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1、财政局预算股职责 财政局预算股职责11、组织编制公司的年度、季度、月度财务预算;2、负责跟踪、监督财务预算执行结果;3、负责公司项目投资预算和执行监控、分析;4、及时准确编制每月/季度/年度公司财务报表;5、定期分析财务报表，提交财务分析报告。财政局预算股职责21、根据公司年度经营计划，完成公司年度预算的编制，并审核公司整体预算，上报集团审批后组织实行;2、负责推行集团全面预算管理，并对各区域、项目公司上报的预算进行审核、平衡、调度;3、监督总部以及各分子公司预算的执行情况，对出现的偏差及时进行分析和反馈;4、编制预算执行分析报告，对各预算执行单位绩效考核财务指标的进行设定;5、根据公司的战略
2、目标和年度预算目标建立财务分析监控指标体系;6、对全面预算执行情况进行监督、控制和讨论，提出改善措施，负责跟踪实际与预算及预测数据差异的财务分析;7、完成领导交办的其他工作。财政局预算股职责31. 负责完成集团及各业务单位的中长期、年度、季度等预算、预测等编制与分析工作。2. 负责进行月度经营结果的管理分析报告，针对各关键环节进行深入分析，从而指出经营活动中存在的机会点，并与业务部门进行沟通，指出调整方向。3. 针对各业务部门的经营结果进行业绩评估，协助进行绩效考核。4. 熟悉各项业务板块内容，做到预见性、指导性与控制的财务管理功能。5. 有针对性的进行经营活动中关键部门的业务数据分析，提供深
3、度观察与见解，进行经营风险的管控。6.协助进行对重大投资决策的财务评估与分析，通过对投资回报率、期等的分析与测定支持投资决策。7.对新业务、新业态进行投资模型的预测、财务评估与规划工作编制。财政局预算股职责41、负责公司的年度、季度、月度各项目的财务运营工作;2、配合项目投资预算，通过财务指标分析、现金流、税收政策、盈利预测分析、房地产项目分析等信息为重点投资决策提供支持进;3、及时掌握财务状况和资金变动情况，拟定及规划资金筹措方案;4、负责跟踪、监督财务预算执行结果，对过程提出合理化改善建议并预警;5、要求编制各项目管理报表和财务分析报告。财政局预算股职责51、根据公司发展目标，协助职能财务
4、经理制定、汇总公司全年度预算，并建立和完善公司的预算管理体系，建立相应的执行，控制机制;2、按照月度、季度、半年度、年度定期对预算执行情况进行分析汇总，配合出具预算执行分析报告;3、根据公司的发展规划与经营计划，及时对预算流程、制度、模板进行调整;4、编制并审核区域公司财务管理报表，撰写经营分析报告;5、对接集团进行各种统计分析工作，进行各种数据报送工作。6、按照预算管理职能要求，对接信息系统开发工作;财政局预算股职责61、建立公司预算体系;2、根据公司的发展规划与经营计划，及时对预算流程、制度、模板进行调整;3、资金收支的预算体系;4、投资项目的资金预测财政局预算股职责71、组织集团全面预算、财务预测，跟踪实际收入成本费用与预算、预测数据的财务分析2、对全面预算执行情况进行跟踪和分析，核查偏差原因，提出改善措施，进项预算控制3、编制全面预算相关培训资料，负责全面预算的培训，组织年度全面预算会议4、建立并完善预算管理体系，为公司的预算工作级联配套的执行、控制机制，保障公司成本和利润目标的实现5、能发现内部各类数据差异及波动原因，有自己深入的见解，从财务和业务角度进行多元化分析等。财政局预算股职责
