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1、内蒙古畜牧有限责任公司大型高标准畜牧交易市场服务中心项目可行性研究报告二一七年八月目 录1、总论11.1项目概要11.2项目建议书的编制依据21.3建设单位的基本情况21.4项目背景和建设的必要性42、市场预测与拟建规模72.1市场预测72.2拟建规模83、建设条件与厂址选择93.1建设条件93.2厂址选择114、建筑工程114.1工程设计方案114.2辅助设施方案135、环境保护和劳动安全卫生145.1环境保护145.2劳动安全卫生156、节能与消防166.1节能166.2消防167、组织机构、劳动定员与人员培训177.1企业组织177.2劳动定员187.3人员培训198、项目实施计划219
2、、投资估算、资金筹措与贷款偿还229.1投资估算229.2资金筹措229.3贷款偿还2210、财务分析2410.1成本费用分析2410.2销售收益估算2410.3投资分析2611、评价结论261 总论1.1、项目概要、项目名称：内蒙古蒙犇畜牧有限责任公司建大型高标准畜牧交易市场服务中心项目的可行性研究报告。、建设性质：新建、建设单位：内蒙古蒙犇畜牧有限责任公司、建设地点：乌兰浩特市乌兰哈达镇乌兰胡硕嘎查、建设规模：年交易育肥牛20万头，羊30万只、建设内容：建大型、高标准畜牧交易市场一座；、建设期限：本项目计算期11年，建设期一年，第二、三年投产，第四年达产。计算生产期10年。、项目投资规模及
3、构成项目总投资900万元。其中：征地费537.12万，土建工程费260万元，污水处理设备10万元，不可预见费15.53万元。、主要经济技术指标A、年实现销售收入：250万元；（正常年份）B、年实现利润：66.39万元；C、全部投资回收期：2.08年（包括建设期一年）D、资金来源；企业自筹250万元；申请上级扶持资金50万元；商请银行贷款600万元；1.2 项目建议书的编制依据1.2.1 国家、内蒙古自治区、兴安盟产业政策及2010年远景目标规划；1.2.2 中国食品企业卫生设计规范；1.2.3 国家关于本行业的可行性研究编制规定，应遵循的主要标准及有关设计规范；1.2.4 当地资源及市场状况，
4、企业提供的基础资料与基本数据；1.2.5 企业提供的其它资料。1.3 企业的基本情况内蒙古蒙犇畜牧有限责任公司成立于2006年9月，是兴安盟地区建设规模大、标准高、集种植、养殖、培训，加工于一体的农牧业产业化重点龙头企业。我公司位于乌兰哈达镇乌兰胡硕嘎查东302国道3公里处。厂（场）占地面积10,000亩。经营范围为养殖、加工、销售育肥牛、羊；种植、加工、销售饲草料；粮食收购、加工；农副土特产品收购；牲畜屠宰、加工。目前主要从事养殖、销售育肥牛项目，并具备相关资格。我公司主要由田庆军等九名股权持有人以个人投资组建。企业注册资本4,868万元。法人代表田庆军。公司现有员工126人，其中，管理人员
5、16人，技术人员10人。厂(场)址主要规划有育肥养殖区、工业区、办公生活区、散养区和饲料种植区五个功能区。具体情况如下：1.育肥养殖区占地面积263亩，建有128.6m10.9m(面积5,606.96m2)养殖生产场房四栋；还建有50m8.8m及83.3m8.6m养殖生产场房68栋，建筑面积28,920 m2,整个养殖生产场房可同时饲养育肥牛4,400头，另外，育肥养殖区建有牛的排泄物收集后再利用系统，牛的排泄物经过收集、发酵后产生沼气和种植用肥料，解决整个厂区的生产生活供热和种植区有机肥料供应，实现环保和资源再利用。饲料车间一栋，建筑面积1,401.74 m2。150m13m8m半地下青储库
