评审准则(煤电钻).doc

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1、安 全 标 志现 场 评 审 准 则（煤电钻）矿用产品安全标志办公室二三年十二月前 言为了进一步建立健全煤矿矿用产品安全标志管理制度，规范安全标志现场评审工作，根据安全标志现场评审管理细则，制定本规范。本规范从主体资格、产品设计与技术标准、管理职责与质量体系等12个方面，对安全标志管理产品生产单位的生产技术条件及质量管理体系进行量化评审。现场评审的实质是确定生产单位所生产产品的安全性能能否持续稳定地符合国家或行业标准及有关规定的要求。鉴于煤矿矿用产品的特殊性，本规范在实施量化评审的同时，实施否决项评审制。本规范中带“”的项皆属否决项，任一否决项不合格的生产单位皆评定为现场评审不合格。本规范鼓励

2、生产单位采用先进的生产设备和检测计量手段，引导生产单位实施ISO9000质量管理体系；若某项为不适用项，该项标定分数应分配至所关联（如采购、分承包或协作生产的元、部件对应进厂检验）项。序 号项目名称评 审 内 容 及 要 求标定分数评 审 考 核 标 准1主体资格1.1注册资金、生产能力法人执照或营业执照的注册资金应不少于100万；其生产能力应达到一定规模,年产量不少于3000台，厂房面积不少于1000m2。注册资金不满足要求或营业执照未在验照有效期内，不合格。1.2生产的合法性其所生产产品在其经营范围内。评审产品不在其经营范围内，不合格。1.3生产场所应具备生产产品所需要的生产场所，并与执照

3、标明的地址一致，或提供生产地隶属于申办单位的证明；在该场所必须具备煤电钻电机生产能力及总装条件和出厂检验设备及仪器仪表。（1）不具备生产厂房；（2）与执照标明的地址不一致又不能提供有效证明；（3）不能生产煤电钻电机；（4）生产场所不具备产品总装条件；（5）产品出厂检验设备及仪器仪表不全；（6）或整机出厂检验指标不明确的，不合格。1.4技术力量应具有不少于2名获相关专业中级及以上技术职称的人员。具有技术职称的在册人员少于要求的数量（需提供劳动服务合同），不合格。2设计与标准52.1技术来源及设计控制属自主开发的产品应有设计控制管理文件，并按文件规定予以实施；属技术转让的产品应有合法的转让合同；技

4、术资料必须完整齐全，必要时应提供设计计算说明书。3缺设计控制管理文件，扣1分；无合法转让合同，扣2分； 技术资料（标准、图纸、零件明细表、说明书、产品合格证、装箱单）不全或不统一，每处欠缺，扣1分。2.2产品标准生产单位可以制定企业标准或直接采用现行国标（GB）或行标，但企业标准的性能指标不低于现行国标或行标；企业标准需经安全标志办公室审核，并按审查合格的产品标准组织生产。生产单位应有所引用的参考标准,至少有下列标准：1.GB3836-2000 爆炸性气体环境用电气设备；2.GB7552000旋转电机 定额和性能；3.GB/T1032-1985三相异步电动机试验方法；4.MT136-1992隔

5、爆型手持式煤电钻；5.MT31-1996煤电钻开关技术和质检人员应熟练掌握标准对安全性能的要求。2企业标准的性能指标低于现行国标和行标；防爆产品和当前没有行标或国标的企业标准未经审核盖章，不合格；生产单位不能提供企业标准所引用或应该必备的参考标准，每缺一种扣1分；对技术及质检人员进行提问，不能回答的，每人次扣0.5分；回答不准确的，每人次扣0.2分。3质量体系与管理职责10序 号项目名称评 审 内 容 及 要 求标定分数评 审 考 核 标 准3.1质量体系生产单位应有成册的质量管理文件；体系文件应符合国家有关法律、法规和强制性标准的规定；体系文件中的各层次文件应相互衔接、协调一致；体系文件应具

