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1、附件3山西省金属非金属矿山（露天-生产）安全隐患排查检查表 单位名称： 所属地区： 检查机构： 检查时间： 企业基本情况表企业名称企业地址邮政编码从业人数专职安全管理人员安全标准化等级安全生产许可证号发证日期发证机关经济类型法定代表人.联系电话安全负责人联系电话开 采 矿 种开 采 方 式设计服务年限设计生产能力目 录一、安全管理现状检查25二、安全生产基本条件检查28三、地面安全设施检查30四、采剥工程检查32五、矿山运输检查34六、防排水检查37七、排土场检查38八、供配电系统检查40山西省金属非金属矿山（露天-生产）安全隐患排查现场检查表一、安全管理现状检查序号检查项目检查内容检查方法检
2、查结果检查人员整改意见1证照情况工商营业执照查各证照有无及其有效性采矿许可证安全生产许可证民用爆炸物品使用许可证爆破作业单位许可证生产经营单位主要负责人安全任职资格证书安全管理人员安全资格证2管理机构建立健全企业安全管理机构。矿山企业应设立专门安全管理机构，配备专职安全管理人员。专职安全管理人员不少于2人，大中型露天矿山专职安全管理人员不少于6人、4人。每班必须确保有专（兼）职安全员在岗。大、中型矿山企业应配备有安全总监。矿山企业应当有注册安全工程师从事安全生产管理工作。查安全机构和管理人员有无状况3基本图纸1.必须具备下列图纸，并根据实际情况的变化即时更新：矿区地形地质图，采剥工程年末图，防
3、排水系统及排水设备布置图。查看有无各图纸及其时效性2.矿山所具备的各种图纸经矿山企业技术负责人审查，并根据矿井发展情况和采掘活动及时修改、填绘。查看图纸，询问矿山负责人生产现状，并与图纸进行对比4教育培训1.建立健全安全生产培训管理制度；矿山企业应制定年度安全培训计划；“三项岗位”人员必须经培训持证上岗。查制度、计划、台账及持证上岗情况2.新进矿山的作业职工，接受安全教育、培训的时间不得少于72小时，考试合格后，方可上岗作业。查企业培训计划、记录，培训档案，随机抽查询问矿工3.所有生产作业人员，每年接受在职安全教育、培训的时间不少于20小时。查企业培训计划及培训记录4.采用新工艺、新技术、新设
4、备、新材料时，应对有关人员进行专门培训。查企业培训计划及执行记录5.调换工种的人员，应进行新岗位安全操作的培训。查企业培训计划及培训记录6.作业人员的安全教育培训情况和考核结果，应记录存档。查培训档案5安全投入1.矿山企业应当及时、足额提取安全费用，并按规定使用。在年度财务会计报告中，企业应当披露安全费用提取和使用具体情况。查是否提取及提取标准，以及使用情况2.矿山企业应按有关规定足额存储风险抵押金（或安全生产责任险）。查是否提取及提取标准是否符合规定6领导带班施工单位领导带班备案、公示、落实执行情况。检查资料，随机抽查询问矿工8隐患排查与处理1.矿山企业安全生产管理人员应当根据本单位的生产经
5、营特点，对安全生产状况进行经常性检查；对检查中发现的安全问题，应当立即处理；不能处理的，应当及时报告本单位有关负责人，检查及处理情况应当记录在案。查安全检查记录、隐患排查处理记录2.矿山企业应建立健全隐患排查治理制度并建立台账。台账应包含检查人员、隐患内容、整改措施、检查时间、整改时限、整改责任人、复查时间、复查人员、复查结果等内容。查隐患排查治理制度、整改方案与排查治理台账3.矿山企业对重大危险源应当登记建档，进行定期检测、评估、监控，并制定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施。查重大危险源档案及处理情况9应急救援1.矿山企业应当根据有关法律、法规和技术标准，结合本
6、单位的危险源状况、危险性分析情况和可能发生的事故特点，制定相应的应急预案。查应急预案有无及完整情况2.矿山企业应当组织专家对本单位编制的应急预案进行评审，评审应当形成书面纪要并附有专家名单。矿山企业应与专业救护队签订协议，并将应急预案在安监部门备案。查应急预案评审记录、备案登记表及救护协议3.矿山企业应当制定本单位的应急预案演练计划，根据本单位的事故预防重点，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。查应急预案演练计划和执行情况10事故处理1.事故发生单位应当按照负责事故调查的人民政府的批复，对本单位负有事故责任的人员进行处理。查负有事故责任的人