6、两栋,可储存15,600立方饲料，30m13m5m青储窖五个，可储1,950立方饲料，青储库及青储窖合计可青储饲料2,800万斤，可供11,000头牛一个育肥期； 2.工业区规划占地面积45亩。其中有：(1)已建成95%的年屠宰量200,000头牛生产线一条，(2)已建成90%的冷冻、速冻、保鲜库房1,300m2，可同时保鲜冷藏肉1,500吨；此两项预计投资3,000万元; (3)规划建糖化饲料厂1,104平方米，预计日加工生产能力40吨。注：预计于2008年末上屠宰加工育肥牛流水线，达产后一年可屠宰20万头育肥牛。3.办公生活区占地面积90亩，建筑面积1,477.57 m2；4.散养区处于公
7、司所在地周边地带，有散养人工草牧场3,602亩，可散放架子牛500头左右等待进圈；5.饲料种植区有饲料地6,000亩，年产玉米500万斤左右、秸杆700万斤左右，可提供约4,000头栓槽牛一个育肥期的饲料。公司还拥有或控制以下资产：在呼伦贝尔市阿木古郎、那木达林分别拥有30年放养权的天然草场8,000亩和30,000亩，可散放3,800头牛；另外，公司正在与呼伦贝尔市有关部门商谈承包天然草场20,000亩，可放养2,000头牛。公司还与周边村屯签定了种植、养殖回收合同，年可养殖育肥牛56万头。1.4 项目背景和建设的必要性企业为了进一步发展壮大，充分利用本地区的资源优势，在激烈的竞争中最大限度
8、的发挥企业的特长，在认真分析了当前的市场和国家产业政策后，决定建一个具有一定规模的、高标准的畜牧交易市场。其必要性如下：1、实施牛羊交易市场项目建设是市场的迫切需要。牛羊肉是一种脂肪含量低，蛋白质含量高，易消化，多食不腻的肉食品，越来越受到人们的喜爱。但由于兴安盟尚未建有一定规模及功能齐全的牛羊交易市场，我市及周边地区的优质肉牛羊只能粗放式经营，无法形成产业，竞争力较差，抵御市场风险的能力不强。因此，实施牛羊交易市场建设迫在眉睫。2、随着经济社会的快速发展，人们对肉、奶、蛋等食品的质量以及卫生状况要求越来越高，特别是草食动物肉食及乳制品逐年增加，发展牛羊养殖有广阔的市场和前景。同时，近年来，各
9、种人畜共患疾病的频繁发生，给人们的生命财产安全带来较大的威胁。因此，新建牛羊交易市场，对市场进行规范管理，不仅有利于带动周边地区山羊产业的发展，有利于各种牲畜协会的组建、牲畜交易中介组织的发展、各种牲畜养殖龙头企业的建立，也有利于检疫、防疫工作的开展，及时发现疫情，避免疾病的传播，保证人民的生命财产安全。3、实施牛羊交易市场项目是我盟和周边地区共同的需要。由于我区为粮食重要产区，且交通、区位优势十分突出，充分利用现有饲料资源，变自然优势及区位优势为经济优势，建设牛羊交易市场，有利于促进全县、全市乃至全省牛羊产业的发展，形成产、供、销、加一条龙发展体系，把牛羊生产做成一项品牌，发展成群众增收的主
10、导产业。4、实施牛羊交易市场项目建设是实现畜牧业内部结构调整的需要。由于我国耕地面积每年总在减少，粮食总量不足，因此，发展节粮型、草食型畜牧业是畜牧业发展的大趋势，发展牛羊业符合市场发展的规律。同时，人们对牛羊肉产品的需求越来越大，发展牛羊业有广阔的市场份额。5、实施牛羊交易市场建设是推广科技的需要。我盟内的牛羊由于饲养科技含量低，管理粗放，生长速度缓慢，体型较小，生产性能差，个体产肉率低，严重制约着牛羊养殖业的发展，必须通过交易市场的带动牛羊业发展。6、实施牛羊交易市场服务中心项目是盟内农牧民全面进入小康社会的需要。自古以来，畜牧业生产在内蒙古的国民经济中占有十分重要的位置，随着农村产业结构
