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1、财政部预算中心职责 财政部预算中心职责11、负责预算板块统筹工作，制定和完善公司全面预算管理制度及要求;2、根据公司战略和年度经营计划，完成年度预算的编制，上报大集团审批后组织实行;3、负责监督总部以及各分子公司预算的执行情况，对统筹整个集团的月度管理报表出具，并对差异原因进行专业的分析;4、负责编制月度、季度、年度的运营分析报告，对各各战区、中心的KPI绩效考核的财务指标的进行设定和跟踪;5、负责根据公司的战略目标和年度预算目标建立财务分析监控指标体系;6、结合本公司香港IPO要求，根据具体收并购公司情况实施更新三年盈利预测，定期进行利润预测分析，为公司经营决策提供依据;7、负责管理和统筹总
2、部各中心财务投资部财务BP的工作安排，领导起更好的、更合理的支持到业务部门，提升总部各业务中心的财务能力，赋能业务，提升工作效率。8、完成领导交办的其他工作。财政部预算中心职责21. 财务分析：为业务线提供专业财务支持，出具月度财务分析报告，通过盈利、营运、现金、损益等数据分析目前中心业务现状、存在的问题，并给出有效建议2.业务支持：能够积极主动与一线业务及后台职能部门保持沟通，收集业务问题及需求，能够基于自身专业基础及过往经验提出有效解决方案;3.数据整理：基于中心数据，搭建业务线个性化报表并为分析服务，做更细维度的数据整合梳理，包括但不限于产品损益、收入分析、毛利分析、资源投入产出等。4.
3、财务预算：配合财务负责人完成预算组织、编制、审核、执行反馈的闭环工作。擅长从财务专业视角出发解读公司经营计划与业务发展内在逻辑。5.基础建设：完成公司各项业务的关联财务流程制度的建设，提升公司运营效率和财务风控能力。财政部预算中心职责31、完善经营分析维度，建立分析固化模板;落实具体业务潜在的财务管理以及经营风险预警;2、完成各项经营预测、协助业务精准达成目标;3、提炼关键指标、追踪预算进度，加强过程管理;4、全年预算管理，编制、审核，事前、事中、事后追踪;5、协助上级完成其他临时性工作。财政部预算中心职责41、参与全面预算工作，基于公司发展战略，建立健全公司预算管理制度及预算流程;2、根据公
4、司预算管理制度，组织年度预算、季度预算、业务线预算的编制，并对预算数据进行复核、汇总、上报;3、预算控制，负责预算的跟踪、落实及管理、分析、控制，确保预算的有效实施，预算系统优化，财务资源的合理利用;4、负责公司新项目或新业务线投入、产出及盈利能力的分析，经营指标制定;5、其他财务工作及跨部门工作的配合。财政部预算中心职责51、编辑预算标准模板及分析要点与预算管理制度;2、组织编制集团公司年度预算及城市公司预算合并与配合投测算工作;3、指导并收集城市公司及项目公司的全周期预算和年度预算及配合投测算工作;4、监督城市与项目公司预算的执行力情况并定期分析评价原因及时提出合理建议工作。财政部预算中心职责61.负责修订预算管理制度，完善预算填报模板;2.组织编制年度全面预算、季度及半年度滚动预算，对预算执行数进行分析，出具预算执行分析报告;3.建立预算绩效考核机制，提示预算管理风险。4.领导交代的其他事项。财政部预算中心职责71、负责公司全面预算管理工作2、负责汇总、分析各部门预算执行情况，对执行偏差预警跟踪3、月度预测汇总及对预算进行分析，出具分析报告财政部预算中心职责