7、员处理情况2.事故发生单位应当认真吸取事故教训，落实防范和整改措施，防止事故再次发生。查防范措施和整改措施落实情况11劳动保护1.矿山企业必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。查劳保用品质量、采购、发放和使用情况2.企业应与从业人员签定劳动合同，说明有关保障从业人员劳动安全、防止职业危害的事项，以及依法为从业人员办理保险事项。查劳动合同和工伤保险（雇主责任险或安全生产责任险）12外包工程管理承包单位应具有施工资质证书、安全生产许可证；矿山企业应与承包单位签订安全生产管理协议。查资质证书、安全生产许可证和安全管理协议 13其他排查结
8、果分析与评价根据检查结果，详细分析矿山安全管理现状、存在的主要问题，并提出整改要求。二、安全生产基本条件检查序号检查项目检查内容检查方法检查结果检查人员整改意见1开采方式按设计自上而下分台阶或分层开采查安全技术措施计划、现场检查2破碎铲装使用机械二次破碎和铲装作业。现场检查3露天边坡落实边坡管理的安全措施查设计、制度、记录，现场检查4防排水1.水害地质条件复杂的矿山企业，应成立防治水专门机构。查机构设置及人员配备情况2.每年雨季前，应由主管矿长组织一次防水检查，并编制防水计划。查阅检查记录及防水计划资料5凿岩1.实行湿式凿岩作业，带捕尘设施的凿岩设备。现场检查2.（1）空压机是否完好可用并监测
9、检验。（2）符合批准的安全专篇要求。现场检查、查检测检验报告6供电1. 矿山企业应备有供（配）电系统图。查有无相应图纸7通讯1.矿山应有完善可靠的通讯系统，保持矿内、重要场所、作业地点通讯畅通。对各点通讯进行抽样检查与试验8放炮管理必须落实爆破作业安全管理规定，未经批准的必须采用中深孔爆破。矿山爆破要做好警戒工作，爆破后，等待时间超过15 min，方准许作业人员进人爆破作业地点。查看设计资料，查爆破作业规程是否有相关规定。9其他排查结果分析与评价根据检查结果，详细分析矿山安全生产基本条件、存在的主要问题，并提出整改要求。三、地面安全设施检查序号检查项目检查内容检查方法检查结果检查人员整改意见1
10、地表设施1.矿山各设施的永久性和半永久性建（构）筑物的布置及安全措施符合安全专篇的要求。查阅图纸、现场检查2.矿井（溜井、平硐等）井口标高应高于当地历史最高洪水位1m以上。工业场地地面标高应高于当地历史最高洪水位。查阅设计资料、现场检查2矿山消防地表建筑应经消防部门检查合格。查阅消防检查意见书。3安全防护与安全标志1.作业场所有坠人危险的钻孔、井巷、溶洞、陷坑、泥浆池和水仓等，均应加盖或设栅栏，并设置明显的标志和照明。行人和车辆通行的沟、坑、池的盖板，应固定可靠，并满足承载要求。设备的裸露转动部分，应设防护罩或栅栏。现场检查2.矿山企业的要害岗位、重要设备和设施及危险区域，应根据其可能出现的事
11、故模式，设置符合GBl4161要求的安全警示标志。未经主管部门许可，不应任意拆除或移动安全警示标志。现场检查3其他排查结果分析与评价根据检查结果，详细分析矿山地面安全设施情况、存在的主要问题，并提出整改要求。四、采剥工程检查序号检查项目检查内容检查方法检查结果检查人员整改意见1采剥要素1.台阶高度、平台宽度、台阶坡面角、终了边坡角等采剥要素应符合批准的安全专篇要求。现场检查。2.边坡防护工程、预加固措施符合批准的安全专篇要求。现场检查。2空区处理开采境界内的废弃巷道、采空区，应及时标在矿山平面图上，现场设置明显警示标志，并至少提前一个台阶进行处理。现场检查、查阅图纸。3露天矿边界管理露天矿边界