11、调整，畜牧经济更显现出它的重要作用。牛羊生产是畜牧业中周期短，投入少、见效快，能充分利用自然资源的优势产业。我盟要变自然优势及区位优势为经济优势，建设牛羊交易市场，促进全市、全盟乃至全自治区牛羊产业的发展，形成产、供、销、加一条龙发展体系，把牛羊生产做成一项品牌，发展成群众增收的主导产业，最终使我盟全面进入小康社会。该项目的建成，企业将作为产业化经营的龙头，一头连接国内外大市场，一头连结千家万户，从中发挥企业集团信息灵通、实力强劲、经营规模化的优势，变千家万户进入市场为“以龙头企业进入市场”，提高农牧民的组织化程序，实现生产、加工、销售一体化，将农牧民与千变万化的大市场有机结合起来。凭借龙头企
12、业的带动，利用雄厚的经济实力和成熟的技术条件，对项目区的农牧民进行支持，帮助广大农牧民在较短的时间内脱贫致富。综上所述，建设一个大型高标准的畜牧交易市场服务中心，不仅市场非常广阔，而且符合国家的产业政策，项目前景十分看好。2 市场预测与拟建规模2.1 市场预测近年来，国际市场的牛肉、羊肉需求量不断增加。据统计，我国的羊肉总产量1998年为234.6万吨，2000年为274万吨，2002年达316.7万吨，羊肉产量2000年占世界产量的24.3，2002年占世界产量的27.3。我国的羊肉产量2002年比2001年增长8.2，牛肉产量2002年比2001年增长3.9，从国际贸易量来看牛、羊肉的消费
13、量不断增加，英、法、德、丹麦等国家虽然都是牛、羊肉生产、消费大国，但其牛、羊肉的自给率仅达80左右，中东信奉伊斯兰教的国家，每年都需要进口大量的活牛、羊及其肉产品。从国内市场看，我国人民食用肉食品主要以猪肉为主，这种习惯随着人民生活水平的提高尤其是人们科学知识水平的提高和保健意识的加强而在逐渐改变，肉食结构在悄悄地发生变化，人们已经逐渐认识到食用牛、羊肉及禽类肉产品给人体带来的好处。牛肉、羊肉胆固醇含量低，具有纤维嫩、脂肪少、瘦肉多、易消化等特点，所含主要氨基酸的种类和数量完全能够满足人体的需要，是当今深受消费者青睐和欢迎的理想肉类食品。近年来，我国的牛、羊肉生产得到了迅速发展。“九五”期间，
14、我国猪肉生产年均增长率为6.3，牛肉生产年平均增长率为10.6，羊肉生产年均增长率10.9，禽肉生产年均增长率为7.6。“九五”期间，我国猪肉消费增长率年均5，牛肉消费年均增长率9.0，羊肉消费年均增长率8.8，禽肉消费年均增长5.8。2002年我国羊生产增长7.2，牛生产增长6.9，兔生产增长5.4，猪生产增长3.2，禽生产增长3。由于生活水平的提高和消费观念的改变，人们的肉食结构发生了新的变化。国内市场对牛、羊肉、禽肉的需求量呈上升趋势，从上述数字可以看出，人们对牛、羊、兔、禽肉的要求明显高于对猪肉的需求增长。因此，在我盟建成一个大型高标准的牛羊畜牧交易市场是势在必行的。2.2 拟建规模2
15、.2.1 畜牧交易市场建设建设67140的高标准畜牧交易市场一座，其中建筑占地为16640，其年交易育肥牛20万头，羊30万只。2.2.2 防疫体系建设、流行病监测系统。、疫病诊断和产品检验实验室。3 建设条件与厂址选择3.1 建设条件兴安盟草地资源丰富。全盟有草地面积4451万亩，可利用草原面积3933.15万亩，年产优质牧草40多亿公斤，是中国重要的牧业生产基础。全盟肉牛存栏21.2万头，羊存栏567.6万只。年产羊肉4万吨以上，牛、羊皮190万张以上。同时兴安盟也是重要的粮食生产基地。兴安盟现有耕地面积973.5万亩，年产粮食136万吨。盟内主要畜种有乌珠穆沁羊、蒙古羊及三河牛、海福特羊
16、、黑白花牛等品种，具有生长快、产肉多、肉质细嫩等特点，在国内外享有盛誉，发展畜牧业的条件十分有利。兴安盟地理位置、地形、地貌概况：兴安盟位于内蒙古自治区东北部，介于东经1192812338，北纬44144739之间。东北、东南分别与黑龙江省、吉林省毗邻，北部、南部、西部分别与呼伦贝尔市、通辽市、锡林郭勒盟相连，西北部与蒙古国接壤。兴安盟地处大兴安岭向松嫩平原过度地带，由西北向东南分为四个地貌类型：中山地带、低山地带、丘陵地带和平原地带，海拔高度1800150米，南北长380公里，东西宽320公里。山地和丘陵占95左右，平原占5，被誉为无污染、无公害的绿色净土。牧区主要集中在乌兰毛都低山地带，有
