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1、年产50万只火腿500吨腌腊制品项 目 建 设 书第一节 概 述随着国家对农村产业政策的结构调整，大力发展农产品的精深加工各项政策的深入实施和国民经济的进一步发展，人民群众的收入水平逐步提高，人们的生活结构，消费观念在不断地发生着变化，所要求的不再仅是吃饱，而且要吃出健康，吃出档次，越来越注重食品结构。人们对肉类食品的需求是从“量”的满足转向“质”的提高，越来越重视食品的安全性的营养性。火腿及腌制品是食品加工行业中的一个小类别，在整个行业中所占比例较少，但它在人们生活中又不得没有，它不仅能调整人们的饮食结构，同时还可提高人们的生活档次，尤其是剑门火腿，有它的独特之处，多次荣获部、省优质产品称号
2、，曾先后荣获中国食品博览会银奖，中国优质保健食品“金鹤”杯奖，第二届西部农博会“金奖”，2005年通过食品QS认证，产品香味独特，肥而不腻，位于剑门“四绝”之首，深受广大消费者的喜爱，它不仅是家庭餐桌上的美味佳肴，也是馈赠亲朋好友的极佳礼品，既美观大方，又实惠，深受消费的青睐。剑门火腿及腌腊制品由于采用了特殊的配方和工艺，使其质量上乘，口感极佳，营养成分得到最佳保护，产品呈供不应求的局面，急需扩产，以适应市场需求。该项目实施后，年实现销售收入15000.60万元，税金2724.94万元（包括所得税）企业利润2457.25万元，投资利润率79.01%，投资利税率166.62%。第二节 有利条件2
3、.1 符合国家的产业政策要求按照国家对农产品精深加工和食品加工业发展的要求，使具有自主知识产权的成熟产品上档升级。符合全国食品工业“十一五”发展规划建设，符合“大力发展民营食品企业，适用市场经济规律，加强民营企业经济的联动力度和广度，提高民营企业可持续发展的生命力和竞争力的政策精神，本项目是以本地丰富的原材料为基础，以规模、专业为养殖基地，以批发高层和连锁经营为纽带，建立新型的，多产品的肉类销售体系，进一步延伸农业产业链。2.2 原材料来源广泛，原材料质优价廉剑阁地处四川北部边缘，是四川的北大门，川、陕、甘三省的结合部，是一个典型的农业县，全县辖57个乡镇，总人口67.5万人，其中农业人口60
4、.32万人，有丰富的粮食资源和畜牧业资源。剑门属全国无公害生猪养殖县之一，早在20世纪80年代初期，四川最早放形生猪市场，最早对农民养殖给予补贴，且长年稳定，进一步提高了农民对养殖业的积极性，所以四川的养殖业长盛不衰，畜牧业发展迅速，2007年全县出栏生猪110万头，丰富的资源给本项目提了大量的原材料，这也奠定了延长农业产业链的基础。原材料品质优良，本地农民所养殖的都是三元杂交猪，而三元杂交猪由于生长速度快，日增重率高，抗病毒能力强，饲料转化率好，瘦肉率高而深受养殖户的欢迎和消费者的喜爱，品质优良的原料给本项目提供了优质原料，使产品在质量上更有保障。2.3 便利的交通给本项目提供了良好地地运输
5、条件项目建设地点拟选址于剑阁县普安商贸园区，园区距国道108线不足1km，距剑（阁）苍（溪）路，剑（门）南（充）路，剑（阁）青（川）路均不足2km，距绵（阳）广（元）高速金子山出口24km，沿国道108线北上可直抵广元，西安，南下可直抵成都、重庆、贵州和云南，交通四通八达。在建设中的兰渝高速，兰渝铁路给产品西行更增添了方便。2.4 项目建设有良好地基础条件现有的火腿及腌腊制品企业有近30年的生产经验，有成熟的工艺技术和熟练的生产工人。在过去的生产过程中原企业始终把质量视为生命，诚信视为效益，始终在质量上上等升级，积累了丰富的生产、管理经验，建立了完善的质量保证体系，给本项目奠定了坚实的基础。第
