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1、质量、环境、职业健康安全管理体系管理方针目标分解序号分解目标因素目 标所 采 取 的 措 施 和 方 法检查方法评价周期1质量目标产品质量合格100%1、所有材料必须有合格证和实验或检验报告。2、定期检定。3、及时制定纠正/预防措施按计划时间跟踪检查完成情况。4、严格认真执行工艺文件。查阅资料、现场检查一次/月产品一次交检合格率100%1、严格按照设计和开发控制程序执行考核。2、严格认真完成生产任务。3、生产加强维护保养和检修。查阅资料、现场检查一次/月顾客满意96%1、对所有顾客意见及时作出反馈、解决。2、严格执行合同各项规定。3、加强与顾客的沟通，编制回访记录。4、已建工程进行访问和回访。
2、3、加强工程竣工交付使用后的服务工作。查阅资料、现场检查一次/季度2环境目标废气、噪声、污水达标排放率100%1、施工前，所选施工机械应符合环保标准，操作人员经过环保教育。2、城市噪声敏感区域（昼间60分贝，夜间50分贝）。3、定期对施工现场进行噪声检测，对合要求的及时进行纠正。查阅资料、现场检查一次/季度1、定期对工作人员进行环保教育，提高环保意识。2、物料、制板工序保持一定水份，保持设备完好，正常运转，并利用风机使车间内保持负压以利于粉尘吸附。3、内物料储存、装卸、搬运过程中正确操作，减少粉尘排放，并回收利用。见岗位操作规程、油漆粉尘吸收设备、干粉吸收设备、 焊接烟尘吸收设备。1、 污水排
3、放进行定期抽查。2、 严格按照废水排放标准执行节能降耗达标实现率100%1、对设备进行技改，增加余热和水的循环利用，减少电器负荷率，严格维护设备完好，杜绝跑、滴、漏现象，对废油进行集中收集，逐步减少能源及设备损耗。2、用电量控制在80KWh/t以内。查阅资料、现场检查一次/季度序号分解目标因素目 标所 采 取 的 措 施 和 方 法检查方法评价周期固废分类有效处理率100%1、针对不同的固废分类设置回收处理装置。2、对人员进行培训，提高环保意识。3、制定专人委托处理。查阅资料、现场检查一次/季度3职业健康安全目标职业病发病率低于11、 有效控制各种危害因素、职业禁忌等。2、 力争实现职业病发病
4、率为0。3、 不断改善工作环境，增进员工身心健康。查阅资料、现场检查一次/年触电厂区无触电事故1、所采用电线、装置和装备应符合行业有关标准；2、所有用电设备（器具）的安装和维护须由专业电工来完成；查阅资料、现场检查一次/年化学品无泄漏1、严格遵守化学品管理制度，不违章操作。2、张贴安全标示；进行应急演练。3、劳保用品齐全；配备应急设施。查阅资料、现场检查一次/年火灾、爆炸无火灾、爆炸1、制定消防管理制度。2、油品区设置围堰、配备消防器材。3、张贴安全标示。4、组织学习防火知识、进行消防演练等。查阅资料、现场检查一次/年工伤千人重伤率低于0.1%，千人负伤率低于1%1、加强对工作人员的三级安全教
5、育及安全技术交底工作。2、组织好施工组织设计方案及专项方案的编制，并对方案的实施进行检查监督。3、做好以下活动的管理工作：现场各项安全防护工作的管理各种机械和起重设备的安全管理临时用电安全管理消防安全管理查阅资料、现场检查一次/年伤亡事故无伤亡事故同上查阅资料、现场检查一次/年 质量、环境、职业健康安全管理体系“部门”分解目标质量目标采取措施、方法评价周期生产部1、生产设备完好率100%2、生产任务完成率99%1、加强维护保养和检修；2、严格认真完成生产任务每月技术部1、产品的设计与开发文件的准确率99%1、严格按照设计和开发控制程序执行考核。每月综合办公室1、内审执行率100%。2、培训实施
6、率100%3、管理文件应齐全、适宜，齐全率100%1、制定年度内审计划并按时内审；2、制定培训计划、并按计划实施培训；3对现有文件逐步完善。每月质检部1、监测装置受控率100%2、纠正/预防措施跟踪验证率100%3、产品一次交检合格率98%1、定期检定2、及时制定纠正/预防措施按计划时间跟踪检查完成情况3、严格认真执行工艺文件；每月供应部1、进货验证合格率98%以上2、合同评审率100%1、100%从合格供方处采购，定期评价合格供方；2、按规定程序实施评审；每月市场部1、顾客意见处理率100%。2、合同履约率100%1、对所有顾客意见及时作出反馈、解决；2、严格执行合同各项规定。每月质量、环境