17、8000多平方公里，半农牧区分布在低山丘陵和平原地带，有45000多平方公里。气候条件：兴安盟属温带半干旱季风性气候，四季分明，无霜期95145天，大部分地区110130天。年降水量平均400450毫米，雨热同期，适合一季作物生长。大部分地区日照28003100小时之间，积温在22003100之间，从北向南气温、积温、光照、无霜期递增，而相对湿度、降水量则递减。水源、水质、供排水概况：兴安盟内水域面积5万多公顷，水资源总量50多亿立方米。有嫩江水系、西辽河水系、额尔古纳水系、内陆水系四大水系，淖尔河、归流河、交流河、哈拉哈河等200多条河流，年经流量48亿立方米，水能蕴藏量装机23.4万千瓦，
18、大中小型水库18座，可利用养殖水域4万公顷，矿泉、温泉更为丰富。地下水也比较丰富，兴安盟绝大部分地区的地下水水质良好，多为含盐量1以下淡水体，矿化度小于1克/升，无工业污染，适于饮用、灌溉及工业用水。交通、邮电通信：近年来，兴安盟通迅事业飞速发展，国际国内电报、电话、电传等通讯业务畅通无阻。中国移动、中国联通在全盟大部分地区设有基站。交通方面初步形成了铁路、公路、航空四通八达的综合交通运输网络。目前全盟境内有铁路543公里，有乌兰浩特开往北京、大连、呼和浩特、哈尔滨、长春、白城等地的始发直达列车，年平均运送旅客20余万人次，发送货物350多万吨。乌兰浩特机场距市区10公里，可起降大中型客机，现
19、已开通乌兰浩特北京呼和浩特、乌兰浩特北京两条航线。公路四通八达。总之，通讯快捷、交通极为方便。3.2 厂址选择按照总体布局的基本原则，考虑到环境影响、牧区的基本情况及其它因素，本项目建设地点选择在位于乌兰哈达镇乌兰胡硕嘎查，畜牧交易市场距屠宰加工厂约2公里，育肥牛棚距屠宰厂500米左右。项目拟建地址原料充足，所属地区交通方便，通讯设施良好，地理条件相对优越，地势宽阔而平坦，燃料、电力、水源供应充足，环境容量较大，有利于项目建设。4 建筑工程4.1 工程设计方案4.1.1 设计依据、项目区内的基本情况及资料。、国家颁发的建筑设计及施工验收有关规范和规定。食品厂设计规范。4.1.2 工程内容土建工
20、程为畜牧交易市场，其占地面积67140，建筑面积16640。建筑工程投资估算见表4.11。土建投资估算表表4.11 单位：万元序号项目单位数量单价（元）金额（万元）备注1征地费6714080537.122办公室5001000503检疫室2001000204中转牛羊舍50002001005交易栏 600015090交易市场外围及内部分区6磅称台215000030合计827.124.1.3 设计说明畜牧交易市场的建设按国家有关规定严格执行，对于关键部位、关键环节主要采取以下措施，确定安全卫生和产品质量。、畜牧交易市场办公室12间（交易市场厂长室、管理人员办公室、综合办公室、接待室等），每间20-5
21、0平方米。、检疫室4间（样本采集室、样本保存室、化验室、病料处理室），每间50平方米，建在距离畜牧交易市场200米的入口处，与交易市场用绿化带和消毒沟隔开，引进世界先进的检疫设备，通过检疫的牛羊，不带有任何疫病和寄生虫，所有指标达到国际标准，并通过诚信经营，用3-5年的时间打造成内蒙古牛羊绿色、生态品牌。、建中转牛羊舍（饲养区）50间，面积5000平方米，牲畜房舍采用半通风双坡式建筑，并配建运动场4940平方米。此地为牲畜提供饲料、饮用水等，减少牲畜在运输中因劳累而减重、生病等情况。、牛羊交易区进行分区管理，便于商户进行交易。大户可在交易栏内存放牲畜。4.2 辅助设施方案4.2.1 总图设计、
