XX环境管理手册.doc

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1、环 境 管 理 手 册EMS/BLX -2005- A保利星数据光盘有限公司 中国北京环境管理手册修改一览表版次修改码修改章节修改理由生效日期目录0.1环境管理手册批准书 40.2管理者代表任命书 50.3公司环境方针和环境目标 60.4公司简介 70.5环境管理手册管理说明 80.6公司环境管理体系组织机构图 90.7公司环境管理体系职责分配表 10第1章 目的与适用范围 11第2章引用标准 12第3章 术语和定义 13第4章 144.1 环境管理体系总要求 144.2 环境方针 154.3.1 环境因素 174.3.2 法律法规和其他要求 194.3.3 目标、指标和方案 204.4.1

2、资源、作用、职责和权限 224.4.2 能力、培训和意识 264.4.3 信息交流 284.4.4文件 304.4.5 文件控制 334.4.6 运行控制 344.4.7 应急准备与响应 364.5 检查 374.5.1 监测和测量 384.5.2 合规性评价 394.5.3不符合、纠正与预防措施 404.5.4 记录控制 414.5.4 内部审核 424.6 管理评审 44附录:1.地理位置图2.厂区平面图3.工艺流程图4.排污管网图5.环境因素清单6.重要环境因素清单7.适用法律法规及其他要求清单8.目标指标环境管理方案一览表0.1环境管理手册批准书环境管理手册是描述保利星数据光盘有限公司

3、环境管理体系、实施环境管理、提供管理保证，实现环境方针、目标的纲领性文件，一经批准和颁布，即成为本公司环境管理体系覆盖范围内各项环境管理活动的法规和全体员工的行为准则，必须遵照执行。环境管理手册经公司领导审阅后，予以发布。自发布之日起实施。起 草：蔡炜 日期： 2005年 6月1日审 核：杨勇 日期： 2005年6月1日批 准：刘建民 日期： 2005年 6月1日0.2管理者代表任命书为了贯彻执行GB/T 240012004环境管理体系 要求及使用指南，加强对环境管理体系运作的领导，经总经理办公会议讨论决定，任命 为我公司环境管理者代表。代表总经理实施以下职责。1、 确保按照GB/T24001

4、-2004标准的要求建立、实施和保持环境管理体系；2、 向总经理汇报环境管理体系运行情况和任何改进的需求；3、 就环境管理体系的有关事宜对外联络。特此任命！总经理：刘建民 2005年 6月1日0.3公司环境方针和环境目标0.5.1环 境 方 针为使保利星数据光盘有限公司在生产、经营与服务过程中，最大限度地减少对环境的影响，不断提高环境管理水平, 我们要做到：1.建立文件化、有效运行的环境管理体系并持续改进；2.提高全员环境意识；严格遵守有关法律、法规及其它要求；3.将环境保护纳入企业生产经营轨道，以固废、废水防治为重点，加强对各种环境因素的控制和污染治理；4.本方针作为公司文件，要让全体职工熟

5、知，并向全社会公开。0.5.2环境目标和指标环境目标和指标见目标指标环境管理方案 总经理：刘建民0.4公司简介北京保利星数据光盘有限公司是经国家新闻出版总署批准，由中国保利集团与香港衡丰国际贸易公司合资的光盘生产高新技术企业。公司于1999年7月正式运营，现位于北京市顺义天竺空港工业区B区裕华路26号。公司目前现有员工182人。其中大专以上学历54人。主要产品有DVD和CD母盘、CD和DVD光盘两大类，其中DVD类包括DVD-ROM、DVD-Video、DVD-Audio，CD类包括CD-ROM、VCD、CD等项。公司从创业伊始即严格按ISO 9002 质量体系标准实行产品全过程质量监控，并于

6、2001年3月顺利通过了ISO 9002：1994 质量体系认证。先进的技术设备和完善高效的服务体系，确保了公司的产品质量达到国际通用的光盘质量评价标准。公司引进了国际上最先进的母盘生产线、DVD、CD光盘复制生产线和光盘胶印、丝印设备；自动化包装机等。整个光盘生产采用全自动数字控制系统，具有良好的稳定性、高效的生产率、低能耗、无污染等优点。此外，公司还引进了先进的光盘光电性能检测仪、ID检测仪等多种离线检测设备，对光盘生产进行全过程的质量监控，确保光盘质量符合国际光盘质量评价标准，满足客户要求。目前，公司的DVD类母盘日生产能力约为30片，CD类母盘日生产能力约为35片；DVD类光盘的日生产

