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1、第一章 总论1.1 项目背景 1.1.1 项目名称: XXX牛羊肉冷冻加工建设项目1.1.2 建设性质：新建 1.1.3 项目建设单位：1.1.4 项目法人：1.1.5 所有制形式：有限公司 1.1.6 建设地点： 1.1.7 建设期限：2014 年 1 月-2015 年 7 月1.1.8 项目单位概况： XXX成立于2013年5月，注册资金500万元。公司现有员工30余人，其中高级职称一人，中级职称3人，大学生20人。公司厂址位于XXXXX天山区燕尔窝路207号，厂区占地面积1.2万平方米，紧邻XXXX河滩快速路入口，具有独特的地理位置和交通便利优势。公司本着做大做强原则，十分注重品牌建设，
2、坚持“以市场为导向，以质量求发展的经营宗旨”。公司目前开发的产品有两大系列，五十余种产品。主要的羊肉制品有：排酸精羊肉、羊排、羊肉卷、精羊肉片、羊肉馅等产品。主要的牛肉制品有：肥牛、带骨牛腹肉、牛腱子、臀肉、上脑、外脊、精牛排、牛里脊、米龙、和尚头等。公司坚持“安全、绿色、营养、健康”和清真品牌定位， “牧羊天山”系公司注册商标，由公司出品的“牛羊肉精品礼盒”系高端绿色有机产品，羊肉和牛肉礼盒使用享誉盛名的巴什拜羔羊、西门塔尔牛、安格斯牛等高档优质肉品，全绿色科技养殖、清真屠宰，经过排酸，精分割、速冻、真空包装而成，面对全国高端消费市场，系XXXXXXX南方航空公司团购网站指定产品。 公司将在
3、XXXXX建立有机食品直营专卖店，并逐步在全国设立办事处，推出有机牛羊肉分割系列产品，突出“精、纯、鲜、香”的特色，同时还将推出具有XXXXXXX特色的有机健康食品。公司秉承“关注健康，提高品质生活”的服务理念，致力于做有机食品的推广者和守护者，将具有XXXXXXX优势的农牧业品牌产品资源引领全国。 公司还先后与中国农业大学、XXXXXXX农业大学等单位建立良好的产学研合作机制，并与加拿大、澳大利亚等国家企业建立合作关系。1公司经营理念本公司以巴什拜羊以及XXXXXXX褐牛系列产品为主营业务，同时紧密围绕环“牧羊天山”这一主题营造出具有鲜明特色的企业文化。2 .企业口号企业口号是崇尚健康、回归
4、自然3.公司目标经过公司团队的几年不懈努力和共同奋斗，该公司致力于成为国内最大的顶级牛羊肉品规模供应商。4、产品和服务1）公司主要产品公司主要产品为无公害、绿色、有机的巴什拜羊以及XXXXXXX褐牛系列产品。高端冷鲜肉（分割）、高端冷冻肉（分割）等，每一份肉品按不同部位分割、包装，包装内都将按肉品的部位配套最佳烹饪食谱，并配套专门的全部烹饪配料、烹饪用水，以确保每一份产品都能做出最佳的风味。此外还将根据客户的不同需要，采用不同的包装、保鲜方法，确保冷链延伸至每个客户的手中。2）公司主要服务上述产品和服务公司都将通过提供专门的高级订制巴什拜羊（肉）和XXXXXXX褐牛（肉）服务、巴什拜羊肉以及X
5、XXXXXX褐牛肉直营专卖店和相关的分销渠道完成。致力于为高端客户提供优质的产品和顶级的服务。 3）产品品牌及质量保证 公司成立时，在工商管理局注册取得营业执照并已经注册了的“牧羊天山”注册商标，在经营期间牛羊肉加工基地应取得SQ质量认证，然后国际环境认证ISO14000标准验证，ISO9000标准认证，HACCP食品安全管理体系认证、通过食品无公害认证，有机食品认证。1.2 项目概况 1.2.1 建设内容及规模 新建1000吨肉品储备冷藏库一座以及配套牛羊肉加工车间等辅助工程，在XXXXXXX区设立直营专卖店五个，购置冷藏运输车三辆，建立质量可追溯系统。1.2.2 产品方案本项目销售收入为牛
6、羊肉加工以及冷链物流服务收入，包括牛羊肉礼品盒销售收入和冷藏库仓储物流服务收入。仓储服务：年冷藏牛羊肉1000吨。1.2.3 建设方案：按冷库设计规范国家标准 GB50072-2010 确定设备和土建方案。 1.2.4 项目投资规模及资金构成：总投资估算总额1468.77万元，其中建设投资1224.77万元。流动资金244万元。1.2.5资金筹措：建设投资1224.77万元，流动资金244万元全部由企业自筹。 1.2.6主要技术经济指标：序号指标名称单位数量备注1生产规模吨1.1牛羊肉储存吨1000周转2次1.2牛羊肉礼品盒盒240005kg羊肉礼盒5kg牛肉礼盒3kg羊肉礼盒3kg牛肉礼盒2