12、应设可靠的围栏或醒目的警示标志，防止无关人员误入。露天矿边界上2m范围内，可能危及人员安全的树木及其他植物、不稳固材料和岩石等，应予清除。露天矿边界上覆盖的松散岩土层厚度超过2m时，其倾角应小于自然安息角。现场检查。4采剥设备矿山穿孔设备、铲装设备、运输设备和推土机等主要设备的型号符合批准的安全专篇要求。现场检查。5穿孔与爆破1.穿孔作业及穿孔设备行走应符合GB16423-2006中5.2.2的规定。现场检查。2.爆破作业应符合GB67222014规定。现场检查、查阅爆破作业记录。3.爆破源至人员及其他保护对象之间的安全距离、总起爆药量或一次最大起爆药量符合设计规定；水孔爆破应采用防水炸药或采
13、取防水措施；采用电雷管起爆时，应配备雷电预警装置。临近最终边坡的控制爆破应符合批准的安全专篇要求。现场检查、查阅爆破作业记录。4.提供由主管矿长批准的避炮设施的设置地点、结构和拆移计划等资料。查阅相关资料。6铲装作业1.汽车运输,2台以上挖掘机在同一平台同时工作时，挖掘机之间间距应不小于其最大挖掘半径的3倍，且应不小于50m。现场检查。2.机车运输,2台以上挖掘机在同一平台同时工作时,挖掘机之间间距应不小于二列列车的长度。现场检查。3.上、下台阶同时作业的挖掘机，应沿台阶走向错开一定的距离；在上部台阶边缘安全带进行辅助作业的挖掘机，应超前下部台阶正常作业的挖掘机最大挖掘半径3倍的距离，且不小于
14、50m。现场检查。7破碎站1.破碎站卸矿平台应有足够的调车宽度，卸矿地点应设置牢固可靠的挡车设施，高度应不小于该卸矿点各种运输车辆最大轮胎直径的2/5。现场检查。2.破碎站应设受料仓。受料仓的有效容积应不小于2辆卡车的卸料量。现场检查。3.应设有降尘设施或除尘设备。现场检查。4.应有良好照明系统，卸载站应安装卸料指示灯。现场检查。8其他排查结果分析与评价根据检查结果，详细分析矿山采剥工程情况、存在的主要问题，并提出整改要求。五、矿山运输检查序号检查项目检查内容检查方法检查结果检查人员整改意见1公路运输1.运输道路等级、道路参数应符合批准的安全专篇要求和GBJ22的规定。现场检查。2.道路的急弯
15、、陡坡、危险地段应设有警示标志。现场检查。3.山坡填方的弯道、坡度较大的填方地段以及高堤路基路段，外侧应设置护栏、挡车墙等。现场检查。4.主要运输道路及联络道的长大坡道，应根据运行安全需要，设置汽车避让道。现场检查。5.卸矿平台(包括溜井口、栈桥卸矿口等处)的调车宽度应符合批准的安全专篇要求。卸矿地点应设置牢固可靠的挡车设施，并设专人指挥。挡车设施的高度应不小于该卸矿点各种运输车辆最大轮胎直径的2/5。现场检查。6.深凹露天矿运输矿(岩)石的汽车，应采取尾气净化措施。现场检查。7.公路运输作业应符合GB16423-2006中5.3.2的规定。现场检查。2铁路运输1.铁路运输线路的技术参数应符合
16、批准的安全专篇要求。现场检查。2.铁路的避让线，安全线，制动检查所，用于甩挂、停放制动失灵车辆所需的站线等设施应符合批准的安全专篇要求。现场检查。3.人流与车流密度较大的铁路与道路交叉口，应立体交叉。平交道口应设在瞭望条件良好、满足规定的机车与汽车司机通视距离的线路上。平交道口宜为正交，必须斜交时，交叉角不应小于45，道口应设警示牌。瞭望条件较差或人（车）流密度较大的平交道口，应设自动道口信号装置或设专人看守。现场检查。4.电气化铁路应在道口处铁路两侧设置限界架；在大桥及跨线桥跨越铁路电网的相应部位应设安全栅网；跨线桥两侧应设防止矿车落石的防护网。现场检查。5.铁路信号的设置应符合批准的安全专
17、篇要求。现场检查。6.铁路运输作业符合GB16423-2006中5.3.1.85.3.1.11的规定。7.窄轨人力推车作业应符合GB16423-2006中5.3.1.12的规定。现场检查。3溜槽、平硐溜井运输1.溜槽的结构、位置和坡度应符合批准的安全专篇要求。溜槽底部接矿平台周围应有明显警示标志，溜矿时人员不应靠近，以防滚石伤人。现场检查。2.平硐溜井应采取有效的除尘措施。现场检查。3.溜井的卸矿口应设挡墙，并设明显标志、良好照明和安全护栏，以防人员和卸矿车辆坠入。机动车辆卸矿时，应有专人指挥。现场检查。4.运输平硐内应留有宽度不小于1m(无轨运输时，不小于1.2m)的人行道。进入平硐的人员，