7、能力约为80000片，CD类光盘日生产能力约为160000片。可根据客户的具体要求，提供从母盘加工、菲林制作、彩封设计生产、光盘加工、光盘包装到全球物流配送等一系列个性化生产服务。在激烈的市场竞争中，保利星公司始终以可靠的质量作保证，赢得了客户的信任，在海内外光盘市场中具有了广泛而稳定的客户群，如：联想、金山、用友等。在2001年IBM对全球光盘供应商的产品质量评估中，保利星公司在所有参评的中国区厂商中获得最高质量的殊荣。并于当年成为IBM公司签约的全球供应商。同时，我公司也是Lexmark指定的全球供应商。公司未来的发展目标是成为一个正规的国际化公司，进而成为亚太地区的光盘加工重镇，这也是每

8、一个保利星人的共同追求。公司从上至下的每一位员工都秉承“现在从我们做起！”的企业经营理念，并将这一理念贯彻到目标制订、实施、完成过程中的每一个环节。公司希望有机会依靠完善的现代企业管理制度、卓越的品质保证和认真周到的服务与每位客户携手，实现双赢的可持续战略合作，为世界信息产业和传媒业的繁荣发展作一份自己的贡献。我们将用实际行动证明：保利星是您可信赖的朋友与伙伴!0.5环境管理手册管理说明保利星数据光盘有限公司环境管理手册包含了ISO14001标准中17个要素，符合环境管理体系的要求。环境管理手册由公司质量保证部组织起草、编制、修改。公司环境管理者代表负责环境管理手册的审核，并对环境管理手册的实

9、施和所描述的环境管理体系运行的有效性负具体责任。公司总经理批准和颁布环境管理手册。环境管理手册现行版次： A环境管理手册的解释权归公司环境管理者代表或其指定人负责。环境管理手册正本由质量保证部负责保存，副本由质量保证部负责发放。本手册各章节中所引用的程序文件均为现行有效版本。本手册的版次号以英文大写(A-Z字母为序，修改码以阿拉伯数字(0-9为序。新版手册从实施日期起生效，旧版手册自然失效，由质量保证部收回。当出现下列情况时，需要对环境管理手册的内容进行评审及修改：1 每年12月对环境管理体系文件定期评审时；2 法律法规发生变化时；3 本公司的活动、产品、服务发生变动时；4 本公司的环境方针更

10、改时；5 组织机构变更时。0.6公司环境管理体系组织机构图总经理管理者代表总会计师总工程师副总经理企划部财务部市场部质量保证部生产部研发部0.7公司环境管理体系职责分配表体系要素号要 素 名 称总经理管理者代表质量保证部生产部企划部研发部市场部财务部4.1总要求4.2环境方针4.3.1环境因素4.3.2法律法规和其它要求4.3.3目标、指标和方案4.4.1资源、作用、职责和权限4.4.2能力、培训和意识4.4.3信息交流4.4.4文件4.4.5文件控制4.4.6运行控制4.4.7应急准备和响应4.5.1监测与测量4.5.2合规性评价4.5.3不符合纠正措施和预防措施4.5.4记录控制4.5.5

11、内部审核4.6管理评审注： 为主管部门 为相关部门 第1章 目的与适用范围对环境管理体系核心要素及其相互关系的描述，反映了公司整个环境管理体系的总体框架和思路。本手册适用于保利星数据光盘有限公司ISO14001体系内的活动、产品、服务的全过程。第2章引用标准引用标准：GB/T 24001-2004/ISO 14001:2004标准GB/T 24001-2004/ISO 14001:2004标准 附录A第3章 术语和定义 术语和定义：引用ISO14001标准中的术语和定义；本手册中所引用的缩写字母、符号、简称其含义如下：BLX- 保利星数据光盘有限公司公司- 保利星数据光盘有限公司EMS- 环境