7、项目总投资万元1468.772.1建设投资万元1224.772.2建设期利息万元0.002.3流动资金万元244.003资金筹措万元1468.773.1项目资本金万元1468.773.1.1用于建设投资万元1224.773.1.2用于支付建设期利息万元0.003.1.3用于流动资金万元244.003.2申请银行贷款万元0.004销售收入万元1647.90达产年，包括牛羊肉礼品盒销售收入和冷藏库仓储物流服务收入5总成本费用万元1395.76达产年6年均利润总额万元236.567销售税金及附加万元14.68达产年8财务指标8.1投资利润率%17.328.2财务内部收益率%14.51所得税后8.3财
8、务净现值（Ic=10%）万元837.8所得税后8.4静态投资回收期年6.34所得税后8.5盈亏平衡点%52.5生产能力1.2.7目辐射范围及带动能力项目建设完成后，可为社会提供25个就业岗位。直接带动肉牛养殖户200余户（每户5头），肉羊养殖户400户（每户50头），户均增收27000元。可间接安置农村以及XXXXXXX下岗失业富余劳动力100余人从事包装、运输、维修等工作。通过对绿色天然有机牛羊肉的分割加工、包装，生产出优质牛肉、羊肉礼品盒，从而提高牛羊肉整体附加值，解决过去XXXXXXX牧区“绿色有机纯天然牛羊肉”只卖出了个“白菜价”的问题，年纯增社会经济效益300余万元。1.3项目建设条
9、件落实情况1.3.1 建设用地情况：建设地点在XXXXXXXXXXXXXX天山区燕尔窝路207号，不需要新征土地。1.3.2 技术准备情况：项目引进国内外先进的技术和新工艺，实现肉品仓储、加 工各个环节的标准化操作。1.3.3 自有资金落实情况：项目办公室已成立，企业自筹资金已划入项目专项账户，按项目进度付款。1.3.4 项目建设情况： 项目中的冷库建设方案已经专家论证，冷库工程已开工建设，已完成三分之二工程，2015年第四季度完工。冷藏运输车已购置一辆。1.4 编制依据 （1）国务院关于促进畜牧业持续健康发展的意见（国发20074号）（2）XXXXXXX维吾尔自治区畜牧业“十二五”计划纲要（
10、3）XXXXXXX维吾尔自治区关于加快现代畜牧业发展的意见（新党发20089号）（4）XXXXXXX新增1000万只出栏肉羊综合生产能力建设规划(2012-2015（5）XXXXXXX畜牧业发展十二五规划（6）巴什拜羊品种标准（7）中华人民共和国畜牧法（8）建设部颁布的建设项目经济评价方法与参数(第三版)（9）投资项目可行性研究指南1.5 研究范围根据国家对基本建设项目可行性研究的内容和深度要求，重点研究以下内容：分析研究项目的产业政策、市场需求、投资环境和可行性；项目建设的资源、环境、社会和实施配套条件；确定项目的建设内容、建设规模和实施方案；估算项目建设投资和安排资金使用计划；计算和评价项
11、目的经济效益。1.6 研究结论项目建设符合国家产业政策和投资方向，技术方案科学合理，投资方向正确，产品市场较好，经济效益明显，资金筹措有保证，具有较强的抗风险能力，同时社会效益显著。技术上合理、财务上可行，项目建设十分必要和可行。第二章 项目建设背景和必要性2.1 项目建设背景随着我国经济的快速发展、农业综合生产能力和居民生活水平的不断提高，国内居民农畜产品消费观念、消费水平和消费结构均发生了显著变化，整个农畜产品市场需求呈现特色、优质和多元化的竞争态势。同时，面对国家深入实施西部大开发战略的历史机遇和入世过渡期结束后农畜产品市场的激烈竞争，充分发挥区域特色资源优势，加快推进农业结构调整和产业