6、三节 市场预测3.1 市场现状肉类是百姓生活的必需食品，它的发展是衡量百姓生活水准的一个重要依据。中国肉类总产量和总消费量始终在世界各国之首，每年度突破7500万吨，占全球肉类消费量的15%。火腿及腌腊制品不足0.004%，具有知名度的火腿及腌腊制品企业只有浙江金华，云南宣威和四川剑门三家。火腿及腌腊制品的产量低，满足不了市场之需求，近几，肉类消费发生了明显的结构性变化，呈现出从热鲜内到冷冻肉，再从冷冻肉到腌腊制品的发展趋势，形成了“热鲜肉广天下，冷冻肉争天下，火腿及腌制品甲天下的格局。随着消费者对食品安全和质量，品质的重视，在我国肉类消费上逐步形成了腌腊制品取代低温肉制品，给腌腊制品的消费提
7、供了机会。3.2 国内火腿及腌腊制品市场状况火腿及腌腊肉制品的出口量很少，仅有浙江金华，年出口量不足1000吨。近几年，中国肉类消费发生了明显的结构变化，呈现出从热鲜肉到冷冻肉、再从冷冻肉到腌腊肉制品的发展趋势，形成了“热鲜肉广天下，冷冻肉争天下，火腿及腌腊肉制品甲天下”的格局。同时，因消费市场的变化，也带动了中国肉类加工业的顺势变化。随着消费者对食品安全和质量的重视，我国猪肉行业存在着由腌腊制品取代低温肉制品、冷却肉和传统生鲜肉的巨大的消费升级机会。此外，我国不同收入的城镇居民和城乡人均猪肉消费量存在差距，未来低收入人群和农村人口人均收入提高，推动了需求增长，必将成为行业市场扩大的机会所在。
8、我国年均消费猪肉超过5000万吨，其中城市消费占总量的35%，为1750万吨，火腿及腌腊肉制品占城市消费量的10%计，即火腿及腌腊肉的城市消费保守估计也有175万吨。我国西部的成都市已达到冷却肉推广的水平。成都市2005年人均GDP已达到2200美元，重庆市、西安市、兰州市等大中城市人均GDP接近2000美元，均适宜火腿及腌腊肉制品消费水平。火腿及腌腊制品走向大众化的购买能力已经具备。目前本地区生产企业，仅有剑门火腿公司一家，导致市场上仅有少量火腿及腌腊肉制品上市，影响了人们生活水平的提高。3.3 产品供需预测火腿及腌腊肉制品市场总体发展趋势近年，随着我国农村城市化及小城镇建设的迅速发展，城镇
9、人口增长明显加快。城镇人口增长成为我国肉产品需求加快新的增长点，城市化进程是肉类产品消费需求增长的新动力。由于城市居民肉类产品的消费量远大于农村居民，我国城镇居民肉食品的消费水平一直比农村居民高。如果新增加一个城镇居民，每年就能够新增肉食品需求57公斤。只要城镇人口增加1，肉食品的消费需求增量就相当可观。中国猪肉类产品的消费量在世界上排名第一，猪肉消费量近5000万吨，预计未来几年这个数字仍然以23的速度不断增长，按这种速度发展2010年中国的猪肉类产品的市场容量将突破5300万吨。消费者对肉类食品的需求将进一步从“量”的满足转向“质”的提高，尤其是注重肉品的卫生质量。无公害、绿色食品、有机食
10、品等各类健康的肉食品将成为我国肉类食品生产和消费的主流。火腿及腌腊制品肉食品安全性高、营养成分保留多，深受消费者的欢迎，有放心肉之称，市场反映强烈，发展势头迅猛，必将成为21世纪中国猪肉消费的主流和必然的发展趋势。特别是在消费者对食品安全日益担忧的今天，火腿及腌腊制品肉的发展前景尤其看好。第四节 项目选址该项目拟选址于剑阁县普安商贸园区，该园区位于剑阁老县城，是剑阁县商贸中心和物流配送中心，如前所述的交通方便，主要原料来源于剑阁县境内的各乡镇及南部、苍溪等地，另外梓潼、盐亭部分乡镇也可提供原料。该选址点紧靠闻溪河，闻溪河水常年不枯，并有上游两水库作缓解之用。该地多年平均气温为16，多年降水量为