12、管理体系第4章4.1 环境管理体系总要求 为提高本公司全体员工环境保护意识，树立环境法制观念，建立和完善环境管理体系，依据ISO14001标准，结合本企业的情况制定适宜的环境方针；确定本公司的环境因素，评价重要环境因素；确定有关的法律、法规和其他要求；确定优先事项，制定适宜的环境目标、指标、管理方案；建立组织机构，以实现环境方针。顺利开展规划、实施、监控、纠正措施、审核和评审活动，以确保环境管理体系的持续适宜性；并根据变化的客观条件做出修正，达到遵守国家法律、法规和持续改进环境行为的目的。4.2 环境方针 1 总则环境方针是对本公司环境绩效的意图与原则的陈述，它为公司建立和评审环境行为及目标、

13、指标提供一个框架，体现了公司的价值观，是本公司环境管理的最高行动纲领。2 职责2.1 总经理制定并颁布环境方针。2.2 总经理授权环境管理者代表负责组织贯彻、实施环境方针。2.3 质量保证部组织宣传环境方针。3 控制要求 3.1制定环境方针应考虑：a.公司的价值观和经营思想；b.公司的主客观条件；c.与公司的其它方针应协调一致；d.适合于公司的产品、活动和服务的性质、规模、环境影响。3.2环境方针中应包括遵守与其环境因素有关的法律、法规的承诺，包括对污染预防和持续改进的承诺；并为环境目标、指标的制定和评审提供框架。3.3环境方针由总经理负责制定。3.4应保持文件化的环境方针,由宣传部以宣传手册

14、或卡片的形式传达到全体员工,方针可对外公布并可为相关方所获取。3.5环境方针的贯彻和实施:环境管理者代表依据环境方针组织制定具体的环境目标、指标及运行控制程序,保证方针的贯彻和实施。3.6环境方针的评审时机:a. 管理评审时；b.当出现下列情况时,最高管理者可决定对环境方针进行评审:1）公司所处市场发生变化时；2）与公司相关的环保法律、法规发生重大变化时；3）公司的产品、活动和服务等活动发生重大变化时；4）公司机构发生重大变化时；5）公司的相关方提出重要抱怨时。4相关文件环境方针4.3.1 环境因素 1总则环境因素是环境管理体系管理的对象。识别出公司经营管理范围内的活动、产品或服务中可控制和可

15、施加影响的环境因素，作为建立EMS的基础和制定目标、指标的依据。2 职责2.1各有关部门负责排查、识别本单位部门的活动、产品或服务中的环境因素。2.2质量保证部负责组织各单位部门对环境因素进行识别、评价、更新，并负责汇总。2.3管理者代表负责重要环境因素的审批。3 控制要求3.1识别环境因素必须覆盖公司内有关部门的活动、产品或服务中能够控制的和可施加影响的范围。3.2识别环境因素应考虑过去、现在和将来三种时态及正常、异常和紧急三种状态。3.3识别环境因素应考虑多个方面：a. 大气排放b. 水体排放c. 噪声污染d. 废物管理e. 土地污染f. 对社区的影响g. 原材料和自然资源的使用h. 其他

16、地方性环境问题等3.4识别环境因素采用过程分析法、现场评审法等方法。3.5重要环境因素评价要考虑对环境的影响范围、影响程度、发生频次、持续时间、控制程度、相关方观点、法规要求等。3.6重要环境因素由质量保证部组织有关人员采用是非判断法进行评价。3.7环境因素的更新3.7.1质量保证部应每年组织相关单位部门对环境因素和重要环境因素进行评审，必要时进行补充和修改。3.7.2当本公司的活动、产品或服务发生较大变化或法律及其他要求发生变化时，相关单位部门应对环境因素进行识别或评审。4 相关文件环境因素的识别与评价程序4.3.2 法律法规和其他要求 1 总则环保法律法规和其他要求是公司必须遵守的行为准则

