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1、预算部门的职责范围 预算部门的职责11、建立、改进、完善预算管理体系，建立相应的执行、控制机制，起草修改配套的制度、规章;2、定期汇总、综合分析各部门编制的简要预算执行差异分析报告;3、负责管理、统筹各个项目的财务预算执行结果，公司项目投资预算和执行监控、分析;4、负责编制和组织实施财务预算报告，利用数据进行分析，形成预算执行报告;5、协助分管领导对各责任部门的预算工作进行考核评价;6、领导交办的其他工作。预算部门的职责21、制定公司全面经营预算，对各部门编制的预算草案进行汇编;2、进行成本核算的预测、计划、控制、分析以及考核运作，实现公司的成本控制目标;3、按时、按质、按需提供内部管理报表，
2、分析公司的经营状况及预算执行情况。预算部门的职责31、负责组织公司全面预算管理体系的建设与落实。2、定期编制公司预测报表、参与项目的投资分析、监控出具相应的报告;3、定期出具预算执行及经营分析报告，进行利润测算;4、组织实施全面预算的培训工作。5、完成上级交办的其他工作。预算部门的职责4负责编制公司的年度/季度/月度的各类财务预算按照公司财务预算的有关规定收集各项预算的资料并进行分解分析各项财务预算的偏差，并做出控制报告调整批准的预算的各项调整科目预算部门的职责51、负责年度预算的编制、监控和分析;根据业务的执行情况，提出合理化建议和意见，分析财务事项，能提供及时有效的财务状况及经营状况分析;
3、2、参与事中控制，协助业务进行预算管理，协助业务在预算范围内完成KPI;3、建立财务项目管理机制，设定明确项目进展表;4、对业务方案进行风险评估，建立定期的业务和财务数据跟踪体系，对重点业务和项目进行事前评估、事中随时跟进、事后定期反馈;5、梳理业务部门相关流程，提供增值服务，避免财务风险，提高业务效率;6、根据业务发展的需求，了解新业务并建立财务模型，为业务发展提供有力支持;7、执行相关财务分析工作，包括但不限于收入分析、成本分析及其他主要支出分析。预算部门的职责61、根据公司战略规划组织编制公司年、季、月收入、成本、费用等财务的预算工作;2、实时管控预算执行情况，对执行异常预警并分析反馈风
4、险点;3、按月出具预算执行情况，分析各模块运营中存在的问题，并提出建议和控制措施;4、每月出具各利润中心预算执行相关报表;5、主导运营预算达成差异及运营分析;6、与运营、市场及供应链等部门高效协作，基于业务数据建立全面经营分析数据库，推进财务分析和财务管理相关模型的开发工作;7、领导安排的其他工作。预算部门的职责71、制定和完善控股公司全面预算管理制度;2、编制总部年度预算草案及各子公司合并预算草案，汇报并逐级下达各预算单位执行;3、监督总部以及各子公司预算的执行情况，对出现的偏差及时进行分析和反馈;4、编制预算执行分析报告，对各预算执行单位进行考核;5、根据公司的战略目标和年度预算目标建立财务分析监控指标体系;6、关注国家政策变化对公司经营、投融资方面的影响，定期进行经济运行分析，并编写分析报告;7、通过财务指标分析、现金流、税收政策、盈利预测分析等信息为公司重点投资决策提供支持;预算部门的职责范围