12、化经营，提高农畜产品竞争力已经成为实现农村经济可持续发展和农牧民增收，促进社会主义新农村建设的必然选择。为此，自治区党委、人民政府审时度势，突出特色，面向市场，科学决策，在积极推进“四大基地”建设的基础上，确立围绕畜牧业调整农业结构的战略构想，并将畜牧业发展水平作为衡量一个区域农业发达程度的重要指标和农业现代化的重要标志，将发展特色畜产品产业化作为推动畜牧产业升级的重中之重，以期通过大力发展优质、特色畜产品，全面提升XXXXXXX畜牧业发展水平，尽快做大做强XXXXXXX畜牧产业，巩固其在国民经济发展中的主导产业地位，并示范和带动农牧民持续增收和促进区域经济快速发展。这是本项目提出的宏观背景。
13、XXXXXXX是我国少数民族集聚区之一，2200万人口中有60%是穆斯林群众，牛羊肉是民族传统肉食品，同时由于40%的汉族人民与各少数民族人民的多年混居与交流，汉族人民也形成了喜食牛羊肉的习惯，XXXXXXX牛羊肉消费量很大。在XXXXXXX，保证牛羊肉安全储藏和流通，保证均衡供应，对于老百姓日常生活需求具有重要意义。XXXXXXX是全国五大牧区之一，牛羊等草食家畜主要分布在草原牧区及农牧结合部，牛羊肉产地距离人口密集、消费量较大的大中城市较远。牛羊等草食家畜在放牧状态下，受制于饲草供给丰缺周期性变化及繁育特点，往往在短时间内集中出栏，长途调运到销地。近年来，在牧区生产架子畜，然后到农区集中育
14、肥模式发展很快，牛羊肉商品率明显提高。随着XXXXXXX牛羊肉产业的发展，产品销售区域不断扩大，为保障食品安全质量，牛羊肉生产企业已离不开牛羊肉加工及冷链配套服务。近年来由于各种原因，XXXXXXX牛羊养殖量波动较大，牛羊肉产量不稳，导致XXXXXXX市场牛羊肉供应极不均衡，时有断货，尤其是重大节假日供应缺口较大、价格居高不下，严重影响各族人民生活。为保证重要节日肉类供应，近几年，每当元旦、春节和民族传统节日来临，商务部、财政部都向XXXXXXX各地市场投放储备肉；自治区商务厅、财政厅也组织动用区、市两级储备肉，投放全疆市场。因此XXXXXXX必须大力发展畜牧业和相应牛羊肉加工及冷链物流产业，
15、才能满足人民群众生活需求，促进XXXXXXX长治久安建设。为加快发展XXXXXXX现代畜牧业，自治区政府制定了XXXXXXX畜牧业“十二五”规划，其发展目标提出：到2015年，全区牛肉产量达到80万吨，羊肉产量达到100万吨，年均增长保持在10%以上。并提出要抓好市场体系建设，积极探索开展“牧超”对接、“牧餐”对接，支持发展牛羊肉牛羊肉加工及冷链物流。近几年自治区商务厅、财政厅极为重视农产品流通领域存在的问题和困难，每年都积极争取和筹措资金实施民生建设年工程，支持各地肉类产品牛羊肉加工及冷链物流基础设施建设，这为提升XXXXXXX牛羊肉加工及冷链物流水平创造了良好的条件。XXXXXXX与XXX
16、XXXX其它地方一样，牛羊肉加工及冷链物流业发展较晚，所需投资较大，造成牛羊肉加工及冷链设施和装备严重不足，原有设施设备陈旧，发展和分布不均衡，无法为易腐食品流通系统地提供低温保障。一是缺少大型冷库，肉类农产品90%是鲜肉销售，在肉类农产品集中上市时期难以保证肉品质量。目前大约90肉类、80水产品是在没有冷链保证的情况下运销。二是冷藏运输中大部分是陈旧的机械性速冻车皮，无法为农产品流通系统的提供低温保障，造成农产品的大量损耗。目前超过20%的食物由于冷藏问题在运输过程中被浪费。由于运输过程中的高损耗和腐烂变质，加大了物流费用，在食品安全方面也存在着严重安全隐患。由此可见，在XXXXXXX发展农
17、产品牛羊肉加工及冷链物流实属必要、且潜力巨大。牧羊天山公司提出了“XXXXXXX牛羊肉冷冻加工建设项目”，通过1000吨冷库建设和冷藏运输车购置，进一步提升和完善肉类农产品一体化加工冷链物流体系，对于促进牧区农民持续增收和保障XXXXXXX人民群众消费安全有重要意义。2.2项目建设的必要性2.2.1 项目的建设是满足XXXXXXX各族人民食品消费市场的需要2010以来XXXXXXX牛羊肉消费量激增，预计全疆羊肉消费缺口达15-20万吨，价格大幅上涨，影响到各族群众特别是穆斯林群众的正常生活，影响XXXXXXX的安定团结，已引起中央和各方高度关注。为此自治区提出，在3年内解决牛羊肉供给相对偏紧问