17、，也是评价重要环境因素的主要依据之一，公司应建立并保持程序以获取环保法律法规与其他要求，确认其适用性并跟踪其变化以便及时更新。2 职责2.1 质保部负责收集相关法律法规和其他要求。2.2 质保部负责确认其适用性，定期更新相关法律与其他要求并传达到相关部门和生产厂。2.3 管理者代表负责对识别的法律法规清单进行审批。3 控制要求3.1 建立环保法律与其他要求的获取渠道，持续地获取法律、法规与其他要求，并判断其适用性。3.2 可从环保部门、订阅报刊、购买书籍、网上、上级或行业主管部门等多渠道获取相关的法律与其他要求。3.3 环保法律法规和其他要求主要包括国家与地方颁布的与环境相关的法律、法规、规章

18、、标准、行业的规范标准及其他要求和国际公约等。3.4 应建立公司适用的环保法律与其他要求的清单，并明确适用于组织的环境因素,下发贯彻执行。3.5 对环保法律与其他要求的变化要及时跟踪并重新更新清单。4 相关文件环境保护法律和其他要求管理程序4.3.3 目标、指标和方案 1 总则环境目标和指标是依据本公司的环境方针和内、外部情况制定的公司具体的环境目的，体现了污染预防和持续改进的承诺，应分解到各相关部门，并尽可能量化，形成文件。为实现环境目标和指标应制定方案。2 职责2.1 质量保证部负责组织制定环境目标、指标，环境管理方案并负责监督检查；2.2 各相关部门负责实施相关的目标、指标并负责日常检查

19、；2.3 环境管理者代表负责环境目标、指标和方案的审核；2.4 最高管理者负责批准环境目标、指标和方案。3 控制要求3.1 制定环境目标、指标和方案时要考虑：a. 法律与其他要求b. 本公司的重要环境因素c. 可选的技术方案、财务、运行和经营要求d. 各相关方观点e. 与本公司环境方针的符合性f. 对污染预防的承诺3.2 环境目标、指标和方案要文件化，目标、指标要尽可能量化。3.3 环境管理方案应明确实现环境目标和指标的责任部门、方法、措施、进度安排及资源配置。3.4 各相关部门要对环境管理方案的实施情况进行检查。3.5 目标、指标和环境管理方案在以下情况下应进行评审。3.5.1在管理评审时，

20、对环境目标、指标和方案进行评审；3.5.2当发生以下情况时，环境目标、指标和方案要及时进行评审；a. 公司重要环境因素发生变化时；b. 相关的法律与其他要求发生变化时。3.6 对于新的开发或变化的生产经营活动，应对其相关的环境管理方案进行修改。4 相关文件环境目标、指标和管理方案一览表4.4.1 资源、作用、职责和权限1 总则 为贯彻公司环境方针，实现环境目标，确保环境管理体系持续有效运行，特明确规定各级人员、部门的职责。 2 保利星数据光盘有限公司环境管理体系组织结构图：0.6章4 保利星数据光盘有限公司管理职责4.1最高管理者（总经理）a 是环境管理体系总负责人，负责制定、颁布环境方针。b

21、 为实施和维护环境管理体系提供资源保证。c 任命管理者代表。d 批准环境管理手册、程序文件。e 批准环境目标、指标和管理方案。f 主持管理评审。4.2管理者代表a 负责公司环境管理体系的建立、实施与保持。b 根据总经理提出的环境方针，组织有关部门制定环境管理体系文件，并组织实施。c 审核环境管理手册、程序文件。 d 审核环境目标、指标和管理方案。e 对环境管理体系运行的有效性负责，并向最高管理者报告，供管理评审。f 组织内部环境管理体系审核,任命审核组长。43 质量保证部a 负责组织识别评价环境因素；b 组织制定环境目标、指标和管理方案；c 组织编写环境管理体系文件；d 监督、检查环境管理体系

22、的实施；e 负责环境管理体系不符合、纠正与预防措施的实施管理；f 组织环境管理体系内部审核；g 负责环境管理体系运行记录的管理；h 负责环境管理体系管理评审的具体工作；i 负责环境管理手册、程序文件及环境管理活动有关文件的收稿、印发、收回、销毁和归档的管理。j 获取并识别环境法律、法规；及法律法规和其他要求的合规性评价；k 负责环境管理体系运行情况的监测。44生产部a 负责公司各生产工序间生产的组织协调，做到准时制生产调度管理；b组织实施生产过程的工序成本控制，降低生产消耗，提高生产效率。c负责生产、环保设备的维护、保养工作，确保设备处于良好的运行状态，准确记录相关的维修记录， 保证环保设备与