6、有可操作性并与现行操作相符；体系文件应满足产品质量持续稳定符合标准的要求；建立有质量否决制度。7未装订成册，扣0.5分；每一处欠缺，扣0.2分；可操作性差，扣0.5分；与现行运作不相符合，每处扣0.2分；管理文件中存在不符合现行标准的，每处扣0.5分；未建立质量否决制，扣0.5分。3.2管理职责有健全的质量管理机构及机构图；有明确的质量方针和目标，并传达至全体员工；有专职质量负责人和专职质量检验员；质量检验人员须经过培训，独立行使权力，并以文件形式规定其职责、权限和相互关系；质量检验人员不得少于3名。3质量管理机构不健全或缺少机构图或组织机构与实际不相符，各扣0.5分；没有明确的质量方针和目标

7、，扣1分；质量管理和检验人员对此不能正确理解的，每人扣0.5分；每处欠缺扣0.2分；无质量检验人员，不合格。4技术文件及档案资料104.1文件、资料管理制度制定有文件和资料管理制度。其编制、审核、批准、发布、发放、使用、保管、更改和注销应有记录。3缺管理制度扣3分；管理制度中的欠缺，每处扣0.2分；缺少记录扣2分；记录中的欠缺，每处扣0.2分。4.2图纸的有效性、统一性、完整性图纸应完整、有效；档案、技术管理、检验、生产车间等部门的图纸应一致；建立有图纸更改制度；上述四个部门必须据通知单要求做相应更改；防爆产品的图纸必须加盖审核章；涉及安全性能的图纸更改后必须重新审核、备案。7按图样目录或明细

8、表检查图纸（含装配图、零件图），每缺1张扣0.5分；设计参数、使用材料、技术要求、制图出现错漏，每处扣0.2分；抽查关键工序的各部门图纸，每一张、处不统一，扣0.5分；未建立更改通知单制度扣3分；从图纸更改通知单中，抽取三张图纸，没有更改通知单改图，每处扣1分；未按通知单要求改图，每处扣0.5分；出现非标准图纸，每张扣1分；防爆产品的图纸未加盖审核章或涉及安全性能的图纸更改后未重新审核、备案的，按不合格处理。5采购、分承包85.1采购有原材料、零部（元、器）件采购管理文件；4没有原材料、零部件采购管理文件，扣1分；有欠序 号项目名称评 审 内 容 及 要 求标定分数评 审 考 核 标 准有采购

9、控制清单；应建立合格供货方的名单和质量档案；采购合同应明确质量要求；7KK开关属安全标志管理产品时，到货时须在安标有效期内；应有检验合格的证明，且满足技术要求。缺的，每处扣0.2分；没有采购控制清单，扣1分；未建立合格供货方的名单和质量档案或未进行适时有效考核的，扣1分；采购合同未明确质量要求，扣1分；缺检验合格证明的，每批次扣0.5分。5.2分承包（或外协）建立有分承包管理文件；有分承包方质量档案；有检验合格的证明，且满足技术要求；煤电钻电机不能分承包；非主零主件分承包时，应有本单位的检验记录，且满足技术要求。4未建立管理文件，扣1分；有欠缺，每处扣0.2分；没有质量档案，扣0.5分；有欠缺

10、，每处扣0.2分；缺少检验合格证明的，每批次扣0.2分；零部件分承包时，缺少本生产单位的检验记录，每批次扣0.2分。6生产过程控制206.1生产设备有设备管理文件；有满足生产所需的生产设备，并建有设备台帐。必备生产设备如下：A. 车床；B. 铣床（钻套体的加工，键槽的加工）；C. 刨床（拉床）（加工齿轮键槽）；D. 钻床（打孔）；E. 冲床（定、转子冲片的加工）；F. 压力机（定、转子冲片叠压）；G. 插（滚）齿机（齿轮的加工）；H. 浸漆设备。有设备维修保养记录，至少包括维修前、后状况，采取的措施等；有重要设备（如浸漆设备）的操作规程；设备及器具必须保证零部件加工精度的要求。7没有设备管理文