18、题，稳定牛羊肉市场价格。去年年底，自治区畜牧厅编制了这项规划-XXXXXXX新增1000万只出栏肉羊综合生产能力建设规划（20122015年），计划申请中央投资22.46亿元，自治区地方财政配套8.17亿元，引导农牧民及社会筹资88.84亿元，发展多胎肉羊、农区和牧民定居区肉羊养殖、肉羊经济杂交、肉羊标准化规模育肥等生产，力争到2015年，全区年新增出栏肉羊1000万只，全疆人均新增羊肉占有量10公斤以上，达到年产羊肉60万斤。2.2.2是适应XXXXXXX肉类农产品大规模流通的客观需要当前，我国肉品流通以生鲜肉为主，当供过于求时，若保管储存不善，将严重威胁人们的正常生活，食品安全事故屡有发生
19、。XXXXXXX缺少完善的牛羊肉冷链物流基础设施，不能满足产业发展需要，难以保证肉品市场安全，也无力长期大量储存和长途运输牛羊肉，无法完成肉品市场调控任务。针对XXXXXXX畜牧业“十二五”时期将快速发展，牧羊天山公司规划逐步将肉类农产品的生产、加工、储藏、运、销全部纳入一体化冷链物流体系中，以适应XXXXXXX肉类农产品大规模流通的需要。2.2.3可以有效满足居民消费、保证食品安全随着XXXXXXX及周边经济的进一步发展，人口的不断增长及城市化进程的加快，“十二五”期间XXXXXXX地区人口将增加到70万，居民对农产品的多样化、新鲜度和营养性等方面提出了更高要求，特别是对食品安全的关注程度不
20、断提高。通过本项目的实施，可以实现畜产品储存数量大幅增长，品种日益丰富，质量不断提高，可有效地满足城乡居民不断增长的消费需求，有力改善民生条件。2.2.4是平抑物价、保证农民增收的有力措施XXXXXXX牛羊肉产品受到生鲜农产品集中上市后保鲜储运能力制约，农产品“卖难”和价格季节性波动的矛盾突出，农民增产不增收的情况时有发生。发展农产品冷链物流，既是减少农产品产后损失，促进农业可持续发展的重要举措，也是带动农产品跨季节均衡销售，促进农民稳定增收的重要途径。本项目建设解决肉类农产品集中上市产生“卖肉难”和由于价格季节性波动的矛盾，实现均衡销售，促进农民稳定增收。2.3 项目建设的意义项目的建设有利
21、于XXXXXXX开发特色牛羊肉产品，延长产业链条，加强品牌建设，增强市场竞争力，促进牛羊屠宰加工行业向规模化、标准化、品牌化方向发展。在一定程度上扶持了农牧民家庭牧场和合作社、协会等农民专业合作组织发展，提高肉牛肉羊养殖组织化程度。大力推进了产销衔接，加强牛羊肉加工配送和直销、冷藏冷冻、冷链运输等市场的建设，并且牧羊天山公司在首府XXXXXXX设立了直营专卖店，和一批批发市场、大型连锁超市建立了长期稳定的产销关系，减少流通环节，降低流通成本。从而提升了产、加、销一体化程度，有力地促进了XXXXXXX肉牛肉羊养殖、屠宰加工、流通等各环节利益合理分配，实现了产业发展、企业增效、农牧民增收。本项目建
22、设充分发挥巴尔鲁克草原及周边区域特色畜产品生产的地缘优势、资源环境优势以及基础优势，推进优质绿色牛羊肉羊品种养殖，有助于促进牧区产业结构调整和特色产业发展。同时，对XXXXXXX畜产品加工业的发展也具有一定的推动作用。项目的实施可以延长农业产业链，提高农业产品附加值，起 到 抑峰填谷的调节作用，解决肉类农产品集中上市产生 卖 肉难和由于价格季节性波动的矛盾，实现均衡销售，促进农牧民稳定增收。对保证肉价稳定、保障肉品质量安全起到不可替代的作用。 本项目符合国家产业政策，顺应西部大开发形势，顺应国家解决“三农”问题和和社会主义新农村建设的大好形势，项目建设紧密结合XXXXXXX大力发展特色农业发展
23、战略和社会主义新农村建设的现实需要，符合XXXXXXX现代农业的发展方向和XXXXXXX畜牧产业发展规划，有利于促进XXXXXXX现代畜牧业发展进程。项目建设内容、目标明确，意义重大。第三章 产品市场预测3.1 国内牛羊肉市场需求分析近年来，随着人口增长和生活水平提高，牛羊肉消费持续增长。我国牛羊肉消费需求增长较快。2010年，我国人均牛羊肉消费量分别为4.87公斤和3.01公斤，均比2005年增长12%，年均增长2.3%。目前，我国人均羊肉消费量是世界平均水平的1.5倍；人均牛肉消费量为世界平均水平的51%，特别是与欧美发达国家的消费水平差距较大。从今后一段时期看，随着人口增长、居民收入水平