22、总平面布置的原则：按功能分区从有利于生产、管理及消防工作有序进行，同时尽量节约用地，为工厂继续发展留有一定的建设空间。、总平面布置：由于建设用地比较平坦，只要稍做平整即可使用。按照满足建筑防火等有关规范要求，在使管理、交易方便的前提下，对本项目进行合理布局。4.2.2 运输本项目货物运输量较大，工厂内道路环形布置，地面做硬化处理。交易市场将与物流配货中心合作为商户提供更好的服务。4.2.3 辅助设施方案、建污染设施处理一套以保持交易市场的干净卫生、疫病检疫、监测体系及信息网络将使出于畜牧交易市场的牛羊更健康，让百姓食用的更放心。、配全相应的附属设施，如延长米的牛装车台、厕所、绿化带5 环境保护
23、和劳动安全卫生5.1 环境保护5.1.1 本项目有关环境保护标准主要依据现行国家标准：、中华人民共和国环境保护法；、建设项目环境保护设计规定；、工业企业区界噪声标准；、污水综合排放标准。5.1.2 环境现状企业厂址选择在兴安盟的乌兰浩特市郊区，地势平坦，视野和大气状况良好，环境容量大，地下水及大气均未受到污染。5.1.3 污染源分析交易市场的污染源主要为生活污水，其主要来自卫生间、办公室、生活区等，这部分污水经过污染设施处理即可达标。51.4治理措施、对于生产、生活污水，经过上述处理后可以达到国家排放标准。、在厂区内主干道两侧栽种松柏和草坪带，建筑物之间有草坪和花池；厂区内空地种草种花。即可美
24、化厂区环境，净化空气，达到降噪除尘的目的，也能为场内员工创造优美、清洁、卫生的工作环境，以使交易市场成为设备先进、管理一流、效益良好的花园式企业。5.2 劳动安全卫生5.2.1 设计依据、劳动部第3号令建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定；、中国食品企业卫生设计规范；、建筑抗震设计规范；、建筑设计防火规范。5.2.2 交易过程中的职业安全本项目交易过程中会产生一定的人员伤害，如牲畜踢伤等。因此，在畜牧交易市场的管理人员就岗前进行一定的培训是必要的。5.2.3 防范措施、按照中国食品企业卫生设计规范的要求，建立严格的卫生制度。、加强对工作人员的安全教育和个人防范，以便他们对前来交易市场的人员进行
25、必要时的讲解。、场内设有休息室、卫生间等卫生设施。、结合交易情况，制定安全、卫生操作规程。、员工经过培训考核合格后方可上岗工作。6 节能与消防6.1 节能6.1.1 设计依据根据国家颁发节约能源暂行条例、评价企业利用电技术导则、评价企业合理利用热水技术导则等有关能源综合利用、节约能源的规定，进行本项目的节能设计。6.1.2 本项目在工艺设计上本着厉行节约的原则，按照节约能源的要求设计，项目所用污染设施处理设备为先进机型，运行效率高，通过此设备对地面等的净化处理后，再进行一定的冲洗，即可达到卫生整洁又合理利用能源的目的。6.2 消防6.2.1 设计依据、建筑设计防火规范、建筑防雷设计规范、爆炸和
26、火灾危险场所电力装置实际规范6.2.2 消防类型划分本项目场区火灾危险性按丙级设防，其中市场配电室属乙类防火。6.2.3 消防措施、本项目场区内外均布置消防栓，一些岗位安放便携式灭火器及其它消防工具。、建筑设计按产品火灾危险的类别要求，做好厂房建设等，建筑材料的选用必须严格执行建筑构件的燃烧性和耐火极限的规定。7 企业组织、劳动定员与人员培训7.1 企业组织该项目从开始就按照现代科学的组织制度运行，建立健全适应现代化企业管理的机构，便于采用、实施先进的科学技术和科学的管理手段，责任明确，实现责、权、利相结合。组织机构设置见图7.1-1董 事 会总 经 理副总经理副总经理副总经理财务科人事部行政
