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1、#公司矿山#安全生产风险评价报告目录 矿山安全标准化风险评价组人员3一、#石灰石矿安全生产主要概况4二、石灰石矿开采工艺及主要设备管理4三、危险源辨识与风险评价的工作顺序4四、危险源辨识与风险评价的范围。5五 危险源的辨识5六、危险源监控和管理11七、风险评价方法14八、风险评价准则15九、附件、安全检查表评价（5-5）16十、评价结果22矿山安全标准化风险评价组人员根据#号文件和#号文件要求，为了推行矿山安全标准化工作的开展，搞好矿山安全生产工作，公司成立非煤矿山危险源辨识与风险评价组。一、 矿山风险评价组、二、 工作职责、 制定危险源辨识与风险评价制度。、 按照危险源辨识依据进行分析、筛选
2、、评定、查找潜在危险因素，分析可能造成事故的触发条件，提出危险源监控措施以及产生事故的应急措施，填写危险源登记表。、 负责制定风险评价计划，对矿山生产过程中的风险进行评价；、 选择合理的评价方法，确定评价范围；、 根据评价结果，落实风险控制措施；、 确立重大隐患，建立档案；、 确定风险，对所属员工进行风险教育、培训，提高员工防范风险的能力。、 定期进行危险源辨识与风险评价回顾。三、 工作要求矿山危险源辨识与风险评价工作是一项工作量大、技术要求高的工作。评价组成员要高度负责，积极开展工作，分步骤的抓好危险源辨识与风险评价工作，确保此项工作能按时按量完成。一、#石灰石矿安全生产主要概况1.1#概况
3、1.2安全生产管理概况二、石灰石矿开采工艺及主要设备管理三、危险源辨识与风险评价的工作顺序3.1建立风险评价组织3.2明确工作职责（1）负责危险源的辨识和监管工作，根据工艺、设备、作业岗位的安全状况，结合以往事故频率，按照开采的整个过程进行危险源的辨识；（2）、负责对矿山开采过程中的风险评价；（3）、选择合理的评价方法、确定评价范围；（4）、根据评价结果，落实风险控制措施；（5）、确立重大隐患，建立档案；（6）、确定重大危险源，对从业人员进行风险教育、培训。3.3收集整理风险评价所需的资料3.4辨识、分析矿山开采过程中的危险性、危害因素。3.5确定评价方法3.6整改不合格3.7整理、归纳风险评
4、价报告3.8编制评价报告四、危险源辨识与风险评价的范围。此次危险源辨识与风险评价的范围：矿山主要设施及设备、采装运输、穿孔爆破、露天边坡、矿山防排水、工业场地、周围环境、职业危害和矿山安全管理等。五 危险源的辨识5.1危险源的概念危险源即危险之根源，是指企业的设备、作业场所和岗位潜在可能发生事故的危险因素，这些设备、场所、作业岗位一旦发生事故，会导致人身伤亡、建筑物破坏、设备损坏，是重点控制和管理部位。5.2辨识的依据根据矿山的生产实际和伤亡事故的分析情况来看，危险源的辨识大致从以下场所、设备和作业岗位来进行，有发生燃烧爆炸危险地场所；有车辆伤害的场所；有高空坠落危险地场所；有触电伤害危险地场
5、所；有中毒和窒息的场所；有落物、飞溅、滑坡、坍塌、压埋等危险地场所；有被物体辗、绞、挂、夹、刺和撞击的场所；其他容易致人伤害的场所。5.3危险源评价1、定性评价矿山根据发生事故的可能性和事故的后果严重性的程度，把危险源分为A、B、C三级。2、定性分析采用“三因素”评价法，即：危险性=L*E*C，式中，L为事故发生的可能性；E为暴露于这种危险环境的频率；C为发生事故可能产生的后果。“三因素”的取值参见表1.计算得出危险性数值后，对照表2，就可以确定危险源的级别。表1“三因素”参考取值三因素内容取值L发生事故的可能性完全可以预测10相当可能6可能，但不经常3可能性小，完全意外1很不可能，可以设想0