24、提高和城镇化步伐加快，牛羊肉消费总体上仍将继续增长，但增速会有所放缓。综合考虑我国居民膳食结构、肉类消费变化、牛羊肉价格等因素，预计2015年全国人均牛肉、羊肉消费量为5.19公斤和3.23公斤，分别比2010年增加0.32公斤和0.22公斤，年均增长1.28%和1.42%。按照2015年全国13.9亿人口测算，牛肉消费需求总量由2010年的653万吨增为721万吨，增加68万吨；羊肉消费需求总量由2010年的403万吨增为450万吨，增加47万吨。2020年全国人均牛肉、羊肉消费量为5.49公斤和3.46公斤，分别比2015年增加0.3公斤和0.23公斤，年均增长1.13%和1.39%。按照
25、2020年全国14.5亿人口测算，牛肉消费需求总量由2015年的721万吨增为796万吨，增加75万吨；羊肉消费需求总量由2015年的450万吨增为502万吨，增加52万吨。价格上我国牛羊肉占尽“卖方市场”的优势，价格一直不断冲高，丝毫没有回落的迹象，也不见震荡的局势，各地鲜羊肉市场价格始终处于直线攀升状态之中。据农业部2014年最新统计显示：全国牛肉平均价格60.39元/公斤，比去年上涨了接近30%，羊肉平均价格66.91元公斤。目前在世界范围内绿色有机肉类食品是人类追求和崇尚的食品，绿色有机肉类的市场份额逐年扩大，绿色有机牛羊肉厂家的产量也逐年增加，但是一般绿色有机牛羊肉生产厂家的规模都相
26、对较小，市场格局可谓“群雄割据，各自为战”。绿色有机牛羊肉的产量的增幅要远远小于市场的增幅。所以在相当长的一段时间，绿色有机牛羊肉产品的市场将一直保持上升趋势。3.2 疆内牛羊肉市场需求分析2010以来XXXXXXX牛羊肉消费量激增，预计全疆羊肉消费缺口达15-20万吨，价格大幅上涨，影响到各族群众特别是穆斯林群众的正常生活，影响XXXXXXX的安定团结，已引起中央和各方高度关注。为此自治区提出，在3年内解决牛羊肉供给相对偏紧问题，稳定牛羊肉市场价格。去年年底，自治区畜牧厅编制了这项规划-XXXXXXX新增1000万只出栏肉羊综合生产能力建设规划（20122015年），计划申请中央投资22.4
27、6亿元，自治区地方财政配套8.17亿元，引导农牧民及社会筹资88.84亿元，发展多胎肉羊、农区和牧民定居区肉羊养殖、肉羊经济杂交、肉羊标准化规模育肥等生产，力争到2015年，全区年新增出栏肉羊1000万只，全疆人均新增羊肉占有量10公斤以上，达到年产羊肉60万斤。因此可以判定，投资肉羊养殖事业正当其时，从需求、到政策支持都十分有利，光疆内需求就很大，甚至以至于达到了无法出口的尴尬境地。3.3 牛羊肉冷链物流市场分析2011年，我国各类生鲜品年总量约7亿吨，冰冻食品的年产量在2500万吨以上，总产值520亿元以上；年营业额在500万元以上的食品冷冻、冷藏企业约2万家（包括加工企业内的冷库车间及冷
28、藏库），就业人员250万人。目前全国有冷藏库近2万座，全国冷库容量达900万吨，其中冷却物冷藏量150万吨，冻结物冷藏量750万吨;机械冷藏列车1910辆，机械冷藏汽车20000辆，冷藏船吨位10万吨，年集装箱生产能力100万标准箱。而美国现有2200万吨的冷库，均配备足够专业冷藏运输车。中国人口是美国的5倍，所以我们不难看出，中国未来的冷链物流需求很大。农产品冷链物流是最大程度地保证产品品质和质量安全、减少损耗、防止污染的特殊供应链系统。目前我国仅食品行业冷链物流的年需求量就在1亿吨左右，年增长率在8%以上。目前国内有1万多家超级市场及大型超市亟待引入冷冻技术和寻求合作伙伴。目前我国约有80
29、左右的肉类是以传统的车厢（常温和保温车）进行运输的，而欧美等发达国家肉禽冷链流通率已经达到100%。冷链物流设施的不足导致我国农产品收获后损失严重，也引发了农产品价格的季节性波动，农民收入遭受巨大损失。 我国对高价值的冷冻和易变质食品的生产和消费都在迅速增加，这更加大了冷链市场的巨大缺口。目前我国已有的冷藏容量仅占需求的20%30%。由于冷链发展滞后，我国肉品出口量很少，且在国际市场上缺乏竞争力。特别是随着近年来发达国家不断提高进口农产品准入标准，相关质量、技术和绿色壁垒已经成为制约我国农产品出口的重要障碍。加快发展农产品冷链物流，有助于提高出口农产品质量，突破贸易壁垒，增强国际竞争力。 国家