11、件，扣1分；有欠缺的，每处扣0.2分；没有设备台帐，扣1分；有欠缺的，每处扣0.2分；缺设备维修保养记录，扣1分，有欠缺的，每处扣0.2分；缺设备操作规程，扣1分；有欠缺的，每处扣0.2分；缺少必要的生产设备、设备及器具不能保证零部件加工精度的要求，不合格。序 号项目名称评 审 内 容 及 要 求标定分数评 审 考 核 标 准6.2工艺装备及工位器具有满足要求的工艺装备及工位器具管理文件；有工艺装备及工位器具明细表；工艺装备配置和使用应合理、可行，且有验证制度和验证记录；工位器具应完善，能保证防爆面不磕碰，关键零部件和成品的不落地。7缺工艺工艺装备及工位器具管理文件，各扣1分，有欠缺的，每处扣

12、0.2分；缺工艺装备及工位器具台帐及明细表，各扣1分，有欠缺的，每处扣0.2分；缺验证制度和验证记录，各扣1分，有欠缺的，每处扣0.2分；按工艺要求，每缺一套工装，扣1分；每缺一套工位器具，扣1分。必备工艺装备和工位器具详见附录。6.3工艺过程工艺文件须满足图纸等技术文件的要求；具有工艺过程卡、零件工艺卡、装配工艺卡；有产品工艺流程图，并明确关键工序。关键工序如下：A. 电机外壳轴承室加工；B. 电机端盖轴承室加工；C. 端盖保证三孔距离加工；D. 浸漆工艺E. 转子平衡校验用偏摆仪。6每缺一项，扣1分；每一处欠缺，扣0.2分；缺产品工艺流程图，扣1分；未建立关键工序扣2分；关键工艺遗漏安全性

13、能的，每处扣0.5分。7检验和测试207.1检验规章制度应对原材料、零部件进厂、生产过程和成品出厂，制定并实施检验和试验的管理制度（文件）；应保证未检验和验证不合格的物品和产品不能投入使用和转序；质检机构和检验人员有明确的检验授权，并保证其独立进行检验工作；有检验、测量和试验设备操作规程；有原材料、外购（协）件抽样及检验规程；有工序抽样及检验规程（必须包含关键工序）；有出厂检验规程（必须符合标准要求）。6每缺一种管理文件，扣1分；每一处欠缺，扣0.2分。7.2 检验、测试设备根据生产和检验的需求，配备了检验、测试设备、器具，并建立了台帐；8 未建立台帐，扣1分；每缺一件（台）器具，扣0.5分；

14、序 号项目名称评 审 内 容 及 要 求标定分数评 审 考 核 标 准对设备器具按国家计量法规和有关计量规程进行周期检定和校准，有检定合格证并在计量检定的有效期内；对没有计量检定规程的器具，应制定并实施自校规程；当检验和测试器具、设备校准失效时，应对其检测结果的有效性进行追溯评定；对授权进行计量器具检定的生产单位，有“授权证书”、“计量标准器具检定合格证”、“计量检定员证”，以及“操作规程”等文件。每发现一件（台）器具缺检定合格证和超过检定有效期的，扣0.5分；对没有国家标准和规程的器具，未制定并实施校准规程的，扣1分；存在欠缺的，每处扣0.2分；缺少评定记录的，扣1分；存在欠缺的，每处扣0.