23、生产设备同步运行，确保水、汽、电、燥声等控制设备功能正常；d负责编制危险化学品的安全使用管理制度，确保危险化学品在生产、储存、检验过程中的安全。45企划部a） 负责公司火灾应急方案的制定、消防器材的管理及组织培训。b） 负责体系运行中的废水、废气治理和达标排放；固体废弃物管理；噪声治理及“三废”资源管理和综合利用；c） 负责公司新、扩、改建设项目的环境影响评价和环保设施竣工验收，监督工程实施过程中执行环保规定情况；d） 负责组织对公司各项环境指标进行监测。e） 协调环保信息的交流；f） 负责确定与重大环境影响有关岗位任职要求，制定环境管理体系培训计划、组织培训。 46研发部a）负责设备改造和中

24、长期技术改造计划。b）负责组织生产过程的技术服务。c）完成总经理及总工程师交办的其它任务。47财务处a 负责环保治理资金的落实及资金的管理与支付，确保环保治理费用专款专用。b 负责仓库库房的管理，确保化学危险品的存储安全得到有效控制。c负责对公司产品的产、供、销的统计工作。d汇同生产部制定材料消耗和生产定额。e负责公司部分可回收利用的固体废弃物的处置。48市场部a 负责采购、销售活动中相关方环保信息的管理，向相关方施加环境影响；b 负责控制采购、营销过程中的环境问题。c 负责公司内部车辆管理，确保车辆达标排放。5相关部门职责 5.1 公司各相关职能部门是环境管理体系各项具体工作的执行部门，其共

25、同职责是：贯彻落实环境方针；识别本部门的环境因素；完成单位相关的环境目标、指标、管理方案的制定；开展环境管理体系培训；进行环境管理体系信息交流；环境管理体系文件的管理；控制环境管理活动；落实管理体系程序的各项要求；实施内部监控，对不符合制定落实措施；做好环境管理体系运行记录，配合环境管理体系审核。6 全体员工的职责6.1 自觉、积极接受环保培训，努力学习环保知识，提高自身的环境意识。6.2 认真贯彻公司环境管理手册、环境管理体系程序文件，执行管理规定及本岗位作业指导书。6.3 自觉保护环境。4.4.2 能力、培训和意识1 总则建立并保持能力、培训和意识程序，依据本公司EMS运行的需要确定相关相

26、关人员能力和培训需求，通过培训提高全体员工的环境意识和能力或采取其他措施来满足需求。2 职责2.1 企划部负责制定岗位任职要求和培训计划，负责组织培训计划的实施，检查培训计划的实施情况。2.2各部门负责提出自身的培训需求，按公司培训计划参加或组织培训。3 控制要求3.1 应针对每一与重要环境因素有关的岗位从教育、培训或经历确定其素质要求，各部门根据其能力要求提出培训需求，明确需要培训的岗位或人员及培训的内容。3.2 培训计划应明确培训对象、内容、时间、师资情况等。3.3 通过培训，应使每一个有关层次和职能的人员意识到：a. 符合环境方针与程序和符合环境管理体系的重要性；b. 工作活动中实际或潜

27、在的重大影响，以及个人工作的改进所带来的环境效益；c. 执行公司环境方针与程序，实现环境管理体系要求，包括应急准备与相应要求方面的作用与职责；d. 偏离规定运行程序的潜在后果。3.4 对所有职工都应进行提高环境意识的教育，使其理解环境方针，提高其保护环境和持续改进的自觉性。3.5 各项培训工作应做好记录。4 相关文件能力、培训和意识管理程序4.4.3 信息交流 1 总则信息交流旨在确保公司内、外部的各类环境信息得到及时有效的沟通。为建立有效的信息交流的机制，公司应建立并保持程序。2 职责2.1 企划部是公司信息交流的归口管理部门。2.2 各部门负责相关的内、外部信息交流，并将有关信息传递给企划