30、发改委农产品冷链物流发展规划明确提出，到2015年要建成一批效率高、规模大、技术新的跨区域冷链物流配送中心，形成一批具有较强资源整合能力和国际竞争力的核心冷链物流企业。肉品、肉类、水产品冷链流通率分别提高到20、30、36以上，冷藏运输率分别提高到30、50、65左右，流通环节产品腐损率分别降至15、8、10以下。规划的实施将带动社会资本投资2000亿元左右，使我国冷链物流产业迈上一个新台阶。目前，国内以冷冻保鲜产品的仓储运输为主业的冷链物流企业开始新建、扩建冷库，添置冷藏运输车辆，以抢占日益扩大的冷链物流市场。 XXXXXXX冷链物流发展较晚，冷库较少，现有冷库主要用于蔬菜果品冷藏，肉食品专
31、用冷藏库数量少、储量低，不能满足各族人民群众需要。目前XXXXXXX专业肉奶制品冷链物流公司很少，挂靠依附或分属于肉奶生产和加工企业的冷藏储运设施，规模小、档次低，分散经营，管理落后，运营成本高，服务质量可靠性低，远不能满足肉奶生产和加工企业的专业化冷链物流配送的有效需求。XXXXXXX缺少大型冷库，冷藏车运力也严重不足，肉类农产品90%是鲜肉销售，在肉类农产品集中上市时期难以保证肉品质量。肉食品专用冷藏库数量少、储量低，不能满足牛羊肉产品冷链物流需要。冷藏运输中大部分是陈旧的机械性速冻车皮，无法为农产品流通系统的提供低温保障，造成农产品的大量损耗。目前超过20%的食物由于冷藏问题在运输过程中
32、被浪费。3.4 高端绿色有机牛羊肉目标市场定位和需求分析目前国内高端绿色有机牛羊肉市场还处于初期发展阶段，市场规模并不大，大部分牛羊肉制品还仅限于供应本地，行业市场结构体系和竞争格局还未形成。对于高端绿色有机牛羊肉生产、加工、制作还出于空白阶段，原因之一就是牛羊肉市场供不应求，鲜肉市场供应都不足，无力发展高端衍生产品。牧羊天山公司生产的牛羊肉产品，以维族饮食文化内涵为主题进入市场，形成绿色天然养殖、较大规模的顶级牛羊肉供应商。引入现代化信息管理系统经营管理，科学的养殖、产品加工和物流管理将产品定位于高端。按国家有关规定：绿色有机食品可按非有机食品一般价格的3-5倍定价，XXXXXXX农业厅调查
33、了部分高端绿色有机牛羊肉的定价发现，大部分绿色有机羊肉产品用与普通牛羊肉一样的方式进行贩卖，经济效益并不突出。全国高端绿色有机牛羊肉占市场总消费量的比例不到5%，但是在经济发达地区需求旺盛，主要消费区为杭州、北京、上海、广州以及沈阳、哈尔滨、青岛等地，主要产区为大连、陕西、山东等地。”据中投顾问农林牧渔业研究员宋杰凝了解，目前市占率比较高的高端绿色有机牛羊肉以国产为主，有机牛羊肉主要通过团购、直营专卖店和网购销售为主。国内对于高品质牛羊肉，市场需求增长更快。“由于国内的高品质牛羊肉起步晚，国内产能严重不足，导致国内牛羊肉的高端绿色有机市场长期由进口牛羊肉占据。不过这也从侧面说明，国内高品质牛羊
34、肉市场存在巨大供应缺口，有良好的市场前景与广阔的发展空间。近年来，随着XXXXXXX经济水平提升，消费升级，消费者更加注重产品质量、口感，高端绿色有机牛羊肉有市场需求和购买力支撑;另一方面，高端绿色有机牛羊肉的营养价值、口感较一般普通的牛羊肉确实有所区别，因此更加吸引消费者的关注，刺激了首府高端绿色有机牛羊肉的快速发展。3.5 市场开发战略巴什拜羊、XXXXXXX褐牛与其他品种牛羊肉存在产品差异和形象差异，构成本公司竞争性差异，在客观上也有利于消费者识别、区别牧羊天山高端绿色有机牛羊肉产品，了解产品的特色。因此，本项目从本身特色出发，采取以下营销策略：1、导入期在养殖阶段，加大宣传力度，让消费
35、者了解巴什拜羊和XXXXXXX褐牛在巴尔鲁克草原上的绿色纯天然养殖方式，并且在平面媒体上刊登有关巴什拜羊和XXXXXXX褐牛的特色文章，在电视上以风光片和维族文化风情为切入点，宣传巴尔鲁克草原上生长的巴什拜以及XXXXXXX褐牛的独特口味，以增进消费者对牧羊天山高端绿色有机牛羊肉系列产品的了解和好奇心理，在网络上，利用网络推手加大营销力度。2、成长期提高牧羊天山高端绿色有机牛羊肉系列产品质量。注重公司营销队伍的培养，加强与市场沟通，使公司高端品牌能深入人心，并建立良好的公司形象。3、成熟期市场渗透，开始大量产品推向市场。沟通与促销策略3.6 分销策略基于产品本身特性，公司产品主要采用三种分销渠