15、2分；“证件”不全，扣3分；每缺一种操作规程，扣1分；操作规程存在欠缺的，每处扣0.2分；7.3检查、检验有原材料、外购件进厂检验记录（特别是铝合金材料材质分析报告及此五年合格有效期内的摩擦火花试验报告）、关键工序检验记录、出厂检验记录及检验报告；生产单位必须具备按标准要求的项目进行出厂检验的设备、器具，且精度、能力等满足要求； 从成品库中抽取一台合格品进行出厂检验，出厂检验的检验项目、设备、操作应符合标准要求，与以前的出厂检验记录或报告进行对比，结果应在误差范围内（将检验记录和报告附在评审报告中）。煤电钻出厂检验项目及检验要求如下：检 验 项 目检 验 仪 器 与 设 备防爆结构、参数检查各

16、类卡尺量具绝缘电阻500V兆欧表工频耐压容量不小于1kVA的耐压仪三相冷态直流电阻测量0.2级精度双臂电桥空转30min试验0.5级电流表、电压表、功率表或数字式功率表空载试验堵转试验0.5级电流表、电压表、低功率因数功率表或数字式功率表短时升高电压试验0.5级电流表、电压表、功率表或数字式功率表，秒表。6每缺一种检验记录扣3分；每缺一项记录，扣2分；记录格式（表格、编号、签字、日期等）存在欠缺，每处扣1分；记录出现不规范，每处扣0.2分；初次评审的，从评审之日前推6个月（生产之日起未满6个月的，从生产之日起算），属换证的，从前次评审之日起，每缺一种、一个月的记录，扣0.5分；出厂检验数据控制

17、范围应明确，出厂检验人员应熟悉；对经核实确认出厂检验是虚假记录的，判为不合格；从成品库中抽取样品按标准进行出厂检验，操作有误或存在欠缺的，每处扣0.5分；误差超限的，限期整改，每处扣1分；涉及安全性能的结构、参数与图纸不符合的，不合格。序 号项目名称评 审 内 容 及 要 求标定分数评 审 考 核 标 准检漏试验（湿式煤电钻）0.5级电流表、电压表、功率表或数字式功率表，秒表。注：必须有出厂检验台位。涉及安全性能的零、部件进行拆检，影响主要使用性能的零、部件或原材料应进行抽检并符合标准或文件要求；影响产品安全性能的结构、参数应符合图纸规定。8库房管理68.1管理制度应制定并实施了出入库、贮存管

18、理制度。1缺管理文件，扣1分；每一处欠缺，扣0.2分。8.2原材料及零部件摆放整齐，不合格品应有明显标识并隔离；易燃、易爆及其他危险物品应单独存放，条件符合要求（如化学品存放的温、湿度要求等）；7KK开关应有安全标志和有效期内的安全标志准用证复印件；出入库应履行规定手续。2混放或没有标识的，每处扣0.5分；危险品未单独存放、没有明显标识、条件不符合要求的，每种物品各扣0.5分；属安标管理的部件没有安全标志和有效期内的安全标志证书复印件，每种产品扣0.5分；出入库未履行规定的手续，每处扣0.2分。8.3半成品、成品库半成品、成品应分类存放， 摆放整齐；成品应贴有铭牌，铭牌材质须满足有关标准要求；

19、成品箱中装箱单、合格证、 产品使用说明书及随箱备件、专用工具等应齐全；帐、物相符。3半成品、成品与其它未检品和废品混放，每种、处扣0.2分；合格品未贴铭牌或铭牌不符合要求的，每台（件）扣0.5分；成品箱中物品、资料不全， 每缺一种扣0.5分；没有半成品、成品台帐，扣1分；账物不符，每处扣0.2分。 9质量信息反馈与服务49.1管理制度应建立并实施质量信息反馈与服务管理制度。1未建立管理文件的，扣1分；文件存在欠缺的，每处扣0.2分。9.2记录应有质量信息反馈和售后服务记录；应有产品销售台账。 3没有销售台帐或没有售后服务记录的，各扣1分；台帐或记录存在欠缺，每处扣0.2分； 10不合格控制及纠

