进行挂牌督办。三、重大隐患挂牌督办全过程进行公示，公示内容包括重大隐患检查时间、内容、地点、整改目标、整改资金、整改范
14、围、整改时限、整改督办人姓名、整改目标落实情况及是否整改完毕等。四、整改完成的重大安全隐患，督办人应及时以书面形式向隐患排查治理领导组汇报重大安全隐患整改落实情况，由隐患排查治理领导组成员在每日安全碰头会上予以通报。五、督办人员要高度负责，对未能认真履行职责的，一经发现要对相关责任人员依据有关规定严肃进行处理。隐患治理台帐制度一、隐患排查治理办公室应建立隐患治理台帐。二、隐患排查治理办公室要把发现隐患的队组、地点、时间和可能发生事故情况进行如实登记。三、隐患排查治理办公室每月应将工作台账进行存档。隐患排查治理信息统计分析和报送制度 一、隐患排查治理办公室应当每月、每季、每时段对安全事故隐患排查
15、治理情况进行统计分析，并按期向县煤炭局隐患排查治理办公室报送统计分析材料。 二、要按照县煤炭局隐患排查治理办公室的统一部署，确定专人负责信息报送，按时上报相关情况。三、隐患排查治理办公室要加强领导，落实责任，健全制度，全面加强信息统计，认真填报各项安全隐患排查治理材料，并开展统计分析，查找解决个性和共性问题，为安全生产工作提供可靠的信息支持。隐患排查治理监督管理制度 一、建立安全生产定期检查制度，把安全隐患排查作为主要内容，加强安全隐患排查、报告、整改等工作。隐患排查领导组每旬至少开展一次安全大检查。 二、隐患排查领导组对排查发现的一般隐患应当立即组织有关科室、队组、人员进行整改，及时消除隐患
16、，同时对隐患和整改情况进行登记建档。发现重大隐患，矿主要负责人要立即组织采取有效措施，防止事故发生，并上报上级主管部门。 三、重大隐患应立即制定整改方案，整改方案应当包括整改目标和任务、方法、措施、经费、物资、人员、时限和应急预案等内容，要做到整改责任、整改时限、整改措施、整改资金和应急预案“五落实”。 四、一般隐患由主管安全工作负责人指定隐患整改负责人，立即整改，及时消除隐患。五、整改隐患的队组在进行隐患整改时，应采取严密有效的安全防范措施，防止事故的发生。隐患排查治理定期报告制度 一、严格按照隐患分级管理的原则进行隐患报告。发现A级隐患及时上报隐患排查治理办公室备案。发现B级隐患、C级隐患
17、每月1、11、21号前上报隐患排查治理办公室备案。 二、各科室、队组上报的安全生产隐患在未整改完毕前，必须每旬上报，直至安全生产隐患整改完毕、销号。三、 不得隐瞒不报、谎报或者拖延不报安全生产隐患。重大危险源监控管理制度为加强对重大危险源监控管理，有效遏制事故的发生，促进安全生产状况持续稳定好转，根据安全生产法、突发事件应对法和山西省安全生产条例等有关法律法规，结合我矿实际，制定本制度： 一、重大危险源 重大危险源是指长期或者临时生产、搬运、使用或储存危险物品，且危险物品的数量等于或超过临界量的单元（包括场所和设施）。 二、重大危险源等级分类 按照重大危险源的种类在意外状态下可能发生事故的严重
18、后果，重大危险源分为以下四级：1、一级重大危险源：可能造成特别重大事故的；2、二级重大危险源：可能造成重大事故的；3、三级重大危险源：可能造成较大事故的；4、四级重大危险源：可能造成一般事故的。 三、重大危险源评估 每一年至少对的重大危险源进行一次安全评估；并将安全评估报告及时上报上级主管部门和有关部门备案。重大危险源的生产过程以及材料、工艺、设备、防护措施和环境等因素发生重大变化，或者国家有关法规、标准发生变化时，应当对重大危险源及时重新进行安全评估，并将有关情况上报上级主管部门和有关部门。 安全评估工作应由注册安全评价人员或注册安全工程师主持进行，或者委托具备安全评价资格的评价机构进行。从
19、事重大危险源安全检测检验、安全评估业务的中介机构应当具备国家规定的资质条件，并对其作出的检测检验和安全评估的结果负责。安全评估报告应包括以下内容： 1、安全评估的主要依据； 2、重大危险源基本情况； 3、危险、危害因素辨识与分析； 4、可能发生事故的种类及损害程度； 5、重大危险源等级； 6、监控措施方案及防范措施计划； 7、应急救援预案效果评价； 8、评估结论与对策建议等。 四、重大危险源的监控和管理 应根据重大危险源的级别，采取有效的措施进行监控管理。矿主要负责人对本矿的重大危险源管理监控工作全面负责，并指定重大危险源管理与监控的具体负责人。1、一级重大危险源必须建立有效的动态监控系统，进
20、行不间断的监控，随时掌握危险物品有关参数的变化情况，发现问题立即进行处理，并每季度向上级主管部门和有关部门报告重大危险源监控情况。2、二级重大危险源应建立有效的监控措施，定期监测危险物品的状态，发现问题及时处理，并每半年向上级主管部门和有关部门报告重大危险源的监控情况。 3、三级、四级重大危险源应建立有效的监控措施，监测危险物品的状态，发现问题及时处理，并每年向上级主管部门和有关部门报告重大危险源的监控情况。 4、必须在重大危险源现场设置明显的安全警示标识。矿主要负责人应保证重大危险源安全管理与监控所需的资金投入，并组织对本矿重大危险源进行定期巡查、登记和上报等。 5、必须制定重大危险源应急救援预案，落实应急救援预案的各项措施，每年进行一次事故应急救援演练。重大危险源应急救援预案应当包括以下内容： （1）重大危险源基本情况； （2）应急机构人员及其职责； （3）危险辨识与评价； （4）应急设备与设施； （5）应急能力评价与资源； （6）应急响应报警、通讯联络方式； （7）事故应急程序与行动方案； （8）保障措施与程序； （9）事故后的恢复与程序；（10）培训与演练。 6、及时组织重大危险源的普查、评估、监控，登记建档，并制定定期检测措施和应急预案。