6、.5极不可能0.2实际不可能0.1连续暴露10E暴露于危险环境的频繁程度每天工作时间内暴露6每周一次或偶尔暴露3每月一次暴露2每年几次暴露1非常罕见的暴露0.5C发生事故可能造成的后果许多人死亡，设备、设施被毁，经济损失50万元以上100数人死亡，设备、设施完全损坏，经济损失20-50万元40一人死亡，设备、设施严重损坏，经济损失5-20万元15严重损坏，设备、设施部分损坏，经济损失2-5万元7致残，设备、设施局部损坏，经济损失0.5-2万元3轻伤，设备、设施损坏，经济损失.5万元以下1表2 危险性数值与危险源级别危险性分值危险程度危险等级320极其危险，不能继续作业5160-320高度危险，
7、需立即整改470-160显著危险，需要整改320-70一般危险，需要注意220稍有危险，可以接受15.4危险危害因素分析5.4.1生产工艺过程危险分析（1）噪音在正常生产作业过程中，钻机、空压机、挖机、自卸运输以及爆破作业均会产生一定量的噪音，对操作工的身体健康有一定的影响。（2）粉尘在正常生产作业过程中，钻机穿孔、挖掘机装车、车辆运输、卸矿以及爆破作业均会产生一些粉尘，对环境污染和操作人员的健康有一定的影响。（3）爆破危害在进行爆破作业时可能产生的危害主要有爆破飞石、爆破地震波、爆破冲击波、炮烟中毒等危害，对周围的建筑、人员有一定的危害。（4）车辆事故危害矿山生产主要依靠车辆运输，因车辆的性
8、能、操作人员的违章驾驶，可能引发交通事故，对设备人员有一定的危害。（6）对环境地址的影响矿山生产时炸药的残留物被大气降水淋虑、溶解，随之渗入地下，污染地下水。5.4.2共性危害分析（1）触电危害矿山设备中有电气、电动等设备，若发生电气设备事故或电气安装不规范，会发生触电事故。因电线、电缆绝缘老化或操作人员没能按规定戴绝缘手套，可能造成触电事故的发生。（2）静电、雷电危害矿山爆破物品在使用、运输、储存过程中可能因静电发生爆炸，对设备、人员都有一定的危害。矿山是野外作业，人员、设备大部分时间是在露天，没有防雷措施，突遇雷雨天气，可能对人员、设备造成危害。（3）高空坠落危害在矿山的架头边缘、潜空钻的
9、大架上作业时，因防护不到位或违章作业，可能造成高空坠落危害。（4）机械伤害在生产设备中有电机、传动装置、滑轮等生产连续、高速、自动化，存在机械伤害危险。（5）高低温危害在露天作业的人员因高、低温，可能引发中暑、肌肉工作能力降低等身体技能的下降和危害，有导致工伤事故的危险。（6）火灾危害矿山设备、车辆、物料、油料可能因设备老化、防火意识不强、违章操作等引发火灾事故，造成人员财产的危害。（7）自然危害因受自然灾害的影响，地震、水灾、滑坡等灾难可能引发事故，造成人员、设备和财产的危害。5.5危险源登记表矿山危险源辨识、评价登记表序号存在的部位或设备伤害方式造成事故的触发条件可能造成的后果危险等级1矿
10、山边坡、高架头、高处作业等高处坠落违章、野蛮作业轻伤、重伤、死亡C2电气设备、照明设备、雷电等触电伤害违章作业、电气设备老化轻伤、重伤、死亡C3边坡、架头边缘、建筑物掩埋、砸伤天气因素监管不严轻伤、重伤、死亡C4运行设备、车辆、机械打击伤害违章作业、性能差轻伤、重伤、死亡B5各种起重、提升设备、卷扬机物体下落、倾覆违章作业、设备性能差轻伤、重伤、死亡C6矿山各类车辆撞伤、压伤天气、道路、操作、违章等轻伤、重伤、死亡B7空压机、储气罐、气瓶碎片撞击伤害违章作业、设备性能差轻伤、重伤、死亡C8空压机、潜孔钻、爆破作业等噪音、次声波没有防护或防护不当听力受损、功能紊乱C9露天作业场所高、低温伤害防护
11、不当、天气因素人体伤害C10油料、仓库、电气火灾烧伤违章作业、违反规定轻伤、重伤、死亡C12爆破作业现场、爆破物品使用环节爆炸伤害违章作业、天气因素轻伤、重伤、死亡A13爆破作业现场炮烟中毒违章作业轻伤、重伤、死亡C5.6矿山职业危害清单矿山职业危害清单序号危害因素危害人数暴露时间危害分析防范措施1噪音14人每天5小时损伤听力、影响生产中的交流、分散作业人员的精力降低声源噪音、降低专递途中的噪音、坚强个体防护2粉尘10人每天7小时引发各种职业病、缩短设备使用寿命湿式作业、坚强监测和个体防护3有害气体2人每天0.1小时可引发各种疾病爆破后按规定时间进入爆破现场4爆破危害2人每天2小时造成人员、设