20、正、预防610.1不合格品的控制定并实施了有关不合格品控制的管理文件；3缺管理文件，扣1分；文件存在欠缺，每处扣0.2 序 号项目名称评 审 内 容 及 要 求标定分数评 审 考 核 标 准制应任命不合格品的处置负责人，明确不合格品标识、记录和处置负责人的职责、权限；要有效控制不合格品的非预期使用，让步接受有批准手续；不合格品应按规定进行标识并隔离管理；不满足标准要求的产品，不得降级销往煤矿。分；没有不合格品的记录，扣1分；未履行手续让步接收或使用的，每件（次）扣0.5分；不合格品未按规定进行标识并隔离管理的，扣0.5分；不满足标准要求的产品，降级销往煤矿的，不合格。10.2纠正与预防应制定并

21、实施纠正和预防措施的管理文件；应收集、整理所有不合格品信息，尤其是用户反馈的质量信息，查明产生不合格品的原因并记录。为防止不合格品的再度发生，制定纠正和预防措施并对其实施跟踪验证；完成由于纠正和预防措施而引起的有关文件的更改。3未建立管理文件，扣1分；文件存在欠缺，每处扣0.2分；未收集、整理不合格品信息、没有原因分析记录、或没有纠正和预防措施的，各扣0.5分；存在欠缺的，每处扣0.2分。11培训与质量审核611.1培训应有培训管理制度；应有年度培训计划，明确培训要求；应有生产单位人员培训状况记录，并能反映出产品质量有关的全部人员的培训情况； 对从事特殊工种的人员应进行资格培训，持证上岗； 应

22、有与产品相关的煤矿法规、标准的培训、 考核记录。3缺管理文件的，扣1分；文件存在欠缺的，每处扣0.2分；培训项存在欠缺的，每处扣0.2分。11.2质量审核生产单位应有内部产品质量审核管理制度；产品质量审核内容应包括：标准规定的试验项目、关键工序 、用户质量反馈意见等；应根据实际情况安排并按规定程序进行审核；对审核发现的问题，应及时制定纠正措施，并对其实施效果进行跟踪验证； 应定期对质量管理制度的有效性进行评审，确保其不断改进提高。3缺管理文件的，扣1分；文件存在欠缺的，每处扣0.2分；质量审核项存在欠缺的，每处扣0.2分。12安全生产与劳动保护应建立并实施安全生产和劳动保护制度；符合安全生产、

23、劳动保护和环境保护的要求；消防器材应按有关规定进行配置，处于良好状态；重大安全隐患，应及时上报或通知有关部门。5缺管理文件的，扣1分；文件存在欠缺的，每处扣0.2分；对安全生产及劳动保护中存在欠缺，每处扣0.5分。注：带有下画线的要求均为修改或增加的内容，请安标办斟酌。附录：必备工艺装备、工位器具序 号加工部件所 需 工 装工 位 器 具1电机外壳金属铸模、芯模电机外壳放置架精车35（17.5、19.5）车床模具粗、精铣14089平面工装8.5、10.5、15.5钻模2端盖金属铸模、芯模端盖放置架加工121工艺台阶模具加工35（40）轴承室及其防爆孔17.5（19.5）工装加工40轴承孔工装，

24、保证三孔距离加工14轴承孔工装，保证三孔距离保证图纸尺寸的钻孔钻模精车121胎具（保证与35同轴）3开关盒外壳金属外壳铸模、芯模开关盒放置架粗、精车14089防爆面夹具精车50防爆孔夹具推刀（铰刀）模具，10推杆孔孔用钻模4接线盒外壳金属外壳铸模、芯模接线盒放置架序 号加工部件所 需 工 装工 位 器 具5减速器外壳金属外壳铸模、芯模减速器外壳放置架车62孔用模具（保证与74同轴模具）车10.3模具钻模6定子定子铁芯模具（分割模、冲槽模、叠压模、扣片模）定子应放置在木板或橡胶垫上120车用工装绕线模板、整形模7转子转子铁芯冲槽模具转子放置架叠压模具转子铸铝金属模具热装转子系统8双联齿轮锻造模具（可外协）齿轮放置箱4号齿轮车芯轴（保证内外径同轴）1号齿轮保证公法线尺寸的插齿机芯轴