18、应在人行道上行走。现场检查。5.平硐内应有良好的照明设施和联络信号。现场检查6.平硐通风防尘措施应符合批准的安全专篇要求。现场检查。4带式输送机运输1.带式输送机的参数和整机布置应符合批准的安全专篇要求。现场检查。2.装料和卸料点应设空仓、满仓等保护装置，带有声光报警信号并与输送机连锁。现场检查。3.带式输送机应设有防胶带撕裂、断带、跑偏等保护装置，并有可靠的制动、胶带清扫以及防止过速、过载、打滑、大块冲击等保护装置，线路上应有信号、电气联锁和停车装置，上行的带式输送机应设防逆转装置。现场检查。4.带式输送机两侧应设人行道，经常行人侧的人行道宽度应不小于1.0m；另一侧应不小于0.6m。人行道
19、的坡度大于7时，应设踏步。现场检查。5其他排查结果分析与评价根据检查结果，详细分析矿山运输情况、存在的主要问题，并提出整改要求。六、防排水检查序号检查项目检查内容检查方法检查结果检查人员整改意见1基本要求矿山应设置防排水机构。大、中型露天矿山应设专职水文地质人员，建立水文地质资料档案。每年应制定防排水措施，并定期检查措施执行情况。查阅防排水机构、人员设置文件，查阅防排水工作相关资料。2矿床疏干1.矿床疏干措施符合批准的安全专篇要求。现场检查。2.疏干过程中若出现地表（岩溶）塌陷，应及时圈定，设立警示标志，并采取相应的安全措施。现场检查。3地表水防治1.采场总出入沟口、平硐口、排水井口和工业场地
20、的防洪措施符合安全专篇要求。现场检查。2.露天采场周边设有导流堤、排洪沟（渠）、新改河道等防洪设施应符合批准的安全专篇要求。现场检查。4堵水工程堵水工程措施符合批准的安全专篇要求。现场检查。5排水系统采场排水方式、排水设施、设备应符合批准的安全专篇要求。现场检查。6其他排查结果分析与评价根据检查结果，详细分析矿山防排水情况、存在的主要问题，并提出整改要求。七、排土场检查序号检查项目检查内容检查方法检查结果检查人员整改意见1排土场场址1.排土场场址应符合批准的安全专篇要求。现场检查2.排土场软弱土层处理和底部排渗应符合批准的安全专篇要求。查阅施工资料2排土工艺1.排土场堆置参数符合设计要求，排土
21、场平台必须平整，排土线应整体均衡推进，坡顶线应呈直线形或弧形，排土工作面向坡顶线方向应有3%5%的反坡。查设计、现场检查2.暂不利用的低品位矿石、建筑材料应单独堆放。现场检查3.排土卸载平台边缘要设置安全车挡，其高度不小于轮胎直径的2/5，车挡顶部和底部宽度应分别不小于轮胎直径的1/3和1.3倍；设置移动车挡设施的，要按移动车挡要求作业。现场检查3排土场防洪山坡排土场周围，应修筑可靠的截洪和排水设施拦截山坡汇水；排土场内平台设置2%5%的反坡，并在排土场平台上修筑排水沟，以拦截平台表面及坡面汇水；当排土场范围内有出水点时，应在排土之前采取措施将水疏出；排土场底层排弃大块岩石，以便形成渗流通道。
22、现场检查4安全管理与监测1.排土场应圈定危险范围，并设立警戒标志，严禁无关人员进入。现场检查2.排土场应设有专人负责管理并进行有效监测。查阅人员设置文件和监测测记录3.排土场监测监控设施应符合批准的安全专篇要求。现场检查4.汽车进入排土场内应限速行驶，距排土工作面50200m时速度低于16km/h，50m范围内低于8km/h；排土作业区设置一定数量的限速牌等安全标志牌。现场检查5.建立排土场安全管理制度，编制应急预案，定期演练。查阅相关资料6.每三年由有资质的机构对排土场进行一次安全评价和稳定性分析。查阅评价资料7.结束使用的排土场按规定编制关闭报告，并报当地部门。查阅相关资料8.排土场安全设
23、施“三同时”验收合格后方可投入使用。查阅验收文件5其他排查结果分析与评价根据检查结果，详细分析矿山排土场管理现状、存在的主要问题，并提出整改要求。八、供配电系统检查序号检查内容检查标准或依据检查方法检查结果检查人员整改意见1供配电系统1.矿山企业供电电源和电源线路应符合以下规定：有一级负荷的矿山企业应由双重电源供电；当一电源中断供电，另一电源不应同时受到损坏，且电源容量应至少保证矿山企业全部一级负荷电力需求，并宜满足大型矿山企业二级负荷电力需求。查看电气接线图2.矿山主变电所主变压器运行方式应符合批准的安全专篇要求和GB50070-2009第3.0.8的规定，电气设备不应超过额定值运行；电气设