11、973.2毫米，相对湿度69%，多年平均风速为1.6米/秒，风向为N。地质结构构造良好多年无重大地质灾害发生。选址点现有供电由广元电业局剑州供电局供电，电源由国家电网唐家坪变电站架空引入，该项目共装机量500KV，电力有保障。供、排水，厂区生活、生产用水由川投水务公司供水、供水量完全能保证本项目的使用，排水：厂区排水采用雨污合流方式排出，其中生活、生产污水、生猪宰杀和腌腊制品清洗污水经处理后达标排放，雨水经厂区排水管网排出，生活污水经过处理后溢流排出，再至市政排水管网系统。第五节 规模5.1 建设规模本项目为达到规模生产，设计能力为年产火腿50万支，香肠200吨，腊肉300吨，蝴蝶猪头100吨
12、的生产能力，完成相应的配套设施。需占地30亩。5.2 投资规模本项目拟定投资3360万元，其中：土建投资858万元，设备投资864万元（包括不可预见费113万元，包括设备安装费及其他费用98万元），递延资产438万元，其中土地征用168万元，设计费8万元，技术协作费12万元，项目管理费250万元），流动资金1200万元。第六节 工艺流程及主要设备6.1工艺技术流程及简述6.1.1 生猪宰杀工艺流程生猪宰杀拔毛颇边分割检验送各加工车间。6.1.2 火腿生产工艺流程原料修整（修活刀）原料卫检盐制（25天左右）清洗晾晒打印晒场整形发酵保管打签验级定型（修干刀）存放堆码检验分段整理计量包装复检出厂。6
13、.1.3 香肠加工工艺流程原料整理淘洗切粒配料搅拌装肠扎节排气淘洗（清水水温度40左右）晾晒上炕烘烤（烘烤36小时）出炕凉冷检验计量包装储存待售复检出厂。6.1.4 腊肉生产工艺流程原料整理配料盐制（三天翻一次，七天出缸）淘洗整理上炕烘烤（烘烤36小时）出炕凉冷检验计量包装储存待售复检出厂。5蝴蝶猪头生产工艺流程原料拔毛剥头整理配料盐制（三天翻一次，七天出缸）淘洗整理上炕烘烤（烘烤36小时）出炕凉冷检验计量包装储存待售复检出厂。6.2主要设备的选择6.2.1主要设备选择的原则工艺设备的选型不仅要满足产品加工工艺技术的要求，而且要达到优质、高产、低消耗，实现项目投资经济效益的最大化。本项目所需要
14、的生产设备用国产设备完全满足生产工艺和产品要求。6.2.2主要设备清单序号设备名称型 号单位数量1平衡器台12XDJ-400洗肚机台13ZTBMJ型猪蹄刨毛机台14平板式运输机台15双轨手推线米5606200型刨毛机台47自动卸猪器台28双轨滑轮套14459双轨提升机台410镀锌叉档根80011扣脚链根12012切片机台213切粒机台214泵式搅拌机台115鼓风机台216锅炉台217小型发电机台318不锈钢工作平台个419滑动扁担钩个600020喷码机台121滑动吊链个30022手持带式电动劈半锯台123圆盘锯台324原料、成品运送输送带台225螺旋预冷机台126储氨器台127螺杆式制冷压缩机
15、组台128打包机台229颗粒包装机台130002激光打标机台131排风机台432水泵台133汽动盐水注射机118针台134机动盐水注射机注射压力0.6mpa台135圆封头式真空滚揉机功率1.5kw台136气动定量扭结灌肠机台237100L/200L拌馅机台138DZL-1000型真空包装机台439绞肉机台140电器设备套141安全设备套142环保设备套143半自动输送线米120644管道45中间冷却器ZL-10台146集油器GY-50台147辅助储氨器FZA-18台148自动空气分离器台149卧式蒸发器DWZ-360台150制冰成套设备套1第七节 组织机构及劳动定员7.1 组织机构本项目完成后
16、完全按股份制的模式运行，各职能部门既有分工，也有合作，组成现代化管理水平的管理体系，组织机构见下图：股东代表大会董 事 会监 事 会董 事 长经 理副经理副经理经营部机电部质检部生产部机关事务部财务部7.2 劳动定员按照国家有关劳动定员的规定和规范，结合企业实际情况，确定各类人员的配备，合理安排生产人员和非生产人员的比例关系，保证生产和经营活动的正常进行。本项目总定员为397人。其中：管理人员23人，生产工人369人(其中：火腿车间106人、腌腊制品车间146人、屠宰车间92人、烘干车间12人、保鲜库房9人、成品库房4人)，机关后勤工作人员5人。第八节 劳动安全与消防8.1 劳动安全8.1.1