27、部检疫科保卫科后勤科配货中心图7.1.1企业组织机构7.2 劳动定员按照以岗定员、精简高效、人尽其才等原则，参照同类规模厂家情况编制定员，全厂定员64人。劳动定员见表7.2-1岗 位 定 员 表表7.2-1 单位：人序号岗 位班 次合 计备 注一二三1中高层领导552财务人员333检疫科664市场管理人员101010305行政人员336后勤人员227配货中心人员22268安全保卫21149其它 5510合计381313647.3 人员培训对所有员工进行的岗前和岗位培训，所有人员必须持证上岗， 本项目技术培训分为上岗培训、定期培训、专项培训等。公司将聘请专业技术人员对场内工人进行为期一星期的技术
28、培训，经培训考试合格者持证上岗。对于关键技术岗位的工作人员，采取定期培训的方式，制订出培训计划，按高、中、初级定时间，分批次进行培训。同时采用请专家来公司讲学或把专门人员送出去进行专项培训，以提高管理人员及技术人员的整体水平，减少行业风险，提高企业竞争力。8 项目实施计划表8-1 项目实施计划年度月份项目201720184-66-8910115678910-12前期准备申请立项咨询设计土建施工设备购置人员培训试运行投 产9 投资估算、资金筹措与贷款偿还9.1 投资估算项目固定资产投资900万元。其中：征地费537.12万，土建工程费260万元，污水处理设备10万元，不可预见费15.53万元。固
29、定资产投资估算见表9.1-19.2 资金筹措项目总投资900万元，资金来源如下：、企业自筹投资250万元；、申请上级扶持资金50万元。、商请银行贷款600万元。9.3 还款计划按照贷款期限，此笔贷款要在贷款投放一年内还清。固定资产投资估算表表9.1-1 单位：万元序号项 目单 位数 量单价（元）金 额备 注1征地费6714080537.122土建工程费2.1办公室5001000502.2检疫室2001000202.3牛羊中转舍50002001002.4交易栏600015090小计117002603磅秤台2150000304污染处理设备套1105人员培训费56前期准备、设计咨询费57建设期贷款利
30、息37.358不可预见费15.539合 计90010 财务分析10.1 成本费用估算本项目成本费用估算按以下原则进行计算、电：按0.9元/度计算。、水：自提按0.4元/吨计算。、工人工资：按每人每月1200元计算。、流动资金贷款利息：按年息7.47计算。、企业管理费：按工人工资的50提取。、交易服务费用按正常年份交易服务收入的3%提取。经估算，正常年份企业总成本费用为183.61万元。项目综合成本费用估算见表10.1110.2 销售收益估算计算说明：、每头牛、羊在交易成功后，收取5元的管理服务费、经估算，正常年份年实现交易管理服务收入250万元，成本183.61万元，实现利润66.39万元。销
31、售收益）估算见表10.2110.3 投资分析、年均利润总投资全部资金利润率全部资金利润率 10051.432900 100 5.7、投资回收期为2.08年，包括建设期一年。11 评价结论内蒙古蒙犇畜牧有限责任公司建大型高标准畜牧交易市场服务中心项目，经过以上分析、研究，我们认为：本项目的建设符合国家宏观政策、西部大开发战略及兴安盟“农牧民增收计划”的实施，可为当地人民增收创造良好的环境，有利益进一步提高人们的生活质量，促进当地经济的更大发展。此项目的建设，对于进一步加强盟内支柱产业的形成和发展，吸引大量农村剩余劳动力，保护资源与环境，拓展兴安盟的地方经济，繁荣市场，促进地方综合经济实力的发展具有较好的社会效益、环境效益和经济效益，因此，这些项目的建设是切实可行的。综上所述，本项目内蒙古蒙犇畜牧有限责任公司建大型高标准畜牧交易市场服务中心项目是必要的，也是可行的。请上级有关部门列项支持。