28、部。将公司的环境信息通报给相关方。3 控制要求3.1 信息交流的种类：a.内部信息交流b.外部信息交流3.2 内部信息是指EMS运行过程中各层次与各部门之间的信息，主要包括：a. 相关的环保法律和法规b. 公司环境方针c. 环境目标、指标及环境管理方案d. 监测和测量的结果e. EMS内、外审的结果f. 管理评审的结果g. 不符合项的纠正、预防措施h. 紧急情况i. 环境因素的识别、评价及控制情况等3.3外部信息是指各项涉及公司环境因素及环境影响的信息，主要包括：a. 相关方的抱怨b. 执法部门的要求c. 客户意见d. 供方及承包方的信息e. 相关法律、法规等3.4 信息交流要规定相应的渠道、

29、方法，信息的传递要求准确快捷。3.5 信息交流对涉及重要环境因素及EMS的相关信息从接收、传递、答复应给予记录。3.6对重要环境因素与外界是否进行信息交流，组织应形成文件。如果决定与外部进行信息交流，相关部门应对如何进行交流形成文件报总经理审批后实施。并同时报企划部备案。4 相关文件环境信息交流程序4.4.4文件1 总则EMS文件包括手册、程序、管理规定和作业指导书三个层次，描述了EMS的核心要素，各层次文件应给出查询下级文件的途径。2 控制要求 2.1环境管理体系文件包括：1） 环境方针、目标和指标；2） 对环境管理体系覆盖范围的描述；3） 对环境管理体系主要要素及其相互作用的描述，以及相关

30、文件的查询途径；4） 本标准要求的文件，包括记录；5） 组织为控制重要环境因素策划的文件。2.2 EMS文件包括：手册、程序、管理规定和作业指导书三层次文件。2.3 环境管理手册包括：环境方针，环境目标、指标，环境管理体系覆盖范围，各部门的主要职责和GB/T 24001-2004标准主要要素及其相互作用的描述。2.4程序文件是对手册中各项要求的扩展和细化，描述每一项环境保护的管理方法，是手册的支持性文件。2.5环境管理制度是各部门制定的有关环境管理的各种管理办法，是程序文件的支持性文件。2.6作业指导书描述员工工作岗位的具体操作方法，是程序的支持性文件。2.7表格是为记录相应程序或作业指导书实

31、施情况而设计的格式，作为相应文件的一部分纳入文件管理。2.8各层次文件应给出查询下级文件的途径。3 EMS文件结构手 册EMS程 序管理制度和作业指导书各 种 记 录 表 格EMS文件结构图4 相关文件 各程序文件5 附录程序文件清单附录：程 序 文 件 清 单序号要 素 名 称文 件 编 号程 序 文 件 名 称1环境因素ESP/4.3.1-1环境因素的识别与评价程序2法律与其他要求ESP/4.3.2-1环境保护法律和其它要求管理程序3能力、培训和意识ESP/4.4.2-1能力、培训和意识管理程序4信息交流ESP/4.4.3-1环境信息交流程序5文件管理ESP/4.4.5-1文件管理程序6运

32、行控制ESP/4.4.6-1废水、噪声管理程序ESP/4.4.6-2固体废弃物管理程序ESP/4.4.6-3化学危险品管理程序ESP/4.4.6-4相关方管理程序ESP/4.4.6-5电力控制管理程序7应急准备与响应ESP/4.4.7-1应急准备与响应管理程序8监测与测量ESP/4.5.1-1环境监测与测量管理程序9合规性评价ESP/4.5.2-1合规性评价程序10不符合纠正与预防措施ESP/4.5.3-1不符合纠正和预防措施控制程序11记录ESP/4.5.4-1环境记录管理程序12环境管理体系审核ESP/4.5.5-1环境管理体系审核程序4.4.5 文件控制 1 总则文件控制是通过对文件的日