24、备继电保护整定要与实际负荷匹配并定期校验。现场检查。3.有淹没危险采矿场的排水泵或用井巷排水的排水泵应由双重电源供电。两回路供电线路中，当任一回路停止供电时，其余回路的供电能力应能承担最大排水负荷。现场检查。2变电所1.变电所应有独立的防雷系统和防火、防潮及防止小动物窜入带电部位的措施。查看防雷、接地平面图，且现场检查2.变电所的门应向外开，窗户应有金属网栅，四周应有围墙或栅栏，并应有通往变电所的道路。现场检查3变配电硐室（平峒、斜井）1.长度超过6m的变配电硐室，应在两端各设一个出口；当硐室长度大于30m时，应在中间增设一个出口；各出口均应装有向外开的铁栅栏门。有淹没、火灾、爆炸危险的矿井，
25、机电硐室都应设置防火门或防水门。现场检查2.硐室内各电气设备之间应留有宽度不小于0.8m的通道，设备和墙壁之间的距离应不小于0.5m。现场检查3.变配电硐室装有带油的设备而无集油坑的，应在硐室出口防火门处设置斜坡混凝土挡，其高度应高出硐室地面0.1m。现场检查4.硐室内各种电气设备的控制装置，应注明编号和用途，并有停送电标志。硐室入口应悬挂“非工作人员禁止入内”的标志牌，高压电气设备应悬挂“高压危险”的标志牌，并应有照明。现场检查4人员制度1.电气工作人员，应按规定考核合格方准上岗，上岗应穿戴和使用防护用品、用具进行操作，并且应遵守安全技术操作规程维修电气设备和线路，应由电气工作人员进行。查看
26、电气人员作业资格证，查看现场劳保防护用品2.供电设备和线路的停电和送电，应严格执行工作票制度。查看工作票制度3.在电源线路上断电作业时，该线路的电源开关把手，应加锁或设专人看护，并悬挂“有人作业，不准送电”的警示牌。现场检查4.倒闸应该一人操作、一人监护，发现异常情况，应向值班调度报告，查明情况再进行操作。查看值班调度报告等5.停电作业时，应进行验电、挂接地线、加锁和挂警示牌，并将工作牌交给作业人员。现场检查5电气设备露天矿山电气设备的防护应符合批准的安全专篇要求和GB/T9089-2008的规定，并取得“产品合格证”。户外高压电气设备应在2.6m以下的裸露带电部分设置围栏。现场检查。6供配电
27、设备检测项目应由具有相应资质的机构进行供配电设备的检测检验。并且应定期对电气设备进行维护和检修。查阅供配电设备的检测检验报告以及检测单位的资质证书7防雷矿山电气设备、线路，应设有可靠的防雷、接地装置，并定期进行全面检查和检测，不合格的应及时更换或修护。查看防雷检测报告8电气保护在采矿场和排土场的架空供电线路上设置开关设备时，应符合GB50070-2009第5.0.8的规定；电气设备的过电流、低电压、以及单相接地等保护，应符合批准的安全专篇要求和GB/T50062-2008的规定。现场检查9电气保护接地基本要求36V以上及由于绝缘损坏而带有危险电压的电气装置、设备的外露可导电部分和构架等应接地。
28、现场检查。接地电阻有2组及以上主接地极时，当任一组主接地极断开后，在架空接地线上任一点所测得的对地电阻值不应大于4。移动式设备与架空接地线之间的接地线电阻值,不应大于1。查阅接地电阻测试记录。总接地网和主接地极架空接地线应采用截面积不小于35mm2的钢绞线或钢芯铝绞线，并应架设在配电线路最下层导线的下方，与导线任一点的垂直距离不应小于0.5m。移动式电气设备，应采用矿用橡套软电缆的专用接地芯线接地；采矿场的主接地极不应少于2组，宜设置在供电线路附近或其他土壤电阻率低的地方。查阅施工及监理资料、现场检查。10照明夜间工作的采矿场和排土场照明装置的设置，应符合GB50070-2009第5.0.21条规定。现场检查。11通讯1应有有线通信联络系统。有线通信联络系统的基本功能应符合批准的安全专篇要求和AQ 2036-2011中4.3的相关规定。现场检查。2电话的设置地点必须符合批准的安全专篇要求。通讯终端设备，应具有防水、防腐、防尘功能。现场检查。12其他排查结果分析与评价根据检查结果，详细分析矿山供电系统现状、存在的主要问题，并提出整改要求。