17、 厂区平面布置应根据工艺流程、风向等情况合理布置，各功能区之间应保持一定距离。8.1.2 制冷氨压缩机采用机套断水保护，油压差保护等措施，低压贮液桶设立液位超高保护等措施。8.1.3 氨压缩机房采用防爆灯，安装事故风机，室内设置消防栓，配备一定数量的防毒面具和橡胶手套。8.1.4 对工作人员按不同岗位配发工作服、工作靴、手套、口罩、防护帽，作到安全、无菌操作。8.1.4建筑物按规定设置避雷装置。8.2消防8.2.1按照建筑防火规范的要求，确定项目建筑物的防火等级的类型，建筑周围必须设置安全通道。8.2.2按规范要求设置消防水池及消防泵房。8.2.3定期对全厂进行安全检查，制定相措施，消除事故隐
18、患。8.2.4定期对员工进行身体检查，防止将病菌传染给产品。第九节 环境影响评价9.1污染源的产生废水：废水主要来自屠宰车间排放的含血污水和畜粪的地面冲水，烫毛时排放的含大量猪毛的高温废水。废气：主要来源于锅炉排放的烟气。废渣：废渣主要来源于等待宰杀猪的粪便、猪胃内容物及部分废弃物。9.2“三废”治理9.2.1废水处理：厂区内生活污水与雨水系统分别设立排放装置，生产、生活污水集中在污水场处理后再排放至市政管网系统。9.2.2废气：采用国内先进的除尘技术，锅炉废气排放达到锅炉大气污染物排放标准时段二类区标准。9.2.3每日生产所产生的废弃物，骨头及废弃内脏可回收 再利用。不能利用的送垃圾物统一处
19、理。第十节 效益评价10.1经济效益评价10.1.1效益评价参数选定以建设项目经济评价与参数（第三版）中的有关规定和国家现行财税制度为依据，参数选定如下：项目经济寿命期20年。建设期一年，投产期2年，达产期18年。各项税率按现行规定计算。销售价格按现行的市场价计算。职工工资，依据当地居民的收入水平，人均年工资按14400元计算，月平均工资按1200元计算。福利费按工资总额的17%提取。进入管理费。固定资产折旧：土建工程按20年折旧，设备按10年折旧，除土地征用费外的递延资产按10年摊销完毕计算，并进入管理费。净残值取50%。销售费用按销售收入的1%提取。估算为150.00万元。管理费用按销售收
20、入的1.44%提取，差旅费、办公费等属管理费中支出的均包括在内。维修费用按设备购置的5.4%提取。10.1.2财务评价该项目实施后其经济效益为：年实现销售收入15000.60万元，全部为新增。年实现税金及附加2724.94万元（包括所得税）。年工厂总成本为10053.06万元。企业实现利润2457.25万元，投资利润率为79.01%。10.2社会效益本项目实施后，其社会效益如下：安置城镇失业人员和失地农民397人，减轻社会的就业压力。企业增效，财政增收，本项目实施后财政年增加收入2724.94万元，（包括所得税）企业实现利润2457.25万元。实现农业大县如何办工业的出路问题，是工业强县的具体
21、举措。进一步实施了农业产业结构的调整，进一步延长的农业产业链。第十一节 结论及建议11.1结论通过该项目的实施，可将本项目建成本地区的龙头企业，采用公司+农户+基地+物流配送中心的产业化运作模式。改善农业产品结构，为“工业强县”奠定基础。同时带动农村进一步致富和解决“三农”问题。该项目抗风险能力强，投资回收期短，符合国家产业政策和本地实际，值得投资。该项目的实施可改善农业生产条件和生态环境，有利于国家农业科技化，规模战略的实施，具有很强的经济、社会、生态意义和价值。真正心变资源优势为资本优势，在本地区无论是人力、物力和原材料都具有一定的优势，通过本项目实施把优势变为资本。建议建议有关部分予以重