12、备的伤害严格各项爆破规程、执行各项爆破安全管理制度5机械伤害14人每天5小时人的不安全行为、设备的安全性能不好、工作环境不良严格各项爆破规程、保证设备的良好安全性能、保证作业环境的良好、坚强设备的维护保养6高低温伤害14人每天4小时引发中暑、冻伤伤害人体加强个体防护、后勤保障7触电危害1人每天2小时造成人员伤亡、设备毁坏加强电气安全的组织工作、保证电气良好的安全性能、使用合格的电气保护装置8登高危害14人每天0.5小时造成人员伤亡加强劳保穿戴、坚强作业中的监测六、危险源监控和管理危险源监控和管理是矿山分厂整个危险源工作的核心和重点，要充分利用工程技术和管理手段消除、控制危险源，防止危险源导致事
13、故，造成人员伤害和财产损失。6.1建立危险源管理档案危险源经确认后，建立档案，档案中明确危险源等级、状况、发布地点、责任人和监管措施。6.2设立醒目标志按照矿山危险源的统一编号，在危险源附近设立醒目的标志，级别不同，标志牌的颜色应有明显的区别。标志牌设有危险源名称、级别、影响范围、责任人员、监控要点等内容，以便在生产中引起重视，增强责任感，有利监控措施的落实。6.3危险源的检查矿山应定期进行危险源的情况检查，及时了解和掌握危险源的动态变化，以便查找和消除事故隐患。6.4危险源监控管理措施表危险源监控管理措施表序号危险源等级分布地点状况监控管理措施责任人1边坡坍塌、滑坡C矿体各边坡受控定点、定期
14、监测张启东2边坡、架头浮石C各边坡、架头受控加强检查、及时清理张启东3潜孔钻移作业C各作业平台、道路受控严格操作规程、加强监护张启东4潜孔作业登高危害C各钻机大架受控严格劳保防护、加强监护张启东5潜孔作业绞伤危害C钻机各转动部位受控严格操作规程、加强防护设施检查张启东6潜孔作业触电危害C钻机各电气、电缆受控严格操作规程、加强绝缘检查张启东7潜孔钻火灾危害C机舱、电气、电缆受控严格操作规程、加强火灾隐患检查张启东8潜孔作业撞击危害C钻机换杆系统受控严格操作规程、加强劳动防护张启东9民爆物品运、卸风险C山上爆破作业点受控严格操作规程、加强监护董晓勇10民爆物品领、用过程风险C山上爆破作业点受控严格
15、管理制度、加强防护和检查董晓勇11手风钻作业C采场点受控严格操作规程、加强劳动防护董晓勇12二次爆破作业B山上爆破作业点受控严格操作规程、加强警戒和安全防护董晓勇13中爆破作业B山上爆破作业点受控严格操作规程、加强警戒和安全防护董晓勇14爆破地震波危害C山上爆破作业点受控优化爆破方案、控制药量、坚强警戒董晓勇15爆破冲击波危害C山上爆破作业点受控优化爆破方案、控制药量、坚强警戒董晓勇16爆破飞石危害C山上爆破作业点受控优化爆破方案、控制药量、坚强警戒董晓勇17铲装作业危害C采场爆堆受控严格操作规程、加强监护、提高技能罗贤彪18运输作业危害C矿区道路受控严格操作规程、加强设备检查、提高技能罗贤彪
16、19移动箱式变电站危害C山上125平台受控严格操作规程、加强设备检查江光华20仓库火灾危害C矿山大院受控加强火灾隐患检查、规范易燃物品存放鲍仕文21修理间火灾危害C矿山大院受控加强火灾隐患检查、清理易燃物品魏取智22各车库火灾危害C矿山大院受控加强设备检查、清理易燃物品罗贤彪23休息室火灾危害C矿山大院受控规范用电管理、清理易燃物品魏取智24噪音危害C各产生噪音点受控技术降低、加强防护魏取智25粉尘危害C各产生粉尘点受控使用收尘设施、湿式降尘、加强防护魏取智26有害气体危害C各爆破点受控严格操作规程、加强劳动防护魏取智27机械危害C各接触机械点受控严格操作规程、加强劳动防护邵万青28高、低温伤
17、害C各露天作业点受控加强劳动监护、后勤卫生保障魏取智29触电伤害C各电器设备受控严格操作规程、加强劳动防护魏取智30等高危害C各高等作业受控严格操作规程、加强安全防护和安全监护魏取智31自然灾害C矿山矿区非控制订突发事件的应急预案丁文红七、风险评价方法1、风险评价的依据中华人民共和国安全生产法中华人民共和国矿山安全法中华人民共和国矿山法实施条例中华人民共和国消防法中华人民共和国职业病防治法中华人民共和国矿山资源法金属非金属露天矿山安全标准化评分办法民用爆炸物品安全管理条例工伤保险条例安全生产违法行为处罚办法矿山事故应急救援预案编制导则（单位版）2、依据的主要技术标准、规范、规程金属非金属矿山安