36、道，总体层次简单：1、直接销售，接受高级订制（包括电话、网络订制），并在各中心城市成立牧羊天山高端绿色有机牛羊肉系列产品的直营有机专卖店，也是公司的形像店。2、成为各高档酒楼、西餐厅的稳定供货商。3、开拓内地市场，主要针对沿海经济发达地区；对外出口，主要针对中东市场。第四章 建设条件4.1项目区概况4.1.1建设地点选择XXXXXXX牛羊肉冷冻加工建设项目的建设地点选在XXXXXXXXXXXXXX天山区燕尔窝路207号，交通、 通讯便利、电力、供排水设施完善，生产区外围生态环境良好， 周围无居民集居地，周围无有毒有害、烟尘、噪音等污染源，是建设项目的理想地址。 该地点紧邻XXXXXXX河滩快速
37、路入口，具有独特的地理位置和交通便利优势。4.1.2 自然条件 1、地理位址XXXXXXX位于中国西北、XXXXXXX中部、亚欧大陆腹地，地处北天山北麓、准噶尔盆地南缘。东以恰克马克塔格至大河沿一线与吐鲁番市接壤；西以头屯河与昌吉市为界；南以喀拉塔格克孜勒伊接南山矿区，突出部分折向东南，沿未日洛克阿拉沟以东与托克逊县相连。在夏泽格山脊线3以南与和硕县毗连；西南与和静县为邻；北部沿博格达山脊与吉木萨尔县、阜康市、米泉市分界。2、地形地貌XXXXXXX位于XXXXXXX维吾尔自治区的北部，地处准葛尔盆地东南边缘，天山北麓的山前坳陷之中，东、西、南三面环山。东临天山主峰博格达峰（海拔5445m，峰顶
38、积雪常年不化），西有卡拉扎山，面依天山支脉咯拉乌咸山，西北是辽阔的准葛尔盆地。地进座标位置在东经863733.3885824.4和北纬424532.4440800之间，土地总面积12000平方公里，占全疆总面积的0.7%左右。XXXXXXX是个南北长16km，东西宽26km狭长带形城市，XXXXXXX河由南而北纵贯市区中心。目前河水拦蓄于上游的红雁池水库和乌拉泊水库，已将XXXXXXX河床改造成道路，取名河滩路，为XXXXXXX的主要交通干道。河水改用50余km的和平渠输往下游农灌区。XXXXXXX区地形比较平坦，东南高西北低，西面紧靠雅玛里克山，地势向市区坡降，新市区为开阔的平坦地。3、水文
39、和地质XXXXXXX位于第四系地质及其复盖层之上，具有良好的工程建设条件，土质为黄土状亚粘土和卵石层，地基承载力一般为180200KPa，市区地震基本烈度为八度。XXXXXXX主要河流有，XXXXXXX河水系、水磨沟河水系和头屯河水系。XXXXXXX河水源为高山冰雪融化水和降水，年平均流量7.3m3/s。现因建水库调蓄降至3.59 m3/s，最小为0.43 m3/s。由和平渠输送，市区段XXXXXXX河现实际已不存在。市区的原XXXXXXX河流域，地下水与地面水是互相转化、相互联系的同一水资源。地下水的补给与形成主要靠各河溪出山口后垂直渗漏和基岩裂隙的潜流补给。地下水的径流是沿原XXXXXXX
40、河自南向北潜流。水磨沟河水系，发源于城市东部天山，水源为高山融雪水补给山泉水。年最大平均流量4.37 m3/s，最小平均流量1.47 m3/s，近期流量为1.22.0 m3/s。该流域在八道湾东荒山处有蓄水带，具有良好水质的地下水可供开采。头屯河水系，发源于天山北麓，流域位于市区西南部，水源为高山融雪水和降水，上游流经硫磺沟注入头屯河水库，下游流经XXXXXXX西郊垦区及昌吉地区，年平均流量为7.53 m3/s。4、气候特征XXXXXXX地处欧亚大陆的腹地，远离海洋，属于温带大陆性气候，其特点是，寒暑变化剧烈、空气干燥少雨，光照丰富、蒸发量大、冬季长、秋季降温迅速。年平均气温 6.4最冷月（一