33、常管理，保证EMS文件的适用性和有效性。2 职责2.1 质量保证部是作为公司EMS文件的日常控制和管理部门。负责公司EMS文件的印发、收回、归档销毁等管理工作。2.2 质量保证部负责组织环境管理手册、程序文件的编制、修订、更新。2.3 各相关部门负责相关的管理规定和作业指导书的编制、修改、更新、批准。3 控制要求3.1文件要字迹清楚，内容完整，标识明确。3.2文件要明确编写人、审核人、批准人、发布日期、实施日期等。3.3对文件的更改和现行修订状态要做出标识。3.4文件应定期进行评审，必要时予以修订并由授权人确定其适宜性。3.5凡对EMS文件有效运行起重要作用的各个场所，都应得到有关文件的现行版

34、本。3.6失效的EMS文件应及时从所有的发放和使用场所收回销毁；由于法律和（或）保留信息的需要而保存的失效文件，予以适当标识。3.7文件发放要编号、登记、签收。3.8文件的更改要经过原审批部门进行审批，若经过其它部门审批时，应获得相关的资料。4 相关文件文件管理程序4.4.6 运行控制 1 总则根据本公司活动、产品、服务中评价出的重要环境因素，确定与重要环境因素相关的活动，制定运行控制程序，对与重要环境因素相关的活动进行控制，采取适当措施减少它们对环境产生的不良影响。2 职责2.1 企划部对与重要环境因素相关的活动组织控制，并监督检查。2.2 公司各部门制定相关管理制度和作业指导书对相关的环境

35、因素进行管理。3 控制要求3.1 根据公司环境方针、目标、指标，确定与重要环境因素有关的运行与活动，并在程序中规定运行标准。3.2 本公司确定运行控制的活动包括废水、固体废弃物、噪声排放、化学危险品管理、相关方管理等活动。3.3与重要环境因素有关的岗位应严格执行程序文件、作业指导书的规定。3.4制定运行控制程序的基本要求：3.4.1要实现全过程控制；3.4.2要结合公司的实际情况； 3.4.3规定运行标准。 3.5对公司使用的产品或（和）服务中可标识的重要环境因素应建立并保持程序，并将有关的程序和要求通报供方和承包方。4 相关文件 废水、噪声管理程序 4.4.61固体废物管理程序 4.4.62

36、 化学危险品管理程序 4.4.63相关方管理程序 4.4.64 4.4.7 应急准备与响应 1 总则应急准备与响应是公司对潜在的紧急情况采取的预防措施，及发生紧急情况下的反应。应建立并保持程序，并在发生紧急情况后予以评审，可行时要定期检验。2 职责2.1 企划部和生产部是环境污染事故预防与处置管理的主管部门。负责组织有潜在事故和紧急情况的单位制定应急措施、编制应急方案，并负责监督检查。2.2 紧急情况发生后，管理者代表应及时组织对紧急预案予以评审和修订。3 控制要求3.1 根据公司现状明确潜在事故或紧急情况。3.2 对潜在的事故由各部门组织制定预防、应急措施和组织培训。3.3 公司在潜在的事故

37、和紧急情况发生时，应快速作出响应，预防或减少可能伴随的环境影响。 3.4 在事故或紧急情况发生后或预演后，应对应急准备和响应控制程序和措施进行评审，必要时进行修订。4 相关文件应急准备与响应管理程序4.5 检查 为了掌握和了解环境管理体系运行状况，及时实施纠正措施，改进环境行为，为环境体系审核、管理评审提供依据。4.5.1 监测和测量4.5.2 合规性评价4.5.3 不符合、纠正措施和预防措施4.5.4 记录控制4.5.5 内部审核4.5.1 监测和测量 1 总则监测和测量是确保公司按照其所阐述的环境管理方案的实施与运行开展工作的关键活动，对监测结果进行评价，以保持公司的重要环境因素处于受控状

38、态，考察公司活动的符合性。2 职责2.1 质量保证部负责公司目标、指标的完成情况和运行控制程序实施情况的监督检查，及检测结果的评价。2.2企划部检查公司环保法律、法规、标准的执行情况，组织对环境污染物进行监测。2.3各相关部门负责本部门的相关目标指标、运行控制等的监控和测量。3 控制内容3.1 监测的主要内容：a目标、指标及环境管理方案执行情况的监控；c 对污染物排放（水、声、固废等）的技术性监测；d 对EMS运行的有效性和符合性进行监控；3.2 监控方法：a各相关部门内部的检查；b环境监测部门的定期检查和不定期检查。3.3应有对环境绩效、有关运行控制、环境目标、指标符合情况的跟踪信息记录。3