18、全规程GB16423-2006爆破安全规程GB6722-2003安全标志GB28941996劳动防护用品规则GB1165189企业职工伤亡事故分类GB6441-19867.1.3其他依据八、风险评价准则矿山在制定评价准则时充分考虑:第一事件发生地可能性；第二后果的严重性；第三风险度。并依据有关安全法律、法规要求；行业的设计规范、技术标准；企业的安全管理标准、技术标准；企业的安全生产方针和目标。风险的定义：风险是发生特定危害事件的可能性及后果的结合。风险度R=可能性L后果严重性8.1事件发生地可能性L判断准则等级标 准5作业现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，没有检测系统，事故发生时不能及时
19、发现，或是正常情况下经常发生此类事故和事件。4危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未做过任何监测，或在现场有控制措施，但未能有效控制执行或控制不当，或危害常发生或在预期情况下发生。3没有保护装置、没有个人防护用品等保护措施，或没有严格执行操作规程，或危害的发生容易被发现，或曾经做过检测，或过去曾经发生类似事故或事件，或在异常情况下发生过类似事故和事件。2危害一旦发生能及时发现，并定期进行检测，或现场有方法控制措施，并能有效执行，或过去偶尔发生危险事故或事件。1有充分、有效地防范、控制、检测、保护措施，或职工安全卫生意识较高，能严格执行操作规程，不可能发生事故或事件。8.2事件后果严重性
20、S判别标准等级法律法规及其他要求人财产损失/万元停工公司现象5违反法律法规标准死亡50影响生产造成重大影响4潜在违反法规和标准丧失劳动力25影响生产行业影响3不符合上级或安全生产方针、制度、规定等部分丧失劳动力10影响生产地区影响2不符合安全操作规定轻微受伤10部分影响生产公司内影响1安全符合无伤亡无损失不影响生产没有影响8.3风险等级判定准则及控制措施风险度等级应采取的行动/控制措施实施期限20-25巨大风险在采取措施前，不能继续作业，对改进措施进行评估立刻15-16重大风险采取紧急措施降低风险，建立应急控制程序，定期检查、测量机评估立即或近期完成9-12中等可考虑建立目标。建立操作规程加强
21、培训及沟通2年内治理4-8可接受可考虑建立操作规程，作业指导书但需定期检查有条件、有经费时治理4轻微或可忽略的风险无需采取控制措施，但需保存记录九、附件、安全检查表评价（5-5）9.1人力资源单元检测表 表5-1项目评价内容评价方式评价结果备注安全管理人员1、机构、人员配置是否合理。查阅资料机构、人员配置基本合理。2、是否具有安全管理经验，主要管理人是否持有安全资格证。查阅资料主要管理人是否持有安全资格证，具有安全管理经验。技术人员是否配置所需的各专业人才。技术力量是否足够查阅资料配置了所需的各种专业人才，技术力量较强。特种作业人员1、是否持有特种人员操作证。查阅资料特种作业人员均持证上岗。2
22、、是否知晓本岗位的职责。查阅资料进行现场提问各操作人员能熟知本岗位的安全职责和操作规程。9.2 生产设备单元检查表 表5-29.3 物料单元检测表 表5-3评价内容评价方式评价结果备注爆破器材查阅资料查看现场爆破器材实行配送，质量合格，在使用前，由爆破工进行检查，确保正常后方可使用。未发生拒爆事故。柴油查阅资料查看现场从正规加油站采购，质量可靠，未发生柴油质量事故。劳保用品查阅资料查看现场正规渠道进货，有合格证，安全帽、安全绳等强度达到安全要求。警戒器材查阅资料查看现场采用卧式电动报警器发出声响，警戒范围内均能听见，符合安全要求。消防器材查阅资料查看现场在有效期内，种类和数量符合安全要求。9.