41、月）平均气温 -13.1极端最低气温 -41.5最热月（七月）平均气温 24.5极端最高气温 42.1最大冻土深度 162cm年平均日照时数 2775小时平均日照率 62%最大积雪深度 48cm最小积雪深度 11cm平均积雪深度 27.5cm平均降雪期 185天年平均降水量 236mm年最大降水量 401mm年最小降水量 131mm年平均蒸发量 2267mm最高年平均蒸发量 3120mm最低年平均蒸发量 1383mm年蒸发量 约为年降水量的10倍左右年平均气压 936KPa最高年平均气压947KPa最低年平均气压914KPa年平均相对湿度58.5%最高年平均湿度70%最低年平均湿度53%春季最
42、大风速28m/s（风向多南风、东南风）冬季最大风速20m/s（多北风和西北风）5、原料资源2013年XXXXXXX全区牲畜年末存栏5300万头（只），同比增长3.2%；牲畜出栏5550万头（只），同比增长4.5%，增长3.3%。肉类总产量139.26万吨，增长4.1%，其中，羊肉产量49.70万吨，增长3.5%；牛肉产量37.80万吨，增长4.4%；猪肉产量31.30万吨，增长3.6%；禽肉产量11.50万吨，增长12.7%。禽蛋产量28.20万吨，增长8.9%。牛奶产量135万吨，增长2.1%。羊毛产量9.61万吨，增长4.5%。水产品产量13.10万吨，增长4.8%。2013年，全区畜牧业
43、总产值首次突破500亿元大关，达到508亿元。自治区人民政府出台关于加快肉羊肉牛产业发展的意见后，全区新增畜牧业贷款22.04亿元，实现了肉羊肉牛产业投入的重大突破。新建肉羊肉牛规模养殖场（小区）677个，进一步夯实了肉羊肉牛产能基础。塔城地区北四县包括塔城市、额敏县、托里县、裕民县,面积39802.665平方公里,其中草场面积3676.329万亩,占全地区草场总面积的35.67%, 辖区库鲁斯台大草原是全国第二大、全疆第一的连片草场，是自治区主要牧业基地之一。牧羊天公司的牛羊肉原料均来自塔城地区，公司已与盛产巴什拜羊、XXXXXXX褐牛的裕民县达成牛羊肉购销合作协议，保证了项目的原材料供应。
44、4.2 项目区发展现状XXXXXXX是第二座亚欧大陆桥经济带，中国西部重要的经济中心。XXXXXXX毗邻中亚各国，自古以来就是沟通东西商贸的重要枢纽，对中亚地区具有较强的辐射作用。2013年实现地区生产总值（GDP）2400亿元，按可比价格计算，比上年增长15.0%。其中，第一产业实现增加值27亿元，增长6.2%；第二产业实现增加值930亿元，增长14.8%；第三产业实现增加值1443亿元，增长15.3%。三次产业分别拉动经济增长0.3、4.7和10.0个百分点；三次产业结构比例为1.1:38.8:60.1。全年地方财政收入突破400亿元，达到400.71亿元，比上年增长26.1%。随着首府X
45、XXXXXX经济的快速发展和生活水平的提高，根据预测,到2020年,全疆人口城镇化水平将达50%左右。其中,XXXXXXX都市圈2020年总人口达到483万人,城镇化水平达到72%。人口数量的激增，食品消费量将大大增加，冷链物流需求量不断增加。目前XXXXXXX肉类农产品还没有专业化的冷链物流体系及规模化冻肉储备，存在 着较大的食品安全隐患，肉食品应急供应能力有限，市场调节能力差，急需完善冷链物流体系，尤其是冷藏库的建设首当其冲。 4.2主要障碍因素及解决方案4.2.1 主要障碍因素XXXXXXX目前缺少完善的牛羊肉冷链设施，项目建设没有可资借鉴的工程。4.2.2解决方案聘请制冷专家指导项目建
46、设；多方考察相近地区冷链建设项目。尽早制定肉品冷链运营方面人才计划，引进、培训、储备相关人才，保证项目高水平建设、管理和运营。第五章 项目建设方案5.1建设规模和标准5.1.1建设规模新建1000吨肉品储备冷藏库一座以及配套牛羊肉加工车间等辅助工程，在XXXXXXX区设立直营专卖店五个，购置冷藏运输车三辆，建立质量可追溯系统。5.1.2建设标准1、 冷库建设标准项目建设按照国家农产品和储藏加工行业建设标准严格执行。主要包括：工业企业设计卫生标准、企业标准化管理办法、冷库设计规范BG 50072-2010、肉类冷库建设标准及相关标准执行。建设XXXXXXX最专业的规模肉品分割加工及冷冻库及购置先进冷藏车，解决牧羊天山公司发展中遇到的牛羊肉肉品分割加工及冷链物流基础设施配套不完善问题。