39、.4应对检测结果进行评价。4 相关文件环境监测与测量管理程序4.5.2 合规性评价1总则为了履行对合规性的承诺，定期评价对适用的环境法律、法规的遵循情况。2职责2.1质保部负责检查公司环保法律、法规、标准的执行情况。2.2企划部组织对环境污染物进行监测。3控制要求3.1每年质保部负责组织对公司识别确定的适用环境法律法规进行评价，这些法律法规包括：a 国家的或国际性的法律要求；b 省部级的法律、法规要求；c 地方性法律、法规要求。d 和地方政府签订的协议或行业协会的要求以及和顾客签订的协议；3.2质保部保存合规性评价报告。3.3企划部每年通过地方环保局监测污染物排放情况，确定污染物排放达标情况。

40、3.4企划部保存环保局监测报告。4相关文件合规性评价控制程序4.5.3不符合、纠正与预防措施 1总则不符合、纠正与预防措施是公司对EMS运行中不符合现象进行的处理，以保持公司环境绩效的实现和持续改进。2 职责2.1质量保证部是不符合、纠正与预防措施的归口部门。负责对各单位不符合、纠正与预防措施实施情况的监督及验收。2.2 各部门对不符合产生的原因进行调查，制定并实施相关的纠正、预防措施。3 控制要求3.1通过监测、内、外部审核、管理评审及接受相关方抱怨等工作，确定不符合事实。3.2调查分析发生不符合的原因，采取纠正措施减少其影响。3.3制定预防措施，并记录采取纠正措施和预防措施的结果,防止同类

41、不符合的再次发生。3.4对纠正、预防措施的实施效果进行确认，以确保其有效性。3.5纠正、预防措施涉及的文件更改执行文件管理程序。3.6纠正与预防措施应与问题的严重性及环境影响的大小相适应。4 相关文件不符合、纠正和预防措施控制程序4.5.4 记录控制1 总则环境记录是EMS运行的重要客观证据之一，为了证明EMS运行的有效性和环境行为的合法性，必须对环境记录进行科学的管理以保证记录的真实、规范。2 职责2.1 质量保证部负责环境记录的归口管理。2.2 各相关部门负责对本部门环境记录的管理。3 控制要求3.1 环境记录要明确标识。3.2 环境记录要填写正确完整，字迹清晰。3.3 环境记录存放于适宜

42、的环境，便于查找，避免损坏、变质和遗失。3.4 环境记录应规定保存期限，并按规定妥善保管，超过保存期限的文件应合理处置。3.5记录应真实可靠，并可追溯相关的活动、产品或服务。4 相关文件 环境记录管理程序4.5.4 内部审核 1 总则内部审核目的是评价EMS的符合性及实施和保持的正确性，改进自身的EMS，并做为管理评审的依据。2 职责2.1质量保证部是EMS内部审核的归口部门，负责有关材料的发放及保存。2.2负责制定EMS审核计划，组织内审实施并将审核结果向管理者代表汇报。2.3 环境管理者代表负责审批EMS审核计划、聘任内审员和任命组长；组织解决EMS审核评价、纠正过程中出现的重大问题，将体

43、系审核情况和需要解决的重大问题向总经理汇报。2.4 各部门配合完成公司EMS内部审核。3 控制要求3.1 内审每年一次，时间间隔不得超过12个月,但在特殊情况时可增加审核次数。3.2 内审员应经过培训，并获得相应的资格。3.3 按规定的审核程序和方法实施审核，审核方案要考虑所涉及活动的环境重要性和以前审核的结果。3.4 每次审核都应将审核结果写成书面报告，并向管理者代表和各单位报送审核结果。3.5 对审核中发现的问题，责任部门应及时落实整改措施并接受验证。3.6 对纠正和预防措施的跟踪验证，执行不符合、纠正和预防措施控制程序。4 相关文件环境管理体系审核程序不符合、纠正和预防措施控制程序4.6 管理评审 1 总则为确保环境管理体系的适用性、充分性、有效性，从而取得良好的环境效益，对环境管理体系运行情