22、视，改变原来小规模生产模式，走工业化、集约化、可持续发展的路子，把“工业强县”的战略落到实处。建议有关部份在政策进一步倾斜，推进本项目的实施。表一投 资 估 算 表序号项 目单位数量单价(元)金额(万元)一土 建858生产用房4600550.00253辅助用房2600450.00117腌腊房2800700.00196待宰圈1000500.0050管理用房20001000.00200厂区整治4200100.0042二设备864主机台/套97408辅机台/套84213电气环保设备台/套232安装工程98不可预见费113三土地征用168四递延资产270设计费8技术协作费12项目管理费250五流动资金
23、1200合计3360表二生 产 成 本 表项目品 种年总成本火 腿香 肠 腊 肉蝴蝶猪头内容单位成本年总成本单位成本年总成本单位成本年总成本单位成本年总成本单位元/只万元元/吨万元元/吨万元元/吨万元万元1、原材料60.002850.0034000.00646.0032000.00912.0016000.00152.004085.002、辅助材料7.00332.50700.0013.30700.0019.95700.006.65372.403、燃料及动力3.00142.50250.004.75250.007.13250.000.24154.124、包装费10.00475.001000.0019
24、1000.0028.501000.009.5532.005、直接工资15.00158.40666.9512.67666.9519.8666.9563.36253.516、制造费用5.24248.9012.100.231.050.031.050.01249.177、其他（包括管理费）12.00570.0080.001.5280.002.2860.000.57574.37合计100.574777.3036709.05697.4234698.00988.8918678.00177.446641.05表三销 售 收 入 表项目单位火腿香肠腊肉蝴蝶猪头备注设计规模万吨、万只500.020.030.1达产
25、率%95959595生产量万吨、万只47.50.0190.02850.095销售率%100100%销售量万吨、万只47.50.0190.02850.0095销售单价万吨、万只140.0037000.0038000.0025000.00销售收入万元6650.007030.001083237.615000.60表四税 金 表项目单位税率计算依据金额(万元)增值税%1715000.601.170.172197.57减进项抵扣%175143.521.170.17747.35应税金额2179.57-747.351432.22教育附加41432.220.0457.29城建税%71432.220.079.9
26、6房产税1.28161.270%0.69印花税0515000.6007.50交通附加542050.40职工教育附加1.5571.681.50.86其他415000.6045.73合计1514.65表五所 得 税 及 企 业 最 后 利 润 表项 目金额(万元)销售收入15000.60工厂成本变动成本生产成本6641.05销售费用150.00税金及附加1514.65合 计8305.70固定成本管理费用1566.06财务费用142.80其他规费38.50合 计1747.36工厂完全成本10053.06所得税扣除变动成本8305.70固定成本1747.36费用80.00其他1200.00合计11333.06所得税所得税前利润3667.54按33%计算应交所得税1210.29最后利润2457.25