7、、职业健康安全管理体系“部门”分解目标职业健康安全目标采取措施、方法评价周期生产部1、无重伤、死亡、职业病事故 2、无火灾、爆炸事故3、无重大设备事故4、部门安全培训教育率100%5、特殊工种持证率100%6、特种车辆维护保养率100%1、培训员工识别危险源气、电、火、液，同时一定程度上掌握对应的急救措施；2、加强员工联系与生活结合，做好季节性事故教育；加强监督力度，及时纠正不良工作习惯；3、加强安全教育与安环组沟通多以实际教育为主；着重整顿工作环境，减少事故发生条件；4、合理安排工作节奏，调整员工劳动强度，减少因疲劳发生的事故5、规范使用办公电器、加强防火意识，周期进行消防培训一次/年技术部
8、1、无重伤、死亡、轻伤、职业病事故 2、无火灾事故3、部门安全培训教育率100%。1、 定期组织部门的安全制度学习，并贯彻到实际行动中，提高自我保护意识，把事故隐患消灭在萌芽中，杜绝各类事故的发生。2、 规范使用办公电器、加强防火意识，周期进行消防培训。一次/年综合办公室1、无重伤、死亡、轻伤、职业病事故 2、无火灾、爆炸事故3、无交通事故4、部门安全培训教育率100%5、从事职业危害岗位员工职业健康体检率100%1、定期组织部门的安全制度学习，并贯彻到实际行动中，提高自我保护意识，把事故隐患消灭在萌芽中，杜绝各类事故的发生2、职业危害岗位新近员工需提供职业健康体检报告；员工转入、转出职业危害
9、岗位前做职业健康体检；职业危害岗位的员工离职前按照国家规定首先做职业健康体检；从事危害岗位的员工按照国家规定体检周期进行职业健康体检3、招聘特种岗位新员工，只录用持证人员；转岗至特种岗位员工，必须在转岗前一个月取得相应的特种操作资格证；特种操作资格证到期前两个月需进行复审。一次/年财务部1、无重伤、死亡、轻伤、职业病事故 2、无火灾事故3、无失窃事件4、部门安全培训教育率100%。5、确保安全经费台账的建立、开支、不得挪用。1、定期组织部门的安全制度学习，并贯彻到实际行动中，提高自我保护意识，把事故隐患消灭在萌芽中，杜绝各类事故的发生。一次/年供应部1、无重伤、死亡、轻伤、职业病事故 2、无火
10、灾事故2、部门安全培训教育率100%。1、定期组织部门的安全制度学习，并贯彻到实际行动中，提高自我保护意识，把事故隐患消灭在萌芽中，杜绝各类事故的发生。一次/年市场部1、无重伤、死亡、轻伤、职业病事故 2、无火灾事故3、无失窃事件4、部门安全培训教育率100%。1、定期组织部门的安全制度学习，并贯彻到实际行动中，提高自我保护意识，把事故隐患消灭在萌芽中，杜绝各类事故的发生。2、销售人员到达客户方的作业现场时，严格遵守客户方的安全规范：佩带安全帽、穿工作服和工鞋。一次/年 质量、环境、职业健康安全管理体系“部门”分解目标环境目标采取措施、方法评价周期生产部1、 固体废弃物分类存放，按法规管理2、
11、 危险废弃物废液按法规管理存放、处理3、废气达标排放4、噪声达标排放5、水电消耗达标1、 对现场生产废弃物的识别和正确分类进行培训并监督检查员工执行的情况。2、 定期对生产废气进行检测，达标排放。3、 生产时关闭好门、窗定期保养好设备。4、 培训员工的节能降耗意识，提高职工的职业水平和责任心。5、 杜绝设备空转现象发生，合理安排生产，减少设备故障发生。一次/年技术部1、固体废弃物分类投放，按法规管理2、水电消耗达标1、 定点、分类投放固体废弃物，部门定期进行监督检查。一次/年综合办公室1、固体废弃物分类投放，按法规管理2、环境知识和意识培训率100%3、水电消耗达标1、 定点、分类投放固体废弃物，部门定期进行监督检查。2、 制订部门员工的培训计划，并定期组织员工环境知识和意识的培训。一次/年财务部1、 固体废弃物分类投放，按法规管理2、 水电消耗达标定点、分类投放固体废弃物，部门定期进行监督检查。一次/年供应部1、 固体废弃物分类投放，按法规管理2、水电消耗达标定点、分类投放固体废弃物，部门定期进行监督检查。一次/年市场部1、固体废弃物分类投放，按法规管理2、水电消耗达标定点、分类投放固体废弃物，部门定期进行监督检查。一次/年