23、4 开采方法单元检查表 表5-49.5 开采环境单元 表5-5项目分项评价内容评价方式评价结果备注管理环境技术资料1.是否有开采设计或开采方案。查阅资料2.是否又能够反映企业情况，能够指导生产并及时填绘的图纸。查看图纸查看现场有开采工程平面图纸和新测的现状图，图纸能够反应实际情况。安全机 构是否有安全生产管理机构或配备专职安全人员查看资料查看现场有安全机构和专职安全人员。安全生产管理1.是否建立健全企业主要负责人、职能机构各种岗位人员安全生产责任制查阅资料责任制健全2.是否各项安全生产管理规章制度及档案查阅资料查阅档案编制了各项安全管理制度3是否有规范的主要规程和个岗位操作规程查阅资料有各类从
24、业规程，有各岗位操作规程4.是否按规定为从业人员提供符合国家标准或行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按规定使用。查看现场发放了符合标准的防护用品，从业人员正确穿戴、使用5.是否与承包单位签订协议，明确安全责任。查阅资料矿山无工程外包情况。安全教育和培训1所有在职人从业人员是否每年都接受了必要的安全生产培训。查阅资料相关从业人每年接受安全教育培训，建立了档案。2.生产安全管理人员是否经过安全培训，具备安全生产知识和管理能力。查阅图纸查看现场矿场经安全培训考核持证上岗。安全管理人员经安全培训考核持证上岗。事故预防1是否制定本单位安全生产事故应急救援预案。查阅资料制定了适度应急预案，并进行
25、了演练。2是否对存在各类事故隐患及时整改，并登记、整改和处理的档案对暂时无法完成的整改，是否有切实可行监控和预防措施。查阅档案查看现场隐患能及时整改，并建档。3.是否对重大危险源登记建档，有检测、监控和防范措施，其应急预案是否上报安全生产监督管理部门备案。查阅档案查看现场无重大危险源。4、是否提取了安全生产专项资金并用来改善安全生产条件。查阅档案5、是否交纳了矿山开采风险抵押金查阅档案6、是否为从业人员交纳了工伤保险查阅档案为从业人员交纳了各种社会保险（包括工伤保险）。工程环境矿区岩性是否破碎，工程地质条件是否恶化，严重影响开采安全。查看现场矿区岩性一般坚硬完整，工作帮坡角较小，边坡处于稳定状
26、态。但矿区东北帮局部架头较高，安全平台宽度小，需整治。东北帮边坡正在治理中水文地质环境矿区是否存在淹没危险，防排水措施是否有效。查看现场矿区水文地质条件简单，采场能够自流排水，不存在淹没采场的危险。环境地质矿区周围是否存在民房和需保护设施，是否采取了有效地安全措施。矿岩是否含有害、有毒成分。查阅资料查看现场矿区爆破影响区内无民房和外部设施，本单位潜孔、运输等工序在爆破时停工，人员疏散离至安全地点。矿岩不含有害成分。9.6#矿主要设备、设施风险评价表十、评价结果 本次风险评价首先对#石灰石矿的生产系统从“人、机、料、法、环”的角度，划分为人力资源单元、物料单元、开采方法单元和环境单元，排查了大尖山石灰石矿可能遇到的只要危险、有害因素，并以安全管理检查表的形式进行评价。安全管理检查表共检查38项，其中35项合格、3项需完善